检测设备控制程序

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1、检测设备备控制程程序1.0 目的：对检验、测测量和试试验设备备（包括括软件）的的购置、校校准、使使用和维维护进行行控制，保保证这些些设备的的测量准准确度并并且符合合要求的的测量能能力。2.0 适用范围围：适用于公公司对生生产和品品检检测测的控制制。3.0 职责：3.1 质检部负负责检测测工具的的管理及及校准工工作。3.2 使用部门门负责对对检测工工具的日日常维护护工作。4.0 工作程序序4.1 控制方法法4.1.1 检测仪器器的控制制分为校校准和保保养两种种，以下下两种情情况须校校准,其其余的检检测仪器器可安排排保养。 直接用于于判断产产品质量量的检测测仪器 生产中的的重要的的检测仪仪器。4.

2、1.2 校准可采采用外校校及内校校两种，具具体要求求如下： 外校须追追溯到国国家计量量局。 内校须由由质量检检验部编编制校校准指导导书，其其应包括括校准周周期、方方法、工工具、校校准的标标准，校校准的标标准须追追溯到国国家计量量局。4.1.3 需保养的的检测设设备依照照保养养指导书书保养养。4.2 质检部根根据实际际使用的的所有检检测仪器器列入检检测仪器器一览表表，检检测仪器器一览表表需说说明控制制方法即即：校准准（内校校、外校校）、保保养。4.3 校准的实实施4.3.1 校准的时时机：a. 校准指指导书规规定的校校准周期期。b. 新购买时时。c. 修理及调调整后。d. 过程中怀怀疑有失失准时

3、。e. 大型检测测仪器搬搬运后。4.3.2 质检部根根据前次次校准日日期及核核准周期期确定校校准日期期，在校校准日期期到前以以联络文文形式通通知使用用部门作作出安排排。4.3.3 外校由质质检部负负责联系系合格的的校准服服务商，校校准完成成后应取取回检定定证书或或合格证证和校准准标签。4.3.4 内校由质质量检验验部按照照校准准指导书书校准准，并记记录在校校准记录录上，校校准后应应贴上标标签。4.3.5 发现设备备失准时时，应对对失准的的影响进进行评审审，需要要时，对对已测产产品追回回重测。不不合格的的检测设设备由质质检部安安排送外外修理，修修理后应应重新校校准。4.4 使用与维维护4.4.1

4、 对以下检检测工具具之使用用人须依依照检检测设备备使用规规范培培训合格格方可使使用。4.4.2 长期贮存存的检测测工具应应按规定定加油及及包装。*4.5 文件和记记录4.5.1 质检部建建立检验验、测量量和试验验设备的的档案，档档案中包包括设备备的使用用说明书书、历次次检定报报告和使使用情况况记录。4.5.2 有关检验验、测量量和试验验设备的的文件需需更改时时按原审审批程序序更改。4.6 购置、停停用和报报废4.6.1 有关检验验、测量量和试验验设备的的购置、停停用、报报废等按按生产设设施控制制程序的的规定执执行。5.0 相关/支支持性文文件5.1 设施控控制程序序 5.2 相关的校校准指导导

5、书5.3 相关的检检测设备备使用规规范6.0 质量记录录6.1 检测仪仪器一览览表6.2 检测工工具校准准鉴定证证书6.3 校准记记录6.4 保养记记录采购控制制程序1目的的 对公司司生产、环环境控制制和职业业健康安安全管理理所需物物资的采采购或项项目承包包方进行行控制，以以保证所所采购的的物资符符合规定定要求。2适用用范围 适用于于对生产产、环境境和职业业健康安安全所需需物资采采购及供供方（承承包方）的的控制。3术语语产品包括原原燃材料料、半成成品、成成品、生生产设备备、辅料料备件、外外包服务务等。采购产品品指采采购的生生产所需需的设备备原燃材材料、辅辅助材料料、零部部件、外外协件、器器材、

6、包包装材料料等。重要采购购产品（AA类）：直接影影响成品品的使用用性能和和使用安安全性、可可能导致致顾客投投诉的产产品和对对环境、职职业健康康安全控控制有重重要作用用的产品品。一般采购购产品（BB类）：不直接接影响成成品的使使用性能能或即使使影响或或稍有影影响但可可采取措措施予以以弥补的的产品。4职责责4.1 经营营副总经经理主管管采购过过程，负负责审批批供方评评价表和和合格供供方录。4.2 市场场部负责责采购过过程的归归口管理理和控制制。负责责组织生生产、技技术、质质检、安安全人员员对供方方进行评评价，编编制采采购产品品分类明明细表合合格供方方名录采采购计划划。4.3 生产产部负责责确定采采

7、购产品品的技术术要求、验验收标准准，编制制采购购产品分分类表。4.4 安全全科负确确定与环环境和职职业健康康安全有有关采购购产品或或承包项项目的相相关要求求。4.5 公司司负责采采购产品品的验证证，生产产部负责责监督采采购产品品的验证证过程。5、工作作程序5.1 采购过过程的策策划 5.1.1 对采购购活动的的控制主主要指：对采购购产品及及其供方方、承包包方的控控制、制制定采购购要求和和验证采采购产品品。5.1.2 采购产产品指对对构成最最终产品品的原料料、辅料料、燃料料和对最最终产品品质量有有影响的的机电设设备及外外包项目目。分厂厂之间的的产品交交付接收收，按外外包过程程进行控控制。对对采购

8、产产品及其其供方的的控制程程度取决决于采购购产品对对随后生生产工艺艺过程和和最终产产品的影影响程度度。5.1.3 对对供方提提供产品品能力的的评价和和选择是是对采购购活动控控制的重重要环节节，主要要评价供供方提供供产品的的质量保保证能力力和产品品的符合合性。5.1.4 为使采采购活动动能按计计划有效效运作，应应对采购购过程的的下述活活动实施施控制： aa) 确确定采购购工作目目标与计计划； bb) 根根据采购购产品或或外包项项目对随随后产品品实现或或最终产产品、环环境和职职业健康康安全的的影响程程度进行行识别、分分类； cc) 评评定选择择合格供供方（承承包方），并并建立供供方供货货档案； d

9、d) 制制定采购购要求有有关的文文件； ee) 培培训采购购人员； ff) 采采购； gg) 验验证采购购产品、承承包项目目； hh) 采采购或分分包业绩绩的检查查和改进进。5.2 采购产产品的分分类生产部根根据对最最终产品品性能和和环境、职职业健康康安全影影响的程程度,将将采购产产品分成成重要、一一般、辅辅助产品品三类（AA类、BB类、CC类），并并确定采采购产品品的技术术标准。5.3 供方调调查 在与供方方（承包包方）进进行第一一次合作作之前，市市场部应应组织对对供方的的质量保保证体系系、生产产能力、业业绩、交交货期、信信誉等进进行调查查，根据据以往的的经验和和比较，初初步拟定定候选供供方

10、名单单，收集集供方的的有关资资料，并并提供给给评价小小组（由由采购、生生产、技技术、成成本核算算、质检检人员及及主管领领导组成成）进行行评价。5.4 供方的的评价方方法5.4.1 样样品测试试：公司司向供方方提出采采购产品品的要求求,请供供方提供供样品,由市场场部负责责样品送送检并出出具检测测报告。必必要时由由生产部部组织小小批量试试用，试试用后的的产品由由使用部部门检测测并出具具检测报报告。5.4.2 现现场考察察：采购购部门组组织相关关部门人人员到供供方生产产现场，对对其质量量管理现现状、生生产设备备、检测测手段、生生产现场场管理、人人员结构构等情况况进行现现场评价价，评价价结论记记录在供

11、供方现场场评价报报告中。5.4.3 历历史评价价：对供供方以往往供货及及服务情情况（如如交货、产产品质量量、售后后服务、价价格、信信誉等）进进行评价价，或对对外部使使用者的的使用经经验进行行评价。5.4.4对于于采取招招投标形形式确定定的合格格供方（承承包方），招招投标过过程就是是合格供供方确定定过程，中中标方就就是合格格供方。5.5 供方评评价准则则重要（AA类）产产品的供供方必须须同时使使用三种种评价方方法（样样品测试试、现场场考察、历历史评价价），一一般产品品（B类类）使用用样品测测试和历历史评价价，辅助助产品（CC类）可可只选择择历史评评价。5.6 供方的的控制5.6.1 评评价小组组

12、按规定定对供方方进行评评价，评评价结论论为合格格的供方方，经主主管领导导批准后后列入合合格供方方名录内内。5.6.2 重重要产品品的供方方由供方方评价小小组定期期（每年年至少一一次，一一般在年年终）进进行一次次业绩评评价（需需要时可可临时组组织评价价）填写写供方评评价表;主要依依据各供供方的供供货业绩绩和质量量跟踪记记录、市市场情况况以及本本企业的的持续改改进需求求，并按按本企业业接受为为合格供供方的条条件重新新评定各各供方的的等级。对对于达不不到要求求的，经经主管领领导批准准后从合合格供方方名录内内删除。5.6.3 市市场部对对合格供供方名录录实行动动态管理理，对质质量控制制能力差差的供方方

13、可随时时进行评评价，直直至取消消其供货货资格。5.6.4对供供方及采采购产品品控制的的类型和和程度，取取决于供供方提供供的产品品类别、供供货能力力和供货货业绩、对对企业生生产工艺艺过程、最最终产品品质量、环环境和职职业健康康安全的的影响程程度。5.6.5 采购部部门负责责建立合合格供方方档案。AA、B类类物资的的档案内内容应包包括供方方的营业业执照副副本复印印件、开开户银行行账号、法法人代表表的有关关资料、组组织机构构及主要要成员、联联系电话话、供方方的生产产规模、质质量控制制能力、供供货历史史、范围围、业绩绩、信誉誉度、本本公司对对供方的的评审记记录、产产品检验验报告、试试用记录录、进货货质

14、量跟跟踪记录录等。5.6.6 对重要要产品的的供方，由由采购部部门及时时做好供供货质量量跟踪记记录，并并定期进进行统计计分析，以以确保对对合格供供方实施施动态的的有效管管理，并并为定期期复评供供方提供供依据。5.6.7 对一般般产品在在签订供供货合同同时,应应明确产产品技术术要求和和验收条条件,明明确质量量保证要要求，包包括内部部接收检检验或分分类要求求。5.7 采购计计划5.7.1 采采购文件件a) 采采购文件件一般以以技术图图纸、技技术文件件、采购购协议书书、采购购单等方方式体现现。b) 采采购文件件应清楚楚地说明明对采购购物资的的要求。c) 采采购文件件发放前前需由相相关部门门负责人人或

15、授权权人批准准。5.7.2 产产品需求求部门每每月和季季度应按按本规范范要求，结结合生产产实际，编编制下一一月和季季度的采采购计划划。5.7.3 计计划的内内容采购产品品的质量量要求、产产品名称称、规格格型号、价价格、数数量、颜颜色、执执行的产产品标准准、需要要日期、验验收要求求产等。5.7.4 市市场部根根据生产产计划及及车间库库存情况况编制下下月采购购计划，经经主管领领导批准准后实施施，以确确保采购购要求是是充分的的、适宜宜的。5.8 产品的的采购5.8.1 产产品采购购由市场场部采购购员按采采购计划划进行，采采购产品品的供方方名称须须在合合格供方方名录中中。5.8.2 没没有采购购计划但

16、但有特殊殊原因生生产急需需的产品品，需做做临时采采购计划划，经有有关领导导签字。5.8.3 重重要产品品采购应应签订产产品采购购合同或或协议，合合同应明明确产品品名称、规规格型号号、产品品质量要要求、交交货方式式、价格格、数量量、产品品检验标标准、违违约责任任等提出出要求。合合同应确确保规定定的采购购要求是是充分和和适宜的的，避免免含糊或或分歧的的情况出出现。5.8.4一般般产品、辅辅助产品品（包括括零星、临临时采购购）由采采购员按按采购计计划要求求直接采采购。5.9 采购购产品的的验证5.9.1 对采购购产品的的验证可可有多种种方式，如如在供方方现场检检验、进进货检验验、查验验提供的的合格证

17、证据等。a) 当当需要对对原燃材材料供方方货源处处的产品品质量进进行验证证时（如如对新增增供方）, 由生生产部汇汇同采购购部门有有关人员员到供方方货源处处实地综综合取样样检验，对对其产品品质量和和质量保保证能力力进行验验证和考考查。对对供货历历史较长长、质量量业绩稳稳定的供供方，也也可由其其提供质质量技术术监督部部门出具具的质量量检验合合格证书书。由采采购部门门和生产产部对其其进行核核对及验验证, 符合规规定要求求的，同同意进货货.b) 对对购进的的原燃材材料产品品，由使使用单位位负责验验证，并并将检验验结果及及时通知知市场部部；机电电设备及及备品备备件由公公司设备备科组织织验证，验验证记录录

18、由设备备科保存存。c) 采采购部门门负责对对采购产产品的质质量进行行跟踪，做做好统计计分析。对对不合格格的原燃燃材料和和辅料应应按规定定进行隔隔离并做做好标识识，让步步接收或或处置由由公司经经理审批批。d) 仓仓库负责责建立和和实施相相应的仓仓库管理理制度，做做好采购购产品的的入库验验收、登登记、建建帐、标标识、维维护、发发放等工工作。5.9.2 合同有有要求时时，顾客客可以在在本公司司或供方方所在地地验证采采购物资资,采购购部门和和相关部部门应给给顾客提提供必要要的验证证条件。顾客的验证既不能免除本厂提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收。5.9.3 当供方方在提供供产品或或服务中中出

19、现问问题时，由由采购部部门采取取相应措措施，包包括：与与供方沟沟通、加加严采购购的验证证或检验验、限制制或停止止供方供供货（如如：填写写 采采购产品品质量反反馈单 通知知供方，提提出整改改要求。连连续严重重不合格格，则取取消合格格供方供供货资格格）。5.9.4对对涉及环环境和职职业健康康安全物物资或项项目的验验收，安安全科必必须参与与，并出出具意见见。5.9.5承承包项目目验收一一般依据据合同要要求进行行，验收收时应关关注其环环境和职职业健康康安全控控制情况况。5.100 采采购人员员的培训训 从事采采购工作作的人员员应经过过按本程程序和相相应业务务知识的的培训，并并经考试试合格，以以保证具具

20、备有效效完成采采购工作作的能力力需求。具具体按人人力资源源管理程程序实实施。5.111 采采购业绩绩的检查查和改进进5.111.1 采购购部门每每年122月底以以前，应应对当年年采购计计划的实实施情况况和工作作业绩进进行检查查，对采采购产品品供货质质量的跟跟踪记录录进行数数理统计计和分析析，总结结和保持持成功的的经验；对当年年采购活活动中存存在的问问题和可可能发生生不合格格问题的的趋势，制制订纠正正和预防防措施，提提供管理理评审，作作为改进进下一年年度采购购工作的的依据。5.111.2 采购购部门每每年应对对供方提提供产品品质量的的业绩进进行分析析和复评评。评定定其信誉誉度等级级（A、BB、C），作作为下一一年度选选择合格格供方的的依据。6 记记录表格格合格供供方供货货质量记记录化验报报告单供方能能力调查查表供方能能力评定定表合格供供方名录录采购计计划审批批表原料采采购信息息评价表表