上海开明新型材料有限公司质量手册8

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1、上海开明明新型材材料有限限公司受控状态态：受控 非受控控分发号：编 号：Q/KKM-001-004质量手册册（包括程程序文件件）（依据IISO990011：20000质质量管理理体系要要求）版本：AA制订：质质量推进进组审核： 黄伟国国批准： 汪坚坚勇日期：220044年05月01日发布日期期：20004/04/001 实实施日期期：20004/05/001上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号号：Q/KM-01-04 标题：质量手手册修改控控制页章 节第0.00章页 次1/1版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日章节条款款修改单号号修改标记记修改处数数修改

2、人修改日期期上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004标题：目目 录章 节第0.11章页 次1/1版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日标题 页码01目目录-302企企业概况况-403授授权令-550 4质量手手册的管管理- -660. 55质量管管理体系系组织机机构图-710质质量手册册发布令令-820质质量方针针和质量量目标-930范范围、引引用标准准和术语语-10040质质量管理理体系-114.2.3文件件控制程程序-111 4.22.4记记录控制制程序-1350管管理职责责-15560资资源管理理-22070产产品实现-228

3、0测测量、分分析和改改进-2888.2.2内部审审核控制制程序-2888.3不不合格品品控制程程序-308.5.2纠正正措施控控制程序序-3118.5.3预防防措施控控制程序序-32附录：质质量职能能分配表表 -34工艺流程程图 -335上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004标题：公公司概况况章 节第0.22章页 次1/1版本号第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日上海开明明新型材材料有限限公司是是自创办办以来，一直保保持稳定定持续的的发展速速度，企企业不断断发展壮壮大，效效益逐年年提高。由于公公司始终终以质量量为本，不断完完善管理理工

4、作，确保产产品质量量，与配配套厂家家建立了了良好的的合作关关系，信信誉与日日俱增。为了更更好地满满足顾客客，适合合加入WWTO的的需要，我公司司在原质质量管理理工作基基础上建建立了符符合国际际标准的的管理体体系，确确定了立足市市场 领先市市场 满足要要求 追求卓卓越的的质量方方针。开明公公司全体体员工秉秉承“成信、高效、完美、创新”的企业精精神，以以实现客客户全面面满意为为宗旨，做用户户最满意意的产品品，给用用户最好好的服务务，愿各各界朋友友与我们们携手走走向未来来！上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：授授权令章 节第0.33章页 次1/1版本号

5、第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日为确保本本公司质质量管理理体系建建立、实实施、保保持和持持续改进进，兹任任命 黄伟国国 先生生为管理理者代表表，其职职责和权权限如下下：a）确保保质量管管理体系系所需的的过程得得到建立立、实施施和保持持；b）向最最高管理理者报告告质量管管理体系系的业绩绩和任何何改进的的需求；c）确保保在整个个组织内内提高满满足顾客客要求的的意识。注：管理理者代表表的职责责可包括括与质量量管理体体系有关关事宜的的外部联联络。总经理：汪坚勇勇日期：220044年5月月1日上海开明明新型材材料有限限公司 质量手手册 编号号：Q/KM-01-04 标题：质量手

6、册的管理理章 节第0.44章页 次1/1版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日1.本手手册依据据ISOO90001：220000质量量管理体体系要求和公司司实际情情况编制制而成，主要内内容为：（1）公公司质量量管理体体系的范范围，包包括公司司所有班班组和人人员；（2）质质量管理理标准和和本公司司质量管管理体系系要求的的所有程程序文件件；（3）对对质量管管理体系系所包括括的过程程顺序和和相互作作用的表表述。2.管理理者代表表负责组组织有关关人员按按GB/T1990011:20000 idttISOO90001:220000标准的的要求，结合本本公司的的特点编编制质量量手

7、册。3.管理理者代表表对质量量手册的的内容进进行审核核。4.本手手册为公公司的核核心文件件，由总总经理批批准、发发布和实施施。手册册管理的的所有相相关事宜宜均由办办公室统统一负责责，未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给本公公司以外外人员。5.手册册持有者者应使其其妥善保保管，不不得损坏坏、丢失失、随意意涂抹。持有者者调离工工作岗位位时，应应将手册册交还办办公室，办理核核收登记记。6.在手手册使用用期间，如有修修改建议议，各部部门负责责人应汇汇总意见见，及时时反馈到到办公室室；办公室室应定期期对手册册的适用用性、有有效性进进行评审审；必要要时应对对手册予予以修改改，执行行文件

8、件控制程程序的的有关规规定，修修订情况况应在质质量手册册修改控控制页上上认真记记录。7.质量量手册由由管理者者代表负负责组织织实施，办公室室负责具具体的管管理和解解释工作作。上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004标题：质质量管理理体系组组织机构构图章 节第0.55章页 次1/1版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日总经理副总经理管理者代表办公室技术部生产部经营部注：行政政组织机机构与质质量组织织机构相相同上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：颁布令令章 节第1.00章页 次1/1版本号

9、第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日本公司依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求编编制完成成了质质量手册册第一一版（AA版），现予以以批准发发布，20004年年05月月01日日正式实实施。质量手手册阐阐明了本本公司的的质量方方针和质质量目标标，描述述了本公公司的质质量管理理体系，是指导导建立和和实施质质量管理理体系的的纲领文文件。本公司全全体员工工必须认认真学习习并理解解本手册册，严格格遵照执执行，持持续提高高公司的的质量管管理水平平。总经理：汪坚勇勇日期：220044年 55月 11日上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-00

10、1-004标题：质质量手册册发布令令章 节第1.00章页 次1/1版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日本公司依依据ISSO90001：20000质质量管理理体系要要求编编制完成成了质质量手册册第一一版（AA版），现予以以批准发发布，20004年年5月11日正式式实施。质量手手册阐阐明了本本公司的的质量方方针、质质量目标标，描述述了本公公司的质质量管理理体系，是指导导本公司司建立并并实施质质量管理理体系的的纲领和和行动准准则。本公司全全体员工工必须认认真学习习并理解解本手册册，严格格遵照执执行，持持续提高高公司的的质量管管理水平平。总经理：汪坚勇勇日期： 20004年

11、年5 月月 1日日上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004标题：质质量方针针和质量量目标章 节第2.00章页 次1/1版本号第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日质量方针针：立足市场场 领领先市场场 满满足要求求 追追求卓越越质量目标标（20004-05-120004-112-331）：产品检测测一次合合格率999.66%。顾客满意意度不低低于800%，每每年递增增2%。部门分解解目标（20004-55-120004-12-31）：生产部：产品检检测一次次合格率率99.6%； 技术术部：及及时组织织图纸配配合生产产，不及及时次数数不多于于

12、3次； 办公公室：文文件发放放准确、及时，不及时时准确次次数少于于3次，培训合合格率1100%。 经营营部：顾顾客满意意度不低低于811%，每每年递增增2%。总经理：汪坚勇勇日期：220044年055月011日上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：范围、引用标标准和术术语章 节第3.00章页 次1/1版本号第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日11范范围本手册适适用于对对公司质质量管理理体系所所需过程程的质量量管理，也适用用于在合合同条件件下向顾顾客和认认证机构构证实本本公司具具备稳定定地提供供顾客满满意及适适用的法法律法规规要

13、求的的能力，通过质质量管理理体系的的有效运运行和持持续改进进，增强强顾客满满意。本手册所所覆盖的的范围为为：铸石石及铸石石复合产产品的生生产制造造和服务务。12应应用本公司按按GB/T1990011-20000 idttISOO90001：20000标准准的要求求并结合合公司的的实际情情况建立立质量管管理体系系。公司按照照顾客要要求和行行业标准准进行生生产,无无需进行行产品的的设计和和开发，对满足足顾客和和法律法法规要求求无影响响，因此此对GBB/T1190001-220000 iddt IISO990011：20000标准准 7.3条款款进行删删减。2引用标标准本手册的的引用标标准为GGB/

14、TT190000-20000 iidtIISO990000：20000质量管管理体系系基础和和术语。3术语本手册采采用GBB/T1190000-220000 iddtISSO90000:20000中中所规定定的术语语。上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：质量管管理体系系章 节第4.00章页 次1/4版本号第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日4.1总总要求公司按标标准要求求建立质质量管理理体系，形成文文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进。a) 识识别质量量管理体体系所需需的过程程及其在在公司的的应用，本公司司主要采采用供

15、应应过程、支持过过程、生生产过程程、改进进过程等等；b) 确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用；c) 确确定过程程有效运运作和控控制所需需的准则则和方法法；d) 确确保获得得必要的的资源和和信息，以支持持过程的的运作和和监视；e) 测测量、监监视和分分析这些些过程，参照技技术标准准提供的的评估方方法进行行过程评评估；f) 采采取措施施实现持持续改进进；质量手册g) 本本公司外外包过程程为产品品的运输输，其控控制方法法按供方方进行控控制。4.2 文件要要求4.2.1 公公司体系系文件包包括：a. 质质量方针针和质量量目标（见手册册2.00章）；b. 质质量手册册（包括括程序文文件）；管理制度操

16、作规范、质量记录c. 程程序文件件；d. 作作业指导导书；e. 技技术工艺艺文件；f. 与与质量有有关的外外来文件件；g. 质质量记录录； （上图为为质量管管理体系系文件结结构图）h. 质质量计划划和必要要的管理理性文件件等。 注1：本本公司有有书面文文字和电电子媒体体两种型型式，并并以书面面文件为为准，各各文件见见文件一一览表。注2：文件的的详略程程序应取取决于本本公司规规模、产产品类型型、过程程复杂程程度、员员工能力力素质等等，应切切合实际际，便于于理解应应用。4.2.2 质质量手册册a. 公公司质量量手册由由管理者者代表组组织编制制和审核核，总经经理负责责批准颁颁布。b. 质质量手册册的

17、管理理详见00.4章章和文文件控制制程序。423文件件控制程程序1.目的的对与质量量管理体体系有关关的文件件进行控控制，确确保在质质量管理理体系有有效运行行的各个个场所，都能得得到和使使用相应应文件的的有效版版本，作作为各项项质量活活动的依依据。2.范围围适用于质质量管理理体系运运行有关关的文件件，包括括适当范范围的外外来文件件，如法法律法规规等。3.职责责3.1质质量手册册（含程程序文件件）由质质量推进进组负责责制定，管理者者代表审审核，总总经理批批准发布布。上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：质量管管理体系系章 节第4.00章页 次2/4版本

18、号第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日3.2其其他所需需文件由由各相关关部门负负责制定定，总经经理批准准。3.3办办公室为为管理文文件控制制的归口口管理部部门，技技术部为为技术文文件的归归口管理理部门。4工作作程序4.1文文件在发发布前均均需按权权责审批批其适用用性和充充分性。4.2文文件编号号原则：技术部部门的文文件按产产品进行行管理和和编号；质量手手册、管管理制度度等文件件制订和和修订后后，均应应交由办办公室按按编号原原则编号号后实施施发放作作业，编编号原则则如下：a.质量量手册的的编号按按下列方方式执行行：Q/KMM011 04质量手册册发布年年份质量手册册代号b.

19、管理理性文件件和资料料的编号号按下列列方式执执行： Q/KKM02文件发布布年份顺序号管理文件件代号c.其它它形成的的文件，比如管管理评审审报告、内审报报告、企企业内部部临时文文件和外外来文件件等按下下列方式式执行（外来文文件原有有编号的的可以保保留原编编号）：Q/KMM当日顺序序号年月日编编号其它文件件4.4文文件版本本号按英英文字母母顺序编编制，首首版一律律为A，每换版版一次，则按字字母顺序序变更版版本号；文件修修订次数数按数字字顺序编编制，没没修订过过的为第第0次修修订。4.5文文件标识识文件和资资料分为为受控和和非受控控文件，受控文文件应在在“受控”选项打打钩，并并注明发发放号，非受控

20、控文件“非受控控”选项打打钩（或或在受控控文件盖盖“受控文文件”章标识识，非受受控文件件无标识识）。4.6作作废留存存资料均均须明确确标识为为“作废”。4.7文文件制订订、修订订、废止止作业4.7.1文件件制订：由各部部门指定定专人，以各类类文件标标准格式式拟定，按权责责规定核核准后交交由办公公室发放放。文件件应按规规定编号号和盖章章,以确确保文件件及现行行状态清清晰,易易于识别别。4.7.2文件件修订作作业：文文件若不不合于现现状，需需修改增增订，应应由提议议部门填填写文文件处置置通知单单，提提出原因因后交原原拟订部部门研究究修改，原审批批人员审审批，若若指定其其它部门门审批时时，该部部门应

21、获获得审批批所需依依据的有有关背景景资料，变更內內容应于于文件上上加以注注记，要要从所有有发放或或使用场场所及时时撤出失失效和作作废的文文件，以以防误用用。4.7.3文件件废止作作业：提提议部门门填写文件处处置通知知单，提出废废止原因因后会签签相关部部门上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：质量管管理体系系章 节第4.00章页 次3/4版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日若同意则则交由办办公室做做废止，回收已已发出的的该种文文件。4.8文文件分发发、回收收作业文件的发发放范围围由编制制单位根根据文件件内容确确定；办办公室

22、复复印适当当份数加加盖“受控”章和编编制发放放号后发发放；接接受部门门在文文件发放放回收清清单上上签收。4.9修修订及废废止时，应由办办公室依依分发的的记录发发行新版版时回收收旧版文文件，回回收时应应注意数数量及内内容的完完整性，并记录录在文文件发放放回收清清单上上。4.100各部门门接收到到外来文文件时，必须予予以审核核并编号号，并记记录在文件控控制记录录表上上，原稿稿交办公公室，需需要时可可借阅或或将复印印件分发发给相关关部门使使用。4.111文件保保存文件保管管部门：原稿一一律由办办公室保保存，管管理标准准由各使使用部门门自行保保存；旧旧版文件件回收时时，办公公室须注注明回收收情形，各部

23、门门不得保保留旧版版，但办办公室对对历次旧旧版的原原稿须予予以保存存，并标标识“作废”，避免免误用。4.122文件销销毁各部门回回收的旧旧版文件件由办公公室报管管理者代代表批准准后统一一销毁，并做文件控控制记录录表。4.133当质量量管理体体系运行行环境发发生变化化，文件件不符合合实际情情况时，经使用用部门提提议，须须对文件件进行评评审与更更新，并并再次批批准。5.相关关文件：记录录控制程程序6.需形形成的质质量记录录：文文件发放放回收清清单文件处处置通知知单文件控控制记录录表（分发放放、回收收、部门门、总览览、借阅阅、复制制、销毁毁）424记录录控制程程序1.目的的对记录的的标识、贮存、保护

24、、检索、保存期期限和处处置进行行管制。2.范围围适用于为为证明产产品、过过程符合合要求和和质量体体系有效效运行的的记录。3.权责责3.1各各职能部部门负责责相关记记录的数数据收集集、编制制、使用用和保管管。3.2办办公室负负责监督督各部门门记录使使用和保保管情况况。3.3办办公室为为记录的的归口管管理部门门。4工作作程序4.1记记录的设设计质量管理理体系运运行记录录，由使使用部门门设计并并投入运运行。4.2记记录填写写要求所记录内内容要求求真实可可信、数数据准确确、项目目完整、字迹清清楚，并并需要填填表人签签名和主主管人员员审批。上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-0

25、01-004 标题：质量管管理体系系章 节第4.00章页 次4/4版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日4.3记记录标识识记录表格格按编号号予以标标识，并并标明日日期或序序号以利利识别检检索，本本公司编编号原则则为：QQR-，方方框中为为记录的的序号。4.4记记录贮存存、保护护各部门负负责保存存本部门门的记录录,必须须把所有有记录分分类，数数量较多多的记录录应编制制记录录一览表表（保保存记录录）,按按日期顺顺序整理理好存放放于通风风、干燥燥的地方方,所有有记录须须保持清清晰，确确保记录录不会遗遗失、受受损且易易于调阅阅。发现现字迹不不清、受受损、遗遗失、腐腐蚀等应应立

26、即采采取措施施予以恢恢复。4.5记记录检索索办公室应应编制本本公司记录一一览表（格式式总览）,若记记录表单单有变更更，办公公室也应应相应变变更记记录一览览表，内容应应包括名名称、保保存部门门、保存存期限等等,以方方便检索索。4.6保保存期限限记录应根根据其重重要程度度分别规规定保存存期限,一般记记录为二二年,质质量体系系审核和和管理评评审记录录保存三三年，必必要的需需要长期期保存。4.7记记录处置置记录的复复制借阅阅，需经经部门主主管批准准，复制制阅读时时不得擅擅自涂改改、污损损、拆散散或丢失失,记录录超过保保存期限限或其它它特殊情情况需要要销毁时时,应报报管理者者代表批批准。5.相关关文件：

27、文件件控制程程序6.需形形成的质质量记录录：记记录一览览表（分格式式总览和和保存记记录）上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：管理职职责章 节第5.00章页 次1/5版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日5.1管管理承诺诺5.1.1总经经理负责责ISOO90001质量量管理体体系的导导入与推推行，为为质量管管理体系系运行提提供必要要的资源源，管理理者代表表协助总总经理实实施质量量管理体体系各项项活动，各相关关部门确确保全员员参与质质量管理理各项活活动的执执行。5.1.2每年年12月月底制订订下一年年度质量量目标，拟订可可行

28、的方方案并予予以执行行。5.1.3质量量承诺：总经理理对质量量负全责责，通过过宣传教教育形式式，向全全体员工工传达满满足顾客客和法律律法规的的重要性性,树立立“顾客满满意”的思想想，并使使本公司司各级人人员都能能理解质质量方针针，在工工作中坚坚持贯彻彻执行,对不符符合质量量方针的的现象和和行为加加以抵制制，确保保向顾客客提供满满意的产产品和服服务。5.1.4每年年进行一一次以上上管理评评审,对对质量管管理体系系运行状状况进行行检查，寻求改改进机会会。5.1.5总经经理根据据本公司司质量目目标对质质量体系系进行策策划，以以使本公公司质量量管理体体系达到到标准和和相关法法律法规规要求。5.2以以顾

29、客为为关注焦焦点5.2.1以顾顾客为中中心是本本公司的的经营理理念，所所有员工工必须把把关注焦焦点放在在顾客上上，尤其其是不满满意顾客客上。5.2.2本公公司及时时正确地地识别并并传递顾顾客需要要和期望望，将顾顾客要求求和期望望确定后后，转化化为质量量要求，予以满满足。5.3质质量方针针5.3.1 质质量方针针和目标标见本手手册2.0章。5.3.2 总总经理制制定发布布质量方方针并确确保：a. 与与公司的的经营宗宗旨相适适应；b. 满满足体系系要求和和持续改改进有效效性；c. 质质量方针针应为制制定和评评审质量量目标提提供框架架；d.通过过管理评评审对质质量方针针的适宜宜性和有有效性进进行评价

30、价，必要要时可修修订，保保证方针针的持续续适宜性性。5.4 策划划5.4.1 质质量目标标质量目标标应与质质量方针针含有的的持续改改进的承承诺保持持协调一一致，质质量目标标应量化化并在本本公司各各相关的的管理及及班组作作业层次次展开分分解落实实。5.4.2 质质量管理理体系策策划a.公司司质量管管理体系系的策划划应满足足质量目目标以及及本手册册中规定定的要求求（见44.1）。b.确保保在公司司产品发发生变化化时，对对质量目目标进行行更改策策划和实实施，保保持质量量管理体体系的完完整性。5.5职职责、权权限和沟沟通5.5.1职责责和权限限5.5.1.11总经理理上海开明明新型材材料有限限公司 质

31、量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：管理职职责章 节第5.00章页 次2/5版本号第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日a) 营造并保保持满足足顾客要要求的重重要性的的意识，并确保保理解和和满足顾顾客要求求；b) 结合公司司的企业业文化和和总方针针，策划划并批准准实施质质量方针针和目标标，并确确保：1) 使方针、目标与与组织及及其顾客客的要求求相应；2) 提供制定定和评审审质量目目标的思思路；3) 确保全体体职工理理解、贯贯彻和实实施质量量方针与与目标；4) 评审质量量方针与与目标的的适宜性性和有效效性。c) 负责质量量管理体体系建立立策划与与改进；d) 确定

32、公司司的质量量管理体体系和组组织机构构（见00.5章章）并决决定各部部门负责责人的职职责及任任免；e) 任命管理理者代表表，规定定其职责责与权限限；f) 主持管理理评审、监督各各部门质质量职责责的执行行情况；g) 负责提供供充分的的资源以以满足质质量管理理体系的的有效运运行；h) 对公司产产品质量量负全责责。5.5.1.22副总经经理a) 组织贯彻彻国家法法律法规规，协助助总经理理制定本本公司的的质量方方针、目目标和规规划；b) 负责处理理重大质质量事故故和重大大的质量量问题，组织领领导内部部质量审审核和质质量奖惩惩工作；c) 协助总经经理组织织实施管管理评审审，对有有关质量量管理体体系、质质

33、量方针针、目标标实施或或改进措措施的贯贯彻实施施组织监监督检查查。d) 组织领导导公司的的产品控控制、设设备维护护，确保保产品符符合质量量要求；e) 组织领导导采购的的控制。5.5.1.33生产部部a) 负责填写写采购单单，以确确保生产产产品提提供所需需物资的的采购作作业的顺顺利进行行；b) 负责对生生产过程程实施控控制，对对生产安安排不当当和严重重不均衡衡而造成成的质量量问题负负责；c) 负责实施施生产物物资标识识、仓储储、包装装、可追追溯性和和防护工工作；d) 负责纠正正和预防防措施的的实施；e) 负责备件件库的管管理；f) 负责本公公司基础础设施中中的管理理（包括括备件和和维修工工具）；

34、g) 参与本公公司持续续改进的的实施；h) 负责生产产物资的的装卸过过程中产产品防护护；i) 参与本公公司持续续改进的的实施。5.5.1.44经营部部a) 负责对供供方的选选择、评评价和管管理；b) 负责洽谈谈采购合合同并实实施采购购；c) 负责洽谈谈、承接接合同，具体实实施投标标工作；d) 负责组织织评审合合同；e) 负责实施施售后产产品工作作，处理理顾客的的投诉；f) 负责市场场调查、公司的的推广宣宣传，收收集来自自顾客的的信息；上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：管理职职责章 节第5.00章页 次3/5版本号第A版第第0次修修订生效日期期2

35、0044年055月011日5.5.1.55办公室室a) 负责公司司人力资资源的意意识、技技能和教教育培训训工作；b) 负责组织织质量管管理体系系文件和和记录的的管理；c) 负责公司司环境的的管理。5.5.1.66技术部部a) 负责组织织实施物物资的验验收、半半成品、成品的的检验和和标识工工作；b) 负责公司司内部审审核的实实施；c) 负责公司司过程的的监视和和测量的的实施d) 负责统计计技术的的应用；e) 负责组织织不合格格品评审审；f) 负责对采采购物资资中的不不合格品品进行处处置；g) 负责纠正正和预防防措施的的验证和和持续改改进的实实施；h) 负责监视视、测量量设备的的管理，对它们们的准

36、确确度负责责。i) 有权制止止违反工工艺的操操作；j) 负责设计计开发工工艺的控控制。5.5.1.77本公司司机构设设置及隶隶属关系系（见00.5章章质量管管理体系系组织结结构图）5.5.1.88各职能能部门质质量责任任及相互互关系见见附表质量职职能分配配表。5.5.2管理理者代表表（见00.3授授权令）5.5.3沟通通a) 内部沟通通信息包包括反映映本公司司质量体体系运行行和有效效性的有有关信息息，具体体为：顾顾客投诉诉、生产产产品合合格率、顾客满满意度、生产质质量目标标完成情情况等；b) 信息由相相关部门门负责收收集分析析；c) 沟通渠道道包括书书面报告告、会议议、宣传传栏、口口头形式式,

37、有文文件规定定要求的的重要信信息必须须采用书书面报告告形式即即填写内部沟沟通联系系表，一般信信息尽量量采用书书面报告告形式，口头仅仅限于部部门内部部沟通、部门间间日常非非重要信信息，会会议主要要用于对对信息的的分析总总结；d) 沟通具体体方式，渠道根根据实际际情况确确定。5.6管管理评审审5.6.1目的的：评价价质量管管理体系系有效性性、适宜宜性和充充分性，以决定定质量管管理体系系是否需需作必要要的变更更。5.6.2管理理评审由由总经理理组织和和主持，管理者者代表、各职能能部门负负责人、内审核核员、员员工代表表参加。5.6.3管理理评审一一般在内内部审核核完毕220天后后进行，每年进进行一次次

38、，当质质量管理理体系发发生重大大变化，顾客有有重大投投诉或产产品发生生重大质质量问题题，管理理体系运运行环境境发生重重大变化化时，以以及外审审前，总总经理可可根据实实际情况况增加审审查次数数。5.6.4管理理评审前前10天天，管理理者代表表制订管理评评审计划划，报报总经理理批准后后，向参参加评审审人员发发出管管理评审审计划。上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：管理职职责章 节第5.00章页 次5/5版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日5.6.5管理理评审内内容：a) 管理者代代表提供供质量方方针和质质量目标标的实现现情

39、况，以往管管理评审审、第二二方审核核的结果果和跟踪踪措施；b) 技术部提提供生产产产品质质量分析析、内审审的结果果、统计计分析；c) 经营部提提供市场场分析；d) 经营部提提供顾客客投诉、顾客满满意度的的报告；e) 生产部提提供生产产产品过过程控制制的情况况、预防防与纠正正措施状状况情况况；f) 办公室提提供人员员教育、培训情情况、文文件记录录控制状状况；g) 技术部提提供产品品质量情情况的报报告；h) 相关部门门提供质质量管理理体系运运行环境境的重大大变化；i) 各部门对对质量管管理体系系改进的的建议。5.6.6管理理评审结结果a) 质量管理理体系和和过程有有效性的的评价与与改进意意见;b)

40、 产品质量量符合性性意见和和改进措措施;c) 资源的配配置和调调整。5.6.7管理理评审记记录管理评审审由办公公室作好好记录，形成管理评评审报告告，报报总经理理、管理理者代表表各一份份，办公公室存档档一份，保存三三年。5.6.8针对对评审报报告提出纠正正建议，由涉及及到的部部门提出出纠正和和预防行行动计划划，管理理者代表表负责组组织有关关人员对对纠正行行动实施施的跟踪踪验证。6 有关文件件：纠纠正措施施控制程程序预防措措施控制制程序7 形成的质质量记录录：内内部沟通通联系表表管管理评审审计划管理理评审报报告上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：资源

41、管管理章 节第6.00章页 次1/2版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044年055月011日6.1总总则6.1.1目的的：通过过确定、提供和和维护资资源，满满足质量量管理体体系实施施、保持持、改进进和顾客客要求变变化的需需求。6.1.2范围围包括:人力资资源、基基础设施施、工作作环境的的确定、提供和和维护。6.1.3实施施要领a) 根据公司司发展战战略，在在公司运运作过程程中由各各部门提提出资源源需求，经总经经理批准准后执行行。b) 当有下述述情况发发生时，如原设设备未达达到预期期要求、公司经经营环境境变化、顾客需需求发生生变化、各部门门有临时时和短期期性的资资源需求求等，各各部门应应

42、及时提提出新的的资源需需求，公公司应对对新资源源需求进进行评审审和报批批后，决决定是否否购买。6.2人人力资源源的提供供与控制制6.2.1目的的制定和实实施培训训计划，提高全全体员工工的质量量意识以以及重要要质量岗岗位员工工的操作作技能，确保本本公司质质量管理理体系的的有效运运行。6.2.2范围围适用于从从事影响响产品质质量起重重要作用用的有关关人员，包括临临时雇用用的人员员，必要要时还包包括相关关方的人人员。6.2.3工作作程序6.2.3.11办公室室负责制制订与生生产产品品质量相相关的岗位入入职要求求，按按能力要要求确定定招聘、录用的的人员；每年第第四季度度办公室室向各部部门征求求培训的的

43、意见和和建议，制定下下年度的的培训训计划，管理理者代表表批准年年度培训训计划；培训训计划应结合合公司的的实际需需要制定定。6.2.3.22通过从从教育、培训、技能、经验方方面对人人员能力力进行验验证，对对不符合合的人员员采取培培训或调调动的措措施以确确保员工工胜任。员工招招录用的的需登录录在员员工花名名册中中，员工工考核、教育、培训、技能、经验的的记录须须予以保保存。公公司所开开展的各各种培训训活动应应在人人员培训训记录中记录录。6.2.3.33新员工工培训a) 本公司基基础教育育：包括括本公司司简介、员工纪纪律、质质量方针针和目标标、质量量意识、相关法法律法规规、质量量管理体体系标准准基础知

44、知识等培培训。在在进入本本公司一一个月内内，由办办公室组组织进行行；b) 岗位技能能培训：学习管管理制度度、所用用生产设设备的性性能、操操作步骤骤、安全全事项及及紧急情情况的应应变措施施等，由由所在岗岗位技术术负责人人组织进进行，并并进行书书面和操操作考核核，合格格者方可可上岗。6.2.3.44在岗人人员培训训按培训计计划，每每年应对对在岗员员工至少少进行一一次全面面的岗位位技能培培训和考考核。6.2.3.55特殊工工作人员员培训a) 关键工序序人员的的培训，由所在在岗位技技术负责责人负责责培训，培训考考核合格格后上岗岗，每年年对于这些些岗位的的人员还还应进行行培训和和考核；b) 质量管理理体

45、系内内审员应应由质量量体系咨咨询机构构培训、考核合合格、持持证上岗岗；上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：资源管管理章 节第6.00章页 次2/2版本号第A版第第1次修修订生效日期期20044年055月011日c) 特殊工种种如电工工等需有有相关地地方劳动动部门的的专业上上岗证。6.2.3.66培训考考核记录录培训内容容、人员员、考核核结果需需要填写写人员培培训记录录。6.2.3.77培训考考核等措措施有效效性的评评价 在培训训结束前前，依据据成绩评评价标准准（见人员培培训记录录表中中）对员员工进行行的培训训效果进进行考核核记录；员工对对这次培培

46、训的培培训效果果进行评评估记。对考核核不合格格的学员员和没有有效果的的培训应应进行纠纠正和预预防措施施。6.2.4相关关文件：岗位位入职要要求6.2.5需形形成的质质量记录录：培培训计划划人员培培训记录录员员工花名名册6.3基基础设施施提供与与管理6.3.1目的的：使生生产产品品所需的的基础设设施得到到满足，确保产产品质量量和服务务质量。6.3.2实施施要领：a) 各部门根根据工作作情况确确定所需需的基础础设施，若有新新的需求求应及时时提出需需求报告告，按财财务管理理权限审审批后执执行；b) 生产部负负责办公公建筑、工作场场所、其其交通、通信相相关设备备的维护护和管理理；c) 对于公司司的主要

47、要生产机机器设备备，生产产部应制制定设设备管理理制度详细规规定保养养和维护护要求，公司严严格按照照设备备管理制制度进进行维护护、保养养；d) 公司的基基础设施施应登录录基础础设施台台帐，并制定定设备备保养计计划；e) 维护、维维修和保保养后需需详细填填写设设备维修修保养记记录。6.3.3形成成的文件件设备备管理制制度6.3.4形成成的质量量记录：基础础设施台台帐设备维维修保养养记录设备备保养计计划。6.4工工作环境境的控制制6.4.1目的的：提供供适宜的的工作环环境满足足生产产产品的要要求以及及提高员员工满意意度。6.4.2实施施程序a) 配置适用用的办公公与休息息地点，并根据据需要适适当装修

48、修，配置置消防器器材，保保持适宜宜温、湿湿度，维维护职业业卫生安安全；b) 根据生产产设备维维护的特特点和工工具的需需要，确确定维护护及生产产环境的的要求,并确保保其达到到满足能能够生产产符合需需求的产产品需要要；c) 清洁及维维护：全全体员工工均应对对环境的的清洁负负责；d) 通过举行行各活动动增加员员工交流流机会，增强企企业向心心力，以以创造良良好的心心理工作作环境。6.4.3形成成的文件件6.4.4需形形成的质质量记录录上海开明明新型材材料有限限公司 质量量手册 编号：Q/KKM-001-004 标题：产品实实现章 节第7.00章页 次1/6版本号第A版第第0次修修订生效日期期20044

49、年055月011日7.1产产品实现现的策划划在策划适适当阶段段，技术术部应确确定以下下方面的的内容:a) 产品（服服务）质质量目标标和要求求；b) 针对产品品实现的的有关过过程确定定文件；c) 针对产品品实现过过程确定定所需的的资源和和设施，由各部部门提出出，总经经理审核核并提供供；d) 针对产品品实现过过程，确确定输入入、输出要要求，输输入可来来自本公公司内外外，应识识别对产产品和过过程至关关重要的的输入要要求，以以便分配配适宜的的职责和和权限。应规定定过程的的输出要要求，形形成文件件，以便便测量质质量目标标是否实实现。应应识别产产品或过过程的重重要或关关键特性性，以便便制定控控制和监监测过

50、程程活动的的计划；e) 针对产品品防护实实现过程程，确定定验证、确认、检验和和试验活活动，以以及产品品接收准准则，为为了满足足顾客和和其它相相关方的的要求，过程输输出应对对照输入入的要求求加以验验证，并并符合验验收准则则；f) 针对提供供符合性性要求，确定生生产过程程所需的的记录；g) 针对特定定生产产产品，项项策划的的结果应应形成质质量计划划。7.2与与顾客有有关的过过程7.2.1与产产品有关关要求的的确定经营部负负责确定定顾客对对产品的的需求与与期望，将产品品要求形形成合合同或或定单单，内内容包括括：a) 顾客规定定的要求求，包括括产品的的质量要要求及价价格、交交付和交交付后活活动等方方面的要要求；b) 顾客没有有明示的的要求，但规定定或预期期的用途途所必然然要包括括的产品品要求或或习惯上上隐含的的潜在要要求；c) 与产品有有关的法法律法规规要求，包括环环境、安安全等方方便与产产品实现现过程有有关的要要求；d) 本公司为为提高顾顾客满意意而提供供的附加加要求。7.2.2产品品要求的的评审a) 一般产品品的质量量，由经经营部对对