上海分公司8月份工作总结ppt课件

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1、 2012.SFC Service Ltd.上海分公司任务总结报告2021年 8月份2目录上海分公司8销售目的达成数据统计与分析上海分公司8月份整体营运统计上海分公司8月份产品运营情况分析上海分公司潜在客户物流需求分析上海分公司本钱分析上海分公司9月份重点任务方案32021年8月份度销售目的达成情况销售额目的达成：8月份上海分公司分拨中心开单扣费营业额为316919.42；比7月份环比增长25.51%8月份上海分公司销售团队完成营业额134425.09，比7月份环比下降51.37%8月份上海分公司销售团队营业额目的达成率25.62%，4-8月份营业额平均达成率57%上海分公司4-8月份平均营业

2、额增长率48%月份货运单RMB营业额RMB营业额目的RMB营业额增长率RMB营业额达成率RMB备注Apr104,289.3574,749.14,850.44115.52%76%May182,478.58155,419.67228,084.07107.92%68.14%Jun252504.56176237.23 329,054.69 13.39%53.56%Jul316919.42276431.98 446,635 56.85%61.89%Aug134425.09 524762.12-51.37%25.62%Total856,191.91817,263.111,665,386.6748%57%4

3、2021年8月份度销售目的达成情况Shanghai Profit Goal(RMB)Profit(RMB)Profit(%)Pro MOM(%)Mar-2,666.00-Apr7,526.773,455.2846%30%May12,544.6210,33582%199%Jun18,098.0110,01155%-3%Jul24,564.9418,09774%81%Aug28,861.928,38329%-54%Grand Total91,59652,94657%51%销售利润达成上海分公司8月份利润8383RMB，间隔利润目的20479RMB，销售利润达成率29%。上海分公司8月份实践完成利润

4、同比7月份下降54%。上海分公司4-8月份利润平均达成率为57%，平均增长率为51%。52021年8月份客户数量客户数量增长：8月份客户发货数量比8月份发货客户数量添加8个，增长38%8月份5000+客户发货客户数量比7月份少1个，下降13%8月份5000+客户占整体营业额的67.98%MonthActive Accounts No.Active Accounts No.MOM(%)5000+Accounts No.5000+Accounts No.MOM(%)5000+Revenue(%)Mar22-Apr4395%650%48.54%May5221%6-72.66%Jun6117%1067

5、%86.02%Jul48-21%8-20%89.82%Aug6638%7-13%67.98%Total49 29.98%7 21.04%74.26%62021年8月份上海分公司整体营运统计上海分公司7上海分拨中心整体营业额情况2021年7月份上海分公司整体营运统计8上海分公司销售团队整体销售额情况2021年8月份上海分公司整体营运统计9上海分公司销售团队利润情况2021年8月份上海分公司整体营运统计10上海分公司3-8月份发货客户数量增长趋势2021年8月份上海分公司整体营运统计11上海分公司8月份出港货量情况8月份上海分公司出港货量总重2277.54KG；比7月份下降45.70%8月份上海分

6、公司平均每周出港货物分量455.51KG，平均75.92KG/天2021年8月份上海分公司整体营运统计WeeklyWeight(KGS)WOW(%)JunJulAug1st477.251143.763222.252nd342.4901.95303.4073rd388.431106.167454th1046.84905.35478.765th0.35528.12Total2254.924194.5732277.537-45.70%122021年8月份上海分公司整体营运统计13 上海分公司8月份产品运营情况分析 Service Type WeightKG Ratio%MayJunJulAugMay

7、JunJulAugAIR MAIL1242.31509.062573.323706.39753%61%61.35%31.02%EXPRESS774.75810.18858.911298.9633%33%20.48%57.03%WARE HOUSE-701.77240.36-16.73%10.55%TRADE LANE316.39166.160.5731.8216%7%1.44%1.40%Total2021.052319.244194.5732277.53714上海分公司8月份产品运营情况分析8月份上海市场小包类产品趋势：上海分公司小包类产品8月份总分量706.40KG，同比7月份下降70.52

8、%。上海分公司8月份HKBAM占89.65%，同比7月份下降25.87%，CNRAM占10.60%，同比7月份增长6.61%。上海分公司8月份小包业务量下降，主要受香港邮政、中国邮政安检缘由，导致部分客户流失。如A5248流失销售额150000左右。AIR MAIL Order Weight Ratio%HKBAM 4134450.5163.78%HKBRAM 37893.3213.21%CNRAM 32774.86710.60%SWBRAM 9024.63.48%RM1 14222.263.15%GZRAM 6420.172.86%DERAM 2110.331.46%SGRAM 174.25

9、0.60%SWBAM 994.160.59%CNAM 30.920.13%RM1R 200.910.13%BPAM 10.10.01%Total5296706.39715上海分公司8月份产品运营情况分析 上海分公司8月份快递代理产品分析上海分公司8月份快递业务总计1298.96KG，同比7月份增长51.23%。上海分公司8月份HKUPS 占37.29%，CNSFEDEX占30.01%，HKDHL占20.23%。EXPRESSOrder Weight Ratio%HKUPS 17484.3537.29%CNSFEDEX 45389.7730.01%HKDHL 23262.8120.23%HKEM

10、S 10126.619.75%TWDHL 1524.021.85%SZEMS 86.840.53%CNAP 12.380.18%CNDHL 21.710.13%CNUPS 10.470.04%Total1221298.9616上海分公司7月份潜在客户需求分析上海分公司销售团队潜在客户需求分析上海分公司7月份潜在客户总销售额3008000RMB，其中Air Mail业务占62.37%Express业务占16.69%，Ware House业务占20.94%。Air Mail业务潜在客户销售额为1876000RMB，共有潜在客户36个，其中香港小包占12%其它大部分为中国邮政小包业务。目前上海客户主

11、要选择与万色、燕文协作，折扣为6.5-6.9折左右；还有一部分货量流向江浙地域折扣在6.1-6.5折左右；67%潜在客户因价钱问题尚未开发完成。Express业务潜在客户销售额为502000RMB,共有潜在客户12个，主要未开发完成缘由：价钱问题占50%，产品上网时效占33%。Ware House业务潜在客户销售额为630000，共有潜在客户2个，目前正在跟进中。NOService Type Active Accounts No.RevenueMOM(%)ContinuePriceTimeServiceProductsBalance Accounts1Air Mail40187600062.3

12、7%23014122Express1250200016.69%0640113WareHouse263000020.94%200000Total543008000436542317上海分公司7月份潜在客户需求分析潜在客户未开发完成缘由与需求的支持MOM(%)A、继续跟进，暂无支持需求7%B、价钱问题67%C、产品上网时效9%D、上门取件、查询、信息反响、理赔等效力问题7%E、三态物流货运方式缺失，暂不能满足客户需求4%F、结算周期问题6%18上海分公司4-8月份本钱分析回想上海分公司本钱支出汇总表汇总类型AprMayJunJulAug备注供应商汇总 29,658.80 7,055.12 6,65

13、8.00 9,454.00 费用汇总 13,244.60 7,371.00 12,417.30 43,074.31 9,175.90 包括固定资产人员工资汇总 30,060.00 36,060.00 36,060.00 41,969.00 43,560.00 Total 72,963.40 50,486.12 55,.30 94,497.31 52,735.90 19上海分公司4-8月份本钱分析回想202021年9月份重点任务上海分公司销售团队建立与培训上海分公司销售员日任务流程规范上海分公司销售员月任务流程规范上海分公司销售管理层周任务流程规范上海分公司销售管理层月任务流程规范上海分公司销售员消费力与业务开发报表填写要求与规范的培训上海分公司上海分公司9 9月份销售业务开发任务月份销售业务开发任务FedExFedEx快递业务推行快递业务推行英国皇家邮政小包业务推行英国皇家邮政小包业务推行PayPalPayPal引荐客户继续跟进开发任务引荐客户继续跟进开发任务212021年8月份重点任务市场任务市场任务上海地域专业电子、服装市场宣传业务推行上海地域专业电子、服装市场宣传业务推行上海邮政小包渠道供应商开发上海邮政小包渠道供应商开发8月份任务方案月份任务方案