家具商店项目可行性研究报告

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1、轻家居网购家具商店项目可行性研究报告 目录一 项目总论.4（一） 项目名称.4（二） 项目概述.4（三） 项目建设目标.4二 项目建设背景与可行性.4（一） 项目建设背景.4（二） 项目可行性.5三 项目承办单位概况.6四 市场分析.6（一） 家具电子商务行业分析与市场发展预测.6（二） 市场供求分析预测.6（三） 竞争力分析.7（四） 产品方案.8（五） 价格预测.8（六） 渠道分析.9（七） 营销策略.9五 项目的材料供应.10六 场址选择.10七 环境保护.10八 项目组织机构与人力资源配置.11九 项目进度.11十 投资估算与资金筹措.12（一） 投资估算.12（二） 资金筹措.12十

2、一 财务分析.14（一） 生产成本估算.14（二） 销售收入估算.14（三） 利润估算.14十二 社会效益.15十三 项目风险分析及风险控制.15（一） 项目风险分析.15（二） 项目风险控制.16十四 项目可行性研究结论与建议.16十五 附件.16附表一：总成本变动计算表.16附表二：固定资产折旧估算表.17附表三：预计损益表.17一项目总论（一） 项目名称： 轻家居网购家具商店（二） 项目概述：轻家居网购家具商店由广东轻家居信息技术有限公司投资完成。该项目是在网上搭建一个属于自己的销售平台，然后在该平台上售卖自有品牌家具。轻家居没有自己的设计团队，没有自己的工厂，也没有自己的物流团队。所有

3、的生产都是外包的，但是为了质量的保证，拥有自己的质检团队，会定期和不定期的到生产商那去做质量的检测。她的物流也是交给一个比较大型的物流公司，这对于减少家具损坏率有好处。她社会上的设计师发出邀请函，邀请他们向轻家居投设计稿，然后由网友投票，票数在前几名的设计图将会投入生产，而设计师可以得到5%的提成，而且他的头像将会放在自己设计的家具图的旁边，这也相当于为设计师做一个宣传。轻家居的商业模式是：消费者投票决定生产。其工作流程如下所示：1、 设计：设计师提交一系列与众不同的、大胆又漂亮的家具设计。2、 投票：客户可以在网站投票选择自己喜欢的家具设计款式。3、 生产：得票靠前的款式投入生产，参与投票的

4、消费者均可享受折扣。4、 运输：您的家具会被小心翼翼地包好，送往目的地。5、 送货：网站会和你约好时间，送货上门。（三）项目建设目标：1、短期建设目标（1年以内）：集中精力在互联网外部平台的搭建，然后进行内部管理、信息系统的改造，建设完善信息中心、数据中心、接入中心、呼叫中心，从而实现企业信息系统的高度信息化、一体化，建立从外到内德网络，形成成熟的企业级电子商务平台。并且与物流公司和家具生产商达成协议，使轻家居网购家具商店正式开始营业。2、长期建设目标（28年）：拥有自己的物流部门和设计团队，在各个城市都拥有自己的家具体验店以及自己的办事处（便于上门量度家具的尺寸）。在中国市场上具有较高的知名

5、度，市场占有率达到10%。二项目建设背景与可行性（一） 项目建设背景 据中国电子商务研究中心最新数据显示，截止到2010年12月，中国电子商务市场交易额已逾4.5万亿，同比增长22%。其中，B2B电子商务交易额达到3.8万亿，同比增长15.8%，增速有所放缓，但行业整体仍保持稳定发展态势；网上零售市场交易规模达5131亿元，同比增长97.3%，较2009年近翻一番，约占全年社会商品零售总额的3%。此外，在未来两年内我国网上零售市场交易规模将会步入全新阶段，全年交易额有望首度突破10000亿元“大关”，约占全年社会商品零售总额将达5%以上。电子商务服务业正在成为促进电子商务发展的强大引擎和信息时

6、代的商业基础设施，电子商务的经济社会影响日益广泛和深刻。“十一五”期间，是我国电子商务腾飞的五年，在这五年当中，电子商务实现了从新兴产业电被纳入“十二五”战略新兴产业规划；一批专门从事 电子商务的公司，如阿里巴巴等纷纷走出国门，探索国际市场；而诸如“团购”等新模式，不断诞生且不断爆发式增长；各类型的企业纷纷“触网”，开展基于电子商务的销售、采购或服务；为电子商务发展而服务的产业，如物流、支付产业迅速发展。以上需求都促使新的以虚拟商品和服务为核心的交易平台的产生，并会推动人的技能，经验，智慧为核心的新的发布和交易模式的发展。互联网将变得更智能。 2010年，我国电子商务已经进入大规模发展、应用和

7、运营的阶段，无论是B2B企业电子商务，还是个人电子商务（B2C、C2C、团购、代购等），新模式、新平台、新特征，均层出不穷。中国电子商务研究中心预测：未来5-10年我国电子商务整体水平，将有望继续高速发展并有望领先世界。随着网络多元化的普及，80后、90后走进了中国市场的舞台，掌握了消费市场链的主导地位。他们这一代对个性与便捷化市场的追捧，让电子商务市场的营销模式在家具行业也开始声名鹊起。数据显示，1978年，中国家具产值为10.8亿人民币；1988年，家具产值上升到41.08亿元；2007年，中国家具产值高达5400亿；2009年，这个数字再次给人惊喜-7000亿人民币的总产值告诉我们，家具

8、企业在飞速成长。但是，中国家具行业目前没有哪一家企业产值能超过总产值得1%，这也是新进企业的机会点，同时，根据中国家具产业的递增速度，有专家预言：2015年，中国家具产值将达到24000亿，超过汽车产业。中国的家具市场前景是非常乐观的。另据调查发现，中国目前消费者的消费观念和消费方式，也与时俱进，跟着时代的变迁，发生着巨大的变化。对现代的消费者来说，网购家具不仅品种丰富多彩，价格更是便宜得让人心动，而且省时省力，对那些时间就是金钱的人来说，网购家具给他们的便利是无法衡量的。而且，由于中国房价的不断上涨，现在许多房地产商开始开发小户型的商品房，对于刚出社会没多久或者打算结婚而又没什么积蓄的年轻夫

9、妻而言这无疑是最好的选择。但是在现在中国的家具市场中针对这一类小户型的家居是非常缺乏的，他们既要时尚、好看，也要节约空间和环保，还要便宜省钱。网购家具商店必定会成为他们购买家具商品的首选之地。（二） 项目可行性 1、轻家居网购家具商店项目的优势轻家居是在个性时代正火热发展的当前推出的，顺应时代的发展，在还没有强大的竞争对手出现之前抢先一步来争取市场份额，得到广大消费者的支持，并形成坚实的用户基础。平台具有易用性、方便性、开放性和创业性等特点。同时，她所销售的家具都是由网友（即潜在顾客）评选出来比较受欢迎的款项而且它具有节省空间、易带走、时尚、便宜等特点。轻家居的目标消费群体为2035之间的年轻

10、人，这部分人群大多数都没什么钱，只能租房或者购买小户型的房子，而轻家居就是针对这一部分人群的消费特点来设计家具的。轻家居的家具能够在最大限度上节约空间而又时尚美观，价格也比较便宜，轻家居的家具一定会受到广大用户群的追随。用户一旦使用轻家居平台后，大多数用户会被其简便、快捷、强大的功能服务所吸引，往后重复的使用频率极高。久而久之用户会对轻家居平台产生认同感和亲切感，口耳相传将极大的扩大传播力度。目前，轻家居是中国市场上第一家打造自己品牌的网购家具商店，而且他所选择的目标市场和目标消费群体也是中国市场上所没有的。轻家居的首创性，使她抢占了该市场的先机。2、良好的市场需求据中国家具协会预测，中国家具

11、年需求量在未来十年内，每年将以10%的速度成长。随着人民生活水平的提高，家具消费观念由功能型的追求转向时尚、个性化的追求，因此家具更新周期缩短，已从过往十年以上缩短至四至八年。另外百万青年进入婚期，新组家庭也带动了家具消费的迅速成长。在这种情况下，生产出专为他们所设计的家居，抢占市场份额，是非常有意义的。3、主要客户群体的良好基础 我们的目标客户群体为2035岁的青年人，这一类人群大多都有五年以上的网购经历而且追求时尚、个性，对于新鲜事物的接受能力比较强。只要能将平台做好，提供高质量的服务，定能牢牢的吸引住客户。三项目承办单位概况：1、企业名称：广东轻家居信息技术有限公司2、法人代表：易婷3、

12、企业成立时间：2010.1.14、法定地址：广东省东莞市大岭山镇政府5、经营范围：客厅家具、卧室家具、书房家具、辅助家具等。6、企业规模：中小型四 市场分析（一）家具电子商务行业分析与市场发展预测 电子商务模式在快速消费品、家电等行业快速走俏的同时，在家具行业逐渐崭露头 角。家具制造商、零售行业、知名网上商城，纷纷抢占这一市场。家具行业对于网络的 认知度大幅提升，越来越多家具企业开始运用互联网进行品牌推广、网络营销。 据行业报告显示， 2009 年 1-7 月我国规模以上家具企业实现工业总产值 1799.1 亿 元，较去年同期相比(同比)增长 8.4%，产销率为 98%。其中 7 月份产值为

13、273.79 亿 元，同比增长 13.1%，产销率为 98.1%。销售总额为 1762.61 亿元，同比增长 8.7%； 7 月份销售额为 268.59 亿元，同比增长 12.8%。1-7 月我国规模以上家具企业出口额 为 551.99 亿元，同比减少 11.2%，出口额占总销售额的 31.3%。7 月份出口额为 78.4 亿元，同比减少 4.4%，占 7 月总销售额的 29.2%。 2009 年第三季度，大部分的行业都处于回暖状态，家具企业重新针对形势做出了 新的战略部署。办公家具和客厅家具仍是家具业中的两大支柱。同时，休闲家具和户外 家具上升的速度比较快，从中可以看得出来，人们在经济不理想

14、的形势下，仍是很重视 生活的质量的。家具的走势在第三季度比较乐观的，上升速度很缓慢，但仍是一个好的 形式，市场在进步，行业在发展。 中国家具行业电子商务逐渐升温的背后是互联网技术， 电子商务整体发展与当前家 具行业面临的诸多困境共同作用的结果。 家具行业对于网络的认知度正大幅提升， 越来 越多家具企业开始运用互联网进行品牌推广、 网络营销。 网络品牌广告也越来越被企业 所接受，而家具企业对于网络在线商城、b2b 的投入也持续增加。21世纪是一个数字化、网络化和知识经济的社会，信息产业将成为国力竞争的焦点，也是国家的战略性支柱产业，直接影响着国家在新世纪的生存和发展。以数字化和网络化为基础的电子

15、商务因其具有超越时空界限、双向信息沟通、加以手段灵活和交货方式快速等特点，将改变传统的贸易形态，为经济发展提供原动力。B2C市场将以120%以上的增长速度重新崛起。根据网购中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的最新统计报告显示，截至2010年6月，网络购物市场交易规模接近5000亿，达4980.0亿元，占到社会消费品零售总额的3.2%；同时，网络购物用户规模达到1.48亿，在网民中的渗透率达30.8%。中国网络市场竞争阵地从C2C向B2C领域转移。与此同时我们又会发现，2010年我国家具业产值为6500亿元，占全球70%的家居制造量，但在Alex排名前5万的网站中欧美等发达国家占据了大多数，

16、由此可以了解到，家居行业B2C空间巨大。（二）市场供求分析预测 有数据显示，目前中国网络销售市场的用户规模已超过6000多万人，占整体网民比例的19.4%，并且在逐年快速增长。在这些网民中，80%以上为23岁至35岁的年轻人，他们消费欲望和消费能力都比较强“80后”正在成为家居行业网络购物的中坚力量。不过，到目前为止，中国网络销售额仅占社会零售额的2%，而美国则已经占到6%-7%。因此，有业内人士表示，中国网络销售蕴含着无限大的市场潜力。艾瑞咨询统计的数据证明了这一观点：2003年中国网络购物的规模为18亿元，到2009年就达到了2630亿元，估计2010年（未统计）可达到4755亿元，其年均

17、增长率在100%左右。 在家居市场方面，以淘宝网为例，目前在淘宝网上的家居店有15万家，包含家居产品3700万种，每日的营业额近5000万元人民币。2009年家居网络销售市场的交易规模就已经突破112亿元，占整体网购市场的4.7%，估计2010年的交易规模将会有大幅度上升。专家保守估计，未来三年内这个数字将可达到700亿元人民币。 根据调查显示，2010年家居网销市场的交易规模是112亿元，占整体网购市场的4.7%。由此可见，家具电子商务市场庞大且有巨大的增长空间。（三）竞争力分析 如今网上的家具电子商务网站共分为三类：第一类是依托实体店家具卖场建立起来的网站，如红星美凯龙；第二类是自己有厂家

18、并有一定的知名品牌，设立家具网店，一方面是宣传品牌，另一方面是增加一个销售渠道，如曲美等；第三类就是既没有实体店也没有自己的品牌，自主建立网站平台，并与一些家具品牌建立互助合作关系，在网上销售，如专注于家具网络平台的美乐乐家具网。1、主要竞争对手:（1）林式木业从2007年创店开始，在2008年淘宝上年销售额就已经突破了2000万；从2007年开业以来就稳占淘宝家具类产品销售量第一的宝座；是中国互联网家具市场的品牌家具。（2）美乐乐家具网 美乐乐家具网，成立于2007年2月，主要销售韩菲尔、卡富亚、凯撒豪庭等品牌韩式风格家具。公司利用网络特有的推广优势，将品牌家具搬上了互联网的平台，为全国各地

19、的消费者提供全方位的服务，目前在成都设立分公司，网站不但主营家具，目前正涉及建材领域.（3）广雅家居网 广雅网为广雅家居有限公司主管，属于家居贸易直销公司，位于中国最大的中高档家具生产基地-东莞。也是我们东莞唯一上榜的家具商城。是众多品牌厂商面向终端用户直销家具的行业门户，她由众多家居行业的资深专家和行业顾问组成，为终端用户提供了高品质，高水准的商品和服务，同时，超低廉的商品价格也为家居用户节省庞大的居家开支。（4）曲美家具 曲美商城，依托曲美旗下实体店，曲美家具成立于1987年，曲美家具品牌在充满着对欧洲自由主义生活态度和西方视觉审美艺术的美好敬意下华丽诞生！在走过的23年岁月里，曲美家具以

20、稳健的经营、雄厚的实力、成熟的产品以及星级的服务，已发展成为集设计、生产、销售于一体的大型、规范化家具集团。（5）好百年家居好百年家居，企业成立于1998年，是从事家居商品流通的知名连锁企业集团，主要经营中高档家居商品，包括品牌家具、欧陆灯饰、时尚布艺、家居饰品、家庭用品、床上用品等六大系列。好百年倡导和遵循“完整家居”、“五星级环境”、“标准化管理”的建店方针，精心打造高品位、时化、五星级的购物环境，利用毗邻港澳、身处中国中高端家居品牌集中地的地缘。（6）红星美凯龙 红星美凯龙网上商城亦是依靠线下实体店在网络跑马圈地，红星美凯龙连续5年跻身中国民营企业500强前50位，自1986年创业以来，

21、始终以建设温馨、和谐的家园，提升消费者的居家生活品味为己任。截至目前，已在北京、上海、天津、南京、长沙、重庆、成都、南昌、合肥、石家庄、沈阳、包头等36个城市开办了60家商场，目前网上商城正处于起步阶段。（7）居然之家 居然之家为北京居然之家投资控股集团有限公司旗下商城，公司成立于1999年3月份，是由全国华联商厦联合有限责任公司、北京中天基业投资管理有限公司等33位股东共同投资设立的大型国有控股股份制企业，注册资本8100万元人民币。居然之家网上商城是依靠居然之家实体店进行运作。竞争优势分析不同于目前大部分的家具电子商务网站，轻家居拥有自主品牌“轻家居”。与传统公司相比，轻家居公司最大特点是

22、公司生产什么产品全由顾客决定。每个月，公司都会在网站上公布一批新样品图，让网友投票，得票高的产品会被公司纳入产品库，并向消费者开放订货。顾客选择自己喜欢的产品后，可以直接在网上下订单。接到订单后，产品进入生产流程，每个礼拜都会将订单汇总，并将它们交付到生产商手中，按照需要的数量和类型进行生产。产品生产完成后，公司的质量监督员会对产品进行检查。接下来，包装好的产品，通过物流公司运输抵达客户手中。期间，客户还能通过网站查看货物运送的路径，追踪货物。货物抵达后，公司会与客户商定时间，送货上门。通过这种商业模式砍掉了市场调研，产品设计，生产加工，库存环节并且将各种中间商踢出局降低成本，以合理价格向顾客

23、提供原创家具。（四）产品方案 1、产品材料 以板式家居为主，板式家具是指以人造板为主要基材、以板件为基本结构的拆装组合式家具。这种家具拆装方便、节省木材、色彩多样，造型富于变化，外观时尚不易变形，质量稳定、价格实惠是家具业所大力发展的品种。 2、产品设计风格 以北欧风格和现代风格为主，现代、实用、精美、款式比较时尚、简约、更适合现代人的口味，特别是年轻人。以绿色环保为产品设计理念。 3、产品特色 以多功能性和积木式组合家具为主。因为轻家居的目标消费人群是23-35岁的青年人，他们大多是住在中小户型的住宅，面积狭小，空间资源紧张。而积木式组合家具可以通过购买不同的零部件，经调整组合来自行组装成不

24、同款式的家具，用户可以按自己的喜好和室内的空间要求设计自己的家具。 多功能家具的功能性强，不仅节省了居室空间，还为人们创造全新的生活方式（五）价格预测传统的家具销售价格是由原料和生产成本+运输成本+店铺租金+销售成本+广告成本+利润组成。如果顾客从一家实体店面购买一套家具，中间涉及的人包括生产商、进口商、货运商、批发商、零售商等，所以家具的销售价格被无形的抬高许多。一件家具的销售价格通常是出场价格的150%-200%。轻家居采用“人群采购”模式，并将消费者与生产商直接的联系起来，省掉中间商环节。因此，轻家居的家具销售价格的核心构成是原料和生产成本+利润。轻家居能保证所售家具的价格比同类家具价格

25、低30%80%。产品类型价格电脑椅、休闲椅、餐椅50-2000元衣柜150-3000元双人床、单人床、儿童床100-3000元柜类80-2500元书柜50-2000元电脑桌、书桌、书柜桌、餐桌150-2000元套房组合2000-5000元沙发50-1500元（六）渠道分析通过自建电子商务平台，在网上销售自有品牌家具。据调查显示，目前消费者的消费观念和方式正在发生着巨大的转变，网络正成为他们购物的一种重要方式。对消费者而言，网购家居产品具有品种多、选择多、低价格、省时间、省精力等优势特点。而对企业而言，家居电子商务化有着节省库存、节省展示场地、节省导购员等许多特点。实体商业空间与网络无限的空间进

26、行融合，形成科技化、网络化、信息化、数字化、远程化、电子商务化、立体化营销平台，达成商业模式改革是显而易见的。传统销售渠道被商业地产主导和把持，它们的巨额租金给家具企业带来很大压力。通过经销商、代理商模式等渠道开拓，中间环节过多，会使利润优势被大大削弱。轻家具通过电子商务平台，以低廉的渠道成本取得价格上的优势，同时也有利于自有品牌的建设与发展。而且逐步成为消费主力军的80、90后更依赖网络，80后群体通常依赖于网络搜索信息，对网络购物有一种无法抵抗的青睐，包括对家居用品的选购也高度依赖网络平台。 （七）营销策略 1、 网络营销 网络营销简单来说就是利用互联网来开展营销活动。跟家居建材行业的报刊

27、广告、门店促销、小区推广、电话营销、家装公司渠道等传统营销模式相比，网络营销的优势非常明显。首先是目标受众明确，有装修需求的业主一般会主动去网上获取所需的相关信息。毕竟，家装市场消费不同于其他快速消费品市场，它需要提前较长时间去先行了解和比较市场行情，而网络平台就为消费者提供了很好的比较媒介；同时，营销模式由传统营销中的强势促销转为软促销，这更利于业主的认可和接受。相反，在传统营销媒体上，业主往往是无意中发现产品信息的。受众接受信息方式上的主动性与被动性的差别，必然会造成对受众影响力的差别，因此网络营销的效果会比传统营销方式来得更实用更直接。 其次，网络营销主要借助网站等网络载体进行推广，因此

28、可以有效节省传统营销中产生的各种费用（例如在推广前需要投入的各种人工费用以及制作各种实体广告宣传物体的费用）。不仅如此，网络营销还在企业品牌宣传、企业文化传播等多方面都能取到更快速的作用。2、促销 与轻家居的商业模式相结合，即每个月，公司都会在网站上公布一批新样品图，让网友投票，得票高的产品会被公司纳入产品库，并向消费者开放订货。所有参与投票的网友都能获得优惠券一张。这样不仅调动了消费者的购买积极性，同时与消费者建立良好的互动合作关系取得消费者对轻家居品牌的信任。3、广告 前期以网络广告为主，主要是关键字广告和网站广告。网站广告则以社交网站为主。后期则以户外广告为主，即站牌广告，车体广告等。4

29、、服务式营销 服务式营销分为售前、售中、售后三个部分。在售前，我们会有专业的网络导购，为消费者提供专业的家具知识，根据顾客居室的装修风格为其介绍适合的家具，让顾客的家具与居室装饰完美搭配，并教会消费者家具的搭配方法和保养方法。在售中，为确保质量，轻家居在找最好工厂的同时，一批货至少要由其质检团队抽查三次。消费者可以在网上看到自己订购的家具生产进度。在物流方面，也提供消费者追踪系统，保证家具能够安全抵达。同时对物流运输上，轻家居选择的都是专线物流，可将顾客的家具直接从发货地发到目的地，这样既可减少顾客家具的损耗度，也可为顾客节约不少运费。在售后，有专业的售后团队为顾客服务。当顾客遇到家具拼装问题

30、时，会有专业人士上门服务，为顾客组装家具。同时免费办理14天无条件退货服务，解决顾客的后顾之忧，将顾客的购买风险降到最低。五 项目的材料供应1、主要材料：板式配件、沙发材料、皮革布艺、五金配件、椅类配件、床垫铺料、海绵化工2、主要材料供应商： 佛山市顺德区华庭轩(美梦轩)家具配件厂 佛山顺德利高皮革有限公司利高皮革有限公 美兴家具材料佛山顺德利高皮 奥丽思家具有限公司限公司准星五金配件有限公司3、物流配送：德邦物流公司4、生产加工合作商：深圳高帆家私有限公司广东明派家具制造有限公司广东大公馆家具制造有限公司广东鑫昊家具制造有限公司六 场址选择 轻家居网购家具商店的总部定为广东省东莞市大岭山镇政

31、府。因为广东省东莞市大岭山被称为“家具之都”，把总部定在这里有利于我们更好的选择合作的生产商并且实行质量的监控。而且广东省东莞市大岭山家具协会和镇政府也在这一带，这有利于我们了解家具行业的最新动态以及当地政府对于家具行业的态度。七 环境保护 轻家居作为一家B2C电子商务家具企业，并不亲自参与产品的生产制作过程，产品主要采取外包形式，因此在这部分不存在任何的环境污染等问题。而在产品的原材料选用方面，我们所选用的材料都是严格遵守国家环保局规定，以不破坏环境为原则，采用原生态绿色环保材料。怀抱对消费者负责，对社会负责的友好态度，尽心尽责的担负起一个企业的环保责任。八 项目组织机构与人力资源配置（一）

32、 项目组织机构1、 组织机构图总经理人力资源部质量监管部财务部售后部客服部市场部技术部轻家居网购家具项目的法人为广东轻家居信息技术有限公司负责人。该公司设总经理一名，全面负责组织和领导日常经营和管理工作。总经理下设人力资源部、技术部、市场部、质量监管部、财务部、售后部和客服部等七个职能部门。财务部负责公司的财务事项，人力资源部负责公司的人员管理事项，技术部负责公司平台、设计图的把关和材料的确定等事项，市场部负责公司的经营事项，质量监管部负责产品的质量把关，售后部负责产品卖出以后的相关事项，客服部负责公司的网上导购以及订单的相关事项。2、 组织适应性分析 这种组织机构设置是符合我们公司的发展现状

33、的，适用于我们这一类刚起步的网购家具商店。（二） 人力资源配置1、 劳动定员总经理及七个职能部门总共有28人。其中：人力资源部：部长一名，助理一名。技术部：部长一名，程序员一名，网业设计专员一名，美工一名，编辑一名，家具设计师一名。市场部：部长一名，助理一名。质量监管部：部长一名，助理一名。财务部：部长一名，出纳一名，会计一名。售后部：部长一名，助理五名。客服部：部长一名，助理五名。2、 员工来源、招聘和培训 总经理和各部门部长及技术部人员由公司派遣，其他人员在人才市场上招聘。技术部、质量监管部和客服部等部门的员工需要经过培训。九 项目进度工 作 任 务完成时间网站功能详细设计、数据结构设计5

34、个月数据管理的实现3个月数据应用的实现2个月用户及权限管理10天内部测试10天配置调试10天编写项目文档、培训1个月十 投资估算与资金筹措（一） 投资估算 本项目共需投资316.12万元，其中固定资产266.12投资万元，流动资产50万元。（详见电子平台系统投资概算表及投资计划与资金筹措表）（二） 资金筹措 自筹资金100万元，申请银行贷款216.12万元。（详见投资计划与资金筹措表）电子平台系统投资概算表 单位：万序号名称数量单价金额备注1整体方案设计1552应用系统设计与开发16.31）企业信息门户建设10.30.32）企业客户关系管理系统166宇斯盾CRM3）企业分销资源管理系统11.4

35、1.4供应管家婆分销ERP3.74）商业智能系统12.12.1金蝶K/3商业智能服务器企业版5）供应链管理系统122金蝶K/36）企业供销存系统10.50.5定制7）办公自动化系统144通达Office Anywhere 2008 网络智能办公系统(完美平台版)3计算机网络中心建设99.521）服务器11.5/年1.58）计算机设备300.39含系统软件及数据库9）计算机安全用品12.52.5防火墙、防毒系统等10）主机交换机11.41.4瓯JSY2000-06M(16外线，48分机11）汇聚层交换机50.482.4WS-C4503-E汇聚层交换机12）接入层交换机42.1558.6213）骨

36、干路由器17.87.8博达通信7208E 15）漏洞扫面系统166.366.3天启明星 天镜网络5信息中心建设156企业内部网络完善207系统集成费58开办费309人员培训费1010外围设备18空调电源等11运行费用35人员 通讯 维护等12流动资金5013建设期利息12.314总投资316.12投资计划与资金筹措表单位：万元序号 年份项目建设期运行期合计123456781总投资266.1250316.121.1建设投资266.12266.121.1.1建设期利息12.312.31.2流动资金50502资金筹措266.1250316.122.1自有资金50501002.2借款203.82203

37、.822.2.1长期借款203.82203.82十一 财务分析（一）生产成本估算（2011年）1、电子商务平台开发运行费用 项目实施时采取开发与应用并举，在保持运作同时不断向纵深延伸，因此在经济评价时，充分考虑每年的开发费用25万，运行费用每年35万，合计60万。2、经营费用 经营费用是企业在销售商品过程中发生的各项费用，由于电子商务的特点，经营费用主要为广告费用、物流费用。由于企业自身资金的局限性广告投放规模较小，250万。其他费用预计50万，合计300万。3、管理费用 主要包括工资、职工福利费、办公费差、旅费等。工资预计115万/年，职工福利预计30万，其他费用预计35万，合计180万。4

38、、财务费用 借款利率按项目贷款年利率6.03%计算，项目建设期利息计入项目投资，项目实施借款利息,计入损益，12.3万5、折旧与摊销（详见附表二：固定资产折旧估算表）固定资产折旧按直线折旧法计算，未考虑残值。折旧年限7年，每年折旧额为38.02万元。6、 主营业务成本（详见附表一：总成本变动计算表） 主要是家具成品的成本，预计2011年的成本为500万。（二）销售收入估算 根据其他竞争对手历年的销售收入以及网购家具市场的现状，还有轻家居网购家具商店的规模和现状，轻家居网购家具商店的销售收入如下表所示：年份2011201220132014201520162017销售收入（万元）120020003

39、0005000100001500036000（三） 利润估算（详见附表三：预计损益表） 销售利润由销售收入和总成本决定。轻家居2011年的销售利润估计为109.68万元，净利润为87.74万元。 十二 社会效益1、网购家具将传统的家具购买流程电子化、数字化，一方面以电子流代替了实物流，可以大量减少人力、物力，降低了成本；另一方面突破了时间和空间的限制，使得交易活动可以在任何时间、任何地点进行，从而大大提高了效率。2、网购家具给很多的家庭带来了便利，它既省时省力还省钱，这在一定程度上改变了人们的购物习惯。3、网购家具使家具行业更加透明化，促进了该产业的发展，为社会带来了经济效益。4、网购家具项目

40、实施后可使原材料采购、设计、产品加工、销售、物流形成一条龙的产业链，使各种资源得到更加合理的运用，给个个产业链结点带来巨大的经济效益。5、网购家具项目的实施，使这一行业在国际上的竞争力增强。6、网购家具项目的实施，减少了对土地的使用量，在很大程度上节省了空间，对环境的污染也会相对的减少。十三项目风险分析及风险控制（一）.项目风险分析1、网络技术风险 安全是电子商务企业最担心的问题，也是影响开展电子商务的重要因素之一。多年来，我国网民对安全的担忧一直居高不下。据2006年7月中国互联网络信息中心发布的第18次中国互联网络发展状况统计报告显示，目前，有70.1%的网民用于上网的电脑在最近半年内受过

41、病毒或黑客的攻击，61.5%的网民不进行网上交易的原因是交易安全得不到保障。电子商务活动中存在的网络与计算机技术问题，即技术风险，正是造成电子商务安全的主要原因之一。其主要包括：网络产品风险、网络基础风险、数据存取风险与加密技术风险。2、信用风险从电子商务登陆中国以来，诚信一直都是影响电子商务快速发展的瓶颈之一，信任的缺失已成为当今电子商务发展的主要障碍，我国网民对厂商信用的担忧近几年来呈现不断上升的趋势。信用风险亦是电子商务交易中的主要风险之一。由于客户与企业通过计算机网络和相关信息平台进行交流，双方减少或失去了面对面直接沟通的机会，这种虚拟性特征，使电子商务比之传统贸易存在更加严重的信用风

42、险。其主要包括：由合作伙伴引起的信用风险、由电子商务企业引起的信用风险、由电子商务的技术特性引起的信用风险等。3、资金风险 而纵观各大电子商务企业，起初的几年几乎都没有盈利只有当发展到一定规模才开始盈利并且还只是微盈利。发展就必须不断的投入，如果没有很好的资金支持，或是遭遇资金链的断裂，企业运作会发生严重问题。4、市场风险(1).本企业针对的消费人群是2035岁年轻时尚有一定品味的年轻人，他们的需求具有多变性。(2).众多家具企业进军电子商务，竞争愈发激烈，产品的丰富多样、价格的竞争、行业利润率不断下降。(3)本企业的商业模式具有可复制性，如果不能很快成熟变极易被市场淘汰。5、物流风险 近年来

43、，我国物流行业发展水平突飞猛进，不过发展仍然不够完善。家具作为一种比较特殊的商品体积大，易损坏。物流对用户对产品的满意度有十分强大的影响，满意度不高便会产生退货，这是很大的成本，另一方面满意度下滑对品牌形象也有很大的影响。（二） .项目风险控制1、推广电子商务安全技术，建立并不断完善安全防范系统。首先，设立防火墙、加强访问控制。其次，采用数据加密技术，保证网络中数据传输的安全。第三，强化企业信息化安全管理。2、加强企业电子商务信用。从网站页面、信息传达、产品质量、物流配送、支付方式各方面加强用户体验，给予消费者信心增强企业信用。3、拓宽筹资渠道。电子商务企业发展需要大量的资金投入紧靠公司盈利收

44、入或银行贷款进行运作是远远不够的，有必要在企业运作过程中引入风险投资甚至于发展到一定程度后上市融资。4、加强企业自身经营管理能力，不断创新完善和推进商业模式发展，加强核心竞争力。5、选择实力雄厚的物流企业合作，入股物流企业共建物流。十四项目可行性研究结论与建议1、 符合企业自身发展需求和国家产业政策 项目建设目标明确，符合企业自身发展需求，符合中央经济政策，符合“十二五”总体规划，符合行业跨越式发展的实际。2、项目选址合理，建设规模适宜 选择的项目建设地点基础设施条件、社会经济条件、施工等条件良好，有利于该项目的实施。项目建设规模根据企业实际需求情况进行确定，建设规模合理。3、方案设计合理、管

45、理机构措施完善 项目方案设计科学合理，建设技术成熟，与当地技术物质条件相适应。项目建设期管理科学项目建成后机构完善，措施具体到位，能够保证项目的顺利实施和运行。4、经济效益良好，社会效益显著 项目建成后，不但可满足公司当前及今后大型产业集群建设管理需要，进一步提升公司企业形象，在有力推动公司产业规划实施的同时，能够进一步加强属地化管理，有力拉动江夏区经济发展，为加快实施优势资源转换战略，推进家具行业的电子商务化进程起到显著的推动作用。综上所述，该项目建设目标明确，实施方案科学，经济效益良好，社会效益显著，该项目的建设是可行的，建议尽快实施。十五附件附表一：总成本变动计算表 单位：万元序号 年份

46、项目名称运行期23456781电子商务平台开发运行费用606060606060603经营费用3003003003003003003004管理费用1801801801801801801805财务费用12.312.312.312.312.312.312.36折旧38.0238.0238.0238.0238.0238.0238.027主营业务成本5008001200200040006000144008总成本1090.321390.321790.322590.324590.326590.3214990.32附表二：固定资产折旧估算表 单位：万元序号 年份项目名称建设期运行期12345678合计1固定资

47、产合计266.12266.122原值266.12266.12266.12266.12266.12266.12266.12266.12266.123折旧费38.0238.0238.0238.0238.0238.0238.0238.0238.024净值228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1228.1附表三：预 计 损 益 表 单位：万元项 目年 份2345678销售收入1200200030005000100001500036000总成本费用1090.321390.321790.322590.324590.326590.3214990.32销售利润109.68609.681209.682409.685409.688409.6821009.68所得税(20%)21.94121.94241.94481.941041.941681.944201.94税后利润87.74487.74967.741927.74436