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1、企 业 名 称 海南“黎乡情”剪纸艺术有限责任公司一、企业概况主要经营范围海南“黎乡情”剪纸艺术有限责任公司主要从事以黎族剪纸为主的文化产业，公司初期以生产黎族剪纸为主要特色，走文化产业联合开发道路，不断开发具有黎族元素的特色旅游产品，打造海南旅游纪念品品牌。公司力求在产业化、市场化中寻求“黎族剪纸”这一非物质文化遗产生存和发展的空间。企业类型：生产制造 零售 批发 服务 农业 新型产业 传统产业 其他 二、企业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）：教育背景，所学习的相关课程（包括时间）：三、市场评估目标顾客描述：主要客户为海南旅游参观者和剪纸爱好者，海南各旅游景点纪念品销售店等市场容
2、量或本企业预计市场占有率：由于国际旅游岛的建设，海南来岛游客逐年增加，据海南省统计局最新发布，所以旅游纪念品市场具有很大发展潜力，公司以黎族文化为主要卖点，具有很大吸引力，并且市场目前没有剪纸类产品出现，因此公司初期具有很大市场空间。市场容量的变化趋势：此表出自中国剪纸市场投资发展分析报告，从表中可以看出剪纸市场需大于求，剪纸产业有其发展性，具我们调查，海南省并没有剪纸企业，更没有具有海南特色的剪纸文化企业，因此公司有广阔的市场。竞争对手的主要优势：1、国内其它剪纸行业，如陕北剪纸、河北蔚县剪纸、磁性剪纸等剪纸企业，已经占有一定市场分量，有成熟的销售渠道。2、海南各大旅游纪念品生产者，已经有成
3、熟的市场，有一定的宣传力度。竞争对手的主要劣势：1、国内剪纸行业形式单一，市场形成恶性竞争。2、海南现有旅游纪念品民族文化内涵不鲜明，形式单一，多数不可长期保存。本企业相对于竞争对手的主要优势：1、体现了海南本土特色，弘扬民族文化，推广黎族剪纸2、具有鲜明的民族文化内涵3、可以长期保存本企业相对于竞争对手的主要劣势：1、海南剪纸市场相对于内地剪纸市场不成熟2、游客对黎族剪纸的了解程度不够深入3、公司处于发展初期，没有成熟的销售渠道四、市场营销计划1、产品产品或服务主要特征简装黎族剪纸作品价格便宜，方便携带，适合广大游客购买剪纸纪念册针对当地旅游点文化特色设计剪纸作品，具有极高纪念意义艺术装框剪
4、纸作品具有极高的艺术欣赏价值国画卷轴剪纸作品具有艺术价值，方便携带2、价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格简装黎族剪纸作品3.8元8元-剪纸纪念册（8幅）33.5元150元-剪纸纪念册（12幅）43.5元200元-艺术装框剪纸作品（小）13.5元50元-艺术装框剪纸作品（中）71元200元-艺术装框剪纸作品（大）142元500元-国画卷轴剪纸作品（小）13.5元50元-国画卷轴剪纸作品（中）51元150元-国画卷轴剪纸作品（大）102元400元-折扣销售无赊账销售无3、地点（1）选址细节：地址面积（平方米）租金或建筑成本乐东剪纸基地30300（每月）三亚租房201000（每月）（2）选择该
5、地址的主要原因：1.地处于大安镇剪纸艺术之乡，便于收购作品，租金较便宜2.便于产品的业务推广和销售（3）销售方式（选择一项并打） 将把产品或服务销售或提供给：最终消费者 零售商 批发商（4）选择该销售方式的原因：借助于海南本地旅游纪念品销售商成熟的销售渠道，先将黎族剪纸打入海南市场，公司进入稳定期后，建立自己的直营店，打造“黎乡情”这一文化品牌。4、促销人员推销团队成员成本预测3000（季度）广告媒体宣传、产品宣传册、网络宣传成本预测5000（季度）公共关系成本预测营业推广团队成员成本预测3000（季度）11五、企业组织结构企业将登记注册成：个体工商户 有限责任公司个人独资企业 其他合伙企业拟
6、议的企业名称：海南黎乡情剪纸艺术有限责任公司企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）： 职务 月薪 总经理 1000 销售部经理（2人） 1000 采购部经理 1000 员工 企业将获得的营业执照、许可证： 类型 预计费用 有限责任公司营业执照 相关许可证 税务登记证 合计： 2500 元 企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税） 种类 预计费用 社保4个 1200 合伙（合作）人与合伙（合作）协议：内容合伙人条款羊独帅李慧妍娄群王秋月出资方式资金入股资金入股资金入股资金入股出资数额与期限9万7万7万7万利润分配和亏损分摊经营分工、权限和责任总经理兼技术部经理销售部经理采购部经理销售部
7、经理合伙人个人负债的责任协议变更和终止其他条款六、固定资产1、工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备：名称数量单价总费用（元）压模机210002000电脑4300012000供应商名称地址电话或传真2、交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具：名称数量单价总费用（元）小货车130000300003、办公家具和设备办公室需要以下设备：名称数量单价总费用（元）电话2部100200桌椅2套1503004、固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备2000100交通工具300007500办公家具和设备店铺厂房土地合计320007600七、流
8、动资金（月）1、原材料和包装项目数量单价总费用（元）画册本（8幅）2730810画册本（12幅）34401360卷轴（小）1010100卷轴（中）1340520卷轴（大）780560宣纸501.575塑料膜130302、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资1000雇员工资1000租金1300营销费用1000公用事业费1000维修费保险费登记注册费2400其他合计7700二0一0年产品成本预算品种规格规格全年销售数量成本明细单位成本成本总额半成品-剪纸直接材料加工费画册8幅260 3.50 30.00 33.50 8,710.00 12幅460 3.50 40.00
9、 43.50 20,010.00 卷轴小115 3.50 10.00 13.50 1,552.50 中155 11.00 40.00 51.00 7,905.00 大35 22.00 80.00 102.00 3,570.00 装框小190 3.50 10.00 13.50 2,565.00 中80 11.00 60.00 71.00 5,680.00 大20 22.00 120.00 142.00 2,840.00 压模小1100 3.50 0.30 3.80 4,180.00 合计 1,560.00 83.50 200.30 190.00 473.80 57,012.50 二0一一年销售费
10、用预算序号费用项目一季度二季度三季度四季度本年预算数一可控费用1广告费5,000.005,000.005,000.005,000.0020,000.002折旧费-11,600.003业务费用-4差旅费用3,000.003,000.003,000.003,000.0012,000.005其他费用-小计8,000.008,000.008,000.008,000.0043,600.00二不可控费用1工资12,000.0012,000.0012,000.0012,000.0048,000.002福利费-3运输费1,000.001,000.001,000.001,000.004,000.004装卸费-5
11、包装费-6保险费-小计13,000.0013,000.0013,000.0013,000.0052,000.00合计21,000.0021,000.0021,000.0021,000.0095,600.00二0一一年现金预算表序号预算项目本年预算备 注合计数一季度二季度三季度四季度一年初现金余额288,000.00二本年现金收入1主营业务收入218,300.0057,400.0057,400.0046,100.0057,400.002其他业务收入1,106.80276.70276.70276.70276.703银行存款（新增）-4收回所属企业折旧-5其他收入（财务费用）-三本年现金支出1外购材
12、料43,535.0010,815.0010,815.006,590.0015,315.002支付工资48,000.0012,000.0012,000.0012,000.0012,000.003支付福利费-4管理费用现金支出6,740.002,060.001,560.001,560.001,560.00销售费用现金支出84,000.0021,000.0021,000.0021,000.0021,000.005营业成本现金支出15,700.003,925.003,925.003,925.003,925.006缴纳税费21,776.961,868.731,868.731,502.6016,536.907购固定资产31,000.0031,000.00-8其他支出-9现金结余或缺口256,654.84 - - - -
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