安全文化建设示范企业考核检查细则

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1、延边州安全文化建设示范企业考核检查细则（试行）被考核企业名称： 考核时间： 企业自查分数： 考核分数： 考核人：序号一级指标二 级 指 标检 查 考 核 内 容涉及到的部门评分结果问题及建议基本条件1、企业在申报安全文化标准建设试点单位前，连续3年没有发生死亡和一次3人（含）以上重伤生产安全责任事故。查看企业安全事故台账（查看上级安全生产主管部门事故统计资料） 必备条件安监2、企业近2年未受到省级安全监管监察机构的行政处罚。1安全承诺1、企业安全理念内容完整、明确，安全目标清晰，切合企业实际。1、查看安全承诺的内容，是否切合实际；2、查看安全承诺的发布形式，是否在职代会会上讨论通过。安监工会2

2、、定期召开企业级安全工作会议，发表安全信息声明，接受职工代表大会监督并做到安全承诺广而告之。1、查看年度职工代表会议上对安全、职业健康工作讨论、审议情况；2、查看年度安全生产工作会议材料（包括职工代表对安全生产工作提案，职工代表监督情况）；3查看安委会会议纪要；4、查看安全分析会记录；5、查看安全生产简报等。工会安监3、各级领导和员工建立健全安全责任，明确并建立完备的汇报制度，各级管理人员每季度按有关制度自查1次。1、查看建立完善部门、各岗位人员的安全生产责任制情况；2、查看企业每月召开月度安全工作例会情况（各部门参加，分析、讨论和考核安全工作情况及部署下一步安全工作）；3、查看召开由班长、管

3、理人员参加的季度安全工作会议情况；4、查看企业安全生产汇报制度；5、查看安全生产考核奖惩制度以及落实的相关记录；6、查看各级管理人员每季度按有关制度自查情况记录。安监各生产各班组4、领导层、管理层、车间、班组和岗位逐级签订安全承诺责任书。1、年度三级（厂部与各二级单位、二级单位与班组、班组与个人）安全生产目标责任状；2、查看年度安全生产目标控制措施。安监各生产2安全制度1、企业建立完善的安全生产管理制度，生产行为符合安全、卫生、技术标准和安全操作规程。查看企业各种安全管理和职业卫生方面的管理规章制度；2、查看企业各种安全操作规程。安监2、建立有完备的应急突发事件灾害的救援系统。1、查看应急救援

4、体系；2、重大危险源档案；3、各类应急预案；4、应急演练情况资料。安监3、建立有职责明确的生产安全事故报告、记录制度和整改措施监督落实制度。1、查看安全生产事故报告、记录制度和整改措施监督落实制度，安全生产责任事件约谈制度；2、查看隐患整改台账。安监4、制订定期的安全检查制度并通过安全检查确保安全管理体系处于良好的状态，建立隐患排查整改制度，并能及早发现隐患并及时处理。1、查看安全检查制度是否完善；2、查看隐患排查整改制度，是否能及早发现隐患并及时处理；3、查看隐患整改台账。安监5、企业近3年设立有明确的安全绩效考核指标，指标应能体现持续改进的要求并能圆满完成。1、查看年度三级（厂部与各二级单

5、位、二级单位与班组、班组与个人）安全生产目标责任状；2、查看年度安全生产你目标控制措施；3、查看兑现奖励记录。安监6、建立完善的职业健康保障机制。1、查看职业健康管理标准；2、查看职业健康监护与职业病人管理制度；3、查看职业病工作责任制度；4、查看职业病防护设施管理制度；5、查看职业病危害培训与告知制度；6、查看职业危害因数识别与检测制度；7、查看职业病危害因数分类目录；8、查看劳动防护用品管理制度；9、查看产生职业危害的原材料和设备管理制度；10、查看职业危害防治制度；11、查看向政府部门申报作业场所职业危害情况；12、查看定期检测各类危害因数，定期改进情况；13、查看职业健康检查的各种原始

6、记录。劳人部安监3安全环境1、生产环境、作业岗位应符合国家规定的职业安全健康标准。1、查看定期对现场噪音等环境危害因素进行检测情况；2、查看对环境危害因素超过标准的工作现场、岗位采取技术措施进行整治或配置相应的个人防护用品情况；3、查看有资质部门出具的检测报告；4、查看现场职业健康设施。安监各生产2、危险源、点和作业现场等部分设置符合国家和作业标准的安全标识和安全操作规程等。查看现场安全标识、警示标识和职业危害告知等标牌是否配置完善。现场3、车间墙壁、上班通道、班组活动场所等设置和谐醒目的安全警示、温馨提示等宣传用品。查看设置和谐醒目的安全警示、温馨提示等宣传用品情况。宣传工会4、充分利用内部

7、广播、电视、报刊、网络等传播手段，每天播放法律法规、安全常识、事故警示、榜样事迹、实践经验等内容。1、查看企业网页、工会网页、各部门网页设置安全生产法律法规、安全技术标准、公司安全管理制度栏目等情况；2、查看刊登安全先进事迹、安全常识、安全论谈等情况。宣传工会5、设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地，每月至少更换两次内容。查看设置安全文化廊和宣传栏情况。宣传工会6、有省级以上安全生产知识传播的报纸、杂志每50人不少于1份。查看实际报刊订阅情况。宣传工会7、建立内外部安全信息沟通机制，落实责任和责任人，共享安全信息，促进安全生产。1、查看各部门重要的安全信息如安全工作经验、教

8、训或安全动态等及时向安监部门、生技部门进行反馈情况；2、有关职能部门收集各方安全信息，对一些典型的经验成果和重大事故教训及时反馈到公司领导层，并结合实际提出相关的建议情况。安监生技8、每年有不少于2篇在省（含）以上新闻媒体刊登的安全生产方面的创新、成果、经验或教训等文章。查看实际刊登情况。宣传工会4安全行为1、企业负责人、安全生产管理人员按规定参加安全生产培训并全部获得上岗资格，特殊工种持证上岗率100%。1、查看企业主要负责人、安全管理人员参加安全生产培训，并持证上岗情况；2、查看特种作业人员参加培训，并持证上岗情况。劳人部安监2、安全制度和规程的执行者参与规范系统的建立、熟知自己在企业岗位

9、上的安全角色和责任。1、查看班组每一个职工所配置的安规运行规程安全操作规程执行情况；2、查看安规运行规程安全操作规程考试卷。各生产3、识别并说明岗位的主要风险，做到危险告知，预防在先，引导员工理解和接受建立安全行为规范的必要性。1、查看组织班组职工对安规和岗位主要风险点、源和预控措施进行考试情况；2、查看是否做到对主要风险、危险源的告知义务。各生产4、员工知晓由于不遵守安全行为规范所引发的潜在危害和后果。1、查看对各类不安全事件的分析、采取对策情况（体现在安全活动记录和安全分析记录上）；2、查看安全警示教育情况。各生产5、建立观测员工行为的制度，实施有效监控和纠正的方法。1、查看观测员工行为的

10、制度和方法。2、查看对职工作业行为规范观察的制度或机制，对职工违章行为要及时纠正情况。3、查看职工违章记录，及违章台帐资料。各生产6、能按国家或行业标准要求自觉佩戴劳动保护用品。1、查看劳动防护用品购入记录；2、劳动防护用品发放记录；3、劳动防护用品使用记录；4、查看职工佩带劳动防护用品是否正确，发现错误及时纠正情况记录。各生产7、行为习惯良好，能按岗位安全操作规程作业，做好不伤害自己、别人，不被别人伤害。1、查看 “三不伤害”的具体措施；2、查看工作票、操作票执行情况。各生产8、主动关心团队安全绩效，对任何可能的不安全问题有质疑的态度，对任何事故苗头保持警觉并主动报告。1、查看职工提出合理化

11、建议情况；2、查看对合理化建议奖励兑现情况；2、查看合理化建议落实情况。各生产9、时刻关注安全健康，愿与同伴合作解决安全生产问题查看员工在安全生产工作中的创新（合理化建议）情况。工会5学习培训1、建立安全生产教育培训制度和程序，全体人员均依法培训并取得上岗资质。1、查看企业安全教育培训制度和程序；2、查看企业主要负责人、安全管理人员、特殊工种人员、职业技能的培训及证书。安监劳人部2、对特殊岗位制定人员聘任和选拔程序，保证员工具有岗位适应要求的安全知识与技能。1、查看特殊岗位制定人员聘任和选拔程序；2、查看具体执行情况。安监劳人部3、全员安全培训的内容应包括对严格遵守安全规范的理解，以及个人安全

12、职责的重要意义和因理解偏差或缺乏严谨而产生失误的后果。1、查看年度安全培训计划；2、查看安全培训教案内容；3、查看安全培训档案。安监劳人部4、与外部有资质的培训机构和教师建立培训服务关系，选拔、训练和聘任内部培训教师。1、查看聘请内部安全培训教师情况；2、查看入厂教育培训记录（三级安全教育培训）；3、查看考试卷。劳人部安监5、有员工安全生产教育培训场所或安全生产学习室，并且平均每100名员工不少于10册的各类安全生产法规、知识书籍、安全生产音像教育资料。1、查看安全培训设施；2、查看对各类安全生产法规、知识书籍、安全生产音像教育资料的投入情况。劳人部宣传安监6、每个员工均有岗位安全常识手册（或

13、类似读本），并懂得其中的内容。1、查看岗位安全常识手册（或类似读本）的发放情况；2、查看员工岗位安全常识的考试情况。安监劳人部7、每季度不少于一次全员安全生产教育培训或群众性安全活动，有影响、有成效、有音像资料。1、查看班组以上安全培训教育或安全活动开展情况；2、查看安全生产月活动开展情况。3、查看活动的影像资料、图片资料等。安监8、积极组织开展全国安全生产月活动，参加国家或省（区、市）举办的各类竞赛活动，有方案、有总结。1、查看安全生产月活动方案；2、查看安全生产月活动开展情况；3、查看安全生产月总结资料。安监6激励制度1、企业建立有完善的安全绩效评估系统，把奖励制度和安全生产联系起来。1、

14、查看企业安全绩效评估工作方案；2、查看安全生产绩效评估情况；3、查看安全生产绩效评估奖励兑现情况。安监劳人部2、对违章行为、无伤害和轻微伤害事故采取以改进缺陷、吸取经验、教育为主的处理方法。1、查看职工违章记录；2、查看职工违章处理情况。安监劳人部3、企业应表彰在安全方面有突出表现的人员、树立榜样，比学赶帮，并给予物资奖励。1、查看对安全生产先进班组、安全先进个人、安全卫士、安全优秀分子进行大会表彰，并给予荣誉和物质方面的奖励情况。安监工会7全员参与1、职工代表大会对“安全承诺”、安全规划、安全目标、安全投入，实行群众跟踪监督。1、查看职工代表大会相关会议记录；2、查看职代会对“安全承诺”、安

15、全规划、安全目标、安全投入，实行群众跟踪监督情况。安监工会2、企业定期召开员工代表参加的安全会议。查看职工代表大会会议记录。工会3、企业应就安全事项建立良好的沟通程序，确保各级主管和安全管理部门保持良好的沟通与协作。查看企业开展“合理化建议活动”，鼓励班组职工积极参加为安全生产献计献策情况。各生产4、根据企业特点建立员工参与安全事务的机制。查看定期开展查违章、查隐患工作，发现违章和隐患及时下发书面文件进行反馈情况。安监5、建立安全观察和安全报告制度，对员工识别的安全缺陷，能给予及时的处理和反馈。1、查看安全观察和安全报告制度；2、查看部门、班组安全会议对安全缺陷改进建议情况；3、查看有关职能部

16、门能给予及时的处理和反馈情况。安监8职业健康1、建立防止职业病的机构和机制，保护员工身心健康。查看成立防止职业病的机构情况和监管体系情况。劳人部2、企业定期对员工进行健康检查，关注员工身心健康。1、查看职工定期进行职业危害体检制度情况2、检查各类检测报告、健康档案。劳人部3、对高危作业，有毒害的环境，企业有明确的工作时间和限制加班政策。查看企业加班记录。劳人部9持续改进1、建立信息收集和反馈机制，从与安全相关的任何事件中汲取经验从而改进工作。查看建立信息收集和反馈机制和从中汲取经验从而改进工作情况。安监2、经验教训、学习交流和不断提高、持续改进的思维方法，落实在组织内部培训中，使员工广泛知晓。

17、1、查看及时发现安全文化创建工作亮点，进行推广情况；2、查看开展多种形式的宣讲、培训活动，加深普通职工对建设安全文化内涵的认识情况。安监3、企业领导者应定期组织各级管理者评审企业安全文化建设过程的有效性和安全绩效结果。4、应根据审核结果确定并落实整改安全缺陷的优先次序，抓关键、求创新、见实效。查看抓关键，求创新，着力抓班组安全文化的创建，总结经验，逐步推广情况。安监10奖励项1、有安全生产责任险和工伤保险。1、查看按规定参加社会工伤保险情况。劳人部2、群众性有特色创新活动。2、查看以安康杯活动为载体，积极开展有群众性特色的安全生产创新活动情况。工会3、通过职业安全卫生管理体系认证。3、查看职业

18、安全卫生管理体系认证资料。安监4、开展安全生产诚信建设。4、查看开展安全生产诚信建设情况。宣传说明：公司对“创建活动”要求得分率必须在95以上，即1、评价标准共设9个一级评定指标，50个二级评定指标，另加4个奖励项，满分为300分（不包括奖励项得分）。2、每个二级指标的评定分数为0-6分：6分： 该指标完成出色；5分： 该指标已完成落实并符合要求，实施情况好；4分： 该指标已完成落实并符合要求，实施情况较好；3分： 该指标已经完成落实并符合要求，但实施效果一般；2分： 该指标已经完成落实，但存在一定缺陷；1分： 该指标已经部分完成落实；0分： 该指标完成属空白或存在严重缺陷。3、对安全文化建设示范企业的考核，按下列标准执行：（1）未到达基本条件要求的单位，不能参加“安全文化建设示范企业”考评。（2）获得6分的二级指标个数少于16个（约占总指标数的30%），低于2分的指标个数超过10个（约占总指标数的15%），则取消申报。（3）在50个二级评定指标中，出现1个0分指标，则取消申报。（4）按得分的多少排序，名列前茅的确定为示范企业。