枣业公司卫生质量手册

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1、目 录0.1 颁布令0.4 公司简介0.5 管理者代表及任命书1.0 卫生质量方针和目的2.0 组织机构及其职责3.0 生产,质量管理人员的规定4.0 环境卫生的规定5.0 车间及设施卫生的规定6.0 原料,辅料卫生的规定7.0 生产,加工卫生的规定8.0 包装,储存,运送卫生的规定9.0 有毒有害物品的控制10.0 检查的管理11.0 不合格品的控制12.0 产品标记和可追溯性措施13.0 产品召回14.0设备保养维护15.0 质量文献管理16.0 质量记录管理17.0 内部质量审核18.0 管理评审0.1 颁 布 令本手册根据GB/T19001- idt ISO9001：质量管理体系规定和

2、GB/T24001- idt ISO14001：，通过节能降耗，污染避免，提高公司的环境绩效，结合公司的具体实际，采用 “过程措施”和“管理的系统措施”，建立和运营“以顾客为关注焦点”，“全员参与”的质量管理体系，在保证满足顾客利益的前提下，使供方也受益，建立起供方、组织和顾客三方互利的良性运作，实现“三赢”的共同愿望。与此同步，我们以顾客需求为前瞻，奋发努力，锐意进取，持续改善产品和服务质量，已形成我们经营管理的一整套行之有效的措施，兹编制成册，予以颁布，以成规矩。卫生质量手册是论述我司质量方针(涉及质量目的)以及卫生质量体系的建立和运营的法规性文献,是公司质量体系运营中应当长期遵循的法规和

3、准则,全体员工必须认真贯彻执行. 本手册自批准发布之日起生效执行. 总经理： 年 月 日 0.2 公司简介山西恒丰枣业生态工业园有限公司创立于，注册资本500万元，是一家集农产品深加工与销售为一体的股份制民营公司。公司下设机构重要有生产车间、配送中心、行政科、质检科、研发中心、库房。目前公司总资产880万元，其中固定资产300多万元，资产负债率低于30%。山西恒丰枣业生态工业园是山西恒丰实业有限公司的一种下属分公司，恒丰公司拥有进出口经营权，资信级别AAA级，通过了ISO9001、ISO14001、ISO2国际认证。近年来，恒丰公司依托先进的经营理念、科学的管理体系、丰富的原料供应和过硬的产品

4、质量，不断推动着拥有自主知识产权的“恒丰”品牌系列产品队伍持续发展壮大，“恒丰”品牌在本地及全国市场上均已拥有较高的出名度和较大的影响力，近年来，先后获得了“山西省出名商标”、“山西省名牌产品”“中国国际农产品畅销产品奖”、“全国产品质量公证十佳品牌”、“中国出名畅销品牌”等多项荣誉称号。恒丰公司也被农业部评为“全国乡镇公司创品牌重点公司”，被山西省科学技术厅评为“民营科技公司”，被山西省农业产业化领导组评为“省级农业产业化重点龙头公司”、被山西省和太原市工商局评为“守合同重信用公司”，被中国枣业论坛组委会评为“枣制品深加工示范公司”；“国家级枣加工技术研发分中心”。公司地址：山西省太原市兴华

5、街商务广场A座501室联系方式： 6650412传真： 5968998邮编：0300270.3 管理者代表任命及职责为了强化质量和环境意识，提高质量和环境管理水平，经公司研究决定，任命质检科科长担任管理者代表。管理者代表对质量和环境管理体系所需要过程的建立、实行和保持负责，具有的职责和权限是：a) 保证公司质量和环境管理体系的建立、实行和保持；b) 向总经理报告质量和环境管理体系业绩及改善需求；c) 通过培训提高公司全体员工满足顾客规定/环保的意识；d) 负责与质量和环境有关事宜的外部沟通与联系。 总经理： 日期：1 卫生质量方针和目的1.1 质量方针诚信做人 以放心质量为本创新进取 凭特色产

6、品立足1.2 质量目的合同履约率高于90；产品合格率达到100；顾客满意率高于90。1.3 向社会承诺：产品绿色安全，服务及时周到，顾客满意放心。批准（总经理）：日期： 2 组织机构及其职责恒丰实业公司总经理2.1 产品卫生质量管理机构生产厂长质检科（科长为质量负责人）科长为质量负责人行 政 科研发中心库 房生产车间配送中心原脯料检查车间产品检查维修组锅炉房食堂办 公 室成品库原料库含冷库材料周转库成品生产线挑选生产线果脯生产线油炸生产线枕式包装生产线2.2 职 责2.2.1 总经理：A. 拟定并颁布公司的质量方针及目的，组织建立符合国内外有关法规、规章制度、卫生质量体系，保证公司卫生质量得以

7、贯彻实行；B. 负责食品卫生质量管理体系文献的批准，对产品质量全面负责；C. 对照出口食品生产公司卫生规定等规定，主持年度卫生质量体系管理评审；D. 负责公司的食品卫生质量管理体系的建立和筹划；E. 负责任命食品卫生质量负责人，构成食品卫生质量主管部门并拟定食品卫生质量主管部门职责；F. 负责召开质量工作会议，掌握质量信息，布置重大质量工作，安排解决重大食品安全事故；G. 配备相应资源以保证食品安全管理工作的正常开展。2.2.2 恒丰工业园经理H. 恒丰工业园经理负责主管公司所有生产活动的筹划、组织、质量工作，负责对生产进度、产品质量、生产卫生、机器设备维护、原辅料消耗等生产活动的全过程控制；

8、I. 严格按照工艺流程、操作规程、卫生规范、安全生产的规程进行生产操作，以保证产品质量、生产效率、设备安全；J. 负责固定资产、设备、工艺装备、工具能源、动力、水源的综合管理，保证产前、产中、产后设备清洁完好，安全运营；K. 负责协调各部门环绕保证产品质量和完毕生产目的开展工作；L. 定期组织员工学习和技术交流，负责平常员工考核。2.2.3 卫生质量负责人A. 对加工检查人员卫生负责；B. 对质量记录负责；C. 对产品卫生质量改善效果负责。D. 负责对产品卫生质量生产工艺、新产品、开发研究及推广应用工用，以及工艺规程和岗位技术操作规程的制定工作；E. 负责质检科、业务部、生产部的组织协调工作及

9、卫生质量体系运营状况的监督审核；F. 负责全公司的卫生质量管理工作。2.2.4 采购部A. 原料种植基地的管理工作；B. 对采购的原辅材料卫生质量负责。负责对原、辅料的采购和管理，保证所购进原、辅料的卫生质量，并且要有有关证明；2.2.5 销售部A. 收集与产品有关的信息；B. 负责反馈顾客抱怨；C. 负责对外合同的签订及管理；D. 负责采购文献的管理；E. 负责产品的发运管理；2.2.6 质检科：A. 质检科是我司卫生质量主管部门，其职责是：B. 充足发挥卫生质量检查的职能作用，负责组织、协调、督促、贯彻、总结好各环节的卫生质量管理活动，发挥整个卫生质量体系的中心作用；C. 本着一切避免为主

10、的原则，对不合格的产品及时查处，对其产生的因素进行分析，制定措施并提出方案；D. 在恒丰工业园经理的授权下，实行独立检查，行使对产品质量的裁定权，对产品质量负有技术责任；E. 负责组织全体职工的质量教育和技术培训工作，不断强化质量意识，提高技术素质。负责协助食品卫生质量主管部门对本厂卫生质量管理文献的起草、修改、解释和平常使用管理；F. 拟定在我司使用的各类卫生质量原则，负责按照有关程序对购进的原辅料实行验收和成品检查；G. 对接触产品的生产设备、工器具的清洁进行抽检；H. 负责检查校正管理；I. 负责有关质量记录的审核；J. 负责体系运营中多种标记的检查监督。K. 按食品卫生质量管理体系规范

11、的规定建立、实行和保持食品卫生质量理体系；L. 负责食品卫生质量管理体系有关合适与外部联系；M. 负责组织内部审核工作。2.2.7 生产车间（南、北）A. 负责对生产筹划的制定和贯彻，对生产车间全过程的控制，涉及进度、产品质量工作生产卫生质量控制，机器物料消耗控制;严格按工艺规定、生产加工操作规程、安全生产操作规程进行操作，以保证生产效率、产品质量、设备安全生产；B. 负责具体组织、实行各项加工过程的卫生质量控制措施 ;C. 负责保持车间生产设备及工器具的清洁卫生工作；D. 负责加工车间加工人员的平常卫生监督；E. 负责全公司供电系统、供水系统、机械设备的平常维护和保养工作，保。证生产用电、用

12、水的正常供应，保证生产的正常运营；F. 负责生产加工环节多种质量记录的控制；G. 负责组织人员对公司所有产品的搬运、贮存和包装；H. 负责对员工进行卫生质量教；。I. 负责本部门文献、资料的管理控制。2.2.8 配送中心A. 负责成品调配、发货；B. 负责恒丰工业园运送车队的运送安全卫生管理；C. 保证成品运送安全卫生。2.2.9 行政科A. 负责公司信息管理；B. 负责管理性文献的发放、归档和标记工作；C. 负责制定厂区卫生检查及灭鼠操作程序，并贯彻执行；D. 负责制定厂区卫生、灭虫、灭鼠记录；E. 恒丰工业园员工健康体检、卫生质量意识能力的培训。2.2.10 研发中心A. 负责对产品卫生质

13、量生产工艺、新产品、开发研究及推广应用工用，以及工艺规程和岗位技术操作规程的制定工作B. 负责危害分析，制定食品卫生质量筹划；C. 负责食品卫生质量筹划的定期评审及修改。2.2.11 库房A. 负责原料、辅料、成品的储存和发放；B. 负责各类库房定置管理、卫生质量以及库房参数的监控；C. 负责冷库的运营和参数的监控。3 生产、质量管理人员的规定3.1 目的提高员工素质,保证卫生质量体系持续有效地运营.3.2 合用范畴合用于本公司生产和管理人员的平常管理.3.3 管理规范严格对生产人员的平常管理，避免因人员因素对产品卫生质量导致的危害。3.3.1 建立定期的体检制度。从事产品加工的管理人员、加工

14、人员每年必须进行一次身体健康状况检查，新进公司的加工人员必须进行体检，体检合格并获得健康证后方可上岗，公司每年对加工人员建立健康档案。3.3.2 进入加工车间的人员必须按如下程序方可上岗，公司每年对加工人员建立健康档案。A. 经更衣室将在车间外穿的鞋换下，穿白色胶底鞋或水靴进入更衣室。B. 在更衣室将已杀菌的白色工作服、口罩、工作帽、按照标记牌的程序穿戴整洁。C. 经水靴消毒池（浓度200PPM次氯酸钠溶液）或白色胶底鞋消毒垫（浓度200PPM次氯酸钠溶液喷洒）前用洗手液将手腕处洗净，然后用清水将双手洗净，再用50PPM的次氯酸钠溶液将手浸泡消毒20秒钟左右，再用清水洗干净，用干水器将手烘干，

15、然后酒精喷雾消毒。D. 卫生监督人员对其身体表面附着的头发及杂质进行清除，并检查头发与否外露，工作服与否整洁，经检查后方可进入车间。3.3.3 但凡在下列状况下不容许进入车间A. 不得戴耳环、戒指、手表等饰物，不容许指甲过长及涂染指甲油。B. 但凡患有或似乎患有影响食品安全卫生的疾病（如肺结核、肝炎、肠道传染病）等、开放性损伤（涉及疖疮及感染性创伤）或也许成为食品、食品接触面、食品包装材料污染源的员工均不能上岗。C. 未经有关部门容许的外来人员不容许进入车间。D. 上岗前卫生监督人员按照个人卫生管理进行个人卫生检查，要随时检查加工人员在加工间内穿戴与否整洁、身体有无头发等杂物。3.3.4 员工

16、培训。A 培训筹划：由行政部负责安排公司生产加工人员的年度培训筹划。建立每年至少4次的培训制度。B 培训内容：对职工进行出口食品生产公司卫生规定及加工人员的培训筹划。对职工进行质量意识的培训，教育职工树立质量第一的观念，全面贯彻执行产品质量原则，养成良好的卫生习惯，使我司的产品让顾客买的满意、买的放心。对各岗位的人员进行技术、技能培训。对新入公司的员工要进行安全生产、劳动纪律、厂规厂纪、质量意识和岗位技术、技能培训后方可上岗。对全体上岗人员进行必须持有健康合格证上岗及进入车间，必须符合个人卫生规定的教育。C 规定由质检科和行政科对其培训内容进行专业知识和技能的测试。由行政科做好培训记录，并保存

17、二年以上。4 环境卫生的规定4.1 目的 保持厂区环境卫生,避免环境存在有碍产品卫生的危害.4.2 合用范畴 合用于对厂区环境卫生控制.4.3 职责行政科和质检科负责统一组织、协调和监督厂区环境卫生工作。各部门负责搞好所划责任区的清洁卫生工作。4.4 管理规范1) 厂区不得建立在易于遭受有害,有毒物品污染的区域，厂区周边保持清洁。2) .厂区及邻近道路铺设水泥,避免灰尘导致污染，厂区要有绿化，路面平坦,无积水。3) 生产区和生活区要分开,生产区建筑布局合理。厂区内水沟保持清洁、畅通。4) 废水、废料的排放和解决应符合国家环保规定。5) .厂区卫生间应有冲水、洗手设备及防蝇、防虫设施、不孳生蚊蝇

18、、不散发臭气，保持清洁，墙壁材料浅色、平滑、不透水、耐腐蚀。6) 食堂应设有防蝇虫设施，及时清理废弃物。7) 卫生清洁工每天打扫厂区，每天上、下午两次清洗和消毒厂区卫生间，保持环境清洁卫生。8) 废弃物在远离生产车间的废料区集中堆放并分类解决,及时清理出厂，使用的容器和堆放的场合及时进行打扫，保持清洁,避免污染。9) 办公室统一领导和协调公司的卫生工作。各部门负责维护本部门和卫生责任区的环境卫生和设施卫生.。办公室,物管部综合仓库按照捕鼠网络图设立捕鼠器，定期进行灭鼠，避免老鼠对原辅材料及产品的污染。10) 办公室负责组织检查厂区环境卫生,监督厂区卫生工作,并作检查记录。5 车间及设施卫生的规

19、定5.1 目的：实行对车间生产设施的卫生控制，保证车间生产设施的卫生条件符合生产卫生规定。5.2 职责：质检科、各车间管理人员负责按照出口食品生产公司卫生规定对车间生产设施进行规划和改造，并对设施的维护状况实行监督。5.3 管理规定：维护部门负责对车间生产设施进行维护和保养。车间的生产设施按出口食品生产公司卫生规定进行设计和规划。各车间认真做好生产设施的平常维护和清洁卫生工作。质检科和生产车间定期对生产设施的卫生状况进行检查。A 加工车间：北车间（涉及油炸生产线、果脯生产线、挑选生产线枕式包装生产线、成品生产线）；南车间（涉及挑选生产线、真空生产线、成品生产线）。l 布局合理，车间工作案摆放整

20、洁。l 设有鼠夹、粘鼠板，鼠夹、粘鼠板由各部门（车间、库房、仓库）负责摆放，并做好记录，交行政科存档备查。l 在生产过程中，车间内的照明灯保证所有明亮，有防护罩，定期清洗。多种量具、衡器工作结束后，由各环节班长负责清洗消毒，并协助维修部门校准。l 车间供电、供气、供水（冰）充足，符合国内的生活饮用水卫生原则和本厂产品的特定规定。供电、供气设施必须安全可靠。B 车间卫生及生产设备、工器具清洗消毒的作业规程l 车间内墙壁、地面、地沟始终保持清洁，在每天工作结束后彻底清洗消毒。l 车间内的多种设备在作业前和作业后用热水进行消毒。l 案台：加工过程中，随时清洗，保持清洁，作业结束后用100PPM次氯酸

21、钠进行消毒。l 周转箱、废料桶在每日加工过程中刷洗消毒干净，摆放在规定处。l 手推车：为了避免交叉污染，运原料车要与成半成品车分开使用，定期冲刷消毒，加工结束后冲刷消毒干净，摆放在规定处。以上车间设备及工器具的清刷、消毒过程由车间安排专人管理，质检科监督，并做好记录，上交质检科存档。l 原料：不容许直接落地，要用落地架垫在原料下面，排放整洁。l 成品：成品与原料分库寄存，不容许直接落地。l 自来水胶管：使用后必须盘挂起来，以免落地导致交叉污染。l 加工器具要有统一的寄存处，用后必须放回原处。l 车间附属设施与车间相连的附属设施有：更鞋室、男女更衣室、男女卫生间、洗手消毒室及洗衣设备。l 车间入

22、口处设有感应水龙头洗手槽、洗手液壶、洗手消毒槽、洗鞋消毒液，规定洗手液充足，洗手消毒槽为50100PPM次氯酸钠溶液，水靴消毒池为200300PPM次氯酸钠溶液，胶底鞋消毒垫喷洒200300PPM次氯酸钠溶液，进入车间必须经此室，逐个入内并由卫生监督员负责检查。l 更鞋室、更衣间：更鞋室设鞋加架，更衣间设衣架，由专人管理每天对其设施进行清洁，用紫外线灯消毒，保持良好卫生状态。l 卫生间：设衣架、洗手点、消毒点、干手器，由专人负责管理。l 洗衣机：工作服由专人负责清洗、甩干、统一摆放并用紫外线灯消毒。5.4 每日动工前检查制度A 检查车间洗手消毒室洗手液与否充足，消毒液与否达到规定原则。B 检查

23、车间内墙壁、地面与否清洁卫生。C 检查车间内一切工器具设备与否清洁卫生。5.5 每日工作结束后清洗消毒后的检查制度A 检查车间内一切设施与否清洁卫生，与否消毒彻底。B 检查车间内一切工器具与否清洁卫生，与否消毒彻底。C 检查墙壁、地沟、地面、工作台与否清洁卫生，与否消毒彻底。6 原料、辅料的卫生质量控制6.1 目的：控制原料、辅料的卫生，保证最后的产品质量。6.2 原料来源的控制：A 原料：原料必须符合国标和客户规定1) 原料必须鲜度良好，色泽正常，有原料自身的滋味与气味，储藏温度和时间合适，运送途中未受污染，品质符合加工规定。2) 原料验收人员和品管人员负责：对照产地、品种规格、重量、品质等

24、。3) 质检科负责对不符合质量规定的原料进行解决，验收不合格的一律不准入库，不准使用，并做好记录。4) 不合格原料的解决原则：工业园经理、生产线负责人、质检科三方同步确认不准进入车间。如果可以使用，检查次数变为2次/日。如果不能用，立即停止分开放置，不能同合格品混置一起。质检科联系，听候公司批示。B 辅料1) 出口内包装、外包装纸箱必须是由检查检疫局注册公司生产，并附内、外包装检查合格单方可使用。2) 加工用的辅料和添加剂要符合国家有关规定，严禁使用进口国不容许使用的添加剂。3) 一切包装料必须清洁卫生无异味。直接接触食品的包装标签用纸，不得具有有害有毒物质，内外包装要分开寄存并且要搞好包装物

25、的防污工作，搞好防虫、防鼠、防霉控制。4) 进厂的辅料由专人负责验收，做好记录交质检科存档（每月一次）备查。5) 对质检不合格的和寄存超过质量有效期的辅料不得用于食品出口加工，并做好控制。7 生产、加工卫生的规定7.1 目的 控制产品生产过程卫生，消除和避免食品安全食品卫生危害的产生，保证最后产品的卫生质量。7.2 职责l 应按产品品种分别建立生产工艺和卫生管理制度，明确各车间、工序个人的岗位职责。l 质检科是食品卫生质量主管部门，负责组织制定食品卫生质量筹划，制定卫生原则操作规范，制定设备和工器具清洁、消毒规定。 l 质检科负责对设备、工器具的清洁状况进行抽样检查，并通过抽检原料、半成品和成

26、品的卫生指标，并对食品卫生质量筹划进行验证。7.3 规定1) 规定所有加工人员要严格按照既定的卫生原则操作规范的规定进行加工生产。2) 拟定食品卫生加工核心过程，并制定相应的食品卫生质量筹划。加工过程中，与产品接触的设备、工器具要严格按照卫生操作的规定进行清洗消毒，以避免对产品导致污染。3) 车间使用的清洁剂、消毒剂等化学品必须保存于固定场合，由专人负责保管，做好标记，并做好保管的使用记录。4) 质检科对生产过程的卫生状况进行监督检查。每月对生产环境、设备、工器具的清洁状况进行抽样检查，有针对性地对半成品、成品进行抽样送验，以检查成果作为食品卫生质量体系有效运营的证据之一。7.4 生产加工人员

27、着装管理及卫生控制1) 工作服要保持清洁卫生，工作服、工作帽要有专人负责，每两天清洗一次，每日加工结束后所有工作服必须放入车间更衣室由卫生管理人员负责对工作服消毒。加工人员出工作间，工作服、水靴、胶底鞋不得穿出车间，应放在指定位置统一管理。2) 进入车间的人员严格按照程序进行，并由卫生监督人员检查，对不按规定程序进行洗手消毒的人员，卫生监督人员有权回绝其进入加工车间，并将状况公报，同步做好记录。7.5 工器具的卫生控制加工用的周转箱、工器具、工作台、设备、工作间地面墙面由各班组分工负责，由卫生监督员检查，加工用工器具在加工结束时，必须认真刷洗干净然后消毒。再开始加工前必须先清洗消毒，然后才干投

28、入使用。加工过程中，工序要分开，器具使用顺序分开，避免交叉污染，生产加工过程中产生的废料放入不同于其她容器的颜色或形状的专用容器内，由专人专车运出车间，当天及时清理出厂，运往指定地点，对加工过程中产生的不合格品，质检科和生产车间组织有关人员认真分析因素，采用纠正措施和整治方案。7.6 加工用水的卫生管理1) 生产用水必须符合国家生活饮用水原则，对水质检测需到卫生防疫部门进行检测，每年不得少于两次，自备水源应当具有有效的卫生保障设施。2) 质检科对生产用水进行卫生质量检测。7.7 加工卫生1) 果脯、蜜饯的加工应保证食品符合安全原则，并应控制有害有毒（物理、化学或微生物质的污染） 。2) 原料必

29、须充足清洗，并进行挑选，按不同原料性质决定消毒解决措施，达不到卫生质量原则规定的，不得投入下道工序。l 同一加工车间，原料与半成品要严格分开，避免交叉污染。l 加工车间内不得有竹木器具和棉麻制品。l 盛装原料、半成品的容器，必须通过清洗消毒，保持卫生清洁，消毒剂在使用条件下必须安全卫生有效。盛放食品的容器不得直接接触地面。l 原料的运送工具必须保持清洁卫生，在装运前后需经清洗消毒。3） 同一车间内不得同步加工两种不同品种的产品l 加工过程中的废弃物，必须寄存在专用容器内，并有明确标记，及时解决。容器及运送工具在加工过程中应常常清洗消毒。l 发现加工过程中的半成品、成品被有害物质污染的，应加辨认

30、标志，单独寄存并须在食品检查人员的监督下及时解决。8 包装、储存、运送卫生的规定8.1 目的控制产品的包装、储运过程的卫生条件，避免产品浮现问题。8.2 职责1) 采供部负责保证所有购进包装物的卫生质量符合国标;2) 生产车间保证包装工序的生产操作符合规程规定。3) 库房保证产品储存过程中的卫生质量4) 配送中心负责保证产品运送过程中的卫生质量管理8.3 规定8.3.1 包装：1) 产品的内包装严格按照工艺和卫生规定进行，保证卫生质量原则符合工艺及原则规定。2) 包装时保证箱外印字清晰，并做好各项记录。3) 无论内、外包装前生产车间应进行对包装材料目测，并由专人负责包装材料暂存卫生管理，保证包

31、装材料卫生、质量符合包装原则规定。4) 包装的标记应符合GB7718食品标签通用原则的规定。5) 纸箱的两侧，根据不同的客户规定印刷和打印的具体规定，根据包装设计单中指定规定（涉及纸箱两侧印有中英文名、公司名称及产品商标，纸箱两侧印有规格、净重、批号和厂代号及品质保质期限等）。6) 对购进的包装物进行验收，以保证符合国家卫生原则规定，内外包装物料专库专放，由专人保管，物料库要保持通风干燥，清洁卫生，物料堆放整洁有序。8.3.2 储存：1) 包装合格的成品及时入库。2) 保证库房温度保持规定范畴内。3) 产品按品种、规格、批次分别堆放，堆放时要与墙壁有30CM间隔，并设有标记。4) 成品库不得贮

32、存有毒、有害物品或者其她易腐易燃品，要有防鼠、防虫等设施，定期打扫、消毒保持卫生。8.3.3 运送：1) 运送工具（涉及车厢、船舱和多种容器等）符合卫生规定，根据产品特点配备防雨防尘、冷藏保温等设施。2) 运送作业应避免震荡、撞击，轻拿轻放避免损伤成品外形，且不得与有毒有害物品混装，避免污染产品。3) 运送必须采用清洁、无毒无味的运送车辆，使用前必须清洗消毒干净，原料或成品按照先进先出的原则出库和发送。9 有毒有害物品的控制9.1 目的：控制有毒有害的物品，避免导致污染。9.2 合用范畴：合用于工厂内所有有毒有害物品控制。9.3 职责：保管员负责有毒有害物品的分发和管理。9.4 规定：1) 清

33、洗剂、消毒剂以及其他有毒有害的物品，均有固定的包装，并在明显处标示“有毒品”、物品名称、配比、比例、使用措施，贮存于专门库房或柜橱内加锁并由专人保管，并做好发放记录。2) 使用时由通过培训的人员按照使用措施进行，避免污染和人身中毒。除卫生和工艺需要均不得在生产车间使用和寄存也许污染食品的任何种类的化学药物。3) 采购和入库时必须索取和验收出厂合格证、生产日期、保质期、使用措施、合用范畴等有关证明。4) 编写有毒有害化学物质一览表。5) 监控：常常检查保证符合规定。6) 频率：一天一次。7) 纠正：l 转移寄存错误的化合物。l 对标记不清的拒收或退回。l 对保管、使用人员进行培训。l 评价不对的

34、使用有毒化合物导致的影响。8）记录与证明：设有进货、领用、配制记录和化学物质批准使用证明、产品合格证。10 检查的管理10.1 目的对产品进行监视和测量,以保持出厂的产品持续满足其预期的目的,保证顾客满意。10.2 合用范畴合用于与产品有关的检查和实验。10.3 规定a) 配备必要的检查条件，以验证产品的卫生质量和生产过程卫生控制的效果。b) 化验室负责按照相应的程序对原料、辅料、半成品、成品及生产用水的指标进行检查分析，质检科对生产设备工器具的清洁状况进行抽检。c) 质检科对原料、辅料的接受，成品和放行拥有卫生质量否决权。d) 原料检查：重量、规格、杂质、鲜活度及多种微生物卫生指标。e) 半

35、成品在生产过程中按100%进行检查。f) 各检查项目必须符合工艺原则规定或符合客户特殊规定方可入库，如果有不合格产品需加大抽样比例，如仍不合格就给其返工，直至合格为止。10.4 成品检查1、在包装结束后入库按成品检查管理制度规定进行检查。2、各检查项目必须符合工艺原则，检查合格后方可入库。3、有不合格产品入库需要单独寄存及时向上级记录报告，单独解决。10.5 出厂检查a) 检查装车（船）产品的外包装有无破损，如发现破损应及时解决。b) 检查装卸工人与否野蛮操作，如发现应立即制止。c) 检查实际发货品种、数量、规格与应发货的品种数量、规格与否相符，如不相符应及时纠正。d) 所有检查原始记录由质检

36、科做到完整精确，并保持两年以上存档备查。10.6 检查项目检查筹划序号品名批检项目抽检项目抽检频率抽检形式1干枣类感官规定、水分、二氧化硫残留量、净含量、菌落总数、大肠菌群感官规定、水分、菌落总数、大肠菌群、致病菌、净含量、标签每年两次委托检查2果脯类感官规定、水分、总糖、二氧化硫残留量、净含量、菌落总数、大肠菌群感官规定、水分、总糖、总砷、铅、铜、霉菌、二氧化硫残留量、菌落总数、大肠菌群、净含量、致病菌、苯甲酸、山梨酸、糖精钠、甜蜜素、着色剂、汞、六六六、滴滴涕、标签每年两次委托检查3香酥脆枣感官规定、水分、二氧化硫残留量、净含量、菌落总数、大肠菌群感官规定、水分、菌落总数、大肠菌群、致病菌

37、、净含量、标签每年两次委托检查4椒盐纸皮核桃感官规定、水分、酸价、过氧化值、菌落总数、大肠菌群、净含量感官规定、水分、酸价、过氧化值、羰基价、糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、氯化钠、菌落总数、大肠菌群、净含量、总砷、铅、铜、霉菌、酵母菌、黄曲霉毒素B1、二氧化硫、致病菌、标签每年两次委托检查注：1、多种包装相应原料级别按照产品部原则执行。2、未尽事宜以南北车间操作规范为准或品控部现场意见为准。11 不合格品控制11.1 目的组织应保证不符合产品规定的产品得到辨认和控制，以避免不合格品的非预期的使用或交付。11.2 合用范畴合用于我司管理中对不合格产品、不规范服务的控制。11.3 职责质检部负责对不合格

38、产品进行辨认、记录和纠正；销售部负责对不规范服务进行辨认、记录和纠正。11.4 控制程序11.4.1 不合格项的分类a) 严重不合格：给公司导致恶劣影响或持续多次发生的不合格产品或不合格服务；b) 一般不合格：个别或偶尔的不合格产品或服务，向顾客解释和沟通，获得顾客原谅，并可以通过纠正措施不久弥补其过错的不合格产品或服务。11.4.2 不合格产品的控制责任部门在生产/服务中发现不合格产品、不规范服务时，负责人员应立即采用措施，对不合格产品进行隔离寄存，并加以标记；对不规范服务进行改善，做好记录，必要时提交评审处置。11.4.3 不合格产品的处置生产部负责人员按照合同规定和公司有关规定，对产品实

39、行检查。检查不合格的，应采用措施，并区别状况进行如下处置：11.4.3.1对通过返工可以达到合格的产品，应与供方联系重新返工。返工后的产品须按规定重新进行检查，直到完全符合规定的规定。11.4.3.2对于不能返工的产品应采用退货或换货的方式解决。11.4.4 不规范服务的改善发现不规范服务时，责任部门领导应对其人员进行批评教育，找出因素，规定立即改正；对顾客现场投诉，部门领导应责令有关人员写出书面检查，向顾客道歉；对严重的不规范服务行为，应停止其工作，限期改正。期限内不能改正的，应调离工作岗位或下岗培训。11.4.5 对不合格的处置都应形成记录并保存。其中不合格产品处置记录生产部存档；不规范服

40、务人员处置记录，销售部存档，并报综合部备案。必要时采用纠正/避免措施进行控制。12 产品标记和可追溯措施12.1 目的 从原辅料、包装物进厂，到产品加工包装出厂及销售的整个过程，对产品的信息进行标记和记录，避免混用，便于产品追溯。12.2 合用范畴 合用于在接受、生产、交付所有阶段的原辅料、包装物、半成品、成品。12.3 职责12.3.1 品控部负责对产品标记和记录的监督指引。12.3.2 工业园负责按照规定制定表格记录和对产品加工过程状态的标记。12.3.3 库房负责对原辅料、包装物和成品状态的标记和记录。12.4 规定12.4.1 原辅料接受标记a) 所有原辅料、包装物到厂，库房填写请验单

41、经品控部检查或验收，出具检查报告单。b) 原辅料及包装物台账或记录必须涉及供货商名称、产品名称、到货日期、数量、厂家批号等信息。c) 原辅料到厂进行批号编制，编制规则为到货日期+供应商编码，同一供应商一日内到货两批原辅料，在供应商编码后+02，例09010808-02。d) 原辅料的编号在检查时和领用时都按照以上规则记录，并将批号填写在领料单。e) 检查状态标记分为：待检、合格、不合格、废品。未检查或者检查中予以“待检” 标记，检查合格的原辅材料和包装物作“合格”标记，检查不合格原辅料和包装物在仓库储藏期间要予以“不合格”标记，生产中挑出的不合格品予以“废品” 标记，以免混用。f) 库房寄存的

42、原辅料要张贴产品标记卡，涉及物品名称、供货商名称、到货日期、数量、解决措施等。g) 产品标记卡由库房人员填写并张贴，检查状态标记由化验员张贴。14.4.2 深加工过程标记a) 深加工在领用原辅料时必须记录原辅料到厂编号。b) 深加工在生产使用时必须记录所使用每一批原辅料的批号和用量。c) 深加工生产的半成品按照班组辨别，对半成品编号按照生产日期+自产编号00+1(白班)或2(夜班)，例如09010800-1。d) 深加工班组的生产记录将各环节生产状况和分工负责人进行记录。e) 深加工将半成品做标记，也分为合格、不合格、待检、废品状态，同步标清产品名称、生产日期、班组、数量和检查成果等。f) 品

43、控部做好半成品检查记录14.4.3 包装车间标记a) 领用原料及包装物时要在领料单记录批号和数量。品控员在追踪记录填写所用原料批号。b) 南车间对生产的真空半成品按照真空组打印编号，编号规则为1和2。c) 每批成垛半成品张贴传递卡，内容涉及原料日期批号、包装批号、生产日期、班组等，在生产记录中同步体现上述内容。d) 包装过程车间内部记录各环节当天生产记录和负责人。14.4.4 成品标记a) 成品批号打印规则为：生产日期+原料供货商编号+成品组,例090108 091。b) 外箱打印日期与外袋相似，规则为：1月8日。c) 每一批次成品送品控部检查，品控部对检查数据进行记录。d) 成品检查状态同原

44、辅料同样分为4种状态，库房做好标记。e) 成品出厂库房必须记录成品名称、日期批号、数量、规格、发货时间、发货地点等信息。14.4.5 产品追溯流程a) 一方面拟定成品名称和外箱或外袋日期及批次。b) 查询本批次库存状况和产品流向。c) 按照成品批次查询成品检查报告单和成品组当天包装记录。d) 根据成品组记录查询半成品检查报告单和半成品批次及生产记录e) 根据半成品包装记录查询深加工批次和原料批次。f) 最后根据深加工生产记录查询原辅料批次、检查报告和进货台账。g) 根据原辅料进货台帐查询相似批次原辅料的去向，依去向查询用于生产其她批次成品、半成品的流向。13 产品召回13.1 目的为消费者提供

45、安全、健康的食品，达到顾客满意。让有我司标记的产品在任何时候从市场召回时，均能有效迅速和全面的进入调查程序，使损失减少到最低点。13.2 合用范畴合用于我司所有交付后的，也许发生食品危害产品的告知和召回的控制与管理。13.3 职责13.3.1 工业园生产厂长任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。13.3.2 品控部经理任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作的实行安排。13.4 启动产品召回程序13.4.1 在未经总经理批准并授权的状况下，任何部门均不得启动产品召回筹划。如果产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该状况报告给总经理。13.4.2 由产品召回

46、小组组长制定了一份产品召回联系表,涉及:姓名、职务、联系电话、职责。13.5 召回及不安全产品13.5.1 召回，是指食品按照规定程序，对由其生产因素导致的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费阐明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。13.5.1.1 不安全食品，是指有证据证明对人体健康已经或也许导致危害的食品，涉及：a) 已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害甚至死亡的食品；b) 也许引起食品污染、食源性疾病或对人体健康导致危害的食品；c) 具有对特定人群也许引起健康危害的成分而在食品标签和阐明书上未予以标记，或标记不全、不明确的食品；d) 有关法律、法规

47、规定的其她不安全食品。13.5.1.2 如果顾客反映某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为可疑产品。13.5.1.3 对于顾客的退货产品由召回小组组长召集召回小构成员会议，分析召回因素，拟定召回的产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。13.5.1.4 可疑产品到公司后，由库房人员和品控部人员根据发货记录确认产品与之与否相符。13.5.2 对于自查出的不合格且已发到客户手中的产品13.5.2.1 在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的召回小构成员根据产品召回联系表告知客户，以避免不合格品的进一步扩散。13.5.2.2 向客户解释清晰召回因素，并与客户协商召回数量。1

48、3.5.3 可疑产品到公司后，由品控部监督，由库房接受。接受后的产品用库存商品保管卡标明标记后放置在指定库房，在未经公司及品控部的批准下不可出库放行。13.6 解决召回产品的规程13.6.1 对产品进行重新分类，返工、降级或废弃解决。13.6.2 查明退货因素，进行解决。13.6.2.1 由于原辅料、添加剂所导致的不合格品，由采供中心告知供方，并在清除问题前停止其供应原料。13.6.2.2 由于包装物料导致的不合格品：由采供中心告知供方，并限期整治, 整治末确认前，停止其供应包装。13.6.2.3 在生产加工过程中所导致的不合格品，告知车间主任，限期作出纠正措施，追查负责人。13.7 必要时浮

49、现如下状况时应立即告知有关政府管理部门13.7.1 必要时产品浮现如下状况时应立即告知市质量监督部门。13.7.1.1 消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。13.7.2 告知的内容如下：13.7.2.1 召回的因素13.7.2.2 召回的类别：名称、编号和生产日期等。13.7.2.3 与召回有关的数量（被召回的食品当时在公司的拥有数量，在召回时产品的数量分布状况，被召回产品在公司的剩余量。）13.7.2.4 被召回产品的区域分布：按销售地点、都市、州，如果是出口的按出口国别列明批发商或零售商的名称和地址。13.8 食品安全危害调查和评估13.8.1 鉴定食品与否属于不安全食品，应当进行食

50、品安全危害调查和食品安全危害评估。食品安全危害调查的重要内容涉及：a) 与否符合食品安全法律、法规或原则的安全规定；b) 与否具有非食品用原辅料、添加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；c) 食品的重要消费人群的构成及比例；d) 也许存在安全危害的食品数量、批次或类别及其流通区域和范畴。13.8.2 食品安全危害评估的重要内容涉及：a) 该食品引起的食品污染、食源性疾病、或对人体健康导致的危害，或引起上述危害的也许性；不安全食品对重要消费人群的危害影响；b) 危害的严重和紧急限度；c) 危害发生的短期和长期后果。13.8.3 我司获知其生产的食品也许存在安全危害或接到所在地的省级质监部门的食

51、品安全危害调查书面告知，应立即进行食品安全危害调查和食品安全危害评估，并将食品安全危害调查、评估报告及时通过市质监部门向省级质监部门提交。 调查、评估报告的内容至少涉及：精确记录并保存生产环节中的原辅料采购、生产加工、储运、销售以及产品标记等信息，保存消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故记录、以及食品危害纠纷信息等档案，及8.1、8.2所述的内容。13.8.4 经食品安全危害调查和评估，确认属于生产因素导致的不安全食品的，拟定召回级别，实行召回。13.8.4.1 根据食品安全危害的严重限度，食品召回级别分为三级：a) 一级召回：已经或也许诱发食品污染、食源性疾病等对人体健康导致严重危害甚至

52、死亡的，或者流通范畴广、社会影响大的不安全食品的召回；b) 二级召回：已经或也许引起食品污染、食源性疾病等对人体健康导致危害，危害限度一般或流通范畴较小、社会影响较小的不安全食品的召回；c) 三级召回：已经或也许引起食品污染、食源性疾病等对人体健康导致危害，危害限度轻微的，或者属于本程序5.3第（三）项规定的不安全食品的召回。13.9 食品召回的实行（积极召回、责令召回）13.9.1 积极召回13.9.1.1 确认食品属于应当召回的不安全食品的，立即停止生产和销售不安全食品。13.9.1.2 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应当在1日内，二级召回应当在2日内，三级召回应当在3

53、日内，告知有关销售者停止销售，告知消费者停止消费。13.9.1.3 向社会发布食品召回有关信息，按照有关法律法规和国家质检总局有关规定，向省级以上质监部门报告。13.9.1.4 自确认食品属于应当召回的不安全食品之日起，一级召回应在3日内，二级召回应在5日内，三级召回应在7日内，通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回筹划。13.9.1.5 提交的食品召回筹划重要内容涉及：a) 停止生产不安全食品的状况；b) 告知销售者停止销售不安全食品的状况；c) 告知消费者停止消费不安全食品的状况；d) 食品安全危害的种类、产生的因素、也许受影响的人群、严重和紧急限度；e) 召回措施的内容，涉及实行组织

54、、联系方式以及召回的具体措施、范畴和时限等；f) 召回的预期效果；g) 召回食品后的解决措施。13.9.1.6 自召回实行之日起，一级召回每3日，二级召回每7日，三级召回每15日，通过市级质监部门向省级质监部门提交食品召回阶段性进展报告，对召回筹划有变更的，在食品召回阶段性进展报告中阐明。13.9.2 责令召回13.9.2.1 接到责令召回告知书后，立即停止生产和销售不安全食品，并按912规定发出告知，按915规定制定食品召回报告，按914规定的时限通过省级质监部门报国家质检总局核准后，立即实行召回；食品召回报告未通过核准，修改报告后，按照规定实行召回。13.9.2.2 按照915规定提交食品

55、召回阶段性进展报告。13.10 召回评估与监督13.10.1 保持召回记录，重要内容涉及食品召回的批次、数量、比例、因素、成果等。13.10.2 在食品召回时限期满15日内，向省级质监部门提交召回总结报告。13.10.3 对召回食品后的解决应当具体的记录，并向市级质监部门报告，接受市级质监部门监督。14 设备保养维护14.1 目的 对生产设备的验证,保养维护和对的使用进行规定,保证生产设备符合卫生规定,并处在正常工作状态,保证不对食品加工产生危害。14.2 职责14.2.1工业园行政科负责制定生产设备管理制度。14.2.2工业园行政科负责生产设备的平常保养及检修。14.2.3工业园行政科负责工

56、厂的环境设施、建筑设施及办公设施的维护。14.2.4生产车间负责生产设备的工作状态检查。14.2.5质检科负责检测设备的维护。14.3生产设备的验收和检修14.3.1生产加工车间直接与食品接触的操作台、工器具、机器设备及其她辅助设备必须用无毒、易清洗消毒、耐腐蚀、坚硬的材料制作、表面应光滑、无凹坑、无缝隙。14.3.2新设备在使用前应由生产部组织有关部门及使用部门共同验收，验收合格的才干投入生产，验收人员应及时作验收记录。14.3.3生产过程中设备出故障时，使用人员立即停机检修。本部门无法检修时，应上报维修组组织检修，检修合格的设备才容许继续生产。14.3.4生产设备损坏一时无法修复时，检修人

57、员应立即挂上禁用标志，严禁使用有故障的生产设备。14.3.5 生产部负责组织制定和审核设备维护保养规范，并下达执行。14.3.6设备使用人员负责平常检查维护。14.3.7重要生产设备指定专人负责生产设备的定期保养。经维护保养合格的生产设备才干继续开机生产。14.4生产设备使用管理14.4.1设备操作工应通过培训合格才干独立上机操作。14.4.2设备使用前应检查其工作状态,只有运营正常的生产设备才干投入生产。14.4.3生产设备出故障对产品质量有影响时,应立即检查产品质量,必要时要上报质检部评审。15 质量文献管理15.1 目的规定卫生质量管理体系文献的起草,标记,审核,批准,存档,分发,定期评

58、审,使用及更改控制,保证在用文献的合用及有效,并在有关场合都得到管理的意图.15.2 范畴15.2.1本程序规定了文献的分类、编号、评审、批准、发放、更改的控制规定。15.2.2本程序合用于我司质量和环境管理体系所波及的所有文献的控制。15.3 职责15.3.1 综合部是文献的归口管理部门，具体负责质量管理体系文献的控制与管理; 外来文献的控制与管理;公司永久性文档的管理。15.3.2 其他部门负责本部门职能范畴内的文献的控制与管理。15.3.3 综合部负责收集、传达、保存、更新、选择合用的有关国家和地区的最新版本的法律、法规、原则。15.4.管理内容和控制规定15.4.1文献的分类与编号15

59、.4.1.1 文献的分类1) 质量和环境管理手册(涉及：质量环境方针和质量环境目的)；2) 质量环境管理体系程序文献；3) 管理制度（涉及管理措施等）；4) 外来文献和资料，如：明示的有关法律法规、国标、行业原则、上下级的来文和资料、顾客提供的文献和资料等；5) 记录。15.4.1.2 文献的编号(详见质量环境手册)。1) 质量环境手册编号规则(详见质量环境手册)；2) 质量管理体系程序文献编号规则(详见质量环境手册)；3) 外来文献执行原文献编号。15.4.1.3 质量记录编号规则 (详见质量环境手册 4.2.3) 。15.4.2文献的评审、批准和发布15.4.2.1质量环境手册由综合部组织

60、编制，经管理者代表组织审核，必要时组织评审。总经理办公会通过，总经理批准并发布、实行。15.4.2.2 质量环境管理体系程序文献及管理文献由综合部负责组织编写，管理者代表组织审核，必要时组织评审。总经理办公会通过，管代批准并发布实行。15.4.2.3 管理制度由部门编写，管理者代表组织审核，必要时组织评审。总经理办公会通过，总经理批准发布，各部门实行。15.4.2.4文献评审的内容1) 文献在我司的可行性与合适性；2) 文献的可操作性与可检查性；3) 文献与法律法规、原则的符合性；4) 文献与其他规定的协调性；5) 文献的格式、编号的规范性。15.4.2.5 文献的评审必要时可以进行修改并再次得到批准。15.4.2.6 外来文献在我司采用前必须通过辨认和确认。15.4.3 文献的发放15.4.3.1 受控文献必