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1、有关静态数据进一步完善的补充说明在各级单位的全力支持与配合下，经过各级单位的努力，各级单位的静态数据都已经上传到省总部。省总部对各级单位的静态数据进行检查与分析，发现还存在比较多的问题，其中绝大部分地区店都存在的问题如下：1、内外客商不分，出版单位、发行单位与外部客商混淆不清；2、有些明细项目已有明细科目名称却还在客商往来辅助核算里挂帐，如进项税额（应交税金科目明细已经对进项税额进行了很详细的科目分类）、工会经费、教育经费（其他应付款中已有这两项明细科目，不须作客商往来辅助核算）等等；3、客商往来辅助核算是针对单位之间的往来核算，而不是对项目的核算，而有些单位将一些项目作为客商往来核算，如省店
2、管理费、个人往来户、其他应付款项、免费教科书、等等；4、有的单位客商名称采用简称，往来单位名称不唯一。个别单位还存在或多或少其他的问题，对此省总部对存在问题的每个单位的静态数据都进行了“标红”。为了进一步完善静态数据，以便为下一步录入系统提供准确的静态数据，省总店把检查后的做了标记的档案重新发回给各级单位，请各级单位再认真地完善前期存在问题的静态数据。在此，把静态数据整理过程中存在的主要问题以及对静态数据整理做了调整的内容做如下补充：1 除抚州外，别的地市的县店数据整理都比较差；为此市店一定要认真指导县店进行整理。2 这次下发的客商档案整理只是要求你们整理外部客商，但很多单位内外客商不分。3 补充会计科目只能在省总店下发的科目末级的下一级，各级单位的会计科目只能向集团的科目靠拢，如与省总部的有差异，则必须进行调整。或向省总店提出建议。4 各级单位把发行单位客商的客商属性统一改为“客商”。5 人员档案的编码规则做一下调整，统一改为直接用4位流水号表示，不再采用部门编码+2位流水号；如财务部第一人员张三编码为：0001。6 外部客商的整理必须包含有年初数或1-8月有累计数或有7月期末数的客商档案。7 现请全省各设区市、县店登录各自的网上上传文件夹下载经修改的静态数据资料，并于2006年7月29日前将修改后的外部客商资料、补充会计科目资料等静态数据上报省店。
有关静态数据进一步完善的补充说明
