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1、程序文献管理评审程序编号：S-QP-03版本/修改状态：A/0生效日期：页码：第1页，共4页拟制：朱文君 审核： 批准： 1目的保证质量管理体系持续有效运营，不断谋求质量改善的机会。2.合用范畴：合用于公司最高管理层对质量管理体系中各项质量活动的评审。3.职责3.1总经理负责：3.1.1主持管理评审会议；3.1.2批准管理评审筹划和管理评审报告；3.1.3批准整治措施。3.2管理者代表负责：3.2.1收集管理评审材料；3.2.2编制管理评审筹划；3.2.3编制管理评审报告；3.2.4拟订整治措施。3.3质管部负责追踪、验证整治措施实行成果。3.4企管培训部负责保存评审记录。3.5各部门主管负责
2、：3.5.1执行管理评审决定；3.5.2贯彻整治措施；3.5.3制定并实行与本部门有关的其她措施。4工作程序4.1管理评审会议频次4.1.1每年进行一次，一般在第一季度末召开评审会议。编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第2页，共4页4.1.2当公司生产经营过程中发生重大质量异常、组织构造发生重大变动、产品构造发生重大调节等重大变化时，可增长管理睬议频次。4.2管理评审人员成立管理评审委员会，评审主席由总经理或总经理授权人员担任；秘书长由管理者代表担任；成员由公司最高管理层、各部门主管及总经理指定人员构成，并于评审前一种月予以发布。4.3管理评审筹划4.3.1管理者代表应在管理评审会召
3、开前一种月完毕制定管理评审筹划，管理评审筹划内容：评审目的、评审范畴、评审重点、评审根据、评审人员。4.3.2评审筹划经总经理核准后，分发给管理评审有关人员。4.4管理评审的内容4.4.1质量方针、目的；4.4.2质量管理体系构造； 4.4.3上次管理评审会议的决策执行状况；4.4.4内部、外部审核不合格项的纠正和避免措施实行状况和效果；4.4.5重大质量异常的纠正和避免措施实行状况和效果； 4.4.6客户报怨的纠正和避免措施实行状况和效果；4.4.7过程控制运营状况；4.4.8顾客满意度测评状况及提高措施；4.4.9也许影响质量管理体系的改善方案的评估。4.5管理评审的实行4.5.1下发管理
4、评审筹划后，管理评审有关部门应收集各自职能范畴内的有关资料、信息反馈等，记录分析，提供如下工作报告。a) 质量目的完毕状况报告；b) 上一次管理评审的整治措施及跟踪状况报告；c) 内部、外部质量审核报告；编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第3页，共4页d) 本部门或职责范畴内质量记录和分析报告；e) 过程控制运营状况报告；f) 客户投诉综合分析报告；g) 顾客满意度报告。上述工作报告在管理评审会议召开前二周，上交管理者代表。4.5.2 管理评审会议由总经理或授权人员主持，管理者代表作质量管理体系运营状况报告，各部门主管分别作上述工作报告，管理评审委员会成员对所提交的工作报告逐项进行分
5、析。 4.5.3管理评审会议应对提出的改善项目进行可行性分析，拟定改善方案，贯彻实行部门。4.5.4管理评审结论总经理在集体讨论的基本上就下列事项作出决策：a) 修订或重申质量方针、质量目的；b) 改善质量管理体系；c) 重申或调节组织机构；d) 修订人力资源配备构造；e) 改善员工培训；f) 改善基本设施、工作环境；g) 与否修订与顾客有关的产品改善方案。4.5.5会后一周内，管理者代表对总经理做出的决策进行整顿，编制成“管理评审决策”，按文献与资料控制程序发至有关部门、人员。4.6质量改善及验证4.6.1管理者代表按“管理评审决策”内容逐项下发“管理评审决策贯彻追踪表”。4.6.2责任部门按规定制定改善筹划，报上一级部门批准后实行。4.6.3质量管理部负责跟踪、检查质量改善的实行并验证其有效性。编号：S-QP-03 版/修：A/0 页码：第4页，共4页4.7管理评审的记录由企管部收集，并执行质量记录管理程序。5.有关文献5.1文献与资料控制程序5.2质量记录管理程序6.记录6.1管理评审会议记录6.2管理评审决策6.3管理评审决策贯彻追踪表
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