汽车修理厂可行性报告

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1、xxxxxxxxx汽车修理厂基地建立工程可研报告-可修编-二00年十二月目 录第一章总论1一、工程开发单位概况1二、工程概况3三、可行性研究的结论4第二章工程开发建立背景分析6一、市社会经济开展和政策背景6二、安宁市概况8三、工程建立的必要性10四、工程开发建立的宏观环境评价11第三章市场预测12第四章产品方案及生产规模13第五章工艺技术方案14一、工艺技术路线确定的原那么和依据14二、技术方案：14三、主要设备方案：15四、原料、辅助材料及燃料电力供给16第六章建厂条件和厂址方案17一、建厂条件17二、厂址方案19三、公用工程和辅助设施方案19第七章环境保护22一、绿化22二、污染物的产生、

2、排放与治理措施23三、环保投资估算24四、预期效果24第八章节能与节水24一、节能措施24二、节水措施25第九章劳动保护与平安卫生26一、劳动保护26二、平安保护26第十章生产组织和劳动定员27一、企业组织27二、劳动定员28三、职工培训29第十一章工程实施规划和进度要求29一、建立周期29二、工程进度30第十二章投资估算及资金筹措30一、总投资估算30二、投资估算32三、资金筹措32第十三章财务评价及效益评价33一、产品本钱及费用估计的依据33二、财务评价34三、社会效益评价36四、评价结论36附件附件一主要财务评价指标附件二利润损益表附件三建立工程交通位置第一章总论一、工程开发单位概况一、

3、工程名称xxxx 汽车修理厂基地建立工程可研报告二、工程委托单位及背景工程委托单位：xxxx 汽车修理厂工程委托单位背景：xxxx 汽车修理厂于2004年新创的集汽车修理、汽车维护、汽车保养为 -体的规化、现代化中型汽车，修理厂自创立以来，一直秉承“诚信是企 业之本、人才是企业之源、创新是企业的动力、顾客是衣食父母、修理平 安与质量是生命线、效劳是永恒的保证为修理厂理念，坚持以“专业造 精品、效劳铸品牌、诚信铸未来、成交一户、交友一方的原那么。经过 几年的不懈努力和精心经营，形成了独具一方的集汽车修理、汽配销售、 汽修专业人力资源培训的现代化企业，树立了良好的企业形象，取得了经 济、社会效益的

4、双赢。现为更好的配合支持公路拆迁工程工程的实施，同时也为延续汽修厂 的经营、搞活经济、继续保证草铺镇周边剩余劳动力的就业问题，加快当 地经济开展，作为安宁草铺公路效劳配套工程用地，经安宁市草铺镇人民 政府协调拆迁在草铺村民小组“锥栗树的土地上新建占地约：15亩的 汽车修理厂，投资3500万元。新的修理厂集汽车修理、汽配销售、汽修专 业人力资源培训等效劳于一体的规化、现代化中型汽车效劳企业。我公司自成立之日起，始终坚持“以科技求开展、质量求生存、追求 卓越，真诚效劳的企业宗旨为目标;但因原修理场地小、不便投入更多设 备及相应的人员。现老厂拆迁，新建修理厂，我公司将不惜投入巨资，引 进国际国的先进

5、生产设备和先进的管理方法，聘请了高级管理人员数名， 对企业从汽车修理、汽配销售到售后效劳进展了科学的管理和合理的调配。 并高薪聘请了一批高级技术骨干，负责修理汽车及销售配件的市场开发和 质量检验。严把售后效劳关，为让客户放心，企业制定了相关的售后效劳承诺， 并严格履行售后效劳承诺，建立相关的客户档案，定期回访，询问使用情 况及客户对修理的要求，指导正确使用。车辆实行终生维修，出现故障需 要检修，公司即时派专业人员迅速给予检修处理，在公司的正确领导下， 在技术人员、管理人员及全体员工的共同努力下，新建的xxxx汽车修理厂 将成为安宁地区效劳行业的“领头羊。总之，公司具有建立该工程的根底条件是：1

6、、有较成熟的“第三产业效劳经历及经济、社会效益双赢的经营理 念；2、有以坚实的效劳根底为核心夯实现有的客户资源为依托；3、有强大的配件营销网络和丰富的经营经历；4、有较为成熟的修理技术及行业管理手段；5、有一支凝结较强的专业技术人员队伍的技术支撑，将公司经济、社 会效益“双赢的经营理念变成现实。三、本报告的研究依据1. 编制依据1相关法律法规-?中华人民国城乡规划法？-?中华人民国建筑法？-?中华人民国环境保护法？-?中华人民国环境影响评价法？-?中华人民国消防法？-?中华人民国土地管理法？-?中华人民全生产法？-?中华人民国水土保持法？-?中华人民国水法？-?中华人民国清洁生产促进法？2其他

7、相关文件。四、本报告的研究围本报告对工程建立的背景、行业市场、厂址选择、工程工程方案、环境 影响评价、经济影响、社会影响等做出了分析研究。二、工程概况一、工程建立的地点工程建立地初步拟定为安宁市草铺镇草铺村委会草铺村民小组“锥栗 树。二、工程建立的主要容和规模工程规划总用地到达15亩，总建筑面积为5000平方米，主要工程工 程包括：新建亦公楼1栋、员工宿舍1栋、修理车间2栋、配件门市2栋、 场地平整以及相关配套辅助设施绿化、停车场等。三、可行性研究的结论一、推荐方案1、市场预测本工程市场前景广阔，在今后较长一段时间市场将处于需求大于供给 的态势。2、建立规模和工艺技术方案工程建立规模与承办单位

8、的建立能力相契台，工程设计生产能力与市 场需求相契台。3、场址选择工程所在地气候条件、地形地貌条件和地质水文条件已探明，适宜本 工程的建立和开展。4、工程方案本工程建立工程包括场地平整和道路交通、厂房建立工程、亦公楼、 装置供电和给排水工程，工程建立的技术条件完全具备。5、环境影响与综合利用评价本工程建立产生的污染物主要有噪音、废水和固体废物。通过环保措 施处理后，生产过程产生的噪声、废水和固体废物等均可到达国家规定要 求，不会对周围环境产生不良影响。6、工程投入总资金及资金筹措工程总投资3500万元，全部由企业自筹，其中固定资产投资2625万 元，流动资金875万元。7、经济效益和社会效益本

9、工程具有良好的盈利能力，含建立期的投资回收期较短，为5.55年 税后。工程年可创造利润1100万元，利税330万元。同时建立符合国家的产业政策，前景广阔，为当地企业创造开展条件, 促进地方经济开展，带动相关产业水、电等增收50万元，可每年解决 城乡充裕劳动人员就业80余人，为社会的开展、安定团结和共同富裕做出 较大奉献。二、研究结论本工程建立规模、建立方案、节能环保等方案都非常合理；厂区选址 等工程建立条件根本满足；投资风险小；工程建立及生产产品符合国家的 各项政策法规，能够取得可观的社会效益和经济效益。第二章工程开发建立背景分析一、市社会经济开展和政策背景2010年，市实现生产总值GDP18

10、08.65亿元，比上年增长12.8%, 分产业看，第一产业实现增加值114.09亿元，比上年增长5.8% ；第二产业 实现824.59亿元，比上年增长12.9% ；第三产业实现869.97亿元，比上年 增长13.7%。三次产业构造为6.3： 45.6： 48.1。人均生产总值到达28894 元。全年地方财政总收入456.15亿元，增长7.3%，地方财政一般预算收入 201.61亿元，增长15.2%，其中税收收入178.35亿元，增长16.1%。在税 收收入中，增值税31.30亿元，营业税69.00亿元。全年地方财政一般预算 支出270.45亿元，增长15.7%。全年实现工业增加值632.36亿

11、元，增长9.7%，其中规模以上工业完成 增加值534.74亿元，增长10.1%。在规模以上工业中，轻工业实现增加值 246.98亿元，比上年增长8.0%;重工业实现增加值287.75亿元，增长11.9%。 烟草工业实现增加值163.30亿元，增长4.8%,冶金工业实现增加值72.04 亿元，增长6.3%，机电工业实现增加值62.25亿元，增长15.3%，医药工 业实现增加值30.82亿元，增长10.7%。规模以上工业企业实现销售产值1773.26亿元，增长0.3%；实现利税 272.19亿元，增长22.1%，其中利润总额92.80亿元，87.8%；产品销售率 97.05%，工业经济效益综合指数

12、245.78%。表2.1主要工业产品产量工程单位2010 年比上年%钢材万吨395.003.5十种有色金属万吨67.56-3.4水泥万吨858.7537.1化肥折纯量万吨146.1517.4卷烟亿支811.911.4煤气亿立方米75.10-1.0自来水生产量万吨2.548.2发电量亿千瓦小时166.2810.7表2.2主要经济效益指标项目单位2010 年工业经济效益综合指数%245.78总资产奉献率%13.13资本保值增值率%109.93流动资产周转率次1.54本钱费用利润率%5.70全员劳动生产率元/人238747.13产品销售率%97.05资产负债率%57.44全年建筑业实现增加值192.

13、22亿元，比上年增长26.6%。建筑企业完 成总产值831.1亿元，增长38.4%。全年建筑业完成房屋施工面积4558.7 万平方米，竣工面积2058.4万平方米，分别增长27.7%和28.2%。二、安宁市概况一地理位置及自然资源安宁市位于滇中高原的东部边缘，南北长约66.5公里，东西宽约 46.5公里；总面积1321平方公里。安宁距32公里，是通往滇西8个地 州，并经畹町、瑞丽直接与缅甸相连的交通重镇。市境东北与西山区相 连，东南与普宁县接壤，西边与易门、禄丰县毗邻。安宁市是省最重要的冶金、盐磷化工基地；是环滇经济圈绿色工业 城市；是以温泉为主的休闲、疗养、旅游度假区；连然镇是安宁市的政 治

14、、经济、科技文化中心。以连然主城含昆钢为中心，开展建立城市中心区；东部以太平 为重点开展城市新区和高新产业区；南部开展以八街为中心的农业产业 和水资源保护区；西部以草铺、禄脿为重点建立工业园区；北部为以温 泉、青龙峡为主的螳螂川康体休闲生态旅游带。沿安晋高速公路一带， 配合做好调整昆钢、片区的工作，最终城市将形成“四区、一带、两片 的空间布局。各区块间以 500 - 2000米森林绿化带分隔，将50%左右的 土地作为绿化用地。安宁，由于得天独厚的地理自然优势，被誉为“连然金方，螳川宝 地，历来是的重要门户，迤西咽喉，历史上曾是南方丝绸之路的重要 站口，史称“安宁雄镇，诸爨要冲。今天，安宁以丰富

15、的矿产资源、 兴旺的交通枢纽、先进的电信事业、充足的自然能源、雄厚的工业根底 和独特的旅游资源，一展古镇雄风，成为省的冶金、盐、磷化工基地和 以温泉休闲疗养为主的旅游度假胜地。安宁地处滇中高原中部，滇池断陷湖盆西部，境地表起伏不大，高原面 发育较为完整。整个地形南窄北宽，东南高西北低。拥有连然、八街、 禄脿三个大小不一的山间谷盆，其余均为山区、半山区。境群山环绕， 盆岭相间。属山地、中切割地貌。属中亚热带低纬度高海拔地区，平均海拔 1800米，年平均气温14.8 C,无霜期平均日数为232天，降雨量1087.2毫米，日照2047.5 小时。具有冬暖夏凉，四季如春，干湿清楚，雨量集中，雨热同季，

16、年 温差小，日温差大及十里不同天等气候特征。全市盐矿储量136亿吨，硭硝储量73.3亿吨，磷矿储量6亿吨， 铁矿储量5200亿吨，还有锡、锌、硅、石英沙、石灰石、白云石及花 岗岩等诸多矿藏。二经济开展概况2010年经济总量实现新突破。地区生产总值跃上400亿元大关，达430 亿元；规模以上工业企业由58户增至92户，增加值增至66亿元；工业总 产值、规模以上工业增加值分别增长16.3%和12.5%。永昌、祥丰等民营企 业不断做大做强，全市完成非公经济增加值49.94亿元，同比增长13.8%， 占地区生产总值比重由2005年的23%提高至37.2%。园区建立取得新突破。2010年，全市紧紧围绕工

17、业园区“三年倍增、 六年跨越行动方案，园区开发建立加快推进，成功创立为省唯一的国家 级新型工业化（磷化工）产业示基地，成为带动全市经济快速开展的重要支 撑、产业集群开展的重要载体。2010年以来，园区完成规模以上工业增加 值61.59亿元，同比增长9%。载体功能建立取得突破性进展，完成工业固 定资产投资34.5亿元，同比增长50%;完成根底设施投资7.25亿元，同比增 长48%;收储及预收储土地1690亩，“五通一平 1690亩;建成标准厂房13.1 万平方米。园区坚持高端定位、产业为先，国家级开发区申报工作积极推 进，以钢铁、磷盐化工、石化为主导，以装备制造、高新技术、新型建材 三大新兴产业

18、为开展方向的格局正在逐步形成。三、工程建立的必要性xxxx 汽车修理厂于2004年新创的集汽车修理、汽车维护、汽车保养为 一休的规化、现代化中型汽车，修理厂自创立以来，一直秉承“诚信是企 业之本、人才是企业之源、创新是企业的动力、顾客是衣食父母、修理平 安与质量是生命线、效劳是永恒的保证为修理厂理念：（一）本修理厂的建立是安宁草铺公路效劳配套工程的重要环节。草铺集镇地处省市安宁滇西方向，“滇缅公路、昆瑞公路贯穿该集镇， 是邻接滇西乃至国外的重要交通枢纽及繁华集镇。面对这样交通流量重镇, 必须建立以之配套的自动化高标准的汽车维修站，以便效劳于东来西往的 汽车流量，从而缓解交通阻塞的严重问题，同时

19、使xxxx汽车修理厂继续成 为安宁地区效劳行业的“领头羊。二本工程的建立可有力地促进安宁市经济的迅猛开展。目前安宁市的开展建立正展现出良好的开展势头，成为省招商引资的 重点区域。随着经济高速开发，汽车修理及汽车消费效劳也会逐步加剧； 而污染的加剧，无论是从自然条件方面还是从社会环境方面，都必然会扼 制生产的开展，随着国家环保法律、法规的完善，xxxx汽车修理厂基地建 立工程，是衡量一个的城市投资环境及“第三产业的重要因素，是促进 工业兴市的助推剂。四、工程开发建立的宏观环境评价综上所述，本工程开发面临的宏观环境具有如下特点：安宁市经济开展迅速，经济实力不断增强，根底设施及交通环境日益 改善、国

20、民经济开展后劲十足，居民收入提高，生活水平提升，国家政策 的扶持开展力度，为本工程的建立提供了有力的根底条件。第三章市场预测2008年，据中国汽车工业协会数据统计，我国汽车生产934.51万辆、 销售938.05万辆，与2007年同期相比分别增长5.21%和6.70%。在此背景 下，国家在2009年年初推出了小排量汽车购置税优惠等一系列优惠政策后， 据中国汽车工业协会统计显示2009年国产汽车产销分别到达了 1379.10万 辆和1364.48万辆，分别增长48.30%和46.15%，销量和增幅都可以说是一 个飞跃。在，2007年6月至2008年年初，汽车保有量从80万辆到90万辆用了 6个月

21、时间，平均每个月汽车保有量增长约为1.7万辆，可以说是一个爆发 性的增长。但从2008年年初至2009年3月，汽车保有量从90万辆增长到 了 100万辆，中间用时15个月，平均每月汽车保有量增长约为6666辆， 增速已经明显放缓。而从2009年3月，汽车保有量由100万辆增长至2010 年12月的132万辆，2 0个月的时间平均每月增长1.6万辆，如此长的一个 强劲增长过程，可以看出购置税优惠政策两年来对汽车销量的拉动作用不 可小视。随着汽车保有量的猛增，汽车相关的配套行业如汽车修理、配件销售 等，将出现井喷的市场行情，所以，本工程的市场需求的前景非常看好。第四章 产品方案及生产规模一、产品名

22、称：主要包括汽车修理、汽配销售、汽修专业人力资源培 训等二、生产规模：该工程竣工后，可实现产值3500万元，实现税收330 万元的规模。三、质量标准：符合国家及地方有关质量标准的要求，如局部产品尚 无国家及地方标准，那么制定企业标准，积极采用国际及国外先进标准。第五章工艺技术方案一、工艺技术路线确定的原那么和依据生产加工各工序严要求、高质量，层层把关，产品质量在设备先进， 技术水平高的根底上努力朝着国际标准靠拢，工厂将推行ISO9001质量体 系认证。二、技术方案：1、生产方法：本公司修理方法：1、修理车辆入厂登记，并由专业技术人员对故障车辆分析鉴定、 修理材料的配附；2、通过专业检验人员对故

23、障车辆进展分析鉴定、修理材料的配附 报请部门主管复核出具材料清单，修理班组负责人到销售仓库提取汽修材 料；3、由专业技术人员对故障车辆需要修复的部位进展撤除，并对撤 除的损毁零件收集登记，同时对车辆需要修复的部位清洗修复，修复的车 辆交由检验部门检验修理质量及故障排除是否彻底，并核算修理费及更换 处理的总费用报生产副厂长及财务。2、车辆修理流程车辆修理费及修理配件调配件耗损评估配仓库）合格品修复车辆修理费、耗材配件核算财务部）修复车辆的 质量检验车辆故 障鉴定修理质量不合格及故障排除 不彻底经返修 工）后的 修理车 辆入厂 登记病故车辆的修复修复车辆登记及即时通知客户-AZ_ 修复车辆 提交客

24、户 出厂车辆登图5.1车辆修理流程三、主要设备方案：1、主要设备选型:名称数量单位型号产地施救车2台四柱液压举升机4台G435、400/ZE、YSJ4航空工业总公司皖安机械厂底板式双柱举升机8台PL209FL、 PL209FLS、PL209C欧亚汽车设备代理卓越万德车身校正台2台卓越 CRE-III 型、卓 越 CRE-II 型欧亚汽车设备代理宝中宝高级汽车喷烤漆房1台宝中宝汽保设备“奔腾系列-高精度 的工作平台钣喷类2台欧亚汽车设备代理进口车身及大梁校正台1台B20系列明欧亚汽车设备代理德国博世BOSCH汽车维修专家2台SDL260、FWA510欧亚汽车设备代理2、主要设备来源:本公司所选用

25、的生产设备，主要来自国外知名企业，如宝中宝汽保设 备、德国博世BOSCH汽车维修专家等，均为国设备生产顶尖企业，技术 一流、生产效率块。与我公司生产技术人员的专业生产知识相融合，真正 实现了本公司，质量求生存、效益求开展、效劳铸品牌的企业理念。四、原料、辅助材料及燃料电力供给一、原、辅材料供给随着中国汽车行业的飞速开展，汽车相关的配套行业如汽车修理、配件销售等将出现供不应求的情况。二、电力供给该工程需年用电量为80000度。安宁市有4座35千伏变电站，主变压 器总容量53850千伏安，完全可以满足生产需求。当地电力供给可以满足 生产需求。三、水的供给新建工程年用水量为400000吨，其中生产用

26、水340000吨，生活用水 60000吨，安宁市供水系统能满足生产的需求。综上所述，原辅材料、燃料、动力、水、电的供给都有保障，均能满 足该工程的生产需求。第六章建厂条件和厂址方案一、建厂条件1、厂址的位置和区域概况经过有关专家现场测量，选地确定建厂址在安宁市草铺镇草铺村委会草铺村民小组“锥栗树”，占地面积15亩。下列图为初步拟址点。2、厂区概况要求该工程主要工程包括新建亦公楼1栋、员工宿舍1栋、修理车间2栋、 配件门市2件、场地平整以及相关配套辅助设施烟囱、绿化、停车场 等。城市自来水管道直通厂区，水、电均能满足生产需要。3、工程地质水文条件情况新建厂址为裸露石灰岩荒坡，无森林植被，无耕地，

27、工程征地不会占 用耕地和造成森林破坏，区域平均海拔在1900 m左右，地址勘探数据到达 建要求。厂址区域属中亚热带季风湿润气候，冬无严寒，夏无酷暑，无霜期长， 雨量丰沛，光、热、水同季。多年平均气温14.8C，年均积温6314.5C,无霜期平均日数为232 天，年平均降雨量1087.2毫米，日照2047.5 小时。二、址方案一选址原那么1、自然条件适合与工程的特定生产需要和排放要求；2、合理地靠近原料和市场；3、具有良好的投资环境和公共政策；4、运输条件优越；5、有可供利用的社会根底设施和协助条件；6、土地使用有优惠条件，可不占或少占良田，地质条件符合要求。二新址确定建立单位在上述选址原那么下

28、，会同当地政府、城建、国土、规划等 部门及有关专业技术人员勘测、调查分析后，确定工程建立新址位于安宁 市草铺镇草铺村委会草铺村民小组“锥栗树。三、公用工程和辅助设施方案一、总平面布置本设计文件编制过程中，有关的设计规均采用中华人民国现行有效标 准和工程法规。保证干净区与非干净区分开，人流与物流分开，生活区与 生产区分开，并确保工艺流程的合理性。确保厂区和生产车间环境卫生， 保证生产在卫生、干净的环境下进展。表6.1主要经济技术指标用地工程总面积指标面积总用地面积10000 m亦公楼两层400 m修理车间2000 m配件门市800 m食堂及其他值班室、 配电室、中水处理等600 m职工宿舍楼两层

29、400 m道路场地3000 m绿地面积2800 m总建筑面积5000 m办公楼两层800 m修理车间2000 m配件门市800 m食堂及其他值班室、 配电室、中水处理等600 m职工宿舍楼两层800 m建筑密度10.33%容积率0.37二、运输总量、运输方式及走向运输分为部运输和外部运输。外部运输方式采用公路运输，以确保运 输本钱降至最低。部运输走向根据人物分开，防止穿插污染的原那么，局部车辆将限制交通区域。三、给排水1. 给水总量及走向布置根据本工程生产工艺及卫生方面的要求，用安宁市供水系统供给生活 和生产用水。工程用水包括生产冷却用水、新鲜水补充、清洗用水、生活 用水、绿化等用水。2. 排

30、水本工程排水主要为生产废水、生活废水及雨水。生产废水主要是生产 过程中的洗涤用水，冲洗采用喷淋方式，洗涤水成酸性。为防止洗涤水酸 度过高，影响产品质量，每天需要更换局部洗涤水。更换洗涤水由专设管 道进入工程污水处理站，经中和、絮凝沉淀处理后达标排放。根据国标标准，排水方向不得与工艺流程方向相一致。由排水管道流 入厂污水处理站，经过处理到达国家污水排放标准后，再排入城市排水管 网。四、电气工程电源由市政电网引入，架设输电线路，把电源引入厂区，由草铺 镇供给，供生产及照明使用。为保证停电时不影响生产，保证仪器设备的 正常运作，厂设置了一台20KW发电机作为备用电源。第七章环境保护环境保护工作是关系

31、到国计民生的大事，各个国家和地区都将环境保 护作为二十一世纪的重要开展事业，以加大环境治理的力度，确保人类赖 以生存的环境空间更加舒雅、美丽、自然，我国的环保事业正不断加强。一、绿化为使生产加工在平安卫生的环境条件下进展，厂区的建立规划与环保 建立规划同步进展，确保30%以上的绿化面积，以实现布局合理、环境优美、自然。二、污染物的产生、排放与治理措施1、废水工厂产生的废水主要包括汽车冲洗废水和生活废水。冲洗采用喷淋方 式，洗涤水成酸性，主要污染物为2计和SS。为防止洗涤水酸度过高，影响 产品质量，每天需要更换局部洗涤水。更换洗涤水由专设管道进入工程污 水处理站，经中和、絮凝沉淀处理后达标排放。

32、员工生活污水收集后作为 附近农田施肥使用，不外排。2、废气主要有汽车行进过程中产生的少量二氧化碳及职工食堂油烟气。汽车 出入厂区排放的废气比拟少，不会对周围环境造成影响。食堂每天供给80人就餐。燃炉主要燃料为液化气，属清洁燃料。食堂 炒菜油烟经油烟过滤装置源油处理后外排。3、固体废物主要是生活垃圾。生活垃圾袋装收集后草铺镇垃圾收集站统一处理， 不会影响周围环境。4、噪声本工程噪声主要来源于机械噪声和空气动力噪声风机、行车等生产设 备。各机组所产生的机械噪声一般为8090dBA。在选型时，注意采用低 噪声设备；此外在设备安装时，注意减震与防震，或采取隔音、吸音措施, 使生产时产生的噪声降到最低程

33、度，符合国家环保要求。三、环保投资估算本工程环境保护投资预计150万元人民币。四、预期效果本工程在工程设计和建立中将依据国家现行的有关环境保护标准、规, 严格控制污染物的排放量，并严格执行环保工程与主体工程同时设计、同 时施工、同时投产的“三同时制度。加强环境管理，在本工程建成后， 将排放的“三废和噪声对周围环境的影响降到最低限度，符合有关要求。第八章节能与节水一、节能措施一、编制依据1、国家计委、国家经贸委、建立部国资源【1997】2542号文件？关于 固定资产投资工程可行性研究报告“节能篇编制与评估的规定？的通知；2、？中华人民国节约能源法？；3、？国务院关于做好建立节约型社会？近期重点工

34、作的通知国发200521 号；4、国家发改委？ “十二五资源综合利用指导意见？；5、建立部？建筑节能技术政策？；6、建立部？建筑节能“九五方案和2010年规划？二、节能的原那么1、认真贯彻国家产业政策和行业节能技术规，不采用落后、淘汰及能 耗高的设施；2、节能、投资、社会和经济效益综合考虑，使改造后的综合能耗有大 幅度降低。三、节能措施1、本工程所在地夏季主导风向是西南季风，建筑物应朝向夏季主导风 向，因地制宜地利用和引导街巷风改善微气候。2、新址应尽量增加绿化面积，减少硬铺地，可起到改善环境气候和节 能的作用。3、建筑的朝向应尽量争取南北朝向，防止东晒和西晒。4、建筑每个朝向的窗墙面积比均不

35、大于0.7,外窗铝合金断热型材。5、借鉴传统建筑设计手法，利用风压、热压作用，改善自然通风。二、节水措施1、给排水系统采用新型材料和节能设备，并合理设计控制系统，配备 冲洗阀，绿化喷头采用电控旋转360度自动喷洒喷头，以到达节约水源的 目的。2、生活废、污水经处理后，可用于绿地灌溉，以提高其回收率和重复利用率，并可保护环境。3、供水系统采取防渗、防漏措施，降低供水损耗率。4、对生活用水和清洁水采用节水阀门，防止跑冒滴漏。第九章劳动保护与平安卫生一、劳动保护企业将按照国家及行业的有关规定，定期发放工作服、防水靴、一次 性手套及口罩等劳保用品，工作服在洗衣房有专人清洗，以确保卫生清洁。 车间有更衣

36、室、卫生间、休息室等供职工更衣、休息、饮水的场所。厂区 有食堂、浴室供职工生活使用的场所。本工程投产后，按照国家有关法律、法规制定相应的劳动保护、劳动 纪律、劳动平安和劳动卫生管理制度、职工劳动保护待遇；同时采取各种 平安保护措施，以确保生产和职工平安。二、平安保护高度树立“平安第一的思想，向广阔职工不断宣传平安知识，提高职工的平安意识。涉及平安问题的设备、设施，均按压力容器的有关规定设计、采购、 安装和使用。并对职工进展岗前培训，要求持证上岗。平时进展经常性的 检查和维修，确保操作平安。对其它机器设备，凡有传动的部位，都安装 防护罩，对操作工进展操作规程的培训，严格按操作规程操作。在厂区和车

37、间的规划和设计方面，严格按照消防部门的要求，确保平 安通道、消防通道畅通，在必要的地方设置消防栓，在车间设置灭火器。第十章生产组织和劳动定员一、企业组纵企业将按照现代企业组织机构设置，做到机构合理、精干、高效可行 见下列图。10.1公司组织构造二、劳动定员根据企业建立规，该工程投产后需职工80人，职工主要在安宁市及周 边地区招聘。表10.1 员工一览表序号岗位人数人1公司总部财务部、营销部、亦公室等102维修车间664其他后勤效劳人员4合计80三、职工培训员工上岗前必须承受一个月的岗前培训。培训容汽车修理的相关知识、 生产设备的使用和保养、生产平安、劳动保护知识等。实习试岗一个月， 经考核合格

38、后，签订上岗协议，正式上岗。第十一章 工程实施规划和进度要求一、建立周期本工程工程建立周期规划为以下几个阶段：初步设计、施工图设计、 设备采购、土建施工、设备安装和试车。建立周期总计为12个月，方案2012 年4月首期建成试生产。二、工程进度工程建立进度自工程批准、设计工作开场时算起，系统试车时完毕。见下表：时间 阶段、第1月一第2月第3月一第4月第5月一第6月第7月一第8月第9月一第10月第11月一第12月1、初步设计2、施工图设计3、设备采购4、土建施工5、设备安装6、试 车第十二章 投资估算及资金筹措一、总投资估算本工程建立总投资3500万元，其中固定资产投资2625万元，流动资 金87

39、5万元。一、固定资产投资1、估算的原那么、土建工程投资估算：根据现行建材及费用水平，按不同类型建筑 构造形式和工艺要求，以同类地区同类建筑综合造价每平方米物价指标估算。、设备投资估算：参考同类工程设备价风格整到现行价格水平，具 体定额，执行与设备厂家订货合同价格指标。、安装工程投资：根据行业特点，以综合费用指标估算。2、投资估算值1、土建工程表12.1 土建工程各科目方案造价表序号项 目面积单价元金额万元1亦公楼两层800 m2000 元/m1602修理车间2000 m2000 元/m4003配件门市800 m2000 元/m1604食堂及其他值班室、 配电室、中水处理等600 m2000 元

40、/m1205职工宿舍楼两层800 m2000 元/m1606部道路150合计5000 m1150万元土建工程建筑总投入约为1150万元。2、设备投资局部在原有设备根底上，需要新购置修理设备28台套、供电设备1套：总投入约为950万元。3、征地15亩：375万元。4、环保投资：150万元四项固定资产投资总额约为2625万元。2. 流动资金估算根据公司目前经营状况和工程的设计规模，本工程投产时在原、辅材 料的储藏、在产品、产成品估算与零星开支等所需流动资金为875万元。二、投资估算本工程建立总投资3500万元，其中固定资产投资2625万元，流动资 金875万元。三、资金筹措1. 资金使用方案工程建

41、立资金按建立进度12个月投入，生产年所需流动资金按工程投 产后，达产负荷及企业部结算方法估算。2. 资金筹措本工程总投资3500万元，全部为企业自筹资金。第十三章财务评价及效益评价一、产品本钱及费用估计的依据根据目前市场上各种产品的价格，参照有关规定编制。1. 修理规模按年产值3500万的规模测算。2.1程实施进度计算期共计算十年，其中建立期6个月，投产后第一年就按100%满负 荷生产计算。3. 工厂定员及工资该工程劳动定员为80人，人员工资及福利按25000元/年人计算。4. 折旧费与摊销费根据汽车加工行业特点，固定资产按10年折旧，残值率为10%。5. 修理费修理费按折I日摊销费的25%提

42、取。工业用水每吨按3.2 0元计；工业用电每度按 0.65元计；6. 产品销售价格含税价工程建立完成投入运行后，可实现年产值3500万元。7. 税收所得税按利润总额的30%计。二、财务评价1、总投资建立总投资为3500万元人民币。其中：建立期固定资产投资为2625万元人民币；流动资金为875万元人民币；2、生产本钱费用表13.1年生产本钱估算表单位：万元工程名称年费用万元配件购置费2015人工费200水电费50设备折旧费95设备修理费20管理费用20合计2400由上表可知，生产总本钱为2400万元。3、销售收入及税金由以上可知，该工程可实现年销售收入 3500 万元，税前利润总额达1100 万

43、元，上缴所得税达330万元。4、经济效益该工程可实现税后利润770万元，拉动相关产业水、电50万元， 可以解决用工80人。5、财务评价分析1、投资利润率=年平均利润/投资总额x100%=22%进展决策的标准是投资利润率越高，方案越好。投资利润率大于基准利 率的10%,方案可行。2、计算包括建立期的投资回收期税后投资回收期=5.55年回收期是指投资弓I起的现金流入累计到投资额相等所需要的时间龙代 表收回投资所需要的年限，它能直观地反映原始总投资的返本期限。进展 决策的标准是：投资回收期越短越好。3、盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的产量盈亏平衡点FP的计算：年固定本钱BFP = x 100%年销

44、售收入一年可变本钱一年利税该工程产量盈亏平衡点为20.3%即年产量到达设计能力的20.3%时， 就能保持盈亏平衡。三、社会效益评价工程地处于集镇产业构造调整地，可新增方案用工80人，以当地待业 青年优先，可为安宁及草铺集镇周边解决剩余劳动力80人，经济效益和社 会效益显著提高。对当地汽车修理行业的开展将起到有力的推动作用。同 时本修理厂建立工程的开发是一个系统的工程，需要牵扯到很多因素、技 术和相关行业。随着时代的开展，社会对工程建立工程的要求越来越高， 这就要求在开发工程建立工程的同时要利用最新的材料、技术，并且不断 创新，促进新思想、新技术的开展，带动相关行业的开展。四、评价结论从初步计算

45、结果可以看出，该工程税后的投资利润率远高于基准收益 率10.0%，显然该工程的抗风险能力是此拟强的。从投资回收期上分析，本 工程投资回收期为5.21年，回收期较短，工程经济效益是好的。从财务分 析上看，本工程是可行的。该工程符合国家产业技术政策，技术含量高，创新性强，市场需求量 大，开展前景良好。并且，对于促进经济开展，推动社会主义新农村建立， 都具有重要的社会经济意义。根据以上分析，无论从财务评价角度还是社会效益角度来看，本工程都是可行的。附件一：主要财务评价指标（单位:万元）序号口程名称金额备注1工程总投资3,500.00其中:固定资产投资2,625.00流动资金投资875.002年销售收

46、入（含税）3,500.003年总本钱费用2,400.004年利润总额1,100.005年应交所得税额330.0030%税率6年净利润770.007投资利润率22.00%8投资回收期5.55 年11盈亏临界点作业率20.3%附件二：利润损益表预计投产年份利润表（单位:元）项目行次累计数、主营业务收入135,000,000.00减：折扣和折让2主营业务收入净额335,000,000.00减：主营业务本钱（包括管理费用和财务费用）424,000,000.00主营业务税金及附加5二、主营业务利润亏损以-号填列1011,000,000.00加：其他业务利润亏损以-号填列11减：存货跌价损失12三、营业利润亏损以-号填列1811,000,000.00加：投资收益损失以“-号填列19补贴收入22营业外收入23减：营业外支出25四、利润总额亏损总额以“-号填列2711,000,000.00减：所得税283,300,000.00五、净利洞净亏损以-号填列307,700,000.00附件三：建立工程交通位置图