建筑公司GBT50430、三标整合手册

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1、手 册 修 改 记 录版次章节页码修订说明修订人/日期批准人/日期01目录目 录章节号章节标题页码01目录202公司简介31范围42规范性引用文件53总则631手册发布令632管理者代表任命书633整合型管理体系方针和目标74 整合型管理体系741 总要求742文件要求75管理职责951管理承诺952以相关方为关注焦点953方针954策划955职责、权限与沟通1056管理评审116资源管理1261资源提供1262人力资源1263基础设施1264工作环境1265专项技能、技术和财务资源137产品实现1471相关方要求实现的策划1472与相关方有关的过程1474采购15-1675运行控制16-17

2、76监视和测量设备的控制178测量、分析和改进1881总则1882监视和测量1883不合格品、事故、事件和不符合控制1984数据分析1985改进19-20附件一、二、三、四组织机构图、职责分配表、施工流程图、手册和标准条款对照表21-2602公司简介公司简介地址：云南省昆明市经开区云大西路创业大厦B幢2楼220-8号电话：0871-5713490传真：0871-5713490邮编：6500001范围1范围11手册内容本手册依据GB/T190012008(idt ISO9001：2008)、GB/T504302007，GB/T240012004(idt ISO14001：2004)和GB/T28

3、0012001(OHSMS18001)标准的模式向顾客或第三方提供关于质量、环境和职业健康安全管理能力的证实，是实施整合型管理体系的各部门以及从事这一活动的每个员工必须遵守的最低限度的基本准则。本手册适用于从事送变电工程施工专业承包的质量管理、环境管理和职业健康安全管理的控制。它包括：1）公司质量/环境/职业健康安全管理体系的范围，包括GB/T240012004、GB/T280012001的全部要求和GB/T504302007、GB/T190012008的部分要求；不适用GB/T504302007规范的10.3条款要求；删减GB/T190012008标准的7.3条款要求。2）公司质量/环境/职

4、业健康安全管理体系要求的所有程序文件和记录；3）对公司质量/环境/职业健康安全管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述；2.删减的条款及理由本组织承建送变电工程施工专业承包，依据甲方/甲方指定的设计方提供的技术图纸组织施工，无权修改技术图纸，不承担设计责任。公司质量/环境/职业健康安全管理体系删减GB/T190012008标准的7.3条款要求；不适用GB/T504302007规范的10.3条款要求。2规范性引用文件下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能。GB/T190002

5、008(idt ISO9000：2005)质量管理体系基础和术语GB/T190012008(idt ISO9001：2008)质量管理体系要求GB/T240012004(idt ISO14001：2004)环境管理体系要求及使用指南GB/T280012001职业健康安全管理体系规范GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范3总则31手册发布令手册发布令整合型管理体系手册由总经理组织各有关部门依据GB/T190012008、GB/T504302007、GB/T240012004和GB/T280012001标准要求，结合的实际情况编制而成，经认真审核，现已颁布实施。整合型管理体系手册是

6、阐述质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司整合型管理体系运行应遵循的基本法规。它对内用于公司的内部质量、环境和职业健康安全管理，对外则是公司质量、环境和职业健康安全管理能力的证明文件。本手册从颁发之日起执行，要求公司各部门、全体员工严格贯彻执行。总经理： 日 期：2010年8月20日32管理者代表任命书管理者代表任命书我授权 为管理者代表，主持公司整合型管理体系的全面工作并赋予管理者代表以下几方面的职责与权限：1）确保整合型管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2）向总经理报告整合型管理体系的业绩和任何改进的需求；3）确保逐步提高公司全体上下满足顾客要求的意识；

7、4）对整合型管理体系范围内产品和服务质量、环境和职业健康安全绩效，以及整合型管理体系的正常运转负全责。当发现不符合整合型管理体系、顾客合同、相关法律、法规和采用标准要求时，有权采取相适宜的措施；5）负责组织就整合型管理体系的有关事宜与外部相关的信息交流。总经理： 日 期：2010年8月20日33整合型管理体系方针与目标方 针质量第一、安全第一；遵纪守法，预防污染；工程创优，服务满意；专业高效，持续改进；目 标质量目标：公司三年内实现市级质量管理先进单位，五年内争创省级质量管理先进单位。工程质量满足确定的质量规范要求，竣工工程一次报验合格率100%；工程优良率80%以上；顾客综合满意度98%以上

8、。职业健康安全目标：杜绝人身死亡事故、群伤事故和重大设备伤害事故。环境管理目标：施工粉尘、噪声做到达标排放。4整合型管理体系4.1总体要求公司按GB/190012008(idt ISO9001：2008)、GB/T504302007、GB/T240012004(idt ISO14001、2004)和GB/T280012001标准要求，结合多年的管理经验及公司实际，建立此文件的整合型管理体系。将予以实施和保持该体系，并不断进行持续改进。因此，公司已：a)确定管理体系所需的过程及其在公司中的应用；b)确定这些过程的顺序和相互关系；c)确定确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；d)确保具有必要的资

9、源和信息，包括人员、技术、资金和设备等，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；e)测量、监视、分析和改进这些过程及其结果，并采取必要的措施，以实现策划结果和持续改进。公司依据标准的要求管理这些过程。针对公司选择源于公司之外的任何对产品符合性、环境和职业健康安全具有影响的过程，公司将确保对其实施控制或施加影响。公司的外包过程为劳务外包，对外包过程按照分包管理制度和对相关方施加影响管理程序实施控制。4.2文件要求总则.1管理体系文件应包括：a)方针、目标和指标文件化的声明；b)管理手册；c)标准所要求的形成文件化的程序或管理制度；d)公司为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的支持性文件；e)标

10、准所要求的记录。.2根据公司的规模和活动的类型、过程及其相互作用的复杂程度以及人员的能力，管理体系文件分四个级别：一级文件整合型管理体系手册整合型管理体系分手册二级文件程序文件或管理制度三级文件技术标准、管理标准、工作标准、规章制度四级文件记录手册公司制定并保持整合型管理体系手册，内容包括：a)体系的范围，包括任何删减或不适用的具体内容和理由；b)为管理体系编制的形成文件的程序或管理制度，并对其引用，以提供查询相关文件的途径；c)管理体系过程及其相互作用的描述。文件控制.1公司对管理体系所要求的文件实施控制，记录是一种特殊类型的文件，应依据条款的要求进行控制。.2公司制定并实施文件控制程序，以

11、规定所需的控制：a)在文件发布前进行批准，以确认其适用性；b)对文件进行定期评审，必要时予以修订，并重新批准；c)明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；d)确保文件的更改和现行修订状态得到识别；e)确保在使用场所，尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到适宜版本的适用文件；f)确保文件保持清晰、易于识别；g)确保外来文件得到识别，并控制其分发；h)迅速将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止作废文件的非预期使用；i)若因任何目的需保留作废文件，则对失效文件进行适当的标识。记录控制.1公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识、检索、贮存、保存期限和处置所需

12、的控制，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。.2公司建立并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索，具备对相关产品、服务或活动的追溯性。.3对存档记录的管理符合档案管理的有关规定。5管理职责5.1管理承诺最高管理者通过以下活动，提供其开发和实施管理体系并持续改进其有效性承诺的证据：a）向公司员工传达满足顾客以及法律、法规要求的重要性，培养和提高员工的质量、环保和职业健康安全意识；b) 组织制定质量/环境/职业健康安全方针和目标；c) 建立质量/环境/职业健康安全管理的组织机构；d)建立质量/环境/职业健康安全管理体系并确定和配备管理所需的资源，确保质量/

13、环境/职业健康安全管理体系有效实施；e)实施管理评审，评价并改进质量/环境/职业健康安全管理体系；5.1.2所有承担管理职责的人员，都应该表明其对质量、环境、职业健康安全持续改进的承诺。5.2以体系的主要相关方为关注焦点公司各部门通过市场调研、预测或与顾客直接接触，获得并识别顾客的需求和期望。将顾客的需求和期望转化为要求并在公司各层次间进行沟通，通过资源配置和明确职责予以实施。在制定质量/环境/职业健康安全方针和目标时，确保与顾客及相关方的需求和期望相一致。公司通过顾客满意度的测量、顾客回访等活动，收集、分析顾客的意见和抱怨，评价公司的市场竞争能力，识别改进的机会，制定并实施相关措施，满足顾客

14、的需求，并争取超越顾客的期望。5.3方针最高管理者将确保方针：a)适合于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模，以及环境影响、职业健康安全风险、质量管理宗旨和方向；b)包括对遵守有关法律、法规和其他要求（包括合同要求），以及持续改进管理体系有效性和污染预防的承诺；c) 在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满意程度，树立公司在市场中的良好形象；c)提供建立和评审目标和指标的框架；d)付诸实施，予以保持，传达到全体员工并得到理解；e)可为相关方所获取；f)定期评审，以确保其与公司保持相关和持续的适宜。5.4策划目标和指标最高管理者确保在公司内各相关职能和层次上建立目标和指标，

15、并建立目标、指标和管理方案管理程序。公司在建立目标和指标时，已考虑：a)法律、法规与其他应满足的要求；b)重要环境因素、职业健康安全危险源和风险，以及可选技术方案、财务、运行和经营要求；c)各相关方的观点；d)公司质量管理和工程质量应达到的水平；e)目标和指标均可测量，并在可行时予以量化。目标和指标与方针保持一致，并包括对污染预防和持续改进的承诺。管理体系策划.1根据质量/环境/职业健康安全管理体系总要求，确定的质量/环境/职业健康安全管理内容包括：a)质量/环境/职业健康安全方针和目标管理；b)组织机构和职责；c)人力资源管理；d)施工机具管理；e)投标及合同管理；f)建筑材料、构配件和设备

16、管理；g)分包管理；h)工程项目施工质量管理；i)环境因素识别和评价管理；j)危险源辨识、风险评价和风险控制的策划；k)环境和职业健康安全运行控制及应急管理；l)施工质量检查与验收；m)环境和职业健康安全绩效监测和测量；n)工程项目竣工交付使用后的服务；o)质量/环境/职业健康安全管理自查与评价；p)质量/环境/职业健康安全信息管理和质量管理改进。.2最高管理者确保：a)对管理体系进行策划，以满足目标、指标和4.1节的要求，并制定和保持旨在实现环境与职业健康安全目标、指标的管理方案，管理方案已包括：实现目标和指标所赋予的公司有关职能和层次的职责和权限；实现目标和指标的方法和时间表。b)公司定期

17、，并在规定的时间间隔内对管理方案进行评审，根据评审结果或公司的活动、产品和服务或运行条件发生变化时，应对有关的管理方案进行修订，以确保管理体系要求与该项目相适应。.3在对管理体系的更改进行策划和实施时，保持管理体系的完整性。.4公司制定并实施目标、指标和管理方案管理程序，对公司的目标、指标和管理方案实施管理。5.5职责、权限和沟通职责与权限.1最高管理者确保公司内的职责和权限得到规定和沟通。公司采用以下方式规定公司各部门的职责和权限；a)公司组织结构图（见附录一）；b)管理职能分配表（见附录二）；c)各部门职责权限的文字描述（见WG-01各部门、人员职责与权限）；d)工作标准；5.5.1.2规

18、定公司各级专职质量/环境/职业健康安全管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。5.5.1.3规定公司其他相关职能部门和岗位的质量/环境/职业健康安全管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。5.5.1.4 公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。管理者代表最高管理者应指定一名管理人员为公司整合型管理体系管理者代表，除了该成员在其他方面的职责之外，还赋予他以下方面的职责和权限：a）确保管理体系所需的过程得到建立、正确实施和保持；b）向最高管理者报告管理体系的业绩和任何改进的需求；c）确保提高整个公司的顾客要求意识；d）组织就管理体系有关事宜与外部

19、进行信息交流。信息交流、内部协商和沟通.1最高管理者在公司内建立各种沟通过程，如各种形式的会议、电话、报表、局域网、宣传栏、电子看板和工作表单的分发和传递等。a)采用信息管理技术，通过质量/环境/职业健康安全信息资源的开发和利用，提高质量/环境/职业健康安全管理水平。b)建立并实施质量/环境/职业健康安全信息管理制度，通过对质量/环境/职业健康安全信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施质量/环境/职业健康安全改进措施。c)明确各层次、各岗位的质量/环境/职业健康安全信息管理职责。.2公司通过制定并实施信息交流控制程序，以确保各种沟通过程的建立和实施，并对管理体系的有效性、环境因素和环境管

20、理体系，以及相关职业健康安全信息在公司内部进行沟通。.3对于职业建康安全的管理，公司将员工参与和协商的安排形成文件，并通报相关方。员工应：a)参与风险管理方针和程序的制定和评审；b)参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；c)参与职业健康安全事务；d)了解谁是职业健康安全的员工代表和指定的管理者代表。5.6管理评审总则.1公司制定并实施管理评审控制程序，以规范管理评审过程的执行。.2最高管理者按计划的时间间隔评审公司的管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审包括评价管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标。.3管理评审的记录依据记录控制程序予以保持。评审输入管理评审的输入

21、包括以以下信息：a)内外部审核和合规性评价结果；b)相关方反馈信息，包括抱怨或投诉；c)目标实现程度，包括资源需求程度；d)公司的质量管理水平、环境和职业健康安全绩效；e)过程的业绩和相关方要求的符合性，包括发展趋势；f)纠正和预防措施的状态，包括潜在问题的预测；g)以往管理评审的跟踪措施；h)可能影响管理体系的变更，包括客观环境的变化；i)改进和提高的建议。评审输出管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a)方针、目标及管理体系其他要求可能需要的修订；b)管理体系及其过程有效性的改进；c)与顾客要求有关的产品和服务的改进；d)资源的需要。6资源管理6.1资源提供 公司确定并配备质

22、量/环境/职业健康安全管理体系建立、运行和持续改进所需的人员、技术、资金、设备等资源。通过资源的有效使用，实施和保持管理体系并持续改进其有效性；通过满足主要相关方要求，增强主要相关方的满意。6.2人力资源6.2.1 公司建立并实施人力资源管理制度，确保人力资源管理满足质量/环境/职业健康安全管理需要。6.2.2 公司依据质量/环境/职业健康安全管理管理长远目标制定公司人力资源发展规划。6.2.3 公司以文件的形式确定与质量/环境/职业健康安全管理岗位相适应的任职条件，包括：a)专业技能；b)所接受的培训及所取得的岗位资格；c)能力；d)工作经历。6.2.4 公司按照岗位任职条件配置相应的管理和

23、作业人员，确保满足质量/环境/职业健康安全管理的需要。确保项目经理、施工质量检查人员、安全员、特种作业人员等按照国家法律、法规的要求持证上岗。公司建立员工绩效考核制度。明确考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据。 公司通过多种方式识别各层次的培训需求，根据需要制定公司员工培训计划，明确培训对象、内容、方式及时间等。 公司对员工的培训主要内容包括：a)质量/环境/职业健康安全方针和目标；b)质量/环境/职业健康安全意识、顾客意识、市场意识等；c)质量/环境/职业健康安全管理相关法律、法规和标准规范；d)质量/环境/职业健康安全管理制度；e)专业技能和继续教育。

24、 公司对培训效果进行评价，并保存相应的记录。通过对评价结果应用，提高培训的有效性。6.3基础设施公司通过制定并实施施工机具管理及施工环境管理程序、监视和测量设备控制程序、计算机管理办法等文件，以确定、提供并维护为实现产品符合性和主要相关方要求所需要的设施。这些设施包括：a)建筑物、工作场所和相关的公用事业设备；b)过程设备，包括硬件和软件；c)支持性服务，如运输和通讯。6.3.2 公司建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。公司根据公司经营发展需求和承建工程项目需要配置相应的施工机具，公司施工机具配置计划经总经

25、理办公会议确定后实施。项目施工机具配置计划经公司审定，监理单位批准后实施。公司施工机具的采购和租赁按照施工机具管理制度规定的评价方法，在采购或租赁前对供应方进行评价，收集相应的证明资料和保存评价记录。评价内容主要包括：a)经营资格和信誉；b)产品和服务的质量；c)供货能力；d)风险因素等。施工机具采购由公司主管部门与供应方签订采购合同，明确对施工机具质量和服务的要求。项目施工机具租赁有公司主管部门或项目与租赁方签订租赁合同，明确施工机具的租赁质量和服务等要求。项目部对进场施工机具进行验收并保存验收记录。项目按照法规要求、监理单位要求等对起重设备等制定安装或拆卸专项方案，经公司审定、监理单位批准

26、后实施。按照安拆方案安装完成的施工机具按照规定进行验收，验收合格后投入使用。6.3.7 项目对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等，确保符合相关规定的要求。6.4工作环境公司通过制定并实施施工机具管理及施工环境管理程序管理制度，以确定、提供并维护为实现产品符合性要求所需要的工作环境。主要包括：a)建筑材料、构配件和设备的现场管理所需的环境要求；b)季节性施工对施工环境的要求；c)对作业环境有要求的作业环境管理，如室外焊接等；d)施工过程中的文明施工和安全施工队施工现场环境的要求。公司制定并实施有关施工现场、交通、环保和职业健康安全的管理标准，以及有关福利、劳保、奖励、惩罚和考核等正面、负

27、面激励的管理标准，以管理为实现产品符合性和主要相关方要求所需的工作环境。6.4.3 公司在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。6.4.4 项目部对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。项目部对季节性施工、特殊作业环境施工、文明施工和安全施工进行管理，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。7产品实现7.1产品实现过程的策划：由工程部组织对实现工程项目所要求的过程及顺序和相互关系进行策划，并重点考虑施工和服务的运作过程，这种策划必须与公司质量/环境/职业健康安全管理体系的其他要求相一致，并且必须以适于行业要求和公司运作的方式形成文件。7.

28、1.2公司建立并实施工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理制度，对工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理的策划进行控制。7.1.3 公司对项目经理部的施工质量/环境/职业健康安全管理进行监督、指导、检查和考核。7.1.4 公司项目经理部负责工程项目施工质量/环境/职业健康安全管理。项目经理部的机构设置和人员配备确保满足质量/环境/职业健康安全管理的需要。7.1.5 公司工程部组织项目经理部按建设单位或设计单位等规定接收设计文件，参加图纸会审和设汁交底并对结果进行确认。7.1.6 项目部组织实施工程项目质量/环境/职业健康安全管理策划，工程部进行指导并提供技术支持。策划包括： a)质量目标和

29、要求； b)质量管理组织和职责； c)施工管理依据的文件；d)人员、技术、施工机具等资源的需求和配置；e)场地、道路、水电、消防、临时设施规划；f)影响施工质量的因素分析及其控制措施；g)进度控制措施；h)施工质量检查、验收及其相关标准；i)突发事件的应急措施；j)对违规事件的报告和处理；k)应收集的信息及其传递要求；l)与工程建设有关方的沟通方式；m)施工管理应形成的记录；n)质量管理和技术措施；o)质量管理的其他要求。7.1.7项目部编制工程项目施工组织设计或施工方案，经公司主管部门和主管领导审定合格后，报监理单位批准。策划方案经监理单位项目负责人批准后实施。7.1.8 公司主管部门根据施

30、工要求对工程项目质量/环境/职业健康安全管理策划的结果实行动态管理，及时调整相关文件并监督实施。7.2与相关方有关的过程投标及合同管理.1公司建立并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。.2公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同履行情况进行监控。.3公司在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：a)发包方明示的要求；b)发包方未明示、但应满足的要求；c)与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；d)其他要求。.4公司通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。.5公司在工程承包合同签订后，组织相关部门及人员进行合同交

31、底，确保公司相关人员掌握合同的要求，并保存合同交底相关记录。.6项目部对施工过程中发生的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成部分。.7公司确保合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法符合相关规定，与合同变更有关的文件应及时进行调整并实施。.8公司经营部及时对项目合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。.9公司各部门及项目部在合同履行的各阶段，确保与发包方或其代表进行有效沟通。环境影响信息及法律、法规要求的确定.1公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序和法律、法规要求管理程序，用来确定：a)活动、产品或服务中能够控制的环境因素；b)可望对其施加影响的环境因素；c)适用于其活动、产

32、品或服务中环境因素的法律；d)其他应遵守的要求。.2公司将及时更新这方面的信息，并建立获取这些法律法规和要求的渠道。.3重大环境因素的识别公司建立并保持环境因素识别与评价控制程序，用来识别：a)对环境具有重大影响的因素；b)可能具有重大影响的因素。.4公司确保在建立环境目标时，对与这些重大影响有关的因素加以考虑，将此信息形成文件并及时更新。职业健康安全风险信息及法律、法规要求的确定.1公司建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序和法律、法规要求管理程序，以：a)持续进行危险源辨识；辨识的内容应包含：常规和非常规的活动；所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动；工作场所的设施(无论由

33、还是由外界所提供)。b)识别和获得适用法规和其他职业健康安全要求 。.2公司将及时更新有关法规和其他要求的信息，建立获取这些法律和要求的渠道，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。.3重大危险源的辨识公司建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序，以持续进行风险评价和实施必要的控制措施。a)公司确保在建立职业健康安全目标时，考虑这些风险评价的结果和控制的效果，将此信息形成文件并及时更新。b)公司的危险源辨识和风险评价的方法应：依据风险的范围、性质和时限性进行确定。以确保该方法是主动性的而不是被动性的；规定风险分级，识别可通过目标、指标和管理方案中规定的措施来消除或控制的风险 ；与运行经验和所采

34、取的风险控制措施的能力相适应 ；为确定设施要求、识别培训需求和(或)开展运行控制提供输入信息；规定对所要求的活动进行监视，以确保其及时有效的实施。7.4采购建筑材料、构配件和设备管理.1公司制定并实施材料、构配件、设备管理制度，以实现对采购全过程的控制。.2公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购计划中应明确所采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。.3公司对供应方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供应方。对供应方的评价内容应包括：a)经营资格和信誉；b)建筑材料、

35、构配件和设备的质量；c)供货能力；d)建筑材料、构配件和设备的价格；d)售后服务。7.4.1.4公司项目部按照材料、构配件、设备管理制度对供应方进行评价、选择和再评价，并保存相应的记录。7.4.1.5项目部根据采购计划订立采购合同。7.4.1.6项目部对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。7.4.1.7项目部按照材料、构配件、设备管理制度规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。7.4.1.8项目部根据设计要求确保所采购的建筑材料、构配

36、件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。7.4.1.9 项目部对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。7.4.1.10项目部明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。7.4.1.11项目部明确建筑材料、构配件和设备的发放要求建立发放记录，并具有可追溯性。7.4.1.12项目部按照材料、构配件、设备管理制度规定和标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。7.4.1.13对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，应做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。分包管理7.4.2.1公司建立并实施分包管理制度，

37、明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。7.4.2.2公司对分包工程承担相关责任。7.4.2.3 公司按照管理制度中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容应包括：a)经营许可和资质证明；b)专业能力；c)人员结构和素质；d)机具装备；e)技术、质量、安全、施工管理的保证能力；f)工程业绩和信誉。7.4.2.4公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同7.4.2.5公司项目部在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此

38、对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括： a)确认分包方从业人员的资格与能力； b)验证分包方的主要材料、设备和设施。7.4.2.6 项目部对项目分包管理活动的监督和指导符合分包管理制度的规定和分包合同的约定。项目部对分包方的施工和服务过程进行控制，包括： a)对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查； b)依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。.7项目部对分包方的履约情况进行评价，保存记录并报公司主管部门，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。75施工质量和环境/职业健康安全运行控制751施工准备.1 项目部依据工程项目质量管理策划的结果实

39、施施工准备。.2应按规定向监理方或发包方进行报审、报验。应确认项目施工已具备开工条件，按规定提出开工申请，经批准后方可开工。.3 公司主管部门按施工质量管理制度规定将质量管理策划的结果向项目经理部进行交底，并保存记录。.3项目部按施工质量管理制度进行项目部技术交底。施工过程质量控制7.5.2.1 项目经理部按施工质量管理制度对施工过程质量进行控制。包括：a)正确使用施工图纸、设计文件、验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；b)调配符合规定的操作人员；c)按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；d)按规定施工并及时检查、监测；e)根据现场管

40、理有关规定对施工作业环境进行控制；f)根据有关要求采用新材料、新工艺、新技术、新设备，并进行相应的策划和控制；g)合理安排施工进度；h)采取半成品、成品保护措施并监督实施；i)对不稳定和能力不足的施工过程、突发事件实施监控；j)对分包方的施工过程实施监控。7.5.2.2 项目部根据需要，事先对施工过程进行确认，包括：a)对工艺标准和技术文件进行评审，并对操作人员上岗资格进行鉴定；b)对施工机具进行认可；c)定期或在人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，重新进行确认。7.5.2.3项目部对施工过程及进度进行标识，施工过程应具有可追溯性。7.5.2.4 项目部保持与工程建设有关方的沟通，按规定的职

41、责、方式对相关信息进行管理。7.5.2.5 项目部建立施工过程中的质量管理记录。施工记录应符合相关规定的要求。施工过程中的质量管理记录应包括： a)施工日记和专项施工记录；b)交底记录；c)上岗培训记录和岗位资格证明；d)施工机具和检验、测量及试验设备的管理记录；e)图纸的接收和发放、设计变更的有关记录；f)监督检查和整改、复查记录；g)质量管理相关文件；h)工程项目质量管理策划结果中规定的其他记录。工程服务7.5.3.1 项目部按规定进行工程移交和移交期间的防护。7.5.3.2 公司应按规定的职责对工程项目的服务进行策划，并组织实施。服务应包括： a)保修； b)非保修范围内的维修； c)合

42、同约定的其他服务。7.5.3.3 应在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。7.5.3.4 应及时收集服务的有关信息，用于质量分析和改进。环境与职业健康安全的运行控制公司应根据其方针、目标和指标，确定与所识别的、需要采取控制措施的重要环境因素和风险有关的运行与活动。应针对这些活动(包括维护工作)制定计划，确保它们在程序规定的条件下进行。公司建立环境和职业健康安全运行控制程序，并符合下述要求：a)对于缺乏形成文件的程序指导可能导致偏离方针和目标与指标的运行，应建立并保持一套以文件支持的程序；b)在程序中对运行标准予以规定；c)对于公司所购买和(或)使

43、用的产品和服务中已识别的重要环境因素和职业健康安全风险，并将有关的程序与要求通报供方和承包方；d)用于工作场所、过程、设备、机械、运行程序和工作组织和设计，包括考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。应急准备与响应.1公司建立并保持应急预案与响应控制程序，以确定潜在的事故或紧急情况，做出响应，并预防或减少可能伴随的环境影响、疾病和伤害。.2必要时，特别是在事故、事件或紧急情况发生后，公司应对应急准备和响应的程序予以评审和修订。.3可行时，公司还应定期试验上述程序 。标识和可追属性.1项目部对建筑材料、构配件和设备标识和可追溯性按照材料、构配件、设备管理制度执行。.2施工过

44、程质量标识和可追溯性按照施工质量管理制度执行。顾客财产.1项目部对分包方提供的建筑材料、构配件和设备标识和可追溯性按照材料、构配件、设备管理制度执行。.2项目部对分包方提供的施工图纸等设计资料按照施工质量管理制度和7.1条款规定执行。产品防护.1项目部对建筑材料、构配件和设备的防护按照材料、构配件、设备管理制度执行。.2项目部对施工过程的成品防护按照施工质量管理制度规定执行。.2项目部对工程移交和移交期间的防护按照施工质量管理制度规定执行。7.6监视和测量设备的控制公司制定并实施监视和测量设备控制程序，对全公司所有监视设备和测量设备实施全过程控制。 公司按照要求配备检测设备。检测设备管理应符合

45、下列规定：a)根据需要采购或租赁检测设备，并对检测设备供应方进行评价；b)使用前对检测设备进行验收；c)按照规定的周期校准检测设备，标识其校准状态并保持清晰，确保其在有效检定周期内方可用于施工质量检测，校准记录应予以保存； d)对国家或地方没有校准标准的检测设备制定相应的校准标准； e)对设备进行必要的维护和保养，保持其完好状态。设备的使用、管理人员应经过培训； f)在发现检测设备失准时评价已测结果的有效性，并采取相应的措施； g)对检测设备所使用的软件在使用前的确认和再确认予以规定。施工质量的检测要求涉及检测设备的准确度、稳定性、量程、分辨率等。检测设备的供应方应具有国家计量行政部门颁发的

46、制造计量器具许可证 ，其生产或销售的设备应带有CMC l 标记。检测设备的验收包括两方面：一是验证购进测量设备的合格证明及应配带的专用工具、附件；二是对采购的监测设备性能和外观的确认。检测设备的管理包括：设备的搬运、保存要求，设备的停用、限用、封存、遗失、报废等。需确认的计算机软件包括检测使用的软件和检测设备使用的软件。当软件修改、升级或检测设备、对象、条件、要求等发生变化时，应对软件进行再确认。8测量、分析和改进8.1总则公司策划并实施所需的监视、测量、分析和改进过程，以：a) 证实产品的符合性；b) 确保环境和职业健康安全行为的符合性；c) 确保管理体系的符合性；d) 持续改进管理体系的有

47、效性。策划包括统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.1.3 公司采用信息管理技术，通过质量信息资源的开发和利用，提高质量/环境/职业健康安全管理水平。8.2监视和测量 顾客满意.1公司收集工程建设有关方的满意情况的信息，并确定这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。.2公司及时收集有关信息，用于质量分析和改进。包括质量回访和服务信息；工程建设有关方对公司的工程质量和质量管理水平的评价等。.3公司按规定对相关信息进行分析，判断工程建设有关方的满意程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。在分析过程中，选用有效的分析方法。分析结果应包括：a)工程建设有关方对施工企业的工程

48、质量、质量管理水平的满意程度；b)施工和服务质量达到要求的程度。内部审核.1公司制定并实施内部审核程序，并按计划的时间间隔进行内部审核，以便：a)确定管理体系是否；符合策划的安排，采用的管理体系标准的要求以及公司所建立的管理体系的要求；得到有效、正确实施和保持；有效地满足公司的方针和目标。b)评审以往审核的结果；c)向公司管理者提供审核结果的信息。.2公司对审核方案，包括日程安排进行策划，以考虑将要审核的过程和区域的现状与重要性、所涉及环境活动的环境重要性、风险评价结果，以及以往的审核结果，并规定审核的准则、范围、方法和能力。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核应由与所

49、审核的活动无直接责任的人员进行，审核员不审核他们自己的工作。.3在文件化的程序中规定策划和实施审核以及报告结果和保持记录的职责和要求。.4负责受审核区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不符合及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告。过程的监视和测量8.2.3.1公司策划质量/环境/职业健康安全管理活动监督检查的实施。策划的依据包括：a)各部门和岗位的职责；b)质量/环境/职业健康安全管理中的薄弱环节；c)有关的意见和建议；d)以往检查的结果。.2公司按照分包管理制度对分包项目实施过程进行控制。.3公司对施工质量检查进行策划，包括质量检查的依据、内容、人员、时机、方法

50、和记录。策划结果经经批准后实施。.4对质量检查记录的管理符合记录管理制度的规定。.5项目经理部根据策划的安排和施工质量验收标准实施检查。.6公司质安部对项目经理部的质量检查活动进行监控。.7公司对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题应及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括： a)法律、法规和标准规范的执行； b)质量管理制度及其支持性文件的实施； c)岗位职责的落实和目标的实现； d)对整改要求的落实。.8公司对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括： a)项目质量管理策划结果的实施； b)对本企业、发包方或

51、监理方提出的意见和整改要求的落实； c)合同的履行情况； d)质量目标的实现。.9公司建立和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。产品的监视和测量.1公司按规定策划并实施施工质量验收。公司建立试验、检测管理制度。.2项目部对建筑材料、构配件和设备进行验收，并按照试验、检测管理制度等专业规范规定进行复试。必要时，应到供应方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识应符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。.3施工过程中，项目部按照施工质量检查制度及相应专业施工质量验收规范对施工质量（检验批、分项工程、分部工程）进行检查验收和评定。.

52、4公司在竣工验收前，进行内部验收，验收合格后向监理单位或建设单位提交竣工验收报告。工程质量主管部门、项目部技术和质量人员按规定参加工程竣工验收。.5公司对工程资料的管理进行策划，并按规定加以实施。工程资料的形成与工程进度同步。公司按规定及时向有关方移交相应资料。归档的工程资料符合档案管理的规定。环境和职业健康安全绩效的监视和测量 公司建立并保持绩效监视和测量控制程序，对环境和职业健康安全绩进行例行监测和测量，程序应规定：a)适合公司需要的定性和定量测量；b)对公司的环境和职业健康安全目标的满足程度的监视；c)主动性的绩效测量，即监视是否符合环境和职业健康安全管理方案、运行控制的准则和适用的法律

53、、法规要求；d)被动性的绩效测量，即监视事故、疾病、事件和其他不良环境和职业健康安全绩效的历史证据；e)记录充分的监视和测量的数据和结果，以便于后面的纠正和预防措施的分析 。合规性评价公司通过对公司环境/职业健康安全管理体系运行与检查的结果，每年定期评价公司适用法律法规与其他环境要求的符合性；8.3不合格品、事故、事件和不符合控制不合格品控制.1公司建立并实施质量问题处理制度，规定对发现质量问题进行有效控制的职责、权限和活动流程。.2项目部按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备进行处理，并记录处理结果。.3公司对质量问题的分类、分级报告流程作出规定，按照要求分别报告工程

54、建设有关方。.4公司对各类质量问题的处理制定相应措施，经批准后实施，并应对质量问题的处理结果进行检查验收。.5公司保存质量问题的处理和验收记录，并建立质量事故责任追究制度。事故、事件和不符合控制.1公司建立并保存事故、事件调查与处理程序，确定有关的职责和权限，以便：a)处理和调查：事故；事件；不符合； b)采取措施减小因事故、事件和不符合而产生的环境/职业健康安全影响； b)对不符合进行调查，确定其产生原因，并采取措施以避免再度发生； c)评价采取预防措施的需求，实施所制定的适当措施，以避免不符合的发生； d)记录采取纠正措施和预防措施的结果； e)评审所采取的纠正措施和预防措施的有效性。.2

55、程序规定对于所有拟定的纠正和预防措施，在其实施前先通过风险评价过程进行评审。.3为消除实际和潜在的不符合原因而采取的任何纠正或预防措施，应与问题的严重性和面临的环境影响和职业健康安全风险相适应。.4公司实施并记录因纠正和预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。8.4数据分析公司明确为正确评价质量管理水平所需收集的信息及其来源、渠道、方法和职责。收集的信息应包括：a)法律、法规、标准规范和规章制度等；b)工程建设有关方对施工企业的工程质量和质量管理水平的评价；c)各管理层次工程质量管理情况及工程质量的检查结果；d)施工企业质量管理监督检查结果；e)同待业其他施工企业的经验教训；e)市场需求；

56、f)质量回访和服务信息。8.4.2公司总结项目质量管理策划结果的情况，并将其作为质量分析和改进的信息予以保存和利用。8.4.3施工企业保管理层次应按规定对质量信息进行分析，判断质量管理状况和质量目标实现的程度，识别需要改进的领域和机会，并采取改进措施。施工企业在分析过程中，应使用有效的分析方法。分析结果应包括：a)工程建设有关方对施工企业的工程质量、质量管理水平的满意程度；b)施工和服务质量达到要求的程度；c)工程质量水平、质量管理水平、发展趋势以及改进的机会；d)与供应方、分包方合作的评价。8.4.4施工企业最高管理者应按照规定的周期，分析质量管理体系运行的状况，提出改进目标和要求。质量管理

57、体系的评价包括：a)质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；b)施工和服务质量满足要求的程度；c)工程质量、质量管理活动状况及发展趋势；d)潜在问题的预测；e)工程质量、质量管理水平改进和提高的机会；f)资源需求及要求的程度。8.4.5各相关部门分析并提供以下方面的信息：a)顾客满意和或不满意程度；b)与产品和服务要求的符合性，如不足的主要方面；c)过程、产品和服务的特性现状及其趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方的相关信息。8.5改进持续改进.1公司通过利用质量方针、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的利用，持续改进管理体系的有效性。.2公司根据对质量/环境/职业健康管

58、理体系的分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进的效果；分析工程质量、质量/环境/职业健康安全管理活动、环境和职业健康安全绩效中存在或潜在问题的原因，采取适当的措施，并验证措施的有效性。.3公司根据质量/环境/职业健康安全管理分析、评价的结果，确定质量/环境/职业健康安全管理创新的目标及措施，并跟踪、反馈实施结果。.4公司按规定保存质量/环境/职业健康安全管理改进与创新记录。纠正措施.1公司采取措施消除不符合原因，以防止其再次发生。纠正措施应与所发生问题的严重和不符合性的影响相适应。.2公司制定纠正和预防措施控制程序，以规定下述要求：a)评审不符合（包括顾客投诉）；b)确定不符合

59、的原因；c）评价确保不符合不再发生的措施的需要；d）确定和实施所需措施；e）涉及职业健康安全风险时，应在实施前对措施通过风险评价过程进行评审；f）记录采取措施的结果；g）评审所采取的纠正措施。.3公司应实施并记录因纠正措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。预防措施.1公司应确定措施消除潜在不符合的原因，以防止不符合发生。预防措施应与潜在问题的影响和面临的风险相适应。.2公司制定纠正和预防措施控制程序，规定下述要求：a）确定潜在不符合及其原因；b）评价防止不符合发生的措施的需求；c）确定并实施所需的措施；d）涉及职业健康安全风险时，应在实施前对措施通过风险评价过程进行评审；e）记录采取措施的结果；f）评审所采取的预防措施；.3公司应实施并记录因预防措施而引起的对形成文件的程序的任何更改。附录一：管理体系组织机构图管 理 体 系 组 织 机 构 图总经理管理者代表