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1、质量方针目的检查考核表 XXX邦药械经营有限公司12月 药械经营有限公司 质量管理部质量方针目的检查考核表 检查日期：12月30日分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人药物质量档案、重点养护品种及建立档案15建立药物质量档案状况，开展重点养护品种状况，档案建立应当符合规定。现场查档案记录质量管理制度检查、考核与GSP内部评审15质量管理制度检查、考核与GSP内部评审状况，应当符合规定。现场查档案记录年度内部培训及档案建立10按筹划完毕公司内部培训，并建立档案应当符合规定。 现场查档案记录对不合格药物进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录10对不合格药物进行报告、确认、报
2、损，以及对报损药物定期组织销毁，应有完善的手续和记录。现场查档案记录分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人会同采购部对的进货质量进行评审，并有记录，有报告。15的进货质量评审状况 现场查档案记录根据药物经营质量管理制度及规程做好质量管理的平常工作及收货、验收工作。15收货员、验收员应当做到对药物进行逐批收货验收，电子监管码赋码药物核注与否按规定程序上传。药物养护温湿度监测、设施设备使用记录、设施设备维护维修记录、重点药物养护记录及档案、3、3、4养护记录、养护质量分析等档案、记录应当符合规定现场查档案记录收集各类质量信息，对信息进行分析，传递。对销售部门收集的不良反映信息进行
3、报告。10与否对质量信息进行收集、分析，传递开展了工作。与否对药物不良反映进行了报告。现场查档案记录供货方和销售方资料更新10与否开展了供货方资料更新，销售方资料更新，产品资料更新。现场查档案记录 药械经营有限公司 储运部质量方针目的检查考核表 检查日期：12月30日分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人本部门岗位培训管理10入库分类储存、出库复核操作应符合规定现场检查执行药物分类分区寄存，分开堆码，五距规范10药物分类分区寄存，分开堆码，五距规范状况应符合规定现场检查药物养护设备运转正常15药物养护设备运转正常，使用应有有记录现场检查严格把好药物入库关，药物入库前应检查商品
4、的外观质量，包装质量及各类标记与否符合规定，发现问题及时与质量管理部联系解决15库存商品的外观质量，包装质量及各类标记应符合规定。现场检查分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人严格执行药物出库复核管理制度发现问题应暂停发货，并报告质量管理部门进行解决15药物出库复核做到“四不出库”以及电子监管码赋码药物核销应符合规定现场检查加强药物效期管理，对于近效期产品应悬挂警示标记，每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药物报损工作。药物出库严格按照“先产先出，近期先出，按批号发货”的原则。15按照药物效期管理，近效期产品悬挂警示标记，每月初做好近效期催销工作及过期或不合格药物报损工作。
5、药物出库严格按照出库单“按批号发货”的原则。现场检查根据公司年度培训筹划及体检筹划，组织本部门员工参与培训及健康检查10应组织本部门员工参与了公司培训，参与了公司组织的体检。查记录现场提问仓库硬件维修维护检查和报告10仓库硬件维修维护检查贯彻状况现场检查 药械经营有限公司 采购部质量方针目的检查考核表 检查日期：12月30日分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人坚持“质量生命，追求第一”的原则，对所购进渠道的合法性，供货公司销售员的合法资格及购进药物质量负责。认真做好首营公司和首营品种的资料索取、更新及填报工作30对所购进渠道的合法性，供货公司销售员的合法资格及购进药物质量进
6、行了初步审核。索取了首营公司和首营品种的资料交质量管理部审核，对过期资质进行了更新。现场查档案记录坚持以销定购，加快库存周转，减少积压。控制因药物过期失效导致的经济损失20与否按照以销定购的原则采购现场查计算机软件信息和档案记录会同质量管理部做好不符合规定药物的查询，退换货解决工作；会同质量管理部对购进药物进行质量评审20会同质量管理部开展了质量异常查询工作会同质量管理部完毕的进货质量评审工作现场查计算机软件信息和档案记录分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人采购前期供货方、产品资质资料的收集预审、传递15与否对供货方、产品资质资料收集预审、传递 现场查档案记录根据公司年度培
7、训筹划及健康体检筹划，组织本部门员工参与培训及健康健康检查15组织本部门员工参与了公司培训，参与了公司组织的体检。现场查档案记录 药械经营有限公司 销售部质量方针目的检查考核表 检查日期：12月30日分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人索取购货单位的合法资质，对其合法性进行确认30购货单位资质应完整和更新现场查档案记录对精神药物、含特殊药物复方制剂的销售，负责索取到货回执，及授权书和购货方采购员身份证复印件，对于销售量异常的状况应向质量管理部门报告20与否索取、核算：1、精神药物回执；2、含麻黄碱复方制剂回执3、使用单位的特药采购人员的授权书和采购员身份证现场查档案记录做好
8、售后服务工作，认真解决顾客投诉，并将药物质量反馈给质量管理部门及业务部门10对客户投诉进行了妥善解决，并将质量信息反馈到有关部门现场查档案记录分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人收集公司所售出药物的不良反映信息，并报告质量管理部门10药物不良反映信息收集状况现场查档案记录根据公司年度培训筹划及体检筹划，组织本部门员工参与培训及身体健康检查10组织本部门员工参与了公司培训，参与了公司组织的体检现场查档案记录做好基本药物药物配送工作20采购金额：2935485.76 元配送金额：2793689.82 元配送率：95.20%到货金额：1749552.62 元到货率：59.60 %
9、现场安徽省基层医疗卫生机构基本药物目录采购平台查询 药械经营有限公司 财务部质量方针目的检查考核表 检查日期：12月30日分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人按规定认真审核每笔付款业务，没有收货员、验收员签字供货方随货同行、我司的采购收货单、验收入库单，不得付款40每笔付款业务，均有审核。随机抽取可以严格按制度及程序办理结算手续，随机抽取5个付款单位随货同行票据与否有收货员、验收员签字验收的痕迹现场查档案记录对供方提供的票据，核对单位名称，药物名称，数量，金额与否与验收入库单的内容一致30对供方提供的票据，单位名称，药物名称，数量，金额应当与验收入库单的内容一致。现场查档案
10、记录对已办理入库手续，但税票未及时到的状况，督促业务员及时索票。30对已办理入库手续，但税票未及时到的状况，督促业务员及时索票。现场查档案记录 药械经营有限公司 行政综合部质量方针目的检查考核表 检查日期：12月30日分解目的内容原则分目的实行状况检查措施考核成果得分检查人做好公司各类文献的管理、分发、归档、收回工作。20公司各类文献均归档有序现场查档案记录根据公司需要，搞好员工的招聘和管理工作20根据公司需要，进行空缺岗位人员的招聘和管理、培训工作及档案建立应符合规定现场查档案记录根据质量管理部的年度培训筹划，组织员工培训，并建立教育档案。25组织员工培训现场查档案记录制定年度体检筹划，组织直接接触药物岗位的人员进行健康检查，对不合格者调节岗位。25组织直接接触药物岗位的人员进行体检。现场查档案记录督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生。10督促各部门搞好办公区、营业厅及仓储卫生。查现场
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