科技成果转化项目可行性报告范例

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1、北京市高新技术成果转化项目可研报告申报单位：（盖章）北京黄金视讯科技有限公司项目名称：全方位立体安防网络视频监控管理平台申报日期：2010年9月1日目 录一、概述21、项目提出的背景22、技术开发状况33、用途及性能44、社会经济效益55、实施该项目的优势6二、技术可行性分析61、关键技术及创新点，关键技术的开发和效果论述62项目技术指标与国内外同类技术全面综合对比情况83申请单位研究开发实力8三、生产场地基本建设情况及项目实现目标91基建项目立项情况92坐落地、建设期、建筑面积及建设进度状况93项目完成时实现年生产能力，项目产品达到的技术质量标准9四、市场需求101国内市场状况及产品的发展前

2、景，在国内市场竞争能力和市场占有率102国际市场状况及产品的发展前途，在国际市场的竞争能力133. 市场风险分析及应对策略15五、投资估算及资金筹措151、项目投资估算162分析预计新增投资的资金来源及到位时间173按项目实施年度说明各阶段资金用途、金额及构成17六、经济效益和社会效益分析171转化期内项目产品的生产成本、销售收入估算。172财务分析183不确定性分析204财务分析结论205社会效益分析21七、项目实施进度计划21八、必要的证明材料22一、 概述1、项目提出的背景北京黄金视讯科技有限公司开发的“全方位立体安防网络视频监控管理平台”是分布式、网络化的视频图像监控和系统集中管理平台

3、。她集当今世界计算机软件、网络、通信、控制以及安全防范技术之大成，首次把P2P和Gird技术引入到监控系统中，构造了一个智能化、网络化、立体的多媒体监控系统，开创了中国“智能型立体安防”的崭新时代，被公安部“3111工程”列为重点推荐优秀产品。“911”事件发生后，安全与保卫工作成为全世界关注的焦点。对于安防行业来讲，市场处于由成长期向成熟期过渡的关键时期，市场呈现一片蒸蒸日上的发展势头，同时各种商业组织也在其中扮演着不同的角色。而在这样的转型期，市场的变化也相当大，不确定性的因素在企业的未来发展中占据了重要的地位。另外，目前中国的多数安防企业规模不大，大量的代理商销售额在100万元以下。一方

4、面，由于品牌众多，竞争激烈，品牌的忠诚度也日益低落，采用单一代理制的代理商处于竞争劣势。另一方面，由于安防行业起步较晚，发展的初期并不规范，对代理商及经销商的技术要求及资金实力的要求都不高，因此整体行业的进入壁垒相对较低。以目前中国安防企业的规模及实力来看，我国与国外安防企业的差距还比较大，难以适应新形势下的竞争。然而，中国安防企业经过20年的发展，越来越多的国内知名企业，凭借自身的技术及市场优势，不断推出具有自主知识产权的产品，树立中国安防产品的品牌。在国际市场上，中国安防企业已具有一席之地，尤其是2006年以来，中国安防企业对于这种走出去的行动更是加快了步子。AVS是我国第一个具有自主知识

5、产权的数字音视频编解码技术标准。它是我国第一个具有自主知识产权、达到国际先进水平的数字音视频编解码标准，是高清晰度数字电视、高清晰度激光视盘机、网络电视、视频通信等重大音视频应用所共同采用的基础性标准。因此，AVS标准的确立，在避免知识产权纠纷、打造民族品牌企业上将起到积极的作用，开发基于AVS标准的视频监控系统，意义深远。随着网络技术、编解码技术和存储技术的发展，视频监控业务应用前景更加广阔，不仅仅局限于安全防范，已成为对经济、教育、交通、金融等领域进行监督和资源管理有效的手段，市场潜力巨大。视频联网监控是数字化城市、数字化中国的重要组成部分，把孤立的信息孤岛融合成高度的共享信息是数字化中国

6、的必然要求。2、技术开发状况该软件把P2P和Gird技术引入到监控系统中，构造了一个智能化、网络化、立体的多媒体监控系统。1）采用的现有成熟技术：（1）采用先进的（H.264MPEG-4）视频压缩算法，在较好的图像质量设置下每路图像传输所占用带宽约为100500kbps，每小时仅为60150MB的数据量，传输方式支持电话线/ISDN/DDN/ADSL/LAN/E1/WAN等多种数字网络介质，有效降低了监控系统的运行成本。（2）该平台采用先进的服务器架构管理模式，一套软件就可实现对监控系统各项相关硬件设备和所有用户的集中管理。（3）采用用户熟悉的标准文件管理器模式进行资料查询、检索（目录电子地图

7、影像阅览），授权用户通过中心管理服务器验证即可登陆系统，便于操作，易学易用。2）已攻克的关键技术：（1）独有的报警前端关联。（2）独创的关联切换和多IP接入。监控主机样随着分组设备关联切换，管理更加方便。中心平台可同时连接多台监控系统主机，在现场监看的多分割画面中，每个画面都可以来自不同主机的摄像机画面，可以有效把重要画面与次要画面灵活组合监看，做到主次分明。3）待研究的关键技术：本项目产品已趋于成熟，仅需要根据客户的需求对产品进行相应的调整和升级。4）试用情况：目前本系统已经成功运用到平安北京、平安广东、平安大庆。经江西农村信用社（2007.8）、中国农业银行安徽省（2007.12）、湖南长

8、益高速公路有限公司（2008.2）、29届奥运安保（2008、8）、西昌卫星基地（2009、2）、河南工行全省联网（2009、5）、西单商业区人群密度监测（2009、7）、60年国庆庆典（2009、10）、成都铁路局（2009、12）、巢湖特警支队单兵作战系统（2010、1）、安徽邮储全省联网（2010、5）等多领域的单位广泛试用之后，客户们一致认为本系统运行稳定、操作简便、功能性好、售后服务周到细致。5）本项目产品已取得计算机软件著作权登记证书；软件企业认定证书； 2007年7月顺利通过北京市电子产品质量检测中心软件评测中心的检测；2007年8月取得软件产品登记证书；于2008年4月15日由

9、中国科学技术研究所对本项目技术进行查新，结果显示本项目产品技术处于领先的行列；2008年10月15日荣获第二九届奥运会和第十三届残奥会突出贡献奖；2008年12月获得中国安防行业协会平安城市优秀产品奖；2009年顺利取得了北京市高新技术企业证书。3、用途及性能1）用途本项目产品是面向中大型用户跨区域网络化集中视频与安防管理领域的专业平台级管理软件，其主要作用是视频监控，主要应用于金融、政府机构、道路交通、教育、电信、石油、电力、水利等领域。2）性能全方位立体安防网络视频监控管理平台与现有的小型网络监控相比，在网络拥塞控制，QoS网络音视频传输，高质量低码率的视频处理，系统的负载均衡，大容量并发

10、数据的网络存储和基于内容的检索等方面采用了独创性技术，把小范围的集中式局域监控扩展到大范围、多网络结构的分布式监控；把单一的音视频监控，扩展到多种监控系统的互动、信息共享、视频会议等立体的多媒体监控信息系统；把单机的管理存储，扩展到集中智能管理和集中分布式存储。这一前瞻性技术，极大的拓展了视频监控的应用领域，把监控系统的应用和作用推上了一个崭新的高度，充分展示了黄金视讯的科技实力。（1）可远程集中配置管理主流嵌入式（如黄金视讯、海康、大华、大立、图敏等）DVR/DVS，主流板卡（黄金视讯、海康、恒亿等）的PC式DVR/DVS，主流的IP网络摄像机（黄金视讯、索尼等），以及配置前端的外部设备（包

11、括报警主机），实现多种监控系统的融合。（2）用户的建立和帐号管理，通过对前端图像的管理权限分配和优先级分配，实现监控系统的分区管理，实时监视。用户采用用户名、密码和唯一的软件ID号登录，合法用户（在配置管理服务器中配置）注册成功后，获取用户可管理的前端对象，及操作权限，用户的级别，非法用户拒绝登录。（3）远程配置流媒体服务器、网络存储服务器等中心模块功能，以及配置定时计划、系统告警、告警分级、布撤防要求和图像、云台、照明联动等功能，可设置图像的自动轮巡、自动告警录像和存储格式等。（4）设备运行管理和监控。设备类型包括PC-DVR，嵌入式DVR，DVS，报警主机，数字矩阵等。可随时监控和掌握任何

12、设备的当前运行状况。系统中的所有设备的运行工作状态都会随时报告到网管中心。（5）报警的获取和分发。系统设置专门的接警中心程序，捆绑系统网管中心软件，在后台负责获取报警源发送过来的报警信息，然后根据网管中心报警管理相关报警关联处理规则，将报警信息分发给相应的客户端。（6）流媒体转发。在有质量（Qos）的多媒体网络传输上拥有独创性的核心技术，采用高效率UDP传输协议，自动穿透各种网络设备，根据网络结构自动启用单播技术，组播技术，成功解决了带宽资源和网络拥挤问题。（7）流媒体网关。主要是实现异构设备和嵌入式设备接入，把不同设备的信令转化为统一的信令；把不同编码格式的流媒体数据转化为统一的流媒体格式；

13、把不同的硬件控制协议转化为统一的控制协议从而实现异构设备的互连互通。（8）流媒体路由。支持双网卡或多网卡，实现跨网段联网监控系统。与不同的网络路由器相比，黄金视讯的流媒体路由设备，转发的效率高，在丢包率低于20的情况下，视频仍然比较流畅，采用保护的语音数据延迟小、无杂音。（9）网络集中存储。支持WINDOWS系统，LINUX系统；支持前端分布式录像和后端集中录像的综合性方法；支持多路径数据存取，支持动态负载均衡与故障切换；存储服务器可选择DAS、NAS或SAN结构。（10）视频会议系统。可以同时召开多个视频会议，有效会议管理；方便的用户管理，同一个用户可以同时参加多个会议；会议资料可以录像保存

14、，事后可回放；支持多语音通道的混音，支持多通道图像（最多4个）复合。4、社会经济效益“十一五”期间，国家经济建设将保持快速发展，人民生活水平继续提高，加上“国家应急体系”、“平安城市”、“平安建设”、“科技强警”等重大项目工程在全国展开，以及“世博会”等重要国际活动在中国举办，必将会促进我国安防市场需求的持续升温；911事件以后，国际恐怖活动日益猖獗，在世界范围内极大地刺激了对安防产品的需求。这些都对我国安防产业的发展带来了新的挑战。与此同时，我国安防产业发展也面临着严峻的挑战。安防科技日新月异，社会各界对安防工作的要求越来越高；面临科技创安升级并实现国际接轨的重大考验；面对更多的国际大型企业

15、集团跻身中国安防市场，研究开发出具有自主知识产权的高性价比的安防产品是国内企业亟待解决的问题。目前中国整体国民经济形势稳步发展，基础建设及改造需求加大，尤其是“3111工程”建设的大力推广，对安防产品产生了新一轮的需求。安防工程和安防产品与人们的生产、生活安全息息相关，它直接关系到社会公共安全，加大安防工程和安防产品的监督管理具有深远的历史意义和现实意义。国家建设“平安城市”的口号是在构建“平安和谐社会”的大背景下提出来的。传统的管理防范模式已经难以适应当前形势，构筑以科技为支撑的安全防范体系和运行机制日益提升到重要位置。本项目的开发、生产与销售能够为海淀地区创造一定的就业机会，预计新增就业人

16、数为15人。项目产品的强大的功能和价格优势可以替代进口产品，对减少进口，节约外汇，提高相应地区经济发展水平有着相当积极的作用；另外，本项目成果具有自主知识产权，可以形成并带动自主知识产权为主导的产业链发展，社会效益显著。该项目的实施，可以实现销售收入2800万元，年缴税825.82万元，实现净利润1799.25万元，取得可观的经济效益和社会效益。5、实施该项目的优势1）公司及人员优势我公司坐落于中国的硅谷北京中关村高科技园区，拥有卓越的研发、营销、服务与生产团队，在全国设立了23个服务增值运营中心。公司共有员工130人，其中软硬件研发人员38人，测试人员11人，管理、营销、行政、财务、生产、服

17、务等员工81人。我公司发源于清华大学，技术精英全部来自于清华、北大、中科院等国内一流的科研院所，并和Intel、Microsoft、TI等国际知名企业有着长期的合作关系。2009年投入资金329万元用于研发。公司目前拥有数字示波器30台；逻辑分析仪2台；TI JTAG 调试器40台；信号发生器2台等研发设备，2009年投入资金704万用于研发。2）近年研发成果2005年10月，开发出HD+算法的音视频压缩卡、视频服务器，完成了向高清晰时代的过渡。2006年02月，中国第一套“立体式安防综合信息管理平台”，成功应用东莞平安城市建设。2006年01月，基于网络DI技术的“立体式智能多媒体集控管理平

18、台”经专家论证服务北京奥运2008年08月，作为奥运合作伙伴，为鸟巢安保工程及奥林匹克公园网球中心提供视频监控平台2009年10月，祖国60周年大庆北京西长安街人流密度监控系统3）公司经济实力截止2009年底公司总资产7003万元，净资产5351万元，实现销售收入7300万元，实现净利润1130万元。二、 技术可行性分析1、关键技术及创新点，关键技术的开发和效果论述。 “全方位立体安防网络视频监控管理平台”查新项目所属领域专业范围是：电子信息、网络通信技术、低成本高可靠视频监控技术。“全方位立体安防网络视频监控管理平台”是分布式、网络化的视频图像监控和系统集中管理平台。该项目集当今世界计算机软

19、件、网络、通信、控制以及安全防范技术之大成，首次把P2P和Gird技术引入到监控系统中，构造了一个智能化、网络化、立体的多媒体监控系统，开创了中国“智能型立体安防”的崭新时代，被公安部“3111工程”列为重点推荐优秀产品。主要技术特点为：（1）采用先进的（H.264MPEG-4）视频压缩算法，在较好的图像质量设置下每路图像传输所占用带宽约为100300kbps，每小时仅为60120MB的数据量，传输方式支持电话线/ISDN/DDN/ADSL/LAN/E1/WAN等多种数字网络介质，有效降低了监控系统的运行成本。（2）该平台采用先进的服务器架构管理模式，一套软件就可实现对监控系统各项相关硬件设备

20、和所有用户的集中管理。（3）采用用户熟悉的标准文件管理器模式进行资料查询、检索（目录电子地图影像阅览），授权用户通过中心管理服务器验证即可登陆系统，便于操作，易学易用。（4）可支持管理主流嵌入式（如黄金视讯、海康、大华、大立、图敏等）DVR/DVS，主流板卡（黄金视讯、海康、恒亿等）的PC式DVR/DVS，主流的IP网络摄像机（黄金视讯、索尼等），以及配置前端的外部设备（包括报警主机），实现多种监控系统的融合。（5）用户的建立和帐号管理，通过对前端图像的管理权限分配和优先级分配，实现监控系统的分区管理，实时监视。用户采用用户名、密码和唯一的软件ID号登录，合法用户（在配置管理服务器中配置）注册

21、成功后，获取用户可管理的前端对象，及操作权限，用户的级别，非法用户拒绝登录。（6）远程配置流媒体服务器、网络存储服务器等中心模块功能，以及配置定时计划、系统告警、告警分级、布撤防要求和图像、云台、照明联动等功能，可设置图像的自动轮巡、自动告警录像和存储格式等。（7）设备运行管理和监控。设备类型包括PC-DVR，嵌入式DVR，DVS，报警主机，数字矩阵等。可随时监控和掌握任何设备的当前运行状况。系统中的所有设备的运行工作状态都会随时报告到网管中心。（8）报警的获取和分发。系统设置专门的接警中心程序，捆绑系统网管中心软件，在后台负责获取报警源发送过来的报警信息，然后根据网管中心报警管理相关报警关联

22、处理规则，将报警信息分发给相应的客户端。（9）流媒体转发。在有质量（Qos）的多媒体网络传输上拥有独创性的核心技术，采用高效率UDP传输协议，自动穿透各种网络设备，根据网络结构自动启用单播技术，组播技术，成功解决了带宽资源和网络拥挤问题。（10）流媒体网关。主要是实现异构设备和嵌入式设备接入，把不同设备的信令转化为统一的信令；把不同编码格式的流媒体数据转化为统一的流媒体格式；把不同的硬件控制协议转化为统一的控制协议从而实现异构设备的互连互通。（11）流媒体路由。支持双网卡或多网卡，实现跨网段联网监控系统。与不同的网络路由器相比，黄金视讯的流媒体路由设备，转发的效率高，在丢包率低于20的情况下，

23、视频仍然比较流畅，采用保护的语音数据延迟小、无杂音。（12）网络集中存储。支持WINDOWS系统，LINUX系统；支持前端分布式录像和后端集中录像的综合性方法；支持多路径数据存取，支持动态负载均衡与故障切换；存储服务器可选择DAS、NAS或SAN结构。（13）视频会议系统。可以同时召开多个视频会议，有效会议管理；方便的用户管理，同一个用户可以同时参加多个会议；会议资料可以录像保存，事后可回放；支持多语音通道的混音，支持多通道图像（最多4个）复合。（14）报警前端关联技术，分级分域的多级数据库管理模式。（15）关联切换和多IP接入，开放式协议网关架构。监控主机样随着分组设备关联切换，管理更加方便

24、。中心平台可同时连接多台监控系统主机，在现场监看的多分割画面中，每个画面都可以来自不同主机的摄像机画面，可以有效把重要画面与次要画面灵活组合监看，做到主次分明。（16）独特的关联切换技术，物联感知技术。2项目技术指标与国内外同类技术全面综合对比情况n 与现有的小型网络监控相比，在网络拥塞控制，QoS网络音视频传输，高质量低码率的视频处理，系统的负载均衡，大容量并发数据的网络存储和基于内容的检索等方面采用了独创性技术，把小范围的集中式局域监控扩展到大范围、多网络结构的分布式监控；n 把单一的音视频监控，扩展到多种监控系统的互动、信息共享、视频会议等立体的多媒体监控信息系统；n 把单机的管理存储，

25、扩展到集中智能管理和集中分布式存储。这一前瞻性技术，极大的拓展了视频监控的应用领域，把监控系统的应用和作用推上了一个崭新的高度。3申请单位研究开发实力目前，我公司共有员工150人，其中软硬件研发人员49人，测试人员15人。管理、营销、行政、财务、生产、服务等员工86人。我公司发源于清华大学，技术精英全部来自于清华、北大、中科院等国内一流的科研院所，并和Intel、Microsoft、TI等国际知名企业有着长期的合作关系。近年研发成果：2005年10月，开发出HD+算法的音视频压缩卡、视频服务器，完成了向高清晰时代的过渡。2006年02月，中国第一套“立体式安防综合信息管理平台”，成功应用东莞平

26、安城市建设。2006年01月，基于网络DI技术的“立体式智能多媒体集控管理平台”经专家论证服务北京奥运2007年，我公司推出的安防全线产品被评为公安部3111工程重点推荐优秀产品，获得中国安防行业协会创新产品奖，并进入奥运主场馆鸟巢和网球中心，成功出口到非洲、东南亚地区。2008年08月，作为奥运合作伙伴，为鸟巢安保工程及奥林匹克公园网球中心提供视频监控平台2009年10月，祖国60周年大庆北京西长安街人流密度监控系统三、 生产场地基本建设情况及项目实现目标1基建项目立项情况该项目前期使用办公场地为租赁使用，该项目为软件产品，现有条件完全满足项目运作需求，没有新增基建内容。2坐落地、建设期、建

27、筑面积及建设进度状况北京市海淀区上地信息路7号数字传媒大厦6层，总面积1044平方米3项目完成时实现年生产能力，项目产品达到的技术质量标准项目完成后可销售80套，实现销售收入2800万元，年缴税825.82万元，实现净利润1799.25万元，取得可观的经济效益和社会效益。产品达到的技术质量标准：n AVS视频需要符合GB/T 200090.2-2006 基准档次2.0级别，4.0级别的标准的规定。支持最大分辨率为720*576,图像格式为4:2:0。n AVS音频符合DRA。n 系统码流采用PS流的格式，符合GB/T 17975.1-2000标准的规定或者采用AVS的复合层(AVS标准的第一部

28、分)。四、 市场需求1国内市场状况及产品的发展前景，在国内市场的竞争能力和市场占有率。我国安防产业主要由以下几种类型企业组成：一是以生产安防产品（包括电子防护、实体防护等产品）为主的生产型企业；二是以设计（包括系统集成）、安装、服务为主的工程企业；三是以经销、代理（包括国内外产品）为主的渠道商；四是以报警运营服务为主的运营商；五是为中介、咨询为主的各类服务企业。根据500家调查企业调查和统计，结合近几年行业发展情况，可以看到中国安防企业和行业发展的主要特点为：(1)企业规模迅速壮大，产业集中度有了明显的提高，形成了一批骨干企业。据对500家安防企业抽样调查统计（下同），2009年平均每家企业从

29、业人员达到160多人，拥有固定资产3000多万元。其中有32家企业达到了国家大、中型企业的标准，虽然企业个数仅占调查总数的6.4%，但其从业人员数占了49%，拥有固定资产占了54%，实现总收入占了52%，实现利税占了45%以上。(2)发展速度快。被调查企业2009年主营业收入为177亿元，实现增加值（GDP）50多亿元，均比上年增长27%，超过全国工业平均发展水平12个百分点。(3)产品质量稳步提高，基本满足了中国安防市场的一般需求和国际市场中、低端产品的需求。经过多年的发展，中国安防企业产品质量及技术含量有了较大提高，在国内外中、低端产品市场中占有明显的竞争优势。目前安防产品已经有8 家企业

30、9种产品被评为了“中国名牌”；许多产品被评为国家及省级驰名商标和省名牌产品；不久前中国安全防范产品行业协会为“3111”试点工程组织推荐了42家企业50多种产品，普遍受到了消费者的好评；进一步为社会推荐一批技术性能高、市场应用前景好的新产品。(4)产品出口稳步增长。在被调查企业中，2009年出口交货值达到了124亿元，占销售收入的比重为13.6%，比几年前有了较大提高。出口产品以监控、防盗锁门柜及报警类产品为主，占了90%左右的比重。(5)行业整体效益下降，已趋于合理。据这次调查，2009年企业平均实现利税864万元，利税率(利税额占营业收入的比重)为13.1%，比全国工业企业平均水平仅高出3

31、个百分点。说明经过多年的激烈竞争与发展，中国安防行业的高利率时代已经结束，效益趋于合理与正常。(6)企业日渐重视科技创新。被调查企业2009年技术开发费用占收入的比重达到了9%左右，高于全国工业平均水平；企业的专业技术人员比例，平均专利、发明数量也较前几年有了较大的提高和增长，并明显高于全国工业的平均水平。这不仅说明安防企业对技术开发日渐重视，拿出了相当多的资金用于新技术产品的研发及推广，而且也说明中国安防行业是一个科技创新型的富有生机的朝阳产业。(7)市场需求旺盛。一是安防产品的应用领域（如金融、政府机构、道路交通、教育、电信、石油、电力、水利等）越来越广泛；二是随着中国经济建设的发展，智能

32、建筑、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量增加，新增需求点较多；三是随着居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，对安全产品的需求不断提高；四是由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”、“科技强警”、“3111”工程等重大项目的实施，有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温；五是“911”以后国际恐怖活动猖獗，极大刺激了世界各国对安防产品的进口需求。(8)市场竞争秩序逐步改善。经过长时期的市场开放、市场竞争以及市场管理法规、制度措施的逐步完善，目前行业的管理及自律性管理体系的框架开始形成。建立了对入侵探测、报警、防盗保险箱（柜）等产品的3C强制认证制度；开始了

33、对安防工程企业的资质认证工作；在从业人员方面，经过积极努力争取，国家劳动与社会保障部已经批准将安全防范设计评估师作为一个新的职业列入了国家的职业大典，不久就要开展对从业人员的职业培训与技能鉴定工作；我们正在研究并将逐步健全以诚信公约、诚信记录及发布制度为主的行业诚信体系，以促进企业规范经营行为，树立诚信形象，形成良好有序的市场环境。综上所述，中国安防产业开始进入了较为成熟的发展期，在全国各工业行业中属于发展速度快、发展前景好的朝阳产业，在世界安防产品市场中也占有了一席之地，并开始扮演愈来愈重要的角色。中国安防行业“十一五”发展规划发展目标据来自中国安全防范产品行业协会的报道，“十一五”期间产业

34、发展目标是：保持快速的发展势头，年增长率达到20%以上，2010年实现增加值800亿元以上（注：应包含集成部分），年出口交货值占销售额的比重提高到20%以上；经济结构发生显著变化,报警运营及中介服务业比重明显提高，高端产品形成一批知名品牌， 逐步实现替代进口； 产业集中度实现较大幅度提高，促进形成一批“龙头”企业。“十一五”期间科技发展目标是：建立、健全安防科技创新体系；开展社会治安预警体系、风险评估等理论研究工作；在系统集成及平台技术的研究方面实现较大突破；加快新技术、新产品的研究和开发应用，在视频探测、生物特征识别、防爆排爆等关键技术领域缩小与世界先进水平的差距，在楼宇对讲、安全检查、一体

35、化球形摄像机及硬盘录像机(DVR)等技术产品方面力争达到或保持世界领先地位。“十一五”期间市场建设目标是：完善和健全安防行业管理法规、规章、标准体系，提高行业的法制化水平；按照“ 道德为支撑、产权为基础、法律为保障 ”的要求，构建安防自律信用体系；通过安防职业教育与培训、宣传与培育，营造一个诚实有信、充满活力、健康发展的市场环境；促进商品在全国范围的自由流动和市场的跨区域发展，逐步建立和完善全国统一、公平竞争、规范有序的安防市场体系。（本章节摘自“中国安全防范行业”网）针对安防市场未来发展趋势，安防行业技术越来越成熟，未来技术发展方向是数字化、网络化、智能化，未来设备也将更有灵性，功能更加全面

36、，操作起来将会更加简便。根据安防行业媒体统计，2008年，国内DVR/DVS/安防平台产品总销量约在79亿元，随时我国平安城市和社会主义新农村建设的进行，每年将以15-20%的幅度递增。从市场竞争的角度看，未来安防市场需求会明显增加，但会有更多的企业进入该行业，竞争也会更加激烈。由于市场动作越来越规范，同时需求因素会由价格取向到技术取向，最后发展到服务取向发展。根据规划，黄金视讯公司基于AVS标准的编解码研发的产品，包括网络摄像机（IP CAMERA）、数字视频服务器（DVS）、数字硬盘录像机（DVR）、大型视频监控管理平台等，通过产品和技术的整合，最终实现安防服务运营的目标。北京黄金视讯科技

37、有限公司开发的“全方位立体安防网络视频监控管理平台”是分布式、网络化的视频图像监控和系统集中管理平台。它集当今世界计算机软件、网络、通信、控制以及安全防范技术之大成，首次把P2P和Gird技术引入到监控系统中，构造了一个智能化、网络化、立体的多媒体监控系统，开创了中国智能型立体安防的崭新时代，被公安部“3111工程”列为重点推荐优秀产品，荣获中国安防协会“创新产品”奖。该平台是面向大中型用户跨区域网络化集中视频与安防管理领域的专业平台级管理软件。与现有的小型网络监控相比，在网络拥塞控制，QoS网络音视频传输，高质量低码率的视频处理，系统的负载均衡，大容量并发数据的网络存储和基于内容的检索等方面

38、采用了独创性技术，把小范围的集中式局域监控扩展到大范围、多网络结构的分布式监控；把单一的音视频监控，扩展到多种监控系统的互动、信息共享、视频会议等立体的多媒体监控信息系统；把单机的管理存储，扩展到集中智能管理和集中分布式存储。这一前瞻性技术，极大的拓展了视频监控的应用领域，把监控系统的应用和作用推上了一个崭新的高度。该平台为北京黄金视讯科技有限公司自主开发，拥有安全的自主知识产品，可根据客户要求达到的功能进行完善，避免了系统在实施过程中出现的技术支持脱节的现象。鉴于北京黄金视讯科技有限公司在安防行业中的多年沉淀，拥有良好的品牌形象，同时具有专业的视频技术和良好的市场渠道，因此，根据市场预计，黄

39、金视讯基于AVS标准的编解码研发的产品将占据国内市场10%左右的份额。2国际市场状况及产品的发展前途，在国际市场的竞争能力。纵观国际上发达国家安防行业的发展，一些大的企业大致经历了产品研发销售项目综合集成服务运营管理几个阶段。如GE、HONEYWELL、西门子等企业无不如此。而在产品研发的高端领域，如算法、芯片等，国外企业仍占据明显优势。在此，我列举一些安防网站的网址，可较好地了解国际上安防的发展状况和趋势：美国安防行业概览：韩国安防行业概览：英国安防行业概览：德国安防行业概览： 从德国安保业法规看德国安保业：以色列安防行业概览：澳大利亚安防行业概览：俄罗斯安防行业发展概况： 中国安防企业经过

40、20年的发展，目前在国际市场上已具有一席之地。今年以来，中国安防企业对于这种走出去的行动更是加快了步子。中国安防企业的成长史，就是一部与国外安防企业巨头相伴、竞争与合作的历史。从国内安防企业诞生的那一天起，就开始了与国外安防企业的竞争与合作。在我国安防行业初具雏形的时候，国内企业基本上是依靠代理和销售国外的安防产品作为自己的生存之本，这段时间里，国内安防企业没有掌握有关安防产品的技术。国外产品进入中国给国内安防企业带来的不仅是竞争，而且还为国内安防企业带来了先进的技术、先进的工艺、先进的产品模式以及先进的经营理念，这无疑对国内安防企业的发展是有积极意义的。中国安防企业在这20多年来，无论在技术

41、的掌握与生产能力的提升上，均有明显的改善，这得归功于国内安防企业不断吸收国外安防企业的产品设计和生产技术，并致力于降低成本，加上国内安防企业熟练使用低价策略，使得国内安防产品在市场上成长迅速，并极具竞争优势。现在国内一些安防企业度过了原始积累阶段已经步入正规化的进程，出现了一批民族名牌的雏形，这些产品已逐步被业内人士和用户所认知和接受。 目前，国内安防产品和国外安防产品的质量已经基本没有什么差别了。从整体上来说，国内安防产品的质量已经接近或者达到了国外同类产品的质量标准，甚至在某些技术领域已经超越了国外产品的质量标准了。很多业内人士都举了一个共同的例子，即，国外安防企业接收到来自中国的贴牌产品

42、后，只需要贴上自己企业的商标，身价立即就会增加数倍。而从同一条生产线上生产出来的、同等质量的、只是标有国内企业商标的国内产品的身价则就如同大白菜一样毫不起眼。显然，这是一种不正常的现象。其中，我们不能排除某些国人崇洋媚外的心理；另一方面也说明了国外安防企业在品牌维护和宣传方面做的的确比国内企业强得多。 这些跨国安防企业巨头的优势显而易见，他们具有很大的技术优势、具有数十年甚至上百年以上的市场操作经验、有着悠久历史的品牌效应，还有就是这些企业的生产工艺也是国际一流水平的。我国安防企业面对这些跨国企业巨头充分地发挥了扬长避短的战略战术，他们发挥了地利与人和的优势，首先是开发出了更有针对性的安防产品

43、，并在及时得到顾客的反馈后，在第一时间就对自己的产品做出了技术和工艺上的修改，使之更能符合顾客的口味。其次，国内安防产品更加适合国情，无论是产品的操作流程，还是外观、界面等，都更加符合中国人的使用习惯。再次，在服务方面，我国企业也做得更好、更周到一些。现实中，不少国外企业专注于做大型工程和联络大客户，对于小工程和小客户就没有耐心，或者不屑一顾。而国内企业则为了抢占市场份额和推销产品，无论大小项目一律通吃，与所有客户都保持了良好的合作关系。第四，我国安防企业也熟练地使用着价格战这个国内企业最擅长的竞争战术，在国内安防市场攻城略地，很快就占领了大多数几年前还曾经被国外安防企业稳稳占据着的市场份额。

44、我国安防产品之所以能够具有大规模出口的能力，主要是因为我国安防产品的软件能够针对和应付各种复杂的市场情况，急顾客之所急，依照顾客的需求，以及不同国家和地区的需求而做出不同的改进和定制。根据“十一五”安防产业发展的措施建议，我国企业正加大力度向海外销售品牌产品，许多企业本身也确有理由要在发达国家树立自己的品牌。国内市场竞争异常激烈，对价格产生了挥之不去的压力，而品牌产品参与海外市场竞争会迫使企业进行创新和改进，从而帮助它们摆脱廉价商品生产商的形象。种种迹象表明，我国安防企业已经初步度过了入世后的磨合期，开始以轻松从容的态度应对发生在国门外的竞争，并且，这些企业在国际大市场中已经找准了属于自己的发

45、展途径。3. 市场风险分析及应对策略本项目也有一定的风险性及不确定因素。面对风险和挑战，我公司已做好充分准备来提高项目的抗风险能力。1）市场风险对于安防行业来讲，市场处于由成长期向成熟期过渡的关键时期，市场呈现一片蒸蒸日上的发展势头，同时各种商业组织也在其中扮演着不同的角色。而在这样的转型期，市场的变化也相当大，不确定性的因素在企业的未来发展中占据了重要的地位。另外，目前中国的多数安防企业规模不大，大量的代理商销售额在100万元以下。一方面，由于品牌众多，竞争激烈，品牌的忠诚度也日益低落，采用单一代理制的代理商处于竞争劣势。另一方面，由于安防行业起步较晚，发展的初期并不规范，对代理商及经销商的

46、技术要求及资金实力的要求都不高，因此整体行业的进入壁垒相对较低。以目前中国安防企业的规模及实力来看，与国外安防企业的差距还比较大，难以适应新形势下的竞争。作为有着多年安防产品经验的企业，我公司的对策是除大力开发国内市场外，还对香港、越南、印度尼西亚和非洲等地进行拓展开发。这种多渠道营销模式不仅为我公司增多了利润，更为我公司今后的市场发展降低了风险。2）政策风险本项目技术含量高、创新性强，符合国家产业、技术政策。目前该系统已经成功运用到平安北京、平安广东等知名企业中。3）技术风险：技术难题在本企业科技攻关下已经基本解决，已不存在大的技术瓶颈，项目技术基本成熟。但技术的先进程度具有一定的时效性，我

47、公司将不断地继续完善此项技术，并可根据客户的需求随时对本项目产品进行修改或升级，以不断地发展这项技术。由于技术类产品的市场竞争力很强，项目技术还有泄密的风险，我公司与每个员工都签署保密协议，并尽力为研发人才提供优厚的待遇，以保证技术的专有。大大降低了此类风险。4）资金风险：该项目的资金投入全部为企业自筹资金，并且目前资金已经全部到位，因此该项目不存在资金风险。五、 投资估算及资金筹措1、项目投资估算： 该项目前期已投入资金216万元，其中，设备购置24万元，流动资金192万元，具体构成如下：序号名称规格单位数量单价金额1ThinkPad笔记本电脑T410台116200162002ThinkPa

48、d笔记本电脑SL410台1540054003ThinkPad笔记本电脑X200台1708070804ThinkPad笔记本电脑R400台110860108605数字示波器TDS2024B台114359143596调试器XDS5101230023007逻辑分析仪LA55801820082008信号发生器E4420B1178300178300合计8237699237699已投入流动资金序号项目金额（万元）1研发费用100.002检测费用7.003铺底流动资金60.004市场开发10.005其他费用15.006合计192.00新增投资预算及依据根据本项目建设，估算本项目新增总投资为 350.00万元

49、，其中固定资产为120.00万元，流动资产230.00万元。新增固定资产估算表名称规格单价（万元）数量供应商合计（万元）TI JTAGXDS5100.2310北京合众达2.30调试器数字安捷伦DS03202A2.666北京大西洋仪器15.98示波器TDS2024B1.4411北京美达福禄15.80逻辑LA5580-256K0.824北京大西洋仪器3.28分析仪TEKTPONIXTLA520213.602北京美达福禄27.20信号日本建伍 AT1481A4.884北京大西洋仪器19.52发生器安捷伦 E4420B17.832北京美达福禄35.66万用表日本共立 11090.0515北京美达福禄0

50、.80合计120.00新增流动资金估算表序号项目金额（万元）1职工培训10.002租赁费用50.003铺底流动资金120.004市场开发50.005合计230.002分析预计新增投资的资金来源及到位时间序号项目额度（万元）来源到位时间1总投资5662已完成投资216企业自筹已完成投资3新增投资350企业自筹已经到位3按项目实施年度说明各阶段资金用途、金额及构成。项目资金使用计划表 单位：万元序号费用支出已完成投资2008年2009年合计1设备24120 1442流动资金19280 1504223合计216200 150566六、 经济效益和社会效益分析1转化期内项目产品的生产成本、销售收入估算

51、。2010年产销15套，销售收入570万元，2011年是主要工作是市场开拓，建立比较完善的，覆盖各主要销售区域的销售网络，年产销50套，销售收入1850万元。2012年达产，产销80套,销售收入2880万元。项 目20102011201220132014销量（套）1550808080单价（万元）38.00 37.00 36.00 36.00 36.00 销售收入（万元）570.00 185.00 2880.00 2880.002880.00该项目的成本包括人员工资、制造费用、期间费用（管理费用、营业费用、财务费用），具体如下：人员工资：人员工资主要为研发人员工资，第一年为170万元，第二年为3

52、00万元，并保持在这一水平。该项目的制造费用包括折旧费用和维检费用，每年折旧费用12.45万元，维修费用按照折旧费用的20%计提，每年2.49万元；管理费用：占销售收入的5%，销售费用占销售收入的12%。构成详见下表： 成本估算表 单位：万元序号项目经营期201020112012201320141人员工资170.00 240.00 300.00 300.00 300.00 2折旧费用12.45 12.45 12.45 12.45 12.45 3维修费用2.49 2.49 2.49 2.49 2.49 4其它费用19.00 54.00 54.00 54.00 54.00 5生产费用203.94

53、308.94 368.94 368.94 368.94 6管理费用19.00 55.50 90.00 90.00 90.00 7销售费用45.60 133.20 216.00 216.00 216.00 8总成本268.54 497.64 674.94 674.94 674.94 9付现成本256.09 485.19 662.49 662.49 662.49 10固定成本98.54 257.64 374.94 374.94 374.94 11可变成本170.00 240.00 300.00 300.00 300.00 2财务分析项目损益估算表 单位：万元项 目20102011201220132

54、014销量（套）1550808080单价（万元）38.00 37.00 36.00 36.00 36.00 销售收入570.00 185.00 2880.00 2880.002880.00生产成本203.94 308.94 368.94 368.94 368.94 税金及附加12.54 36.63 59.40 59.40 59.40 毛利润163.52 764.43 1371.66 1371.66 1371.66 管理费用19.00 55.50 90.00 90.00 90.00 销售费用45.60 133.20 216.00 216.00 216.00 利润总额98.92 575.73 10

55、65.66 1065.66 1065.66 所得税24.73 143.93 266.42 266.42 266.42 净利润74.19 431.80 799.25 799.25 799.25 累计净利润74.19 505.99 1305.23 2104.48 2903.72 现金流量分析表 单位：万元序号项目201020112012201320141现金流入38011101800180018001.1产品销售收入380.00 1110.00 1800.00 1800.00 1800.00 1.2回收固定资产余值000001.3回收流动资金000002现金流出684.63671.82 721.8

56、9 721.89 721.89 2.1固定资产投资1442.2流动资金投资2721502.3经营成本256.09 485.19 662.49 662.49 662.49 2.4主营业务税金及附加12.54 36.63 59.40 59.40 59.40 3税前现金流量-304.63438.181078.111078.111078.114累计税前现金流量-304.63133.551211.662289.773367.885所得税0.00 143.93 266.42 266.42 266.42 6税后现金流量-304.63294.2475811.695811.695811.6957累计税后净现金流

57、量-304.63-10.3825801.31251613.0082424.703项目经济指标分析序号项目指标备注1内部收益率156.64%2税后回收期2.13 年3财务净现值￥2,425万元4投资利润率136.81%5投资利税率144.84%3不确定性分析3.1盈亏平衡分析正常年份总成本费用为674.94万元。其中固定成本374.94万元，可变成本300万元，销售收入1800万元，销售税金及附加费为59.40万元，生产能力利用率表示的盈亏平衡点(BEP)为:BEP=374.94固定/(1800收入-59.4税金-300可变)*100%=374.94/1440.6=26.03%由盈亏平衡分析可知，按基价计算项目生产能力为26.03%时，即能达到盈亏平衡超过此平衡点就有盈利，否则将产生亏损。该指标表明，项目抗风险能力很强。3.2敏感性分析销售收入线成本线FIRR=156.64%基本方案 FIRR（%） 14 -10% -5% 0 5% 10%项目财务敏感性分析图从敏感性分析表中可以看出，当销售收入降低或经营成本增加时，其所得税前财务内部收益率趋近于基准内部收益率，项目抗风险能力较强。4财务分析结论该项目的实施，可以实现销售收入1800万元，年缴税325.82万元，实现净利润799.25万元，取得可观的经济效益和社会效益。从财务上来看该项目回报有很强的保障。人力成本在该项目