建筑智能化工程施工及服务公司手册程序

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1、XXXXXX科技有限责任公司文件编号：HT/ZLA-2006质量手册（含程序文件）编 制审 核批 准版 本A版受控标识分发编号200661 发布200661 实施XXXXXX科技有限责任公司发布01目录章节标题页码0.1目录0.2质量手册更改一览表0.3管理者代表委任书0.4质量手册颁布令0.5公司简介0.6公司质量方针、质量目标0.7公司组织机构图0.8质量管理体系过程职能分配表1范围2引用标准3术语、定义和缩略语4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2手册的管理4.2.3文件控制程序(HT/QP01-2006)4.2.4质量记录控制程序(HT/QP02-2006)5

2、管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划(质量目标)5.5职责、权限与沟通5.6管理评审控制程序(HT/QP03-2006)6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源管理程序(HT/QP04-2006)6.3基础设施6.4工作环境续:章节标题页码7产品的实现7.1服务实现策划控制程序(HT/QP05-2006)7.2与顾客有关的过程控制程序(HT/QP06-2006)7.3设计和开发(删减)7.4采购控制程序(HT/QP07-2006)7.5施工和服务的提供7.5.1施工服务过程控制程序(HT/QP08-2006)7.5.2施工和服务过程的确认(删减)7.5.3标识和

3、可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置控制程序(HT/QP09-2006)8测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意度的监视和测量8.2.2内部质量体系审核程序(HT/QP10-2006)8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量控制程序(HT/QP11-2006)8.3不合格品控制程序(HT/QP12-2006)8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2 (8.5.3)纠正和预防措施控制程序(HT/QP13-2006)附录A质量体系文件清单附录B项目施工流程图0.2质量手册更改控制记录页码章节号更改条款更改方式批准人批准日期更

4、改人更改日期0.3管理者代表委任书兹任命公司同志担任管理者代表，其在质量体系管理方面的职责是：1、确保公司按照GB/T19001-2000标准的要求建立、实施和保持质量体系。2、向总经理报告质量体系的运行业绩和任何改进需求，以供评审和作为质量体系持 续改进的基础。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4、负责质量体系有关事宜与外部各方的联系工作。总经理：2006年6月1日0.4质量手册颁布令公司依据ISO 9001:2000质量管理体系一要求，结合公司建筑智能化工程、消防设 施工程、电子工程的安装施工服务特点，编制完成了公司质量手册（第一版）。手册包 括标准及体系运行所需的程序文件。本质

5、量手册阐述了我公司的质量方针、质量目标，对我公司的质量体系进行了全 面的描述，并对公司的质量体系提出了具体要求，它同时规定了公司从事建筑智能化工程、 消防设施工程、电子工程施工服务的所有人员的职责、权限和相互关系。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲 领和行动准则，是公司质量保证能力的体现，也是对顾客郑重承诺和向认证机构提供审核 的依据。要求各部门、各级人员必须严格贯彻执行，保证产品质量形成的全过程处于受控 状态，最终实现公司的质量方针与目标。本质量手册现经审定批准，予以发布，自2006年6月1日起正式实施。总经理：2006年6月1日0.5公司简介0.6公

6、司质量方针、质量目标、质量方针：以质为根、以人为本、科技产业、顾客至上含义：按顾客要求策划先进的安装施工方案，严格执行施工操作规范，确保在施工过 程及工程交付使用后不发生安全质量事故，尽心尽力达到顾客要求，提高服务效率，以实 现顾客满意为最终目的。二、质量目标：1）顾客满意度，95%；2）工程质量一次交验合格率98%,无重大安全质量事故；3）工程交付及时率，95%，售后及时服务率100%。4）工程项目竣工验收合格率100%0.7公司组织机构图工程部施 工 现 场市场部行政部财务部采购部注：财务部不涉及质量管理职责0.8质量管理体系过程职能分配表职能部门质量体系要求总 经 理管理者代表行政部市场

7、部采 购 部工 程 部4质量 管理 体系4.1总要求-体系过程的识别与分析4.2.3文件控制4.2.4记录的控制5 管理 职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划（质量目标）5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7服务实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发删 减7.4采购7.5.1施工和服务提供7.5.2施工和服务提供过程的确认删 减7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8测量分析改进8.1总则8.2.1顾客满意的监视和测量8.2.2

8、内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：一主要负责领导；一配合领导；一主要职能部门；一相关部门。1适用范围1.1总则本手册适用于对公司质量管理体系所需过程的内部管理，是公司应遵循的纲领性文 件，以此达到：a）顺应国际国内趋势，规范公司的施工和服务全过程质量管理体系，完善管理制度， 确保稳定地提供产品的能力，以满足顾客和适用的法律法规要求；b）通过体系的有效运行，包括持续有效的改进过程和预防不合格，不断提高产品质 量，以使顾客满意。本手册适用的产品覆盖范围：建筑智能化工程、消防设施工程、

9、电子工程的安装、施工和服务。1.2应用公司按GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的要求建立质量管理体系，因建筑智 能化工程、消防设施工程、电子工程的安装、施工和服务按顾客提出的要求并执行业法规 要求策划施工方案，得到顾客确认后施工，而提供的产品和施工服务质量均能在策划的监 视和测量活动中加以验证，所以对7.3 “设计和开发”和7.5.2 “生产和服务提供过程的 确认”两个条款予以删减；该条款的删减不影响顾客满意和所承担的法律法规责任。公司质量管理体系覆盖除删减条款的其他所有标准条款。2引用标准下列标准所包含的条文，通过在本文件中引用而构成本手册的条文。本版手册出版

10、时， 所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨使用下列标准最新版 本的可能性。GB/T19000-2000 idt ISO 9000 : 2000质量管理体系一基础和术语GB/T19001-2000 idt ISO 9001 : 2000质量管理体系-要求3术语和定义3.1本手册采用GB/T19000-2000 idt ISO 9000 : 2000质量管理体系一基础和术语中 使用的术语及定义。3.2公司特定术语和定义3.2.1 “XXXXXX科技有限责任公司”简称“公司”。4质量管理体系4.1总要求4.1.1公司为了推进质量管理工作，持续满足顾客要求，按照GB/T1900

11、0-2000 idt ISO 9000 : 2000标准的要求，并结合施工服务特点及公司的实际情况适当地形成了文件，建立 了文件化的质量管理体系。4.1.2公司要求各级各类人员严格按质量管理体系标准和质量管理体系文件的规定实施， 保持对质量管理体系的所有过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客要求和适 用的法律法规要求而达到顾客满意的目的。a）全面识别了质量管理体系所需的过程及其在公司中应用，包括外购外包过程；b）用质量管理结构图、职能分配表和对质量管理体系各过程的描述确定了这些过程 的顺序和相互作用；c）为确保这些过程有效运行和控制，公司编制了质量手册（程序文件）、操作指导书 及记录表

12、格等质量管理体系文件，并采用适用的外来标准、规范和文件等，作为确保这些 过程有效运行和控制明确了为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法；d）通过资源的识别和提供，确保获得必须资源和信息以支持过程的运行并监控过程;e）对这些过程进行测量、监控和分析；f）实施必要的措施，使这些过程以达到预期的要求，并持续改进其有效性；g）因部分施工项目（如消防、防雷等工程施工）受资质条件限制，实施委外施工服 务，并严格按采购控制程序进行控制。注：上述质量管理体系所需的过程已包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量有 关的过程。4.2文件要求4.2. 1总则公司质量管理体系文件包括：a）质量手册内容包括：公

13、司质量方针和目标，GB/T19000-2000标准明示要求编 制的程序文件和实施质量管理体系所需的程序文件，以及在质量管理体系过程中其他各类 文件相互作用的表述。b）为确保质量管理体系的有效策划和运行编制的操作规程、工作标准及管理制度等文 件。是指用于指导现场和岗位某项工作、任务或作业的指导性文件。c）证实质量管理体系的有效运行及产品符合性所需的记录表格；d）记录表格一旦记录下来就可能成为质量记录（见4.2.4）；e）公司的文件统一以书面或电子文件形式体现。4.2.2手册的管理4.2.2.1质量手册的编制、更改、审批和发布a）公司编制的质量手册确定了公司的质量方针和质量目标，描述了公司的质量

14、管理体系的范围（包括合理的删减），是公司纲领性和法规性文件。b）质量手册由管理者代表组织人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布。c）质量手册更改和废除由管理者代表提案，经总经理批准实施。4.2.2.2质量手册的发放a）质量手册的发放由工程部负责登记发放，对内发放范围为总经理及最高管理 层、管理者代表、部门负责人、认证机构，对内发放的质量手册为受控版本，加盖红色“受 控”印章，发放编号从0199。发放给顾客以及上级主管部门的一般为非受控版本，加盖“非受控”印章，发放编号从01起。当顾客对公司质量管理体系有合同要求时，可提供 顾客“受控”质量手册。b）受控版本手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、

15、外借、加注标记和文字、擅自 更改和复制，当调离工作或离开公司时，应办理变更或交还手续。4.2.2.3质量手册的更改和换版a）质量手册采用活页装订。质量手册由行政部负责更改。当受控版本质量手 册的内容更改时，可以采用划改或用更改页替换作废页的形式更改，所有更改由行政部统 一集中实施并填写“质量手册更改控制记录”。给顾客的“受控”质量手册，发给更 改通知单或新的文件页，由其自行划改或换页。b）当质量手册经过重大或多次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管 理者代表提出“质量手册换版申请报告”，经总经理批准后实施。质量手册的换版仍执 行本手册4.2.2条款的有关规定。c）本手册由行政部归口管理，

16、解释权归管理者代表。4.2.3文件控制程序（HT/QP01-2006）1 目的对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用有效版本的文件。2 范围适用于公司所有与质量管理体系有关的文件控制，包括适用的外来文件。3职责3.1行政部负责质量管理文件、外来法律法规文件的管理。3.2工程部负责有关工程施工的技术标准、法规、技术文件/图样的管理；3.3各有关质量职能部门负责本部门与质量有关的文件控制；4控制程序4.1文件的分类1）质量管理文件：质量手册（含程序文件）、支持性文件（制度、规范）等；2）技术文件：技术管理文件、工程设计图样/顾客提供图样、检验和试验规程等；3）外来文件：有关国家

17、法律法规、技术标准、顾客/供方提供的文件。4.2文件的编号a）质量手册（程序文件）HT-XXX2006文件发布年份 ZLA:质量手册（A版）；QP:程序文件公司代号b）支持性文件（管理制度，规定、要求、规程）HT /XX XX2006F文件发布年份顺序号 支持性文件（GL:质量活动管理文件；WL-外来文件）公司代号口各种记录如；报表、报告，记录、表卡QR X.X.XXXI 顺序号标准条款号质量记录代号d）国家标准、法律法规、技术书籍、设备资料等保留其编号或名称查询。4.3文件的编写、审核和批准a）质量手册按本手册4.2.2.1 b）条款编写、审核和批准。b）各部门所需的工作指导文件由归口管理部

18、门负责编制，管理者代表审批发布。4.4文件的标识和发放4.4.1文件的标识文件经过适用性审批后作为受控文件管理。分发前应加盖红色“受控”印章，每份文 件首页标注发放编号。4.4.2 文件的发放a）各类文件正本由责任部门分类存入档案，有关副本应严格按文件发放范围和数量 复制分发，由相关管理部门发给有关部门负责人或使用人员。b）质量管理文件、法律法规文件由管理者代表负责确定发放范围，行政部按发放范围 填制文件发放与回收记录登记发放。c）受控文件领用人应在文件发放与回收记录上签名确认，发往各职能部门（人 员）的文件均应有相应的分发号，以便追溯，收文部门应做好收文登记。4.5文件的归档处理和评审4.5

19、.1行政部负责收集公司发布的质量管理文件及外来法律法规文件，经管理者代表评审 后，编制质量管理文件的受控质量文件一览表。4.5.2质量管理文件在实施运行过程、内外审、管理评审后提出评审意见，经原审批人批 准后实施更新或更改。责任管理部门负责及时更新有效法律法规文件和现行有效国家标 准、技术标准、规范，每年组织一次文件的适宜性、有效性评审，确保使用现行有效的管 理文件和技术文件。4.6文件的更改4.6.1质量体系受控文件更改由归口管理部门提出更改申请，填制文件更改申请单，报 请原审批人批准后，由文件发放部门持“更改单”按发放范围进行更改或更换新页，更改 后填写“文件更改记录”。由公司领导指定部门

20、进行更改时，原文件审批部门提供有关的 背景材料。4.6.2文件更改方式。a）换页：当一页中出现较多（二十个字以上）更改内容时，应换页。b）换版：文件经过原则性、超过20%大幅度更改，应换版。c）划改：文件内容出现少量更改（不超过二十个字或二处标注），可划改。d）标识：以A、B、C表示版次。以1、2、3表示更改次数。4.7文件的使用和保护4.7.1各类文件的管理部门应确保文件内容清晰和易于识别，同一文件有唯一的编号及内 容完整。当使用的文件破损严重影响使用时，可到文件发放部门办理更换手续后领用新文 件，发放部门应回收旧文件。4.7.2当文件使用人所持的文件丢失后，可申请补发（按原发放批准程序执行

21、），补发文件 在发放编号栏注明“补发”，同时在发放记录中注明丢失文件的原发放编号作废。4.8公司有关部门/人员需借阅相关文件时，应办理文件借阅手续。4.9文件的失效/作废、回收和销毁处理a）因文件更新或更改产生的失效/作废文件由归口管理部门按原发放范围从所有发放 和使用场所及时收回作废文件，加盖蓝色“作废”印章后隔离存放并记录，确保防止误用。 如因法律和积累知识需保留的任何已作废的文件，应加盖“作废保留”印章。b) 当持有受控文件的人员离开原工作岗位时，应将受控文件交回发放部门。办理交接 手续，文件管理人员在文件发放与回收记录中作好回收记录，并签字确认。c) 作废的文件由责任部门负责提出销毁申

22、请，报总经理审批后实施销毁。4.10呈媒体形式的文件管理软盘以不干胶标记、硬盘以存盘文件目录方式标识、光盘以说明进行标识、封存。其 微机应专人操作、检索，并对文件加密以防止他人随意调阅、复制或改动。操作人员应对 网络收文和软盘上机进行杀毒处理，同时对硬盘文库复制软盘备份，每半年检查一次备份 的完整性。当文件发生更改时，应对呈媒体形式保存的文件同步更改。4.11工程施工文件的编号、发放、回收、归档保存及更改，各责任部门应严格执行工 程施工文档管理制度。5相关文件HT/QP02-2006质量记录控制程序HT/GL03-2006工程施工文档管理制度6 质量记录QR4.2.3-01受控质量文件一览表Q

23、R4.2.3-02外来有效文件清单QR4.2.3-03文件发放与回收记录QR4.2.3-04部门受控文件清单QR4.2.3-05工程文件卷内目录QR4.2.3-06文件更改申请单QR4.2.3-07文件/记录销毁记录单4.2.4质量记录控制程序(HT/QP02-2006)1目的对质量记录进行收集、标识、编目、归档、贮存保管和处理，使其得以形成和保存， 便于存取、检索和利用，为过程、产品、服务质量符合要求和质量体系的有效运行提供 证实，以及为质量跟踪和质量改进提供分析依据。2范围适用于公司对工程施工和服务全过程形成的任何媒体形式的过程质量、产品质量、服 务质量和质量体系运行记录及适当的供方质量记

24、录的控制。3职责3.1行政部负责对各种质量记录、报表、报告的格式进行审定，从而使其逐步做到规范化、 标准化、并对各部门质量记录的管理和控制实施监督。3.2各有关职能部门分别负责对各自的质量记录进行标识、编目和保存，必要时，应按规 定要求及时送交行政部归档。4程序要求4.1 一般要求a）各部门质量记录的格式和栏目设置应符合相关文件所规定的控制要求，并首先选 用行业部门规定的记录格式。b）质量记录根据其重要性和必要性来确定内容及深度的设计，以满足相应规定的证 实要求。c）质量记录必须能准确反映各施工过程的质量和各部门实施条款活动的情况。d）质量记录可以是文字或采用磁盘、光盘等电子媒体形式。e）质量

25、记录表格、报表、报告格式或栏目的调整、变更，应经行政部审核，管理者 代表批准，具体程序按文件控制程序规定执行。f）各部门对所有质量记录的填写均应字迹清晰，内容详实，数据准确，填写内容完 整（如日期、姓名）。对产品检测记录要求填写实测值。g）为了证实过程、产品和服务质量符合要求和质量体系的有效运行，以及确保必要 时产品质量的可追溯性要求，行政部负责编制质量记录一览表，确保能提供产品实现 过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。明确各类记录的保存期 限和存放地点和保存方式等。其保存时间应满足顾客和法律法规的要求，并与产品的寿命 周期相适应，经管理者代表审批后实施管理。4.2 标识

26、对各类质量记录要按文件控制程序要求进行明确编号标识，应标识在相应质量记 录的明显部位。4.3收集与归档a）各部门应及时按质量记录一览表的规定收集与过程、施工和服务质量及质量体 系运行有关的各种质量记录，并妥善保管。b）各部门应适时将本部门质量记录汇编成册，填制质量记录一览表。对有特殊归 档要求的质量记录，应按规定时间报送管理部门归档保存。4.4 编目各部门存放的质量记录应分类编制检索目录，以便于保管和检索使用。4.5查阅、借阅a）公司员工查阅一般记录应征得部门负责人同意后查阅。b）顾客及其代表查阅一般质量记录，应经管理者代表同意后方可查阅，借阅和复制公 司档案记录，需经管理者代表批准，借阅时间

27、一般不超过三天。4.6贮存a）质量记录的贮存地点应适宜，并采取必要的防盗、防火、防潮、防尘、防污染、防 动物损坏等措施。b）质量记录应分类存放，易于存取，方便检索。c）发现丢失、损坏、变质等情况时，除应追究当事人责任外，立即采取相应的补救措 施。4.7处理a）质量记录、资料每年清理一次，做好需长期保存的质量记录、资料的管理工作。b）超过保管期的质量记录，行政部负责填写文件/记录销毁记录，经部门主管人员 审核，报管理者代表批准后销毁。c）行政部结合内审督促、检查各部门质量记录使用、管理与控制情况。5相关文件HT/QP01-2006文件控制程序6 质量记录QR4.2.4-01质量记录清单QR4.2

28、.4-02工程归档资料清单5管理职责5.1管理承诺为了明确公司在质量管理方面的宗旨和方向，体现最高管理者对质量体系的建立和持 续改进的指导思想和承诺，最高管理者：A、就产品和服务满足顾客及法律法规要求的重要性在公司内进行沟通（见5.5.3）；B、建立质量方针和质量目标（见5.3）；C、定期组织管理评审（见5.6）；D、提供实现管理体系运行所必须的资源（见6.1）。5.2以顾客为关注焦点5.2.1最高管理者应组织相关人员识别顾客的需求和期望，加以确定并转化为以达到顾客 满意为目标的要求，包括产品适用的法律、法规及其他要求；关注顾客当前和未来的需求 和期望，把以顾客满意为目标对过程进行管理视为职责

29、的一个主要部分，确保满足顾客要 求并争取超越顾客期望。5.2.2建立售后服务管理体系，明确服务要求，对顾客要求做出满意的承诺并予以实施， 以确保向顾客持续稳定地提供满意的产品和工程服务。5.3质量方针为明确公司在质量管理方面以顾客为关注焦点的工作方法，确保产品质量的不断提 高，为顾客持续提供满意产品，体现公司最高管理者对质量管理的指导思想和承诺，特制 订质量方针，方针为公司持续改进质量和制订评审目标提供了一个方向。5.3.1质量方针的制订公司的质量方针由总经理制订，经各部门会议审议，由总经理批准颁布，并确保质量 方针符合下列要求：A、符合公司的施工服务提供的实际情况；B、符合质量管理体系的持续

30、改进；C、遵守与质量有关的法律、法规和应遵守的其它要求；D、包含建立目标和评审质量的框架；E、符合公司的经营方针，考虑顾客的要求、意见和期望。5.3.2质量方针的传达和公开以文件、学习宣传方式，将质量方针传达到公司的每一位员工，并可向社会公开。5.3.3质量方针的贯彻和实施由公司最高管理者发布，提供相关保障，公司内各部门进行交流，并使各部门理解。管理者代表组织通过体系运作，保证方针的实施。5.3.4质量方针的修订最高管理者在管理评审中，对方针的持续性、适应性加以评审，并对其修订内容加以 确认，修订时依据以下内容进行。A. 评审结果和有关内容；B. 法律、法规和其它要求；C. 施工服务项目/方案

31、或经营策略发生变化；E. 顾客意见，持续改进的承诺。5.3.5公司质量方针见第0.6章公司质量方针、质量目标。为此我们将做到：A、不断完善基础管理工作，使企业的运作逐步达到同行业先进管理水平；B、严格按施工标准和顾客要求进行施工作业控制，使施工服务符合顾客要求；C、在施工过程中通过各种手段，寻求施工服务水平的提高，包括操作技术的提高；D、建立健全质量反馈和处理机制，坚定地向顾客承诺，不放过任何细微问题，坚持 不断改善，不断提高产品质量和服务质量，确保顾客对公司的长期信赖。5.4策划5.4.1质量目标最高管理者确保在公司内各级相关职能部门和层次上建立质量目标，质量目标应可被 测量并与质量方针及持

32、续改进的承诺相一致，质量目标应包含符合产品要求之内容。A. 质量目标的制订应考虑以下几点：一与质量方针一致性；一提高员工的质量意识，顾客意见，；一降低材料消耗，技术/工程经营上的可行性；目标尽可能量化；B. 公司总的质量目标由行政部制订，提交各部门审议决定，由总经理批准。C. 各部门对公司目标进行分解制订部门目标，由行政部负责汇总各部门意见编制质 量目标分解及考核办法，并由管理者代表批准后实施。D. 目标的监控与运作各部门负责对本部门质量目标的实现情况每半年进行一次考核，行政部负责监督和考 核各部门质量目标实现情况，并汇总统计各部门质量目标考核结果，报管理者代表和总经 理分析，实现质量目标的监

33、控。E. 目标更改、更新更多免费资料下载请进：a）最高管理者在管理评审中组织对公司的目标实现情况进行评价。b）质量目标更改、更新的时机：一公司的服务范围发生变化时；一质量目标的实际实现情况（包括完成或无法完成）；一质量管理体系持续改进时；一有关法律、法规和其它要求的变化；顾客的要求。F. 目标的修订应文件化，按制订程序进行审批。5.4.2质量管理体系策划5.4.2.1为满足质量管理要求，总经理应确保实现质量目标所需的质量管理体系过程得以 识别和策划，公司组织技术、质量、施工管理、营销等人员负责对公司的质量体系进行了 策划，策划的输出为本手册、程序文件以及相关操作指导文件。5.4.2.2当出现公

34、司的组织机构、人员、产品实现过程、服务结构发生重大变化时，应对 质量管理体系重新进行策划。在质量管理体系变更和实施时，保持质量管理体系的完整性。 策划的结果应保证产品满足规定要求以及质量目标的实现。5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1公司为了有效的进行质量体系的管理。总经理应制订各职能部门的职责和权限， 实施有效的内部沟通，行政部对质量体系文件、记录进行整理、控制。5.5.1.2为推动有效的质量管理，公司规定各级管理者及职能部门的相互关系、职责和权 限，并传达到相关管理者和职能部门。如公司组织机构图和质量管理体系过程职责 分配表所示。5.5.1.3领导层及各部门主要职责：（

35、1）总经理（最高管理者）a. 贯彻国家法律、法规、有关方针政策和上级部门的指令，领导公司质量管理体系有 效运行并持续改进，对公司提供满足顾客和适用法律、法规要求的工程质量负全责；b. 研究和确定公司中长期和年度质量方针、目标，批准发布公司的质量手册；c. 主持管理评审，对质量体系的适宜性、充分性、有效性作出评价；d. 组织实施质量管理体系策划，建立与质量管理体系相适应的组织机构，明确职责、 权限，确保有效的内部沟通；e. 委任管理者代表，授权其对质量体系的有效运行和适宜性进行监督检查；f. 负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行；g. 授权质检人员放行产品，对产品和服务质量负全责；h.

36、建立持续改进机制，持续满足顾客需求。(2) 副总经理a. 参与管理评审工作，参与特殊要求的营销合同评审；b. 负责技术开发及提出施工改进方案；c. 组织贯彻执行国家有关标准及技术规范；d. 负责组织实施工程施工过程控制，监督施工任务的完成情况；e. 负责监督施工设施及检测装置的管理，负责产品质量的有效控制。(3) 行政部a. 负责公司质量体系文件、法律法规及质量记录的归口管理；b. 负责建立员工档案，对员工进行岗位能力评定；c. 按公司要求组织招聘录用员工，做好员工培训管理工作；d. 负责各类人员职责和权限的沟通及内部信息的交流；e. 负责组织采购供方评价和选择，建立采购产品的合格供方名单；f

37、. 负责正确选择合格供方提供采购产品；负责供方的质量信息沟通和反馈；g. 负责顾客满意度的监视和测量，对顾客满意信息加以分析和利用；h. 负责全公司的数据分析和持续改进归口管理，监督实现质量体系及施工过程的改进;i. 负责配合搞好内审和管理评审，并归档保存相关资料。(4) 工程部a. 负责收集和识别工程法规文件和施工图纸资料的管理；b. 负责工程施工服务过程的策划，编制施工方案，负责工程预决算；c. 负责组织合同评审及合同的签订、更改，并传递有关信息给相关部门；d. 负责施工现场过程控制，负责施工过程的监视和测量控制；e. 负责公司内部质量信息的沟通，定期组织召开质量分析会议；f. 负责产品和

38、服务标识及施工防护管理；g. 负责顾客财产的接收和退还，解决因保管、使用不当出现的质量问题；h. 负责施工设施和现场工作环境管理，负责施工材料的临时保管；i. 负责产品的监视和测量控制及检验状态标识管理，隔离不合格品；j. 负责不合格品/服务的记录、评审，对返工处置施工项目进行再检验；k. 负责监视和测量装置的控制及工程的交付验收；l. 负责与顾客的沟通，解决顾客抱怨和协助处置顾客的质量投诉；(5) 采购部(库房)更多免费资料下载请进：a. 负责施工材料的出入库管理，材料办理相关手续后出入库。b. 对供方进行评定；c. 负责库存材料的防护管理，保持存储场所环境良好；d. 负责库存材料的正确发放

39、，做到“先进先出，账物相符”；e. 负责定期盘点，检查库存材料的合格状态，及时处置库存不合格品。(6) 市场部A.负责市场的开发、跟踪与合同的签订；b. 负责合同评审工作；c. 负责与顾客的沟通、交流，传达顾客意见，并保持良好的互动性；D. 做好顾客满意度调查工作，持续发展。5.5.2管理者代表最高管理者指定一名管理层人员担任管理者代表，其职责见0.3管理者代表任命书。5.5.3内部沟通为确保质量管理体系过程的有效性，并在各级职能部门之间进行有效沟通，公司采用 会议、发放文件、培训、公告、日常报表、汇总报告、评审活动等方式进行内部沟通：对内部重要的质量信息由责任部门及时报告行政部，行政部负责收

40、集各类质量信息汇 总分析，并汇报公司领导层以供质量决策。沟通的内容至少包括：质量要求、质量目标、质量绩效及相互协调的问题等。5.6管理评审控制程序(HT/QP03-2006)1目的通过按规定时间间隔的管理评审及相应的评审后改进行动，从而确保质量管理体系对 实现公司的质量方针目标的持续的适宜性、充分性和有效性。2适用范围适用于针对公司质量管理体系的管理评审。3 职责3.1总经理负责主持管理评审会议，公司级领导原则上均应参加。3.2管理者代表负责管理评审的策划、准备，并向总经理报告质量管理体系的运行情况提 出改进建议，组织编写相应的管理评审报告。3.3行政部负责管理评审计划的制订，准备并提供评审资

41、料以及评审后改进措施的落实与 跟踪检查和改进措施效果的评价、报告。3.4各相关部门负责人参加评审，并提供与本部门职能有关的评审资料，报告本部门与评 审内容有关体系过程的运作情况，负责落实评审中提出的改进要求。4评审程序4.1管理评审的依据是相关方的期望，其中质量方针、目标和顾客的期望，是管理评审最 重要的依据。4.2评审的时机4.2.1管理评审一般每年底进行，两次评审间隔时间一般不超过12个月，每次年度评审常 安排在一轮内审全部完成或一次外审前/后进行。4.2.2当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。a. 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；b. 发生重大质量事故或用户关于质量有

42、严重投诉或投诉连续发生时；c. 当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d. 市场需求发生重大变化时；e. 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；f. 质量审核中发现严重不合格时。4.2.3总经理认为有必要时，可随时组织管理评审，还可以把管理评审与施工、质量例会， 月（季、年）工作总结，重大合同评审等活动结合起来进行。4.3评审计划行政部负责在管理者代表领导下制订管理评审计划，内容包括：评审目的、内容、 参加评审的部门/人员、准备工作要求及评审时间安排；经总经理审批后签发参加评审人 员及有关部门。4.4管理评审输入管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：a. 审核结果

43、，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核的结 果；b. 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果、顾客投诉等；c. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果；d. 改进和纠正预防措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正 和预防措施的实施及其有效性的监控结果；e. 以往管理评审改进措施的实施及有效性；f. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外部环境条件的变化，如法律法规的 变化、市场需求的变化、新材料、新技术、新工艺、新设备的开发、应用等；g. 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性；h. 有关改进的建议。4

44、.5评审准备a）预定评审前十天，行政部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情 况，以便管理者代表据以准备管理评审会议上的汇报材料。b）行政部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资 料由管理者代表确认。c）行政部向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.6管理评审会议a）总经理主持会议，首先由管理者代表汇报质量管理体系运行情况。b）公司级领导、各部门负责人和有关人员针对评审输入进行分析评估，对于存在或潜 在的问题与不足，提出改进要求。c）总经理进行评审总结，对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）， 并明确改进要求。4.7管理评审输出4.

45、7.1管理评审的输出应包括以下方面有关的要求：a）质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程；b）控制等方面的评价和改进要求；c）与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产 品、过程审核等，以及相关的改进要求；d）资源需求等。4.7.2会议结束后，由行政部根据管理评审输出的要求和评审会议记录进行总结，编写管 理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准后，发至相关部门并监控执行。本次管 理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.8改进措施的实施及其效果的验证、评价4.8.1行政部在管理者代表的领导下，落实改进措施的责任部门、组织制订“改进

46、措施实 施计划”，明确进度要求；4.8.2行政部根据纠正和预防措施控制程序的规定，对责任部门改进措施的实施情况 进行跟踪、监督，并验证评价改进措施的效果。4.9管理评审的结果，如果引起相关文件的更改，则由行政部按文件控制程序实施相 应的更改。4.10管理评审产生的相关质量记录由行政部按质量记录控制程序进行保管，包括管 理评审计划、评审前各部门提交的评审资料、会议记录、报告、改进措施实施计划等。5 相关文件HT/QP02-2006质量记录控制程序HT/QP10-2006内部质量体系审核程序HT/QP13-2006纠正和预防措施控制程序6 质量记录QR5.6-01管理评审计划（管理评审通知单）QR

47、5.6-02会议记录（会议签到表）QR5.6-03管理评审报告（各部门体系运行业绩报告）6资源管理6.1资源的提供为了实施、保持和改进质量管理体系，确保顾客满意，公司应以适当的方式确定并提 供实现顾客要求的产品、公司质量方针、目标所需的基本资源。它们包括人员、供方、信 息、设施、工作环境和资金来源等。6.2.人力资源管理程序（HT/QP04-2006）1 目的对承担质量管理体系职责的人员，规定其相应岗位的任职能力要求，并进行培训以满 足规定要求，以便他们能胜任本职工作，履行自己应承担的质量管理体系过程职责。2范围适用于承担质量管理体系过程规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还 包括供

48、方的人员。3职责3.1行政部负责：a）识别各级员工的岗位任职能力要求，定期评价员工任职能力的符合性；b）招聘和录用员工上岗，建立员工管理档案，组织实施培训和教育计划及效果评价。 3.1各职能部门负责：a）提出人员配置需求和培训教育计划，配合实施培训考核制度；b）本部门员工的综合素质及岗位技能培训，评估培训的有效性。4管理程序4.1行政部负责识别员工任职要求，并编制员工岗位职责及能力要求，包括教育、培 训、技能和经验等方面的能力，形成公司规定作为选择、评定、招聘、调配人员的根据。4.2行政部负责建立完整的员工档案，收集有关教育、培训、技能和经验的信息资料，应 记录其学历、工作经历、所接受过的专业

49、培训、取得的资格证书、考核结果等。4.3行政部在每年底组织实施在岗职员任职能力的综合评价，并判定是否达到公司规定要 求。对不符合规定能力要求的人员提出培训计划或重新聘用人员的需求。4.4各部门负责结合能力评价和岗位人员需求提出人力资源的需求和培训申请，行政部负 责综合平衡各部门需求制订公司人员招聘和培训教育年度计划，明确招聘和培训的对象、 时间、培训方式和内容及效果评估等要求，报总经理批准后实施。4.5招聘人员的优先选择专业（职业）学校毕业生，并要求专业对口。可通过上网发布信 息，人才交流中心挑选，员工推荐、面谈面试等多种方式聘用人才，基本符合公司要求后 登记人员的基本情况，并安排相应的培训及

50、考核。4.6各部门对不同层次的员工，规定不同的培训内容，遵循“岗位培训和重点提高相结合; 干什么，学什么；缺什么，补什么。”的原则实施培训活动。a）基础教育培训行政部组织实施基础教育培训，内容包括公司简介、公司纪律、质量方针和目标，质 量、安全、消防意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。b）任职资格培训行政部按相关法律法规识别特殊工种人员的专业技能资格要求，合理安排相应人员参 加有资格发证的机构组织的培训（如操作工、项目经理、质检员、安全员、内审员等工种 人员的培训）。要求这类人员经培训合格后持证上岗。c）岗位技能培训行政部负责组织各部门人员学习相关工作文件，包括公司质量体系文

51、件要求、施工作 业规范、使用设备的性能、操作规程、安全事项及紧急情况的应急措施等内容，并选用（或 外聘）专业人员担任培训主讲教师。d）对公司新招聘的员工应安排上岗前的培训教育工作，经考核合格后才能正式上岗。e）各类员工经公司综合基础教育和技能培训合格后发放公司内使用的上岗证，并要 求各部门负责人按上岗资格合理安排岗位工作。4.7培训主讲教师负责控制培训活动过程，要求安排时间合理，培训方式恰当，准备充分， 教材适用，考核方式和结果有效。4.8通过专题会议及日常交流对满足顾客和法律法规要求的重要性、违反这些要求所造成 的后果、员工从事的活动与公司发展的相关性、重要性及如何为实现质量目标做出贡献等

52、内容进行培训。4.9评价所提供培训的有效性通过理论考试、操作考核、业绩评定和观察等方法，综合评价培训的有效性。5 相关文件HT/GL02-2006岗位质量职责及任职要求6质量记录QR6.2.2-01员工花名册QR6.2.2-02员工履历表QR6.2.2-03年度培训计划QR6.2.2-04培训记录表各种培训签到、考试试卷、考核记录、员工档案等6.3基础设施6.3.1为保证产品质量符合要求，公司应提供并维护以下设施。1）工作场所，配置必要的管理用软、硬件设施。2）按施工质量要求配置必要的检测工具、过程设施以使工程质量符合要求。3）以提高服务档次出发，逐步更新先进设备以减少员工劳动强度。4）以提高

53、公司运作的效率出发，逐步配置支持性服务设备。6.3.2对与工程施工相关的设施（包括设备、工具等），由工程部负责提出配置申请，报 总经理审批后采购。施工设施验收合格后建立设备管理台帐、编号标识，并严格按设备使 用说明书要求正确操作和实施定期维护或检修。对于报废或闲置设备、工具等，应报总 经理审批后对设施进行标识、隔离或及时撤离施工现场，以确保及时提供合格的施工服务。6.4工作环境6.4.1公司应识别施工过程活动中影响施工服务质量的环境因素，对工作环境提出必须的 管理要求，以确保产品和服务的符合性。6.4.2财务科库房负责保持库存产品的存储环境，确保防火防盗、防雨防潮；行政部负责 监督办公区域保持

54、工作环境条件良好，确保清洁卫生、工作有序；工程部负责施工现场环 境管理，具体执行安全文明施工管理制度，以确保施工服务过程状态规范有序。7产品的实现7.1服务实现策划控制程序（HT/QP05-2006 ）1目的公司应策划建筑智能化工程、消防设施工程、电子工程的的过程及活动顺序，以确 保满足规定要求。2范围适用于特定施工项目合同有关的质量策划的控制。3职责3.1总经理负责批准有关部门编制的质量计划。3.2工程部负责现场施工现场勘查，提交工程施工方案。4程序4.1对特定工程项目合同应进行质量策划。策划的结果应适用于公司运作的方式，形成 文件，如施工安装方案等。4.2进行质量策划的时机在下列情况下应进

55、行质量策划：a）顾客工程合同特殊要求及施工文件的确认。b）现有体系文件未能涵盖的特殊事项或专项攻关事项等。4.3工程质量策划的准备市场部营销人员通过与顾客的沟通，获知顾客建筑施工等要求有关信息。工程部负责 安排专业技术人员进行现场勘查，并收集顾客提供的建筑工程资料（如施工图），进行整 理分析后拟制工程安装施工方案。4.4质量策划的内容对特定项目合同实现进行策划时，应确定以下方面的适当内容：a）针对特定项目合同的质量目标和要求；b）针对特定项目合同所需建立的过程和子过程，应识别关键的过程和活动，对子过 程或涉及活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；c）识别并提供上述过程所需的资源配置，运

56、作阶段的划分，人员分工及职责权限和 相互关系；d）确定过程所涉及的验证和确认活动及验收准则，对过程和服务的重要或关键特性， 应安排监视和测量活动，对其中某些特殊过程应进行其服务活动所要求的验证、确认；e）确定为过程和产品的符合性提供证据的记录。4.4常规建筑智能化工程、消防设施工程、电子工程实现过程为:4.5施工文件的控制4.5.1针对某一特定项目合同的施工服务实现过程，表述质量管理体系的过程，具体的质 量管理控制要求的文件为“施工文件”（或方案）。4.5.2 “工程安装施工方案”的编制原则为：a）文件内容要根据质量策划的内容和结果来确定。b）应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并

57、与质量体系文件的 内容协调一致。c）可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。d）根据实际情况，可编制总体质量计划，也可只编制有关的单项计划，如：施工改 进计划、施工文件、采购质量计划，也可针对某一特定的活动，如产品促销活动、用户服 务周等专项计划等。e）可以为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（如项目计划等）的部分。4.6工程安装施工方案的编制、审批和发放4.6.1对工程施工方案应由工程部负责组织评审，发现不足之处应补充完善，通过内部评 审后经副总经理审批后提交顾客确认。4.6.2工程施工方案文件管理执行工程施工文档管理制度4.7施工文件的实施、监督和修改4.7.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反 馈到工程部。4.7.2工程部负责监督各部门施工方案的实施，根据要求协调相应部门间的接口和资源配 置，并进行总体控制和及时报告总经理。4.7.3工程安装施工方案的更改当工程安装施工方案需要更改时，由更改部门填写文件/图样更改申请单，经工程 部负责人批准后进行更改，按文件控制程序