上汽乘用车公司潜在供应商评审表可编辑范本

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1、 Potenia upier Assessent潜 在 供 应 商 评 审 表BB WBSUPLIER DA 供应商资料ASSESSEN DATA 评审资料Nam名称：Assment Dte评审日期: ddress地址：Asessed b 评审人：Commity:零件类别Cem化工类 Elec 电器类 et金属类PT 发动机ssess Phn No.评审员电话：Prodct 产品:Phone No。电话：x N。传真:Oveal Ratng Score 得分率:_ Spier Contcts：联系人Posii :职位:eul 评审结果: _SQE angr批准:Aprov by批准：EUL评审

2、结果Qestion问题N/A不适用项in corCorectiveActi O/LDteo.Element要素分数评审建议&总分统计agemnt Rspsbily 管理职责4评审建议：Quliy Sste 质量体系103Conact eviw 合同评审1Dign Coto 设计控制45Prchasig 采购66Poduct Idntfcton andTracabiity产品标识及可追溯性7roces Control 过程控制18Inspecto and sg 检验和试验59Inspeion，Masuring nd Tes Epmt 检验,测量和试验设备410Ctrol of oncnforgP

3、rod 不合格品的控制1orectiveand revetive Atin 预防和纠正措施12Handlng, Stra,acagng ad Deiery 搬运,储存，包装及交付13Internal uaty Auit 内部质量审核评审总分:应得总分:百分比:14Prouc Qulity nd DeliveryPerformane产品质量和供货业绩515Taning 培训46Tchial Assesnt(Bla ox）技术评审（BB)（7)To总计78注：评审总分为实际得分;应得总分为除不适用项项数*5分满分的理想得分；百分比为评审得分/应得总分的比率POTENTILSPPLIER ASESN

4、 REPORT 潜 在供 应商评审 报 告ANAGEMENT RESPOSIBILTY 管 理职责 ELEMEN 1 要 素问 题uei评审员记录 AssessoNote得分Sr1.1供方是否使用正式的形成文件的全面的业务计划,包括短期和长期目标和计划?Dos t supplier utlie a rml, docuntd, comreenie usinsspln that incldes horttm andlnerr oals anplan()?.2对从事与质量有关的管理,执行及验证工作的人员是否规定了他们的职责,权限和相互关系,并形成了文件?she responsiiity， authr

5、ity, interelaioshipof al rsnnelwh mange， perform ad veify ork ffectg qality beendefind d dometd？13数据和资料的发展趋势是否与下列几个方面进行比较 ？Are rs atnd imation cmare with：业务目标的实现，并转化为可操作的信息以支持: rogres odusinss jective, to lea pproprate action t spport： 优先解决与顾客相关的问题?devlen prioritiesfor rsvistm poms? 确定关键的与顾客相关的趋势dte

6、rmnaionof ky customerrlaed trnds？ 竞争对手Cmpitors； 适当的目标厂家Appropriatbnchmars。.4 Financaltability.财务状况rdi Ratig。 信用等级暂不评分TTL ELEMENT SORE要素总分QUAITSTM 质 量 体系EMEN 2 要素2问题Queston评审员记录Aesor Nots得分Sore2。1、是否已获得VDA。1、QS900、ISTS1699第三方的质量体系认证？Has tesupier cqured VA6.1， Q9000, IO/S16949 ooter hid at quliy syste

7、mcertifcaons?2.2质量手册的每个要素是否都有足够的程序文件（第二层次)支持？ thee adeqte supportig proceures (leve ) for eac elment of te qualit manual？2.3质量策划过程是否与质量体系的所有其它要求相一致， 并以适当的形式形成文件, 是否适当考虑了与下列活动有关的质量体系要素： t ualty laning proces cnset itha thrquiemnts thqualty system, docuentd in suiableforat, ad doesi nsier as apropiat

8、te elemets of te quality ytemthat dress： Identificati ancqution o ll iset &prouctio/servi reources？确定并配备所有检验和生产/ 服务所需的资源？ oduct ign pressfeasility studie?进行设计和过程可行性的研究? Updatin and aiteancef all uali contoandinspectinmethodloy？更新并保持所有质量控制和检测手段？ Idntiicto o stable verificainatapropriate tag?确定在适当阶段进行

9、合适的验证? Productin， instllatio and srvcngprocsseswhich dctly afectquaiy.直接影响质量的生产,装配和服务过程？ Preaation of control ansand FMEAs? 制定控制计划和失效模式及 后果分析(FEs)? evie fsadrds and specificaion? 标准和规范评审？ 2。4在项目管理/先期质量策划方面是否具有足够的经验,并在项目实施过程中能有效的运用？Ds te spirh enough AQ expeienceandbcapable f iplentaion？2。在项目管理/先期质量策

10、划方面是否具备足够的组织、人力资源和设施支持项目的实施？oes th uplier ve suficient orgnizton， umn rource ad nfrastructure fo AP to supthe rorm?2.6项目管理/先期质量质量策划的要求是否同样运用于其二次供应商？Do th suppr demandPQ orTir IIsupier?。7是否采用了适当的防错技术,应包括但不限于在过程, 设施，设备和工装的 策划及在解决问题过程中使用？re mistkeroofin thniqueutlize where apprprte, whi includ bt are n

11、ot imted o plnnig of proces,faciles， euimetand tooling, and in proemresoution？2。8控制计划是否按顾客要求包括了样件,试生产和生产三个阶段?o contol lans coerhree phases： prootype， pelauc ad roio, as reqired t stmr？2。当发生下列情况时，控制计划是否进行适当的评审和更新?r control plareviewed and udatedasappropriate whn any of the foowig occurs: Pdcoroes cha

12、nges 产品或过程变更? Processsa foud to b unstal or noncpable发现过程不稳定或能力不足 ? Inspection method, requency, etc. is rised？ 检验方法, 频次等发生改变？2.0是否有证据证明在质量(延伸至产品特性)，服务（时间安排和交付)和价格方面实施了持续改进以利于所有顾客?Is heeeidenc of cotinousmprovemen n qiy （extendinto rdu chractetics）， srvc (tiing delver) nd pre， that beneftll users?OT

13、AL ELEMENT COE 要素总分CONTRAC REVIEW 合同评 审 EEMENT 要素3问 题Qestion评审员记录Assss Nots得分cre3。1在签订生产某种新产品合同前，是否分析并确定了制造该产品的可行性,并形成文件(以小组可行性承诺形式)? s mufaring faibilty nvestgte, confirmd，ad documened, （team fibility ciment om) pirto onrting roposed prodcts.OTL ELEMET SCOR 要素总分DESIGN CONRL设计控制ELEMNT4要素 问 题Qestio评审

14、员记录AsesorNtes得分Soe4.1如未经顾客声明放弃,是否具备下列条件: Do h follig es， i not waved y te custmer: Appiae esourcesnd fcilitesaaiable use compuraidedign, engineerig nd anlyss？ 为开展计算机辅助设计，工程和分析 工作提供适当的资源及设施？ If AD/CAEissubonrted， ha th suplir prvd tenialleshi? 如果CADCA被分包 ,供方是否提供技术支持？ Are CAEsystes capale of toway ntr

15、face with customer syste?AD/CAE是否有能力与顾客的系统双向接口？ Desgn FEA or Qualiy srae in te prouct desgn& C (aalysis）reslts？ 是否针对产品设计及AE分析结果进行DME？.是否有记录证明在设计的适当阶段，由适当部门的人员按设计计划进行正式的文件化的设计评审？Are tere recod o ormal dcumete deign reviews yheaprprite funtios cnducted a propriat staes ofesigpertheesin pla？.当顾客要求时,供方是

16、否有全面的样件计划？When equire yth uter，es the upplier have a comrhensie rototpeprgram?4。4是否进行性能试验(适用时考虑并包括寿命,耐久性,可靠性）以跟踪预期的完成情况及符合性?Itheprformanetesing(at coners and iludessaprriatelf, duabliy, eliablt） tackdor timey completionadconormne?TA LMETSOR 要素总分PURHSIN 采购 ELEMENT 5 要素 5问 题Quetn评审员记录 Asessr otes得分Sor

17、e5。对分承包方的评价和选择是否以他们满足质量体系和质量保证要求的能力为依据？Areucontractors alateand selectd based on hr bility tomt qualty sytem and quiyrance eqreent?5。是否建立并保存认可的分供方质量记录 ?PPM和批次合格率表现如何?Are qualiy rrd （.16) of accpablubntrators stablishedand maintained？是否对分承包方提出00按时交付的要求 ?及时性表现如何?Is 100%on time deliry a equiremnt ofthe

18、suboraors?54是否仅允许已认可且具备质量能力的二次供应商供货?Does he plier oly permt ppvd ndqalifieTier II sppi to deiver？5。5原材料/外购件的管理是否做到先进先出、防损伤、储存时间控制、有序、清洁、标识完整？De t pliereveo aanament sytemof FFO, an-amnifiction，rlestorage time，oderan cea, complt sgn for rawatrialand purhased ?.6是否具备不合格品的隔离仓库?oe the supplirhave isolat

19、e storge fo ejecte rodut？TOLEET SOR 要素总分PC IDNTFITINAN TRACEBILTY 产 品 标识 和 可 追 溯 性 ELEMENT 6 要 素 6问 题ueston评审员记录Assessor Nots得分core61当顾客要求时，可追溯性是否得到保持并加以记录? Is trceablitymantainead recored wen reuiredy the cusome?OTAELEET SCRE 要素总分4PROCESS CRO 过程 控 制 EEET 7 要 素7问 题Quston评审员记录 Asessor Notes得分Sce7.1受控

20、状态是否包括使用合适的生产，安装和服务设备并安排适的工作环境， 适宜的环境包括但不限于承诺保持有序,清洁和完好状态？是否有通过ISO1400环境管理认证证书?是否有通过环境管理“三同时”验收报告?D onroled coditios nclude ue ofuitble prodcti， islaion nd servcin quipmt，and suitle wokingevionen ncludingbutno lmed maitaining premise in a state ordr. Ceanies adrepai?。2是否建立了有效的， 有计划的预防性维护系统以标识关键过程设备,

21、提供适当的 资源，这个系统是否至少包括 : Ishere an ffeve panne peventive maenaesystem tat ntifie key proceseuipment， povidesapoprie esours， ad includes a minim:- A procedur descriig plaed minenanc civitis? 描述计划性维护活动的程序 ? - Scedue maintenance tivies?定期的维护活动？ - Preitve itnce mehod？ 预见性的维护方法 ? - A prdur roing for pakig a

22、ndpeservio of equipment， olig d auging? 为设备,工装和量具提供包装和防护的程序? - Availblit o replacemen prts frkey manacung equipent?- 随时可得到关键生产设备的备件? - Docmning，valuaing amprovn aintenanc objectiv？- 文件化,评估和改进维护目标?。是否为所有负责过程操作的人员提供了文件化的过程监视和作业指导书， 这些指导书来源于产品质量先期策划和控制计划（APQP）参考手册或其他等效文件, 在工作岗位是否易于得到作业指导书? Have documen

23、e proces mniring nd opert instructions derve from h sourc listed nthe AdvncedProdc ualityPlanin andcnrol lan eferenemaual， or eqalen suces， been prpre for alemploe havingspoibilite o operation ofocesses and r thy acesbl at e rkation?7。4必要时, 过程监视和作业指导书是否包括或参考了以下内 容？opc monirin and optr instrctions in

24、cude or eference,as aproprae： petionnm nd umber kyed prcess low diaam？ 过程流程图中重要的作业名称和编号? Prt nae andpart nuber?零件名称和编号? Curt engieeringev/ate? 现行工程等级/日期? Requir tools,gauead oher equient? 所需工具，量具和其他设备? aterial ietcatin nd disposition sructons？ 材料的标识和处置指导 书? ustomera supplr desgnated pecial raceristi

25、c？顾客和供方规定的特殊特性? SPC requrets? 统计过程控制（SC)要求? Relevant eierigan mancuring stanards? 相关的工程和制造标准？ Ispctn n es instructions?检验和试验指导书? Reaionpla? 反应计划? Revisionat andapproval? 修订日期和批准？ Visulid?目视辅助？ Tool hange inevals andset-u instructions？ 工具更换周期和作业准备指导书？ 75供方是否通过实施且符合控制计划，过程流程图,测量技术，抽样计划和当未满足接收准则时的反应计划来

26、保持或超出PP时批准的过程能力或性能?Does the suppler mainanor eedhpocess capablity orrformnceas approvd b PPAthrougte implmenttion and ahrence to the cotopln, procss flow diaram, meaurment technu，amln lans and retio nswhe acpta crei is ot me?7.6是否具有合适的生产机器和设备(机器能力、工艺参数保证)?oe th upplier hae appropriae mcine andeuipmn

27、t？7.批量生产中所使用的检验、测量、试验设备是否定期校准并能有效的监控产品质量?oe the pplir cabratinspein， ts ad easung euipmn used omas prdtion nd monitoprouct qaltyeffectively?.8生产和检验环境是否明亮、清洁、有序并符合安全要求？Is h lant nd test romcn,clear, in oder an meetthe equirmento afty?7.9是否按产品的“控制计划”在生产过程中严格执行?Doesth spplerproeed stricy accrin to Cont

28、r Planinpducio?7.1生产开始时是否实施相应的认可程序（设备点检、首件检验)？Does the spplie iement apoval proceure( mahine nspecin， ft partispeco)7。11生产现场是否使用SC、缺陷收集卡、工艺参数记录卡或其他原始数据卡？oe the uppler use SPC， Nonoforming colcin wosee, process aretrrecord nd othr oiginal sttistcs?712生产现场物流标识是否清楚表明产品的加工道序和加工状态,保证不混批不混料？rte cessan sta

29、uclearly markedto eure n x of mateal a bhs？73生产现场的合格品、不合格品、返工返修件、剩余料是否分开存放和标识？Aeeligble oducts,ejecedproducts,ewrkedprts and are raw aerial one soredand arkdeparatly?7.14生产现场零件搬运储存的器具设备是否与产品/零件特性相适应?Do themvi ad torintoo/equipmet ftforprod/parts charaeristic？TOTAL EEMENT SORE要素总分NTION AN TTIG 检 验 和试

30、 验 ELMN8 要 素8问 题Qustion评审员记录 Assesor Ntes得分Score8.供方是否能够确保未按质量计划和或形成文件的程序进行检验或验证合格的产品不投入使用或加工(紧急放行除外)？Doshe suppli ensurth incmng product i nt sed r procesed(cet for urgentprodcio purpses), uniit as ben inspected or otrwse veriied aoformg to spcified rquirement in acordacewith the quality plan and/o

31、r documntedprocedre?。2对未经验证投入生产的材料是否有明确标识并做好记录?Is ptiveidentfication provided and recrdf mateal sed inproducn bu not erifed？8.3供方是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验试验？Does the upier insect antestproducts requi yhe uaity pla （ontrol plan) andorhe documete rocdues?8。4供方是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前， 不将产品放行,

32、 除非有可靠的追回程序?(见4.10。2.)？oes the supplier hold prodc utilte reqird inspectionsand tes hve ben cmpletd or necessareports ave ben reeive n veified，excet o releae unde psitve rea（se 4。10.2。3)？8。5当供方使用独立/商业性的实验室时,他们是否经过认可? hen thsupplier usesinepnd/commercil laboratoie ar tey acreded?TOT LEMENT SCR 要素总分PE

33、CTION， MEASURIGAN ES EQUIPMENT检 验、测 量 和 试 验 设 备LEMNT 9 要 素 9问 题Qstion评审员记录 Assesr Noe得分ce。1每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准？是否有适宜的环境?s a pice of euipmet calbraed a prscried intevl,inst cerifie equipment havig a nn vlidrelaionship inenatinly r ntionlly cgzd standards, nd inthe correctevirom

34、et？9。2检验，测量和试验设备的校准过程是否包括以下内容:Doeshpocessfor iatin oinspeci,measuingand et euipmet ncde heollwig： ye equpmet？ 设备型号? nie dentificatin？ 唯一性标识？ ocation?地点 ？ Frequen of checks? 校验周期 ？ Chek met? 校验方法 ？ Acepnc crieia？ 验收准则? Corecivctin? 纠正措施 ? （N/A)9.3供方能否确保检验,测量和试验设备在搬运,防护和储存期间, 其准确性和适用性保持完好？as te splier

35、ne that thhandli, reseraon n sorag of inpectn,measurig nd test equipment issuch tht e accurac and ftss or us s aintained?9.对于控制计划中提到的所有测量系统 ，是否有证据证明进行了适合的统计研究工作,以分析每种测量和试验设备测量结果的变差?Fo easurement sytes refee n he Cnol a isthere evidnethatapproriate statsical studies havebenconucte to ayze thevariaio

36、prse in the resu f each pe of measrig ad teteumet system?TOALEMENT SCORE要素总分CONOL OFNOOFRMINGPODCT 不合 格 品控 制 LEMNT 1 要 素 0问 题Questi评审员记录 AssessorNos得分Soe10.1对不合格品及可疑的材料或产品的标识、记录、评价、隔离（可行时）和处置是否进行了控制， 并通知有关的职能部门？esthe contrl ofnoncnfomng prdut nd suspect mteril orpoduct ovi for dentiiatio, documeton,

37、evalatio, seregatn （wheprtcal), dispoion and fr notificiof ll arpratefuncion？0.2对于返修和或返工后的产品是否按照质量计划（控制 计划）和/或形成文件的程序进行重新检验和/或试验？Are rped and/or rworke pocts re-inectedand/or tesedccoringtoth qualityl (conrol pln）nd/or umnte proedus？TTL EEET SCE要素总分COTIVEND PRVETIV ACTION 纠正 和 预 防措 施 ELEMNT 11 要 素 1

38、1问 题Question评审员记录 sesor Notes得分Sore。当内部和外部出现不合格或顾客抱怨时， 供方是否采取了规范且有效的解决问题的方法？Does hsupplier usea discpleprlem solvig metho oaddres internalo externl noconformanes?11.2是否定期实施针对产品的内部审核工作?De he supplier deelopinernl adi priodical for process an prodct?11。质量改进过程中，是否运用相应的质量方法和质量技术?如6 sima, QFD Doesthe upl

39、ier s lty ethdand ual tchiqe su as6 siganQD in qualt iprovement proces？TOTLEEMENT SCOE要素总分HAD,SRAGE, ACKGING,REEVION AND ELIVERY搬运，储存，包装,防护和交付ELEET 12 要 素1问 题eston评审员记录 Asessor Nots得分Scoe12。供方是否采用库存管理系统以不断优化库存周转期,确保货物周转并最大限度地减少库存量 ?Doe he spplirsan inventorymngent systmo optimneory tuns,asurstock ro

40、tationad nimize nvenrylevels?12。2适用的顾客包装标准/指南（包括维修零件的包装标准)是否得遵守? A aliablecustomr packaing standdsuideles （icludgervice rt packaging ndards） omplidwith?2。3是否建立了确保所有装运材料都按顾客的要求进行标识的系统? s asyem en developdtoesureat ll maerials sipe are laeled ccording t ustomer eqiremens？12。4如果未按照计划百分之百交付,供方是否有采取纠正措施的

41、证据并且与顾客就交付问题的信息进行沟通？If th spliers divery perfomance is n10%to cheule,i th eidence ofmmened corectie acin, n f omuniation egadndeliery pblm inormatin to thcutme?TOTLEMET SCRE 要素总分INTERA QULITY AUDIS 内 部 质 量控 制 LEMENT 1 要 素 3问 题Queson评审员记录 Assesor Noes得分Score1。1供方是否按计划进行内部过程和质量体系的审核?Does the uplier ar

42、ry out interl uali stem adit a panned?13。2是否记录了审核结果并提请责任人员的注意?Ae thaudit results record and brought othe atention the reponsible persnnl？ 3。是否及时采取了纠正措施? rrrective acoscarrid ut on ely bsis？3.4是否进行跟踪审核, 以记录和验证纠正措施的有效性？Ar terefollowp auditctitisor recring andverfying theffectieness f tecrrcive ctionst

43、ake?TOAL ELMNSOR要素总分PRODUCTUALITY ANDDELIVERY PFRMAE 产 品 质 量和 供 货绩 效 ELEMT14要 素 14问 题uesion评审员记录 sesorNtes得分Score14。1针对现有的顾客其批量供货产品的批次合格率表现如何？Wat bu the pasig rte o sroduco for centcustomer?记录暂不评分.2针对现有的顾客其批量供货产品的PM表现如何?What is thePerfrmanc on sppler marduct partforurrent customers?记录暂不评分14。3针对现有的顾客

44、其批量供货产品的售后市场索赔表现如何？Wt is the supirs ervice atsclam fte mss prduction sfocurrent cstomes?记录暂不评分14.4供应商内部生产过程中的产品一次合格率表现如何?Wht iste splier fittime assng ratei it inenal prduction procs？记录暂不评分4.5针对现有的顾客其批量供货产品的供货及时性表现如何？What s the supli elivry perorac?记录暂不评分TTALELEMENSCOE要素总分TRAINING 培训 LEMENT 5 要素15问

45、题Qestion评审员记录Asso Note得分cre15.是否开展针对公司全体员工的技能素质调查工作（素质矩阵表)？oe th sulier deepabilt vetigio for all the mplyees？ （bilityMatrix)1。2是否根据员工的技能素质调查结果,确定员工的培训和技能需求，并落实相应的员工培训计划?De te suppier ulundrtantheemployes trini dmand and aryout in eloee rainngplanaccordng to employee ailit investgation?1.员工的旷工和人员流动表

46、现如何?Whatare th employee abnce dtun vr?15.4是否按照所要求的必要的教育、培训和/或经验进行资格考核?Ae rsonnel qlid based uo apprriat dcati, tring equrements and/oreperiece as rque?T LEENTSCOR 要素总分TECHCAL ASSSMET技术评审EMET 16 要 素问 题uesin评审员记录 ssesso Note得分Score16.研发计划R& Pa:长期和短期的研发计划是否已经被制定? long-termand sorttrm R&D pan en establi

47、sed? 长期和短期的研发计划的制定 Esabishm of lon-trm hort-term RDlns短期研发计划Shot-term R&D pa中长期研发计划i to longD pl在研发计划中的每个项目详细的进展计划(进度表/人员设备/预算 等）Dtail prors lape projec in R& lan(Schd / personnel / ipmnt / dget et。）基于研发计划上实际的进展控制结果onto of ctul progress result bsed on &D plans 标明显示出每年新技术和质量目标的怎样被完成Radmap showi how n

48、ew technolog an qali gls ae te acievedachyear. 包含目前产品的改进计划和结果（绩效，可靠性，成本,质量，重量)Inson ofthecurentrodu imrovment l and esuts （performance, reliabilit, c, qaliy, weit) 每年的研发投资计划（人员水平，设备)RD investent pn fo eah year(personel level, quiment)16.2新技术的发展计划New tecnology devopment rogram:供应商有没有不断和竞争对手比较他的产品并尽力取得进步?Des te suppr consanty opar it prducts with tose by cometitr andtry toake impreets？ 水平基准点(人员、质量、成本、重量、可靠性、形状、机制的比较） nch making (ompason fperfrm