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1、水天一色社区物业管理成本测算表1、人工成本序号部门岗位人数工资:元/月/人工资:元/年/人福利：元/年/人含社保:元/月/人备 注1服务中心副经理1420050400247401188.76福利涉及节日奖金及年终奖，具体见下表2客服部客服人员127003240016740888.76客服人员127003240016740888.763工程维修工程人员330003600016740888.764安保部保安153000360005环境部保洁11260031200外围保洁12600312006合计337合计1231415.36元员工全年福利表（含社保）职务劳保费社保（缴费基数为668.76/月）端午
2、节中秋节春节烤火降温费公积金养老19%失业0.5%工伤0.2%医疗6%生育0.5%年终奖备注合计副经理100010001000 1740 500483.9312.74 5.73 172.02 14.34 0 话费、交通费：1392039849.76客服10001000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.02 14.34 1 17628.76客服1000 1000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.02 14.34 1 17628.76维修1000 1000 1000 1740 200483.9312.74 5.73 172.0
3、2 14.34 1 17628.76维修工1000 1000 1000 1740 200 483.9312.745.73172.02 14.34 1 17628.76维修工1000 1000 1000 1740 200 483.93 12.745.73 172.02 14.34 1 17628.762、工装序号部门岗位/人数600元/年合计:元备注1客服22保安153保洁125合 计29174003、行政办公费用序号名 称数 量元/月合计：元/年备 注1笔、本、文献夹12月303602其她办公用品12月2024014合计6004、平常工程维修材料及易耗品费用序号物品名称单 位数量：年单价:元合
4、计:元/年备 注1一字螺丝刀套8504002十字螺丝刀套8504003尖嘴钳把8151204老虎钳把8151205卷尺把510506电笔个510507电工胶布卷302608铆 钉盒68489水泥钉盒1066010生料带卷3026011裁纸刀把552512裁纸刀片盒361813手 套双50210014扎 带包594515 16合计15565、清洁绿化费用序号物品名称单位数量/年单价合计：元/年备注1毛 巾条30103003大垃圾袋个36000.414404小垃圾袋小36000.27205橡胶手套双5452706镊 子把1871267洗洁精瓶12101208消杀药360按每月30元计10生活垃圾清
5、运365/年10036500按每车100元计11化粪池清理128绿化维护费未移送29合计51836元6、公共区域能耗序号项目计算公式金额：元/年备注1住宅电梯 200KW*0.7(功率因数)*0.10(使用系数)*24小时*365天*0.76元93206.42二次加压供水40.5KW*0.7(功率因数)*0.2*24小时*365天*0.76元/度37748.593楼道及车库公共照明10KW*10小时*365天*0.76元/度277404其他公用水电如道闸、管理处、保安岗亭、工程维修等用电，按每月元计24000合计182694.997、设备维护保养费序号项目金额：元/年备注1电梯维保费25000
6、按每梯2500元计2电梯年检费10000按每梯每年1000元计，3公共照明设备1200按每月更换物材料100元计4监控系统1200按每月提取100元维修费用计5门禁系统600每月按50元维保费用计6消防系统1200按每月100元维保费用计7公共设施2400按每月200元维保费用计8合计416008、收入测算表（住宅：2.8元/月）项目计算公式金额物业管理费年均物管费按100%的收缴率计算（2.8*44509.53）*12月*100%1495520.20车位费646个2.3%（车位使用率）360元/月（车位管理费）*12月+646*10%（车位使用率）*100/月（车位使用费）*12月平均每年1
7、41706.56收入总合计1495520.20+141706.561637226.76税 费1637226.76*6%98233.609、支出费用汇总表 序号项目金额：元/年占管理费收入中的比例备 注1人工成本1231415.3656.55%2工装174000.86%3行政办公费用6000.63%4平常维修费用15560.11%5清洁绿化费用518364.56%7公共区域能耗182694.99 18.23%8设备维护保养费416003.18%10不可预见费100000.8%12税费6%92226.146%13总支出1629328.49注：1、总收入-总支出1637226.76/年-1629328.49元/年7898.27/年2、已交房的物业管理费按100%收取。
物业管理成本测算表
