快递公司管理系统车辆管理系统规章制度

《快递公司管理系统车辆管理系统规章制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《快递公司管理系统车辆管理系统规章制度（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、快递公司车辆管理制度为使公司车辆管理统一合理化，合理有效的使用各种车辆，最大限度的节约本钱， 更有效的控制车辆使用，最真实的反映车辆的实际情况，尽可能的发挥最大经济效益以与对公司 所有车辆的保养和维修进展控制，以确保车辆安全、良好的运行状况以与保养和维修的与时、 经济、可靠，特制定本制度。一、适用围本制度适用公司各部门的所有车辆。、二、车辆使用管理1、 职责1.1 公司经理负责办公室车辆派遣与使用，并对各部门用车进展审批、协调、安排， 保证办公室车辆的有效使用。1.2 运营车辆由车辆管理人员负责车辆调度与管理，旨在最大限度的配置车辆使用， 最有效的管理车辆。2、办公车辆使用管理2.1 办公车辆

2、使用管理办公用车除财务外原如此上是各部门经理，因公使用公车的须填写办公车辆使用 申请表，必须由总经理批准，车管人员备案。2.2 办公车辆使用安排2.2.2 客服部对审批通过的用车申请，填制车辆派遣表，将每次外出的时间、 地点、公里数记入并有申请外出人签字认可。2.2.3 办公车辆驾驶人员在收到车辆派遣表时，应提前检查车辆状况与油量情 况，按照派遣表上的时间按时出车，并填写好派遣表的相关数据。2.2.4 办公车辆申请人员在办理公司事宜时，应严格按照派遣表中所规定的时间返 回公司，如果在派遣表规定的时间无法与时返回公司，应提前向车管说明原因，获得批 准后方可延时返回公司。2.2.5 办公车辆驾驶人

3、员办完事后应与时返回公司，如遇交通阻塞或意外情况不能 按时返回公司的，应提前向行政部说明原因，获得批准。2.2.6 办公车辆驾驶人员返回公司后应将填好的派遣表与时上交车管审核，审核无 误后存档。公司办公车驾驶人不得擅自将车开回家。办完公事必须将车辆停放在规定的地点。 不得因私使用车辆。2.3 运营车辆使用管理2.3.2 公司营运货车出车、送货应由客服人员统一调度，公司任何人员不得私自调度车辆，更不能因私使用公司车辆。2.3.3 车辆管理人员应根据公司总体的运营要求，对车辆的出车与保养进展合理安排，驾驶员应服从车辆管理人员的安排，如有特殊情况需提前告知管理人员。2.3.4 公司车辆驾驶人员须有驾

4、驶证件，并且要熟知交通相关法规和市路况、路名。2.3.5 公司车辆不得对外出租和出借。2.3.6 公司所有车辆钥匙应有客服人员统一保存、管理，出车时连同车辆出车安排表一起交给需要出车的驾驶人员，驾驶人员应在车辆出车登记表上签字，表示钥匙已 收到。2.3.7 公司所有驾驶人员每天下班前须将公司车辆停放在公司指定的地方后，将车辆钥匙交由客服人员保管。如遇特殊情况车辆当天不能返回公司的，须经部门经理批准。2.3.8 客服人员根据公司运营需要，与时安排车辆出车，对需要出车的车辆应填制 车辆出车安排表。2.3.9 驾驶人员在接到车辆出车登记表时，在规定的时间应到达指定的地点，完成配送任务后应与时返回，如

5、遇特殊情况不能与时返回公司的，应与时向客服调度人员说明情况，获得批准后方可。2.3.10 当车辆返回时，驾驶员应与时在车辆出车登记表填写返回公里数，并确认 签字。对出车异常的车辆应询问其原因，情况严重的应上报公司。2.3.11 驾驶人员在车辆送货过程中的停车，要遵守交通法规，在允许停车的区域停 放车辆，防止因此罚款。三、车辆用油管理1、职责1.1 车管人员负责对办公车辆的用油进展监视、控制，财务部辅助配合监控管理。1.2 各部门驾驶员应加强车辆用油管理，节约用油开支，使车辆均能在经济耗油的情 况下有效的运营。2、 车辆油卡管理2.1 公司所有车车辆统一油卡加油，实行一车一卡制度。2.2 公司所

6、有车辆禁止现金加油，驾驶人员应随时携带油卡，不得以任何理由用现金加 油，如遇特殊情况需现金加油，须经部门经理、财务经理批准，并报车辆管理人员备案。2.3 车辆加油卡办理后， 管理人员应按车牌号与油卡进展备案登记，每月进展核对。油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时，应报车辆管 理人员，与时修理或使用备用油卡加油。2.4 禁止车辆间互换油卡，禁止使用其它车辆的油卡加油，如遇特殊情况，应经车辆管理人员同意。2.5 车辆管理人员应根据车辆需要办理备用油卡，在车辆所配油卡金额不足时备用，车辆在使用备用油卡时应做好备用卡使用记录，便于月底数据统计。2.6 驾驶员在使用油卡

7、加油时， 应保存好每次加油的小票， 小票要保持连续性，月底按 顺序粘贴在车辆用油统计表上。2.7 一车一卡，一车一表，管理人员在申请充值时应将每辆车的车辆用油统计表上报财务审核。2.8 车辆在使用备用卡加油时， 应收集好小票，并在小票背面注明加油车辆车牌号，交给车辆管理人员，车辆管理人员对每备用卡须填备用卡加油统计表，连同车辆用油统 计表一齐上报财务审核。2.9 特别须知事项：车辆用油统计表 中的现金加油与备用卡加油应详细记录日期与 备用卡号。3、充值申请流程3.1 车辆管理人员应实时了解车辆油卡的用油情况，在油卡金额接近规定的最低使用限额时，与时申请油卡充值。3.2 车辆管理人员在申请充值时

8、，须做好车辆用油统计表工作，并保证将车辆用油统计表与时上报财务，财务在对油卡充值审核时要对上次充值的用油情况进展审核。3.3 车辆油卡充值申请审核通过后，财务部将以支票或本票转交车辆管理人员，车辆管理人员应提供正确的公司名称，并指定专人领取，与时充值。3.4 车辆油卡充值要求开具增值税票，车辆管理人员应在收到支票或本票后一周将充值增值税票带回公司财务部。3.5 车辆管理人员给油卡充值后，应将各车辆充值明细连同增值税票一齐带回公司财 务部。四、车辆维修、保养管理1、职责1.1 对维修服务公司需有经理和部门经理与车辆管理人员共同考评和选择，使用哪家维修厂，车辆管理人员对维修项目进展审核。1.2 车

9、辆管理人员负责对维修质量进展验证，并保存相关的评定、维修质量、维修记录 等资料。1.3 驾驶人员负责定期检查车辆状况，并处理简单的车辆故障。1.4 驾驶员负责与时发现、检查故障；并填写车辆维修申请单；确认保养维修合格；保存更换部件交公司验审；对维修质量进展与时反应。2、工作流程2.1 日常检查、保养、维护2.1.1 驾驶员须做好车辆出、收车检查，保持车辆、外清洁。2.1.2 行驶中注意车辆是否有异常声响。2.1.3 经常检查各润滑点，发现缺油或油变质应立即补充或更换。2.1.4 驾驶员每月底进展检查保养。2.1.5 每月由驾驶人员对电瓶外表进展清洁，经常检查电瓶使用情况，保持电瓶周围枯 燥清洁

10、和有效工作能力。2.1.6 每月由驾驶人员检查车辆消防设施。2.1.7 车辆管理人员对车辆进展不定期抽查，发现问题与时处理，防止车辆造成机械事 故与影响运输任务。2.1.8 车辆日常补胎与小零件更换必须在指定的修理单位进展，取得正规发票，不允许 抵票报销。2.2 . 1驾驶人员要严格按照车辆保养相关规定定时对车辆进展保养。车辆公里与保养 项目标准见保养标准表。2.2.1 保养维修必须在指定的维修厂进展，驾驶员不得自行选择修理厂。2.2.2 驾驶员根据车辆运行里程数填写运行记录，经车辆管理人员核实后，由部门经理 安排车辆保养时间。2.2.3 驾驶员须办理完审批手续后方可对车辆进展保养、修理，不允

11、许先斩后奏。2.2.4 在行驶过程中发现故障，驾驶员应与时检查，查明原因并判断故障严重程度和对 行驶安全的影响程度，主动设法排除故障。2.2.5 如驾驶员无法排除故障，须估算费用并征得部门经理同意就近寻找修理厂处理， 对故障严重程度与发生故障的原因应与时汇报，请示处理方案。2.2.6 发生修理后必须将更换的部件交回公司验审。车辆管理人员对车辆突发修理原因进展鉴定、审核。2.2.7 突发修理的操作流程：口头向领导进展维修申请-获批准后进展维修不能到指定处修理时，选择就近的修理厂-补填车辆维修申请单-对维修质量进展反应和 记录-车辆管理人员鉴定、审核-部门经理签字-走报帐中心报销。2.2.8 保养

12、、维修后的车辆须经车辆管理人员与驾驶员验收，合格后方可进展运输。3、特别事项3.1 公司应指定有资质的专门车辆保养、修理点，便于修理、维修，可指定两至三个点。3.2 公司为防止修理点配件价格过高，应根据修理点单独指定汽车配件供给点。3.3 公司应根据修理点提供的保养与维修清单去指定的配件供给点购置所需配件，杜绝在同一个点既买配件又做维修。3.4 车辆保养、维理不允许驾驶员用现金交易，驾驶员应在指定维修点修理后，由公司隔月统一支付。3.5 新车在5000公里时都有一次免费保养，各新车驾驶员注意利用。五、车辆罚款与理赔管理1、车辆罚款管理1.1 客运车载货罚款1.1.1 此类罚款为公司计划罚款，驾

13、驶员应在送货过程中有意识的防止此类罚款的发生。 当发生时，驾驶员态度应良好，争取少罚款或不罚款。1.1.2 驾驶员应妥善保管开具的罚款单，经部门经理审核后，可用其它发票冲抵报销。1.2 车辆停车罚款1.2.1 驾驶员应熟知交通停车相关规定，将车辆停放在允许停车的地方。1.2.2 该类罚款公司不允许发生，如有发生，应详细了解罚款原因，属于驾驶员出于个人利益而发生的乱停车罚款，公司不予报销。该类罚款在报销时应特别注意审核。2、车辆事故理赔管理2.1 车辆事故理赔是基于车辆保险的意外保证，驾驶人员应在提高自身驾驶技能的同时，认真遵守交通法规，鉴于公司车辆之多，理赔业务之多，特制定此方法。2.2 车辆

14、在发生交通事故时应与时联系保险公司，由保险公司进展事故鉴定，出具鉴定报告。2.3 驾驶员应与时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修好，不要耽误正常工作，修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付。2.4 驾驶人员应将正确无误的公司名称与银行告知保险公司，在保险公司受理事故后应跟踪保险公司与时将理赔款汇之公司。2.5 当公司已确定收到该笔理赔金额时，驾驶人员应凭载有理赔号的受理单或理赔号来财务部领款或办理冲账手续。2.6 财务部应根据所报理赔号与银行到账凭证载明的与车牌号对应，确定相符后方可支付或冲账，否如此不予办理。附表一：办公车辆使用申请表附表二：公司车辆派遣登记表附表三：车辆

15、出车登记表附表四：车辆用油统计表附表五：备用卡加油统计表附表六：车辆维修申请单附表一：办公车辆使用申请表制#日期申请人员申请时间返回时间申请理由部门经理意见：经理意见：附表二：公司车辆派遣登记表出车日期驾驶人员出车时间出发公里数返回时间回程公里数通行费备 注接送人员接送理由部门经理意见：总经理意见：附表三:车辆出车登记表出车日期出车时间返回时间出发公里返回公里出车地点签名车牌号:驾驶员:管理人:附表四:车辆加油统计表车牌部门司机加油型号、单价月初余额本月起始公里数本月充值本月中止公里数本月用油中止公里数时油箱剩 油量月末余额所属期起止是否有现金加 油日期金额是否有备闱卡加油备用TH i=r.、勺金额本月车辆特别事项说明：本月加油小票粘贴处:附表五：备用卡加油统计表备用卡号月初余额本月充值月末余额本月用油加油明细车牌号加油金额加油司机合 计特别说明事宜:本月加油小票:附表七:车辆维修保养申请表一、车辆根本情况二、维修项目与资金预算车牌号维修项目材料费工时费小计部门1车型2购置日期3上次维修时间4上次维修公里5本次行驶公里6上次维修项目：78910111213是否为定期保 养14是否为常规保养15制#人合 计部门经理意见：财务经理意见：总经理意见：