工程建设施工各阶段质量控制点管理办法

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1、制度名称茂名石化工程建设施工各阶段质量控制点管理办法制度编号JMMSH-制度文号/制度版本2主办部门工程项目经理部所属业务类别工程建设/工程质量管理会签部门工程项目经理部施工管理部监督检查者工程项目经理部质量管理部审核部门办公室/法律事务部企业管理部解释权归属工程项目经理部签发日期2012年6月12日废止说明原茂名石化工程建设施工各阶段质量控制点管理规定同时废止生效日期2012年6月13日制定目的规范公司工程建设施工各阶段质量控制，全面推行隐蔽工程、材料、设备和工序等关键节点的报检与确认的管理，有效提升工程建设质量。制定依据规范公司工程建设施工各阶段质量控制点管理的需要适用范围公司工程建设管理

2、部门（单位）、各参建单位约束对象公司工程建设施工各阶段质量控制点管理涉及的相关制度/业务类别/所属层级/企业制度执行类1基本要求1.1茂名石化工程建设质量管理坚持“质量第一和质量永远领先一步”的宗旨，严格执行工程建设程序、标准和规范。以人为本，精细化科学管理、持续改进、追求卓越，树立良好的茂名石化工程建设整体形象，持续提升茂名石化工程建设质量管理水平，建设具有国际一流质量的工程项目。1.2茂名石化工程建设质量管理工作应满足工程建设的过程控制、全员参与、完善体系、持续改进、落实责任、服务用户的要求，提供满足合同要求的产品和服务。1.3工程质量管理目标：工程质量合格率100%，工程建设项目一次投料

3、试车（投用）成功。1.4工程质量管理包括：工程建设项目质量管理、工程质量检查、抽查与监督、工程质量事故处理等。2职责2.1工程项目经理部质量管理部是公司工程建设项目质量管理和控制的归口管理部门，负责制定、修订本办法并监督检查执行情况。负责A级质量控制点的检查和确认。2.2监理单位负责工程建设现场质量管理与控制，负责A、B级质量控制点的检查和确认。2.3施工单位（EPC）根据工程进展情况，负责组织对C级质量控制点的检查确认和对A、B级质量控制点的报检（监）。3管理内容和方法3.1质量控制点的设定中国石化工程质量监督总站茂名石化分站负责统一编制工序A、B级质量控制点（见附表1），各施工、EPC、监

4、理等参建单位在编制质量检验计划、质量创优计划、施工技术方案、监理实施细则等有关质量控制点设置的内容时，要以质量监督机构编制的工序质量控制点为依据，根据工程项目的内容有针对性的进行选用，但不得随意减少或降低工序的质量控制程度，当工序特殊需要设置的质量控制点超出质量监督站编制的质量控制点的范围时，应认真按需要进行设置并及时报工程质量监督机构的确认。C级质量控制点由施工单位自行编制，监理单位确认。3.2.质量控制点的检查与确认A级为重要质量控制点（质量监督停监点），是确保工程质量的关键。由茂名石化工程项目经理部质量管理部、质量监督机构、监理公司、EPC、施工单位等共同检查。B级为较重要的质量控制点，

5、由监理公司、EPC、施工单位共同检查。茂名石化工程项目经理部质量管理部、质量监督站选择性参加。C级为施工分承包方的全过程质量控制点。由施工单位的质检部门进行检查。参加质量控制点检查的全体人员，当确认控制点为合格时，应及时在施工单位所提供的有关表格中签名确认，检查不合格时不得签字，责任单位应按要求认真整改后重新报检。对每一个控制等级，施工单位都必须严格检查，并提供有关施工记录和检验试验报告等质量控制资料。对A、B级控制点的检查，必须在施工单位的质检部门检查合格后进行。工序质量控制所记录的有关资料，由施工单位妥善保管，并将其列入交工技术文件移交。3.3质量控制点的报验在施工过程中，施工单位在达到质

6、量控制点时，必须提前向有关部门（单位）提出报验，其中A级质量控制点（质量监督停监点）必须提前24小时书面向茂名石化工程项目经理部质量管理部（石油化工工程质量监督总站茂名石化分站）提出报检。3.4质量控制点的考核施工单位在工序达到质量控制点时，不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，除责成整改外，将对施工单位进行处罚。在A、B级质量控制点检查中，发现施工单位的质量检验部门没按规定组织自检且合格，将对施工单位进行处罚。工序达到质量控制点时，施工单位不按规定提出报验，私自进入下一道工序施工，监理单位未能及时发现或发现后未能采取有效措施给予制止，将对监理单位进行处罚。4检查与考核工程项目经理部质量管

7、理部负责对本办法的执行情况进行检查和考核。5相关记录工程质量控制点报验单6附加说明本规定起草人：梁树标本规定审核人：陈礼生本规定批准人：曾松7附件附表-1茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点序号工程质量控制点等级备注第一类炼油化工装置工程一桩基工程1预制桩验桩（参见混凝土构件的验收内容）B2工程定位测量B3钢筋混凝土预制桩打桩B4灌注桩隐蔽验收A5桩基检测验收A二土方工程1工程定位（高程）测量B2人工一般地基验槽（坑）天然及重要地基验槽（坑）验收BA天然地基为A3检查回填土压实密度B三钢筋混凝土构筑物工程1验证材料合格证书及材料实验报告B2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录A3工程定位测量

8、验收B4人工一般地基验槽（坑）天然及重要地基验槽（坑）验收BA天然地基为A5基础复测B6检查钢筋绑扎质量验收A7检查钢筋绑扎焊接验收及实验报告A8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B9检查预埋地脚螺栓B茂名石化工程建设项目A、B级质量控制点附表1序号工程质量控制点等级备注10检查模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B11大型基础沉降观测验收B12隐蔽工程检查验收A13重要分部工程验收A14重要单位工程验收A四钢筋混凝土构件工程1检查构件合格证及出厂实验报告B2构件荷载实验记录A3钢筋混凝土构件吊装验收B4检查构件接头焊接和灌浆质量B5沉降观测B6隐蔽工程检查验收A7重要分部工程验收A8重要单位工程验收A

9、五建筑工程1验证材料、半成品和成品的合格证书及材料实验报告B2审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B3工程定位测量验收B4人工一般地基验槽（坑）天然及重要地基验槽（坑）验收BA天然地基为A5基础复测B6检查钢筋绑扎质量验收A7检查钢筋绑扎焊接情况验收A8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B9沉降缝、伸缩缝和防震缝处理检查B10留槎、接槎、通缝和马牙槎检查B11灰缝厚度和饱满度B序号工程质量控制点等级备注12防水工程质量检查验收A13防腐工程施工B14防潮层的检查B15门窗及附件安装的质量检查B16装饰墙面检查B17吊顶检查B18防静电地板材料及安装质量的检查B19水磨石地面检查B20沉降观测B2

10、1楼层测量B22隐蔽工程检查验收A23重要分部工程验收A24重要单位工程验收A六钢结构1检查材料合格证及材料复检B2检验焊接材料B3焊工资格审查A4焊接工艺评定A5工程定位测量B6检查焊缝质量B7钢结构安装B8H型钢结构安装B9高强螺栓连接检查验收A10塔架杆件挠曲矢高实测B11塔架安装B12防腐涂料B13防火涂料施工B14重要分部工程验收A序号工程质量控制点等级备注15重要单位工程验收A七静设备1审查图纸明确压力容器等级B2焊工资质审查A3焊接工艺评定A4设备组焊验收A5现场焊接热处理检查B6设备开箱检验B7检查设备基础交安记录及基础复测、表面处理B8大型设备安装垫铁隐蔽工程验收一般设备安装

11、垫铁隐蔽工程AB9立式设备安装B10卧式设备安装B11检查地脚螺栓紧固B12二次灌浆B13塔盘安装B14设备填充B15反应器、再生器附件安装验收A16反应器、再生器外部构件安装B17空冷器构件安装B18衬里工程施工验收A19设备的清洗、吹扫B20人孔、法兰螺栓紧固B21设备强度试验和严密性试验验收A22梯子平台、栏杆检查B23设备隔热工程施工B24检查油漆B25检查液位仪表的安装B序号工程质量控制点等级备注26重要分部工程验收A27重要单位工程验收A八机、泵安装（一）泵1检查基础交接B2检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B3审查质量证明，产品合格证B4机器安装记录B5机器拆检及组装间隙B6机器联轴

12、器对中B7二次灌浆检查B8重要机泵安装垫铁隐蔽工程验收一般机泵安装垫铁隐蔽工程AB9泵的进出口接管无应力安装情况B10机械密封安装检查B11机器设备单体试运行B（二）压缩机（汽轮机）组1安装前审查合格证和质量证明B2检查压缩机及其附件是否齐全B3检查基础交接记录B4检查基础表面处理、地脚螺栓尺寸B5解体清洗装配B6滚动轴承检查B7滑动轴承检查B8转子与轴承装配公差检查B9压缩机齿轮箱的清洗安装检查B10检查压缩机油箱、冷却器、过滤器、阀门等B序号工程质量控制点等级备注11大型压缩机入口管道清洁度验收A12大型压缩机进口管道应为无应力连接验收A13大型压缩机二次灌浆检查验收A14检查压缩机轴密封

13、及其冲洗、润滑和冷却B15检查压缩机与电机（含齿轮箱）联轴器对中B16检查压缩机与汽轮机（含齿轮箱）联轴器对中B17检查汽轮机调速器、阀门验收A18机器安装记录B19机器拆检及组装间隙记录B20机器联轴器对中记录B21机器设备单体试运行记录A（三）项目验收1重要分部工程验收A2重要单位工程验收A九特殊机械安装（一）起重设备1检查设备合格证书、质量证明B2起重设备铺轨安装检查B3起重设备试运行（载荷试验）验收A（二）其它1检查设备合格证书、质量证明B2检查基础交接B3检查设备安装B4检查基础二次灌浆B5检查转动机械轴承调试润滑B6检查驱动机联轴器对中B7检查转动机械试运调试验收A序号工程质量控制

14、点等级备注8特殊阀门安装检查B9特殊阀门调节灵敏度检查B10特殊阀门气密性检查验收A（三）项目验收1重要分部工程验收A2重要单位工程验收A十加热炉工程1金属材料合格证书B2保温、耐火、衬里材料检查B3焊工资质审查A4焊接工艺评定A5检查基础交接B6检查炉壁钢板及钢结构组对安装焊接B7检查炉壁钢板及钢结构平整和稳定B8耐火材料安装前保温钉检查验收A9炉管焊接表面质量检查B10高压（高合金）炉管焊缝无损检测底片复查一般炉管焊缝无损检测底片复查AB11高压（高合金）炉管道缝热处理资料审查一般炉管道缝热处理资料审查AB12炉管附件安装检查B13烟气收集器与烟囱的安装检查B14（炉）管道强度、严密性试验

15、A15衬里工程施工验收A16筑炉工程施工验收A17风机安装、试运B18烟囱施工过程检查C(1)砼浇筑检查B序号工程质量控制点等级备注(2)衬里检查B19钢烟囱焊接质量检查B20吹灰器安装检查B21审查烘炉方案A22烘炉（烘干）过程B23重要分部工程验收A24重要单位工程验收A十一石油化工管道安装（一）施工准备1高压管材、管件合格证书审查一般管材、管件合格证书审查AB2高压、高合金管道焊工资质审查一般管道焊工资质审查AA3高压、高合金管道施工方案审查一般管道施工方案审查AB4焊接工艺评定A5阀门试验B6安全阀调整试验B7高压管件检查验收A8高压钢管检查验收A（二）管道安装（含预制）1检查管道安装

16、水平和垂直度B2检查法兰与管道的垂直度B3检查管道法兰焊口B4检查管道清洁度B5检查预制合格管道标识及移植B6检查阀门、孔板、法兰、取压口角度安装质量B7检查低点排污和高点排空位置B8固定管架及弹簧支、吊架调整B序号工程质量控制点等级备注9复审管道压力等级和法兰匹配情况B10管道与机泵连接处应为无应力连接B11检查管道静电接地B12检查法兰密封垫片（注意正式和临时）B13管道补偿器安装B14安全附件安装B15高压、高合金管道焊缝探伤底片审查一般管道焊缝探伤底片审查AB16管道焊接缝热处理质量检验B17高压、高合金管道强度、严密性试验一般管道强度、严密性试验AB18管道吹洗（脱脂）B19管道试压

17、全部完成后检查盲板拆除B20管道隔热工程施工B（三）地下管道施工安装1按本部分地上管道质量控制点2检查地下隐蔽管道除锈B3防腐工程施工B4防腐绝缘层电火花检测B5地下管道水压试验A6隐蔽工程检查A（四）项目验收1重要分部工程验收A2重要单位工程验收A十二自控仪表安装1检查产品合格证书B2仪表安装前调校检查B(1)变送器、转换器调校B(2)调节器调校B序号工程质量控制点等级备注(3)调节阀执行器调校B(4)指示、记录仪调校B(5)热电偶、电阻体调校B(6)物位仪表调校B(7)就地指示仪调校B(8)工艺开关调校B(9)其它调校B3仪表安装(1)报警、连锁系统实验B(2)仪表系统调试验收A(3)仪表

18、盘、箱、操作台安装B(4)仪表箱安装方案审查B(5)仪表保护箱、保温箱安装B(6)仪表管路试压脱脂、酸洗B(7)节流装置安装检查B(8)电缆（线）绝缘电阻测定B(9)电缆敷设B(10)接地极安装隐蔽、接地电阻测定A(11)仪表盘送电A(12)高温高压仪表管嘴焊接检查B(13)温度仪表安装检查B(14)压力仪表安装检查B(15)流量仪表安装检查B(16)物位仪表安装检查B(17)分析仪表安装检查B(18)气体检测仪表安装检查B(19)调节阀安装检查B(20)其他仪表安装检查B(21)仪表联校验收A序号工程质量控制点等级备注4DCS系统安装B(1)机柜安装、调试验收A(2)接地极安装隐蔽、接地电阻

19、测定A(3)接线B(4)画面检查B(5)DCS基本功能检测B(6)DCS调校验收A5项目验收（1）重要分部工程验收A（2）重要单位工程验收A十三电气工程安装1检查电气设备、材料合格证书B2检查基础交接B3检查埋件、埋管、留洞B4检查静电接地施工B5接地电阻测量B6隐蔽工程检查验收A7交流电动机试验A8直流电机试验B9双线圈电力变压器试验A10高压开关柜安装A11低压开关柜安装和其它机柜安装B12特殊工种（电工证）检查A13电压互感器试验B14电流互感器试验B15断路器试验B16电力电缆试验B17并联电容器试验B序号工程质量控制点等级备注18阀式避雷器试验B19氧化锌避雷器试验B20交流耐压试验

20、B21绝缘油简化分析试验B22电磁式电流（压）继电器试验B23GL（LL）型电流继电器试验B24时间继电器试验B25综合保护继电器试验B26中间、信号继电器试验B27BCH-1/2型差动继电器试验A28电流互感器10%误差曲线试验B29差动保护向量校验B30电测量指示仪表检验B31电度表检验B32零序保护系统试验B33自动开关调整B34接地电阻试验B35交流电动机检查试运转B36电动机抽芯检查B37电动机干燥B38变压器器身检查A39变压器干燥B40户内断路器安装调整B41隔离（负荷）开关安装调整B42蓄电池充放电B43电缆敷设前，槽架安装检查B44电缆敷设和绝缘检查B45高压电缆头施工B46

21、照明线路绝缘检查及试照B序号工程质量控制点等级备注47防爆电气安装检查B48开关柜联动试验A49电气设备功能试验检查验收A50继电器设定B51受电条件检查A52重要分部工程验收A53重要单位工程验收A十四给排水工程1工程定位测量B2焊工资质审查B3焊接工艺评定B4管沟复测B5检查管道除锈B6防腐工程施工B7防腐绝缘层电火花检测B8管道回填之前检查B9管道焊接检查（含无损探伤）B10井室砌筑（阀门井）B11地下管道水压试验验收A12检查回填土压实密度B13隐蔽工程检查验收A14重要分部工程验收A15重要单位工程验收A十五防腐、绝热1材料质量证明、材料复验B2检查金属表面除锈B3检查油漆膜涂刷道数

22、B序号工程质量控制点等级备注4检查油漆颜色B5管道隔热工程施工B6设备隔热工程施工B7重要分部工程验收A8重要单位工程验收A十六采暖通风工程1检查器材、设备合格证书B2检查设备基础交接B3基础处理B4空调机的安装B5空调机通风管道及其附件的施工B6空调机试运转B7检查采暖设施的安装B8管道强度、严密性试验验收A9隐蔽工程检查验收A十七电信工程（一）通信1检查器材、设备合格证书B2检查电缆敷设B3检查设备安装B4系统调试、试运行验收A（二）消防系统1检查消防系统的安装B2隐蔽工程检查验收A3检查火灾报警系统安装、调试验收A4认证检查A(三)项目验收序号工程质量控制点等级备注1重要分部工程验收A2

23、重要单位工程验收A第二类储罐系统工程一桩基工程1预制桩验桩质量检验B2工程定位测量验收A3钢筋混凝土预制桩打桩B4钢筋焊接接头质量检查验收A5桩的动（静）荷载实验A二、土建工程1大型油罐基础工程施工方案审核一般油罐基础工程施工方案审核AB2工程定位测量B3大型油罐地基验槽（坑）验收一般油罐地基验槽（坑）AB4验证钢筋、水泥等材料合格证书及材料复验报告B5审定混凝土试块实验报告及质量评定记录B6基础复测B7检查钢筋绑扎质量验收A8检查钢筋绑扎焊接情况验收及实验报告A9检查预埋件、预埋管、预留洞的位置B10检查预模板尺寸、支撑、刚度、稳定性B11砼浇筑前的检查（隐蔽工程）验收A12砼的养护B13检

24、查沥青砂下层回填土的质量和密实度验收A14检查沥青砂绝缘层坡度、平整度验收A15检查沥青砂绝缘层压实后的密实度验收A序号工程质量控制点等级备注16重要分部工程验收A三储罐本体工程（一）施工准备1大型油罐安装工程施工方案审核一般油罐安装工程施工方案审核AB2检查原材料及油罐附件的合格证明材料B3基础交安装检查验收项目(1)基础标高和坡度验收A(2)沥青砂、凸凹度、贯穿性裂缝验收A(3)环梁的椭圆度、宽度偏差、环梁水平度验收A5焊工资质检查A6焊接工艺评定A7预制B8隐蔽工程检查(罐底板喷砂除锈及防腐检查)A9罐壁的开孔接管检查B10大型油罐开孔接管整体板热处理验收A（二）罐底施工1罐底板排板图检

25、查B2罐底板坡口的组对质量B3罐底板相邻焊缝距离B4安装过程中防腐层是否破坏B5检测罐底焊后的凹凸度A6T型焊缝探伤检查B7储罐真空试验检查B8圈板和边板大角焊缝检查B（三）罐壁施工1壁板的排板图检查（相邻圈板焊缝距离）B序号工程质量控制点等级备注2边板对接焊缝与第一圈圈板纵缝距离检查B3第一圈板的上口水平度、垂直度、椭圆度B4各层圈板的垂直度B5焊缝内壁焊疤的打磨情况检查验收A6储罐焊接完成后的垂直度、椭圆度和高度、半径偏差检查验收A7焊缝外观质量检查B8焊缝的无损检测底片复查B（四）浮顶施工1浮顶板排板图检查B2浮顶板坡口的组对质量B3浮顶板相邻焊缝距离B4浮顶升降过程中防腐层是否破坏验收

26、A5检测浮顶焊后的凹凸度验收A6T型焊缝探伤检查B7真空试验检查B8煤油试漏B9浮顶开口方位检查B10浮顶附件的安装检查(测浮顶支柱套管的垂直度)B11外边缘板与罐壁间距B（五）其它1导向管、量油管中间接口处的不直度和焊缝打磨B2导向管、量油管整体安装后的垂直度（不大于10mm）B3转动扶梯安装B4灵活程度B5转动扶梯轨道中心线与扶梯中心线在同一截面内B6浮顶排水管坡度B7浮顶排水管的试压A序号工程质量控制点等级备注8加强圈、抗风圈焊接质量检查B9梯子平台外观检查B（六）防腐1施工前罐内涂料质量证明和涂料复验报审查施工前罐外涂料质量证明和涂料复验报审查AB2罐底上表面防腐质量验收A3罐内壁防腐

27、质量验收A4罐外壁防腐质量验收B5浮顶B6梯子平台及附件B（七）浮顶密封检查B（八）总体试验1充水试验A2浮顶（内浮顶）升降验收A3基础沉降观测验收A（九）项目验收1重要分部工程验收A2重要单位工程验收A四阴极保护系统安装1按照阴极保护的施工程序进行质量监督B五设备隔热工程施工1隔热工程施工B六储罐配管安装1检查到货材料和配件的合格证书B2检查焊工资质B序号工程质量控制点等级备注3阀门试验B4安全阀调整试验B5检查管道安装水平和垂直度B6检查管道清洁度B7检查预制合格管道标识及移植B8固定管架及弹簧支、吊架调整B9管道与机泵连接处应为无应力连接B10管道焊接外观质量和焊缝无损检测底片复查B11

28、管道强度、严密性试验B12管道吹洗（脱脂）B13管道试压全部完成后检查盲板拆除B14管道隔热工程施工（隐蔽工程记录）B15重要分部工程验收A16重要单位工程验收A七储罐仪表安装1检查产品合格证书B2仪表安装前调校检查B3温度仪表安装检查B4压力仪表安装检查B5流量仪表安装检查B6物位仪表安装检查B7分析仪表安装检查B8气体检测仪表安装检查B9调节阀安装检查B10仪表管路试压脱脂、酸洗B11电缆（线）绝缘电阻测定B12电缆敷设B序号工程质量控制点等级备注13接地极安装隐蔽、接地电阻测定A14报警、连锁系统实验A15仪表系统调试验收A16仪表联校验收A17重要分部工程验收A18重要单位工程验收A八

29、储罐电气安装1检查电气设备、材料合格证书B2检查静电接地施工（隐蔽工程记录）A3接地电阻测量B4电气设备安装B5电缆敷设前，槽架安装检查B6电缆敷设和绝缘检查B7照明线路绝缘检查及试照B8重要分部工程验收A9重要单位工程验收A九储罐电信安装1检查器材、设备合格证书B2检查电缆敷设B3检查扩音对讲系统安装B4检查火灾报警系统安装B5系统调试、试运行验收A6重要分部工程验收A7重要单位工程验收A十储罐给排水系统安装1工程定位测量B序号工程质量控制点等级备注2管沟复测B3检查管道除锈B4防腐工程施工B5防腐绝缘层电火花检测B6管道回填之前检查验收A7管道焊接检查（含无损探伤）B8井室砌筑（阀门井）B9地下管道水压试验A10检查回填土压实密度B11隐蔽工程检查验收A12重要分部工程验收A13重要单位工程验收A