小金库专项治理自查报告

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1、小金库专项治理自查报告小金库专项治理自查报告根据市住建局关于对“小金库”专项治理进展自查的通知建函20xx319号要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进展了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目的、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到 “小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监视举报、投诉。二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进展了全面的清理，主

2、要检查各项收入是否全额收取；是否足额上缴财政专户；是否另设账户，设立“小金库”，躲避审计；是否有变相虚列支出领取资金的现象。同时对管理处的资产进展全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建立工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进展公示。进一步完善工程支出管理制度，严格执行工程开支，尽量控制超工程的支出和无工程预算的支出。四、稳固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。通过自查，公园管理处没有“小金库”。我处承诺，如今、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，标准财务管理、经营管理及工程管理工作，发动各方面力量强化监视，坚决杜绝“小金库”的发生。第 2 页 共 2 页