加油站隐患排查台帐

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1、日巡回安全检查表加油站名称检查人（签名）:2017年8月序号检查项目检查标准内容1.2.3.4.5.6.7.8.9.1011,1213,14.1516.17.1819.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.3C.31.1前庭场地无垃圾、积水、油污，标识牌警示牌完好加油机外观完好无油污；加油枪无渗漏，过滤网无破损和油污；视油器无气泡杂质；计数器显示清晰；管线和胶管连接良好，不渗漏；内部完好罩棚无漏雨、无开裂、无材料脱落2油罐区罐区罐区干净整洁无杂物、无易燃物、无明显油气味和积水，安全标志齐全操作井无积水和杂物，无明显油气味，无锈蚀、无渗漏，跨接完好，量油口密闭卸油区卸油区干

2、净无油污和明显油气味，卸油口密闭，管件完好，开关灵活，无渗漏，无腐蚀静电仪接头紧固，无锈蚀损坏3电器设备配电房挡鼠板、绝缘胶垫、通风窗纱网完好，无杂物、积尘、蜘蛛网等，标识牌警示牌完好照明设备线路规则，开关插座完好，灯具无过热、损坏，照度正常，符合防爆要求4消防器材附件齐全，压力正常，位置正确，卫生良好备注专项安全检查表（季节性隐患排查）序号检杳内容检杳标准检查结果备注1爆炸危险场所的电气设备（包括电机、开关、插座、控制相、照明等）应采用防爆型，且防爆等级须满足其工作环境要求。检查电气设备应属防爆型，防爆级别应满相关规范要求。符合口不符合2爆炸危险性场所米用钢管配线进行敷设时，钢管要采取良好的

3、隔离密封措施，并具有良好的接地措施。检查生产车间、甲类仓库的电气线路，米用钢管配线进行敷设时，钢管要采取良好的隔离密封措施，并具有良好的接地措施。符合口不符合3消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。消防设施应摆放整齐，保持性能良好。符合口不符合4消防通道是否畅通。消防通道应畅通。符合口不符合5电器、电线是否老化和损坏。电器、电线应工作正常。符合口不符合6是否违章使用明火。在工作场所严禁违章使用明火。符合口不符合7是否建立健全职业卫生管理制度。建立健全职业卫生管理制度。符合口不符合8公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验，并有记录。符合

4、口不符合9作业人员是否配戴适用的防护用品。作业人员应佩戴适用的防护用品。符合口不符合10作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。符合口不符合序号检杳内容检杳标准检查结果备注11配电房的门是否上锁，并挂“当心触电”的警告牌。配电房的门应上锁，并挂“当心触电”的警口牌。符合不符合12电气设备是否进行静电接地。电气设备进行静电接地。符合不符合13插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠符合不符合14是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产

5、需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，疋期检查，过期拆除。符合不符合15应急照明系统是否正常正常的应急照明系统符合不符合16从业人员清楚自身应急救援职责。进仃安全应急预案教冃培训符合不符合17消防器材设专人管理，定时检查，定点摆放，定期更换，保证完好有效。定期检查，并查看记录。符合不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人（签名）:检查时间：年月日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“2”，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“X”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处

6、理措施，对不存在的检查内容在“备注”内划“一一”。专项安全检查表（重大活动及节假日前隐患排查）序号检杳内容检杳标准检查结果备注1爆炸危险场所的电气设备（包括电机、开关、插座、控制相、照明等）应采用防爆型，且防爆等级须满足其工作环境要求。检查电气设备应属防爆型，防爆级别应满相关规范要求。符合口不符合2爆炸危险性场所米用钢管配线进行敷设时，钢管要采取良好的隔离密封措施，并具有良好的接地措施。检查生产车间、甲类仓库的电气线路，米用钢管配线进行敷设时，钢管要采取良好的隔离密封措施，并具有良好的接地措施。符合口不符合3消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。消防设施应摆放整齐，保持性能良好。符合口不符

7、合4消防通道是否畅通。消防通道应畅通。符合口不符合5电器、电线是否老化和损坏。电器、电线应工作正常。符合口不符合6是否违章使用明火。在工作场所严禁违章使用明火。符合口不符合7是否建立健全职业卫生管理制度。建立健全职业卫生管理制度。符合口不符合8公用劳保用品和器具是否专人管理，并定期检查和校验。公用劳保用品和器具应专人管理，定期检查和校验，并有记录。符合口不符合9作业人员是否配戴适用的防护用品。作业人员应佩戴适用的防护用品。符合口不符合10作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现象。严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。符合口不符合序号检杳内容检杳标准检查结果备注11

8、配电房的门是否上锁，并挂“当心触电”的警告牌。配电房的门应上锁，并挂“当心触电”的警口牌。符合不符合12电气设备是否进行静电接地。电气设备进行静电接地。符合不符合13插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠符合不符合14是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，疋期检查，过期拆除。符合不符合15应急照明系统是否正常正常的应急照明系统符合不符合16从业人员清楚自身应急救援职责。进仃安全应急预案教冃

9、培训符合不符合17消防器材设专人管理，定时检查，定点摆放，定期更换，保证完好有效。定期检查，并查看记录。符合不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检杳人：检杳时间：年月日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“2”，若不符合检查标准，在检查结果的不符合选项的上打“X”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“备注”内划“一一”。专项安全检查表（事故类比隐患排查）序号检杳内容检杳标准检查结果备注1爆炸危险场所的电气设备（包括电机、开关、插座、控制相、照明等）应采用防爆型，且防爆等级须满足其工作环境要求。检查电气设备应属防爆型，防爆

10、级别应满相关规范要求。符合口不符合2爆炸危险性场所米用钢管配线进行敷设时，钢管要采取良好的隔离密封措施，并具有良好的接地措施。检查生产车间、甲类仓库的电气线路，米用钢管配线进行敷设时，钢管要采取良好的隔离密封措施，并具有良好的接地措施。符合口不符合3消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。消防设施应摆放整齐，保持性能良好。符合口不符合4消防通道是否畅通。消防通道应畅通。符合口不符合5电器、电线是否老化和损坏。:电器、电线应工作正常。符合口不符合6是否违章使用明火。在工作场所严禁违章使用明火。符合口不符合7是否建立健全职业卫生管理制度。建立健全职业卫生管理制度。符合口不符合8公用劳保用品和器具

11、是否专人管理，并定期检查和校验。公用劳保用品和器具应专人管理，定期检.查和校验，并有记录。符合口不符合9作业人员是否配戴适用的防护用品。作业人员应佩戴适用的防护用品。符合口不符合10作业现场是否无跑、冒、滴、漏等现严格控制跑、冒、滴、漏，对排毒防尘，符合口不符合序号检杳内容检杳标准检查结果备注象。通、排风装置要加强管理，搞好维护保养。11配电房的门是否上锁，并挂“当心触电”的警告牌。配电房的门应上锁，并挂“当心触电”的警口牌。符合不符合12电气设备是否进行静电接地。电气设备进行静电接地。符合不符合13插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠插座或开关应完整无损，安

12、装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠符合不符合14是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。不乱拉、乱接临时线、临时灯。生产需要应办理临时线申请手续，疋期检查，过期拆除。符合不符合15应急照明系统是否正常正常的应急照明系统符合不符合16从业人员清楚自身应急救援职责。进仃安全应急预案教冃培训符合不符合17消防器材设专人管理，定时检查，定点摆放，定期更换，保证完好有效。定期检查，并查看记录。符合不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人（签名）:检查时间：年月日填表说明：检查结果若符合检查标准，在检查结果的符合选项的上打“2”，若不符合检查

13、标准，在检查结果的不符合选项的上打“X”，并在检查情况中说明原因，对存在的问题填写处理意见及处理措施，对不存在的检查内容在“备注”内划“一一”。综合性安全检查记录表序号检杳项目检查标准检查结果备注1管理制度及实施情况有各级各类人员的安全管理责任制。符合口不符合2有健全的安全管理制度。符合口不符合3有岗位安全操作规程。符合口不符合4从业人员主要负责人和安全管理人员经考核合格，取得上岗资格。符合口不符合5资格特种作业人员（电工）持证上岗。符合口不符合6安全管理有安全管理机构或配备专职安全管理人员；符合口不符合7机构建立应急救援组织符合口不符合8事故应急救援预案建立事故应急救援预案，符合生产经营单位

14、生产安全事故应急预案编制导则（GBT29639-2013）的要求。符合口不符合9进行应急救援演练，并形成记录。符合口不符合10安全标志安全标志（如进站须知、禁火、禁烟、禁用移动通讯工具、熄火加油等）符合口不符合11交通标志（如进、出口车道指示）。符合口不符合序号检杳项目检杳标准检查结果备注12劳动防护按需发放劳动防护用品。符合口不符合13储油罐汽车加油站的储油罐应采用卧式埋地油罐。符合口不符合16油罐的人孔，应设操作井。符合口不符合17每个油罐应设置卸油管道和卸油接口，各卸油接口及油气回收接应设有明显的标识符合口不符合18油罐的各接合管，应设在油罐的顶部，其中进、出油接合管或潜油泵安装口应设在

15、人孔盖上。符合口不符合19油罐的量油孔应设带锁的量油帽。符合口不符合20工艺系统油罐车卸油必须采用密闭卸油方式。符合口不符合21加油机不得设在室内。符合口不符合23加油枪应米用自封式加油枪，流量不应大于50L/min。符合口不符合24油罐通气管的设置，应符合下列规定：汽油罐与柴油罐的通气管，应分开设置。符合口不符合序号检杳项目检杳标准检查结果备注 管口应高出地面4m及以上。 沿建筑物的墙（柱）向上敷设的通气管管口，应高出建筑物的顶面1.5m及以上。 通气管的公称直径不应小于50mm。 通气管管口应安装阻火器。 当采用卸油油气回收系统和加油油气回收系统时，汽油通气管管口尚应安装机械呼吸阀。25消

16、防设施灭火器材配置应符合下列规定： 每2台加油机应设置不少于1只4kg手提式干粉灭火器和1只泡沫灭火器；加油机不足2台按2台计算。 地上储罐应设30kg推车式火火器1个，当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别设置。 一、二级加油站应配置灭火毯5块，沙子2m3;三级加油站应配置灭火毯2块，沙子2m3。符合口不符合序号检杳项目检杳标准检查结果备注其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准建筑灭火器配置设计规范GB50140的规定。26火火器应设置在明显和便于取用的地点，且不得影响安全疏散。在火灾发生时应保证灭火人员能很加快的接近灭火器并方便的取用符合口不符合27单位应当按照有关规定定期对灭火器

17、进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）更换药剂的时间等有关情况。符合口不符合28排水清洗油罐的污水应集中收集处理，不应直接进入排水管道。排出站外的污水应符合国家有关的污水排放标准。加油站不应采用暗沟排水。符合口不符合29供配电加油加气站的供电负荷等级可为三级。符合口不符合序号检杳项目检杳标准检查结果备注30加油站的供电电源宜米用电压为380/220V的外接电源；加油站的供电系统应设独立的计量装置。符合口不符合31加油加气站的电力线路应采用电缆并直埋敷设。符合口不符合32当采用电缆沟敷设电缆时，电缆沟内必须充沙填实。电缆不得与油品、热

18、力管道敷设在同一沟内。符合口不符合33加油站、罩棚、营业室应设事故应急照明灯。符合口不符合34油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。符合口不符合35加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置。其接地电阻不应大于4Q。符合口不符合防雷当各自单独设置接地装置时.油罐的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮36两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Q;保护接地电阻不应大符合口不符合于4Q;地上油品管道始、末端和分支处的接地装置的接地电阻不应大于30Q。37埋地油罐应与露出地面的工艺管道相互做电气连接并接地。符合口不符合序号检杳项目检

19、杳标准检查结果备注38当加油站内的的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时，应采用避雷带（网）保护。符合口不符合380/220V供配电系统宜米用TN-S系统，供电系统的电缆金属外皮或电缆金属39保护管两端均应接地，在供配电系统的电源端应安装与设备耐压水平相适应的过符合口不符合电压（电涌）保护器。40地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置，其接地电阻不应大于30Q。符合口不符合41防静电加油加气站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。符合口不符合42在爆炸危险区域内的油品管道上的法兰、胶管两端等连

20、接处应用金属线跨接。当法兰的连接螺栓不少于5根时，在非腐蚀环境下，可不跨接。符合口不符合43防静电接地装置的接地电阻不应大于100Q。符合口不符合44建筑物加油站内的站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。当罩棚顶棚的承重构件为钢结构时，其耐火极限可为0.25h，顶棚其它部分不得采用燃烧体建造。符合口不符合序号检杳项目检杳标准检查结果备注45加油加气站内，爆炸危险区域内的房间的地坪应米用不发火花地面。符合口不符合46加油站内不得建经营性的住宿、餐饮和娱乐等设施。符合口不符合47位于爆炸危险区域内的操作井、排水井应采取防渗漏和防火花发生的措施。符合口不符合48绿化加油站内可种植草坪、设置花坛

21、，但不得种植油性植物。符合口不符合存在的问题填写处理意见及处理措施：检查人（签名）：检查时间：年月日区域位置及总图布置隐患排查表（专业性隐患排查1）序号排查内容依据排查频次排查及整改情况一、区域位置1危险化学品生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施，与下列场所、区域的距离是否符合国家相关法律、法规、规章和标准的规定：1. 居民区、商业中心、公园等人口密集区域；2. 学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施；3. 供水水源、水厂及水源保护区；4. 车站、码头（按照国家规定，经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外）、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；5. 基本农田

22、保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；6. 河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；7. 军事禁区、军事管理区；8. 法律、行政法规规定予以保护的其他区域。危险化学品安全管理条例第10条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法（国家安全监管总局令第41号）第12条1次/年2石油化工装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离，应按石油化工企业卫生防护距离SH3093-1999中表2.0.1确定，表中未列出的装置（设施）与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于150m。卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物，并宜绿化。石油化工企业卫生防护距离SH3093-19993严重产生有毒有害气体、

23、恶臭、粉尘、噪声且目前尚无有效控制技术的工业企业，不得在居住区、学校、医院和其他人口密集的被保护区域内建设。工业企业卫生设计标准GBZ1-2002第4.1.1条4危险化学品企业与相邻工厂或设施，同类企业及油库的防火间距是否满足GB50016、GB50160、GB50074、GB50183等相关规范的要求。5邻近江河、湖、海岸布置的危险化学品装置和罐区，是否采取防止泄漏的危险化学品液体和受污染的消防水进入水域的措施。石油化工企业设计防火规范GB50160-2008第4.1.5条6当区域排洪沟通过厂区时：1. 不宜通过生产区；2. 应采取防止泄漏的可燃液体和受污染的消防水流入区域排洪沟的措施。GB

24、50160-2008第4.1.7条危险化学品企业对下列自然灾害因素是否采取了有效的防范措施。抗震、抗洪、抗地质灾害等设计标准是否符合要求：1次/半年序号排查内容依据排查频次排查及整改情况71. 破坏性地震；2. 洪汛灾害（江河洪水、渍涝灾害、山洪灾害、风暴潮灾害）；3. 气象灾害（强热带风暴、飓风、暴雨、冰雪、海啸、海冰等）；4. 由于地震、洪汛、气象灾害而引发的其他灾害。二、总图布置1可能散发可燃气体的工艺装置、罐组、装卸区或全厂性污水处理场等设施，宜布置在人员集中场所，及明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。GB50160-2008第4.2.2条1次/半年2危险化学品生产装置与下列

25、场所防火安全间距是否符合规范要求：1. 控制室；2. 变配电室；3. 点火源（包括火炬）；4. 办公楼；5. 厂房；6. 消防站及消防泵房；7. 空分空压站；8. 危险化学品生产与储存设施；9. 其他重要设施及场所。4空分站应布置在空气清洁地段，并宜位于散发乙炔及其他可燃气体、粉尘等场所的全年最小频率风向的下风侧。GB50160-2008第4.2.5条5汽车装卸设施、液化烃灌装站及各类物品仓库等机动车辆频繁进岀的设施应布置在厂区边缘或厂区外，并宜设围墙独立成区。GB50160-2008第3.2.7条6下列设施应满足：1. 公路和地区架空电力线不应穿越生产区；2. 地区输油（输气）管道不应穿越厂

26、区；3. 采用架空电力线路进岀厂区的总变电所，应布置在厂区边缘。GB50160-2008第4.1.6条、第4.1.8条、第4.2.9条7在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。GBZ1-2002第4.2.1.6条1次/半年8严禁将泡沫站设置在防火堤内、围堰内、泡沫灭火系统保护区或其他火灾及爆炸危险区内；当泡沫站靠近防火堤设置时，其与各甲、乙、丙类液体储罐罐壁之间的间距应大于20m，且应具备远程控制功能；当泡沫站设置在室内时，其建筑的耐火等级不应低于二级。三、道路、建构筑物1装置区、罐区、仓库区、可燃物料装卸区四周是否有环

27、形消防车道；转弯半径、净空高度是否满足规范要求GB50160-2008GB50016-20061次/半年2原料及产品运输道路与生产设施的防火间距是否符合规范要求。GB50160-2008序号排查内容依据排查频次排查及整改情况GB50016-20063石油化工企业的主要出入口不应少于两个，并宜位于不同方位；石油库通向公路的车辆出入口（公路装卸区的单独出入口除外），一、二、三级石油库不宜少于2处；其他厂区面积大于5万m2的化工企业应有两个以上的出入口，人流和货运应明确分开，大宗危险货物运输须有单独路线，不与人流及其他货流混行或平交。4当大型石油化工装置的设备、建筑物区占地面积大于10000m2小于

28、20000m2时，在设备、建筑物区四周应设环形道路，道路路面宽度不应小于6m，设备、建筑物区的宽度不应大于120m，相邻两设备、建筑物区的防火间距不应小于15m。GB50160-2008第5.2.11条5两条或两条以上的工厂主要岀入口的道路，应避免与同一条铁路平交；若必须平交时，其中至少有两条道路的间距不应小于所通过的最长列车的长度；若小于所通过的最长列车的长度，应另设消防车道。GB50160-2008第4.3.2条6建、构筑物安全设施是否符合规范要求：1. 安全通道；2. 安全出口；3. 耐火等级。GB50016-20067建、构筑物抗震设计是否满足GB50223.GB50011.GB504

29、53等规范要求8建、构筑物防雷（感应雷、直击雷）措施是否符合规范要求。建筑物防雷设计规范GB50057-20109大型机组（压缩机、泵等）、散发油气的生产设备宜采用敞开式或半敞开式厂房。有爆炸危险的甲、乙类厂房泄压设施是否满足规定GB50016-200610生产、储存危险化学品的车间、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，且与员工宿舍保持符合规定的安全距离。安全生产法第34条11贮存化学危险品的建筑物应满足：1. 不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙类仓库不应设置在地下或半地下。2. 仓库内容严禁设置员工宿舍。甲乙类仓库内严禁设置办公室、休息室。GB50016-2006第3.3.7条、3.3.15

30、条四、安全警示标志1企业应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。危险化学品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-2008第5.2.1条1次/季度2企业应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志。AQ3013-2008第5.2.2条3企业应按有关规定，在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志。AQ3013-2008第5.2.3条4企业应在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和安全标志，在检修现场的AQ3013-2008第根据现场情序号排查内容依据排查频次排查及整改情况坑、井、洼、沟、陡坡等场所设置围栏和警示灯。524条况随时检查5企

31、业应在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，同时设置告知牌，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施、作业场所职业危害因素检测结果等。AQ3013-2008第5.2.5条1次/季度6企业应按有关规定在生产区域设置风向标AQ3013-2008第5.2.6条加油站名称：排查人（签名）：站长：（签名）工艺隐患排查表（专业性隐患排查2）序号排查内容依据排查频次排查及整改情况一、工艺的安全管理1企业应进行工艺安全信息管理，工艺安全信息文件应纳入企业文件控制系统予以管理，保持最新版本。工艺安全信息包括：1. 危险品危害信息；2. 工艺技术信息；3. 工艺设备

32、信息；4. 工艺安全安全信息。化工企业工艺安全管理实施导则AQ3034/T-2010第4.1条1次/半年2企业应建立风险管理制度，积极组织开展危害辨识、风险分析工作。应定期开展系统的工艺过程风险分析。企业应在工艺装置建设期间进行一次工艺危害分析，识别、评估和控制工艺系统相关的危害，所选择的方法要与工艺系统的复杂性相适应。企业应每三年对以前完成的工艺危害分析重新进行确认和更新，涉及剧毒化学品的工艺可结合法规对现役装置评价要求频次进行。危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）AQ3034/T-2010第4.2.3条3大型和采用危险化工工艺的装置在初步设计完成后要进行HAZ

33、OP分析。国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。安监总管三2010186号4企业应编制并实施书面的操作规程，规程应与工艺安全信息保持一致。企业应鼓励员工参与操作规程的编制，并组织进行相关培训。操作规程应至少包括以下内容：1 初始开车、正常操作、临时操作、应急操作、正常停车、紧急停车等各个操作阶段的操作步骤；2 正常工况控制范围、偏离正常工况的后果；纠正或防止偏离正常工况的步骤；3安全、健康和环境相关的事项。如危险化学品的特性与危害、防止暴露的必要措施、发生身体接触或暴露后的处理措施、安全系统及其功能（联锁、监测和抑制系统）等。AQ3034/T-2010第4.3.1条

34、5操作规程的审查、发布等应满足：1 企业应根据需要经常对操作规程进行审核，确保反映当前的操作状况，包括化学品、工艺技术设备和设施的变更。企业应每年确认操作规程的适应性和有效性。2 企业应确保操作人员可以获得书面的操作规程。通过培训，帮助他们掌握如何正确使用操作规程，并且使他们意识到操作规程AQ3034/T-2010第4.3.2条6工艺的安全培训应包括：1 应建立并实施工艺安全培训管理程序。根据岗位特点和应具备的技能，明确制订各个岗位的具体培训要求，编制落实相应的培训计划，并定期对培训计划进行审查和演练。2 培训管理程序应包含培训反馈评估方法和再培训规定。对培训内容、培训方式、培训人员、教师的表

35、现以及培训效果进行评估，并作为改进和优化培训方案的依据；再培训至少每三年举办一次，根据需要可适当增加频次。当工艺技术、工艺设备发生变更时，需要按照变更管理程序的要求，就变更的内容和要求告知或培训操作人员及其他相关人员。3 应保存好员工的培训记录。句，括员工的姓名、培训时间和培训效果等都要以记录形AQ3034/T-2010第4.4条1次/季度序号排查内容依据排查频次排查及整改情况式保存。二、工艺技术及工艺装置的安全控制1生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。安全生产法第31条1次/半年2危险化工工艺的安全控制应按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险

36、化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求进行设置。安监总管三2009116号3大型和高度危险化工装置要按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案推荐的控制方案装备紧急停车系统。安监总管三2009116号4装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位应设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施。AQ3013-2008第5.522条5在非正常条件下，下列可能超压的设备或管道是否设置可靠的安全泄压措施以及安全泄压措施的完好性：1. 顶部最高操作压力大于等于O.IMPa的压力容器；2. 顶部最高操作压力

37、大于0.03MPa的蒸馏塔、蒸发塔和汽提塔（汽提塔顶蒸汽通入另一蒸馏塔者除外）；3. 往复式压缩机各段岀口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的岀口（设备本身已有安全阀者除外）；4. 凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵岀口连接的设备不能承受其最高压力时，鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的岀口；、1. 可燃气体或液体受热膨胀，可能超过设计压力的设备顶部最高操作压力为0.03O.IMPa的设备应根据工艺要求设置；2. 两端阀门关闭且因外界影响可能造成介质压力升高的液化烃、甲B、乙A类液体管道。石油化工设计防火规范GB50160-2008第5.5.1 条石油天然气工程设计防火规范

38、GB50183-2004第6.8.1 条6因物料爆聚、分解造成超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备应设报警信号和泄压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切断进料设施。GB50160-2008第5.5.13条1次/半年7安全阀、防爆膜、防爆门的设置应满足安全生产要求，如：1. 突然超压或发生瞬时分解爆炸危险物料的反应设备，如设安全阀不能满足要求时，应装爆破片或爆破片和导爆管，导爆管口必须朝向无火源的安全方向；必要时应采取防止二次爆炸、火灾的措施；2. 有可能被物料堵塞或腐蚀的安全阀，在安全阀前应设爆破片或在其他岀入口管道上采取吹扫、加热或保温等措施；3. 较高浓度环氧乙烷设备的安全阀前应设爆破

39、片。爆破片入口管道应设氮封，且安全阀的岀口管道应充氮。GB50160-2008第5.5.9条、第5.5.12条8危险物料的泄压排放或放空的安全性，主要包括：1 可燃气体、可燃液体设备的安全阀岀口应连接至适宜的设施或系统；2 .对液化烃或可燃液体设备紧急排放时，液化烃或可燃液体应排放至安全地点，剩余的液化烃应排入火炬；3 .对可燃气体设备，应能将设备内的可燃气体排入火炬或安全放空系统；GB50160-2008第5.5.7条、第5.5.10条序号排查内容依据排查频次排查及整改情况4.氨的安全阀排放气应经处理后放空。9无法排入火炬或装置处理排放系统的可燃气体，当通过排气筒、放空管直接向大气排放时，排

40、气筒、放空管的高度应满足GB50160、GB50183等规范的要求。GB50160-2008第5.5.11条、GB50183第6.8.8条10火炬系统的安全性是否满足以下要求：1 火炬系统的能力是否满足装置事故状态下的安全泄放：2 火炬系统是否设置了足够的长明灯，并有可靠的点火系统及燃料气源；3 火炬系统是否设置了可靠的防回火设施；4 .火炬气的分液、排凝是否符合要求。GB50160-2008SH3009-2001三、现场工艺安全1企业应严格执行工艺卡片管理，并符合以下要求：1. 操作室要有工艺卡片，并定期修订；2. 现场装置的工艺指标应按工艺卡片严格控制；3. 工艺卡片变更必须按规定履行变更

41、审批手续。1次/月2企业应建立联锁管理制度，严格执行，并符合以下要求：1. 现场联锁装置必须投用，完好；2. 摘除联锁有审批手续，有安全措施。3. 恢复联锁按规定程序进行。3企业应建立操作记录和交接班管理制度，并符合以下要求：1 岗位职工严格遵守操作规程；岗位职工严格遵守操作规程，按照工艺卡片参数平稳操作，巡回检查有检查标志。2 .定时进行巡回检查，要有操作记录；操作记录真实、及时、齐全，字迹工整、清晰、无涂改。3 严格执行交接班制度。日志内容完整、真实。4剧毒品部位的巡检、取样、操作、检维修加强监护，有监护制度，并符合GB/T3723-1999的要求。工业用化学品采样安全通则GB/T3723

42、-1999加油站名称：排查人（签名）：站长：（签名）年月日设备隐患排查表（专业性隐患排查3）序号排查内容依据排查频次排查及整改情况一、设备管理制度及管理体系1按国家相关法规制定和及时修订本企业的设备管理制度。1次/半年2依据设备管理制度制定检查和考评办法，定期召开设备工作例会，按要求执行并追踪落实整改结果。3有健全的设备管理体系，设备专业管理人员配备齐全。4生产及检维修单位巡回检查制度健全，巡检时间、路线、内容、标识、记录准确、规范，设备缺陷及隐患及时上报处理。5企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施管理台帐。AQ3013-2008第5.5.2.1条6企业的各种安全设施应有专人负责管理，

43、定期检查和维护保养。AQ3013-2008第5.523条7安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。AQ3013-2008第5.524条8企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。AQ3013-2008第5.5.2.5条9生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。安全生产法第31条二、大型机组、机泵的管理和运行状况1各企业应建立健全大型机组的管理体系及制度并严格执行。1次/半年2大型机组联锁保护系统应正常投用，变更、解除时要办理相

44、关手续，并制订相应的防范措施。1次/季度3大型机组润滑油应定期分析，其机组油质按要求定期分析，有分析指标，分析不合格有措施并得到落实。4大型机组的运行管理应符合以下要求：1 机组运行参数应符合工艺规程要求；2 机组轴（承）振动、温度、转子轴位移小于报警值；3 机组轴封系统参数、泄漏等在规定范围内；4 机组润滑油、密封油、控制油系统工艺参数等正常；5 机组辅机（件）齐全完好；6 .机组现场整洁、规范。石油化工企业设备完好标准1次/每班5机泵的运行管理应满足以下要求：1 机泵运行参数应符合工艺操作规程；2 有联锁、报警装置的机泵，报警和联锁系统应投入使用，完好；3 机泵运行平稳，振动、温度、泄漏等

45、符合要求；4 机泵现场整洁、规范；5 机泵辅件要求完好；6.建立备用设备相关管理制度并得到落实，备用机泵完好：石油化工企业设备完好标准序号排查内容依据排查频次排查及整改情况7重要机泵检修要有针对性的检修规程（方案）要求，机泵技术档案资料齐全符合要求。6机泵电器接线符合电气安全技术要求，有接地线。1次/半年7易燃介质的泵密封的泄漏量不应大于设计的规定值。压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-988转动设备应有可靠的安全防护装置并符合有关标准要求。生产过程安全卫生要求总则GB12801-919可燃气体压缩机、液化烃、可燃液体泵不得使用皮带传动；在爆炸危险区范围内的其他传动设备若必须

46、使用皮带传动时，应采用防静电皮带。GB50160-2008第5.7.8条10可燃气体压缩机的吸入管道应有防止产生负压的设施。GB50160-2008第7.2.10条11离心式可燃气体压缩机和可燃液体泵应在其岀口管道上安装止回阀。GB50160-2008第7.2.11条12单个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力。当一台设备安装多个安全阀时，其中一个安全阀的起跳压力不应大于设备的设计压力；其他安全阀的起跳压力可以提高，但不应大于设备设计压力的1.05倍。GB50160-2008第5.5.1条13可燃气体、可燃液体设备的安全阀岀口应连接至适宜的设施或系统。GB50160-2008第5.5.4条三

47、、加热炉/工业炉的管理与运行状况1企业应制定加热炉/工业炉管理规定，建立健全加热炉/工业炉基础档案资料和运行记录，并照国家标准和当地环保部门规定的指标定期对加热炉的烟气排放进行环保监测。1次/半年2加热炉/工业炉现场运行管理，应满足：1 加热炉/工业炉应在在设计允许的范围内运行，严禁超温、超压、超负荷运行；2 加热炉膛内燃烧状况良好，不存在火焰偏烧、燃烧器结焦等；3 燃料油（气）线无泄漏，燃烧器无堵塞、漏油、漏气、结焦，长明灯正常点燃，油枪、瓦斯枪定期清洗、保养和及时更换，备用的燃烧器已将风门、汽门关闭；4 灭火蒸汽系统处于完好备用状态；5 炉体及附件的隔热、密封状况，检查看火窗、看火孑L、点

48、火孔、防爆门、人孔门、弯头箱门是否严密，有无漏风；炉体钢架和炉体钢板是否完好严密；6 辐射炉管有无局部超温、结焦、过热、鼓包、弯曲等异常现象；7炉内壁衬无脱落，炉内构件无异常；8 有吹灰器的加热炉，吹灰器应正常投用；9 加热炉的炉用控制仪表以及检测仪表应正常投用，无故障。并定期对所有氧含量分析仪进行校验。石油化工企业设备完好标准企业标准1次/每班序号排查内容依据排查频次排查及整改情况3加热炉基础外观不得有裂纹、蜂窝、露筋、疏松等缺陷。石油化工工艺装置布置设计通则SH3011-2000第2.21.4条4钢结构安装立柱不得向同一方向倾斜。管式炉安装工程施工及验收规范SH3506-20005人孔门、

49、观察孔和防爆门安装位置的偏差应小于8mm。人孔门与门框、观察孔与孔盖均应接触严密，转动灵活。SH3506-20006烟、风道挡板和烟囱挡板的调节系统应进行试验，检查其启闭是否准确、转动是否灵活，开关位置应与标记相一致。SH3506-2000第5.0.3条7加热炉的烟道和封闭炉膛均应设置爆破门，加热炉机械鼓风的主风管道应设置爆破膜。石油化工企业安全卫生设计规范SH3047-93第2.2.11条1次/半年8对加热炉有失控可能的工艺过程，应根据不同情况采取停止加入物料、通入惰性气体等应急措施。SH3047-93第2.2.11条9加热炉保护层必须采用不燃材料。GB50264-9710设备的外表面温度在

50、50850C时，除工艺有散热要求夕卜，均应设置绝热层工业设备及管道绝热工程设计规范GB50264-97第5.2.1条11绝热结构外层应设置保护层，保护层结构应严密和牢固。GB50264-97第5.4.1条12明火加热炉附属的燃料气分液罐、燃料气加热器等与炉体的防火间距，不应小于6m。GB50160-200813烧燃料气的加热炉应设长明灯，并宜设置火焰检测器。GB50160-2008第5.7.8条14加热炉燃料气调节阀前的管道压力等于或小于0.4MPa，且无低压自动保护仪表时，应在每个燃料气调节阀与加热炉之间设阻火器。GB50160-2008第7.2.12条15加热炉燃料气管道上的分液罐的凝液不

51、应敞开排放。GB50160-2008第7.2.13条四、容器及管道状况1腐蚀、易磨损的容器及管道，应定期测厚和进行状态分析，有监测记录。1次/季度2大型、关键容器（如液化气球罐等）中的腐蚀性介质含量的监控措施，如进行定期分析，有无H2S含量超标的情况存在等。3重点容器、管道腐蚀状况监测工作的开展情况。如对重点容器和管道是否进行在线的定期、定点测厚或采用腐蚀探针等方法进行监测，以及这些措施的实际效果等。4重点容器、管道腐蚀状况的监测、检查记录，如测厚报告等，以及这方面工作实际开展的情况及效果。五、压力容器按照压力容器安全技术监察规程（质技监局锅发（1999）154号）开展隐患排杳序号排查内容依据

52、排查频次排查及整改情况六、压力管道按照压力管道安全技术监察规程（TSGD0001-2009开展隐患排查七、其他特种设备按照特种设备安全监察条例（国务院令第549号）开展隐患排查八、安全附件管理与运行状况按照压力容器安全技术监察规程（质技监局锅发（1999）154号）开展隐患排查排查人（签名）：站长：（签名）年月日电气系统隐患排查表（专业性隐患排查4）序号排查内容依据排查频次排查及整改情况一、电气安全管理1企业应建立、健全电气安全管理制度和台帐。三图：系统模拟图、二次线路图、电缆走向图；三票：工作票、操作票、临时用电票；三定：定期检修、定期试捡、定期清理；五规程：检修规程、运行规程、试验规程、安

53、全作业规程、事故处理规程；五记录：检修记录、运行记录、试验记录、事故记录、设备缺陷记录。电力生产安全工作规定；变配电室安全管理规范DB11/527-20081次/月2“三票”填写清楚，不得涂改、缺项，执行完毕划或盖已执行章。3从事电气作业中的特种作业人员应经专门的安全作业培训，在取得相应特种作业操作资格证书后，方可上岗。用电安全导则第10.4条4临时用电应经有关主管部门审查批准，并有专人负责管理，限期拆除。用电安全导则第10.6条二、供配电系统设置及电气设备设施1企业的供电电源应满足不同负荷等级的供电要求：1. 一级负荷应由双重电源供电，当一电源发生故障时，另一电源不应同时受到损坏。2. 一级负荷中特别重要的负荷供电，应符合下列要求：除应由双重电源供电外，尚应增设应急电源，并严禁将其他负荷接入应急供电系统；设备的供电电源的切换时间，应满足设备允许中断供电的要求。3. 二级负荷的供电系统，宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时，二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。供配电系统设计规范GB50052-20091次/半年2消防泵、关键装置、关键机组等重点部位以及符合中的特别重要负荷的供电应满足供配电系统设计规范GB50052所规定的一级负荷供电要求。供配电系统设计规范GB500523企业供配电系