项目部质量职业健康安全环境管理方案

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1、.wd.S253源潭至梅城段改建工程质量/环境/职业安康安全管理方案编 制：审 核：批 准 人：中铁七局集团第二工程S253源潭至梅城段改建工程工程经理部安质部编制二一四 年 十二 月目录1、目的.42、适用范围.43、术语和定义.44、相关文件或引用文件.45、工程概况.4 6、编制依据.47、管理目标.58、工程综合管理体系组织构造和职能分配59、职责、权限、信息沟通与协商.810、与工程综合管理有关程序的实施.1511、与施工过程有关程序的实施.1912、不合格及纠正预防措施.2413、监测、分析、改进.2514、文件、记录控制.2715、?工程质量、环境、职业安康安全、环境管理方案?发

2、布与实施.2716、附件.28颁 布 令中铁七局集团第二工程沪S253源潭至梅城段改建工程工程经理部依据集团公司质量、环境、职业安康安全管理体系文件汇编，结合工程实际情况，制定本?工程质量、环境、职业安康安全管理方案?，本方案阐述了本工程工程的质量、环境、职业安康安全目标、指标，对施工全过程的质量、环境、职业安康安全和环境管理控制要求作了具体描述，是本工程工程质量、环境、职业安康安全和环境管理的纲领性文件，本方案已经审批，现予以公布，工程部全体员工均须遵照执行。本?工程质量、环境、职业安康安全和环境管理方案?自年 月 日起实施。批准人： 年 月 日保存期限：到工程完毕质量、环境、职业安康安全、

3、环境管理方案1 、目的标准本工程部管理活动，保证工程质量、环境、职业安康安全管理体系的有效运行，全面履行合同承诺，提高工程质量水平，保护环境、确保职业安康安全，到达预定的质量、环境、职业安康安全、环境目标和持续满足相关方要求，并持续改进。2 、适用范围工程部质量、环境、职业安康安全和环境管理体系覆盖的各部门、产品形成的全过程。3、 术语和定义引用公司?管理汇编?中的术语和定义。4 、相关文件或引用文件1、?建筑施工安全检查标准?JGJ59-2011；2、?安徽省公路水运重点工程工程安全生产管理指南?；3. 中铁七局集团?质量/环境/职业安康安全管理体系文件汇编?标准。5、 工程概况 S253源

4、潭至梅城段改建工程位于潜山县境内，途经梅城、余井、源潭镇，连接潜山、源潭两个省级经济开发区。工程的实施对于承接省级开发区辐射带动，拉动县域东北部经济开展均具有重要意义，全长24.123公里。是经过乡镇辖区内物资集散的必经之路，在潜山县的交通运输和经济开展上占据着重要地位。本工程起讫桩号分别为K0+000K1+701.305、K3+749.164K8+883.648、K10+646.777K24+120.699。其中K0+000K1+701.305段为潜山县城区“白改黑路段，横断面宽28.8米；K15+100K16+200段为岭头街道段，路面宽16.5米，无土路肩，路基与路面同宽；K22+340

5、K24+120.699段为源潭街道罩面路段，其中K22+340K23+660段路面宽度13.0米，K23+660K24+120.699段路面宽度9.0米；其余路段为改扩建路段，路基宽18米，路面宽16.5米，沥青混凝土路面。主要工程包括路面工程、桥梁与涵洞工程、排水工程、平面穿插、交通工程、环境保护与附属配套设施等。6、编制依据6.1施工合同6.2工程资源配置6.3施工图及技术标准、质量标准6.4?管理手册?、?程序文件?和?实施性施工组织设计?6.5管理方法、相关法律、法规6.6危害和环境因素辨识和评价情况7、管理目标工程部根据业主的承包合同和国家法律法规要求，通过筹划，明确资源配置和各级组

6、织、人员的职责，保证质量、环境、职业安康安全和环境管理体系有效运行，满足顾客的要求和期望，保持管理体系的持续改进，确保公司管理方针和工程综合管理目标的实现。一、工程安全目标。实行 “一票否决制，杜绝 “三违，遏制较大以上安全事故和安全责任事故，力争实现“零死亡的目标。二、工程质量目标。单位工程一次验收合格率100%，重点建设工程工程质量到达省部级优质工程标准，争创省部级优质工程；杜绝经济损失100万元以上的质量责任事故，杜绝影响企业信用评价的重大不良反映。三、减排环保目标。加强“三废、扬尘、垃圾处理和特殊工况的环保处理，做好水土保持，实现集团公司节能减排目标。杜绝环境污染事件。四、职业安康目标

7、。作业现场噪声、粉尘、有毒有害气体及污染物排放量符合国家和行业标准；为作业人员提供符合安全卫生标准的劳动保护设施和个人防护用品；杜绝职业病和急性职业中毒事故。8 、工程综合管理体系组织构造和职能分配8.1工程经理部人员简介本工程部共有人员38人。其中工程经理1人，由李晓翘担任；总工程师1人，由曹俭担任；副经理2人，由韩铁军和葛强旺担任，曹林海任安全总监；工程部长由刘战担任；综合办公室主任由刘艳春担任；物资设备部长由臧艳春担任；安质部长由曹林海担任；试验室主任由徐波担任；工经部长由卫常青担任；财务部长由拓万钰担任。工程部下设综合架子队1个，路基架子队1个，桥涵架子队1个。详见下页8.2职能分配工

8、程部组织机构图工程经理：李晓翘 安全总监：曹林海副经理：韩铁军 葛强旺总工：曹俭综合办公室：刘艳春试验室：徐波安质部：曹林海工经部：卫常青物资设备部：臧艳春财务部：拓万钰工程部：刘战综合架子队桥涵架子队路基架子队管理体系职能分配表序号 分管领导和部门控制程序分管领导职能部门具体负责人员工程经理工程书记副经理总工程师安全总监工程部安质部物资部方案部办公室财务部试验室1文件控制程序刘艳春2记录控制程序曹林海3经营信息与施工合同控制程序卫常青4安全管理程序曹林海5法律、法规获取、识别与更新管理程序刘艳春6信息沟通、参与和协商管理程序刘艳春7管理评审程序曹林海8人力资源管理程序卫常青9设备管理程序臧艳

9、春10交通和消防安全管理程序刘艳春臧艳春11职业安康管理程序曹林海12工程质量、环境、职业安康安全、环境筹划控制程序曹林海13技术开发控制程序刘 战14施工过程控制程序刘 战15设计过程控制程序刘 战16用电安全管理程序曹林海17施工现场环境保护程序刘 战18采购控制及原材料、能源节约控制程序臧艳春19危险品防护控制程序臧艳春20试验计量设备管理及试验过程控制程序徐 波21绩效监视、改进及合规性评价程序曹林海22内部审核控制程序曹林海23工程质量不合格品控制程序曹林海24职业安康安全事件和环境不符合管理程序曹林海25预防措施控制程序曹林海备注： 主管领导 协作领导 主管部门 协作部门9 、职责

10、、权限、信息沟通与协商9.1职责、权限9.1.1工程经理李晓翘职责1) 向工程部全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2) 负责对工程工程的综合管理，坚持以顾客为关注焦点，全面履行工程承包合同，满足顾客要求；3) 贯彻落实公司管理方针和目标，建设工程质量、环境、职业安康安全和环境管理体系，组织制定和确保实现工程部质量、环境、职业安康安全和环境管理目标，为本工程部质量、环境、职业安康安全和环境管理第一负责人；4) 负责主持工程管理体系筹划，审定?工程质量、环境、职业安康安全、环境管理方案?并组织实施；5)明确界定工程部各职能部门及各管理岗位的职责、权限和工作目标，保证工程部质量、环境、职业

11、安康安全和环境管理体系的相容性，并在运行中形成严密有机的整体；6) 提供工程部质量、环境、职业安康安全和环境管理体系运行所必需的资源；7) 组织合同评审及履行合同，提出修订、补充合同建议，并组织对修订、补充合同的评审；8) 根据业主、监理等单位对本工程进展的检查情况，结合现场实际，组织对本工程的管理进展改进；9) 组织对本工程工程质量的检查和评定，审定施工过程二类一般不合格品的评审和制定的预防和纠正措施；10)定期检查和评审工程质量、环境、职业安康安全和环境管理体系运行情况和运行效果，配合公司内部审核和外部审核，对检查和审核中发现的不合格项，组织制定纠正和预防措施，并落实验证。向公司报告本工程

12、质量、环境、职业安康安全和环境管理体系运行情况，组织落实公司管理评审纪要、决定；11) 负责审批工程部的重大危害因素清单和安全管理方案，批准工程应急预案；批准工程管理方案；12)领导本工程的竣工验交工作。9.1.2工程书记职责1以主要精力抓好党的建设、思想政治工作和精神文明建设，保证、监视党的路线方针政策和国家的法律、法规及上级指示、决议的落实。2主持召开党委会党委扩大会和民主生活会，组织有关决议的贯彻落实，检查决议的执行情况。3带头执行民主集中制原那么，抓好领导班子的廉政建设和团结协作。4协调党、政、工、团关系，领导工会、共青团、综合治理工作，支持他们依照法律和各自的章程独立自主地开展工作，

13、充分发挥他们在各项工作中的作用。5积极参与生产经营、行政管理等方面的工作、支持工程经理的工作，保证行政领导正确行使职权。6抓好工程管理中监视层工作，发挥好保证监视作用；抓好集体决策的所有问题、上级有关规定、制度的落实，确保工程各项工作有序进展。7认真抓好民管会工作，催促行政领导认真履行集体合同，维护员工的民主合法权益。8深入实际，搞好调查研究，总结和推广典型经历。9开展深入细致的思想政治工作，教育员工树立正确人生观，树立远大理想，做好本职工作。9.1.3 工程副经理韩铁军、葛强旺职责 1)执行公司整合体系文件，落实本工程质量、环境、职业安康安全、环境管理方案，协助工程经理组织实施本工程质量方案

14、。 2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。 3)负责综合办公室及其主管要素的控制。 4)积极配合质量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。 5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调、征地拆迁工作。6确保在工程部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。9.1.4总工程师李晓翘职责： 1)执行公司整合体系文件，落实本工程质量、环境、职业安康安全、环境管理方案，协助工程经理组织实施本工程质量方案。2)负责了解和掌握分管部门要素职能的实施情况，协调解决存在的问题。3)负责架子队、综合办公室及其主管要素的控制。催促抓好工程施工管理和施工生产的组织指挥工作；4)积极配合质

15、量体系审核，组织落实不合格项的纠正和预防措施。5)负责施工过程中分管范围的现场指挥、协调工作。领导工程部的劳动竞赛工作；6对本工程的技术开发、技术管理和新工艺、新材料的应用以及施工设计文件、技术标准规程和作业指导书的正确使用等负全面技术责任；7负责对公司二类一般质量事故的评审、处置意见，及纠正、预防措施的审定；参与重大和一类一般质量事故的评审和处置，催促实施；8确保在工程部内部提高满足顾客和法律法规要求的意识。负责批准工程部重要环境因素清单和环境管理方案、环境保护措施；9组织竣工验收前的检验和试验工作，工程验交后，对在验交中发现的质量问题组织调查和处理；审批保修方案；组织质量回访；10组织制定

16、工程应急预案和环境保护措施。11负责本工程质量、环境、职业安康安全和环境管理体系中对内、对外的沟通和协商。9.1.5安全总监曹林海职责1贯彻执行国家有关安全生产劳动保护政策的法律法规和上级的有关政策规定。负责监视检查员工劳动人身安全，落实施工现场设备、机具、车辆及附属设施等各项安全装置与措施。2)组织安全检查评比活动，及时组织对施工过程中不标准行为进展纠正。3)负责组织安排职工岗前安全教育和培训、工中监视、工后评审工作，坚持“四不放过的原那么，严把安全关。指导落实施工现场安全标识的制作和落实情况。4)负责安全文明施工的组织、协调、考核、评比及奖惩活动。5)定期检查所属各单位劳动防护用品的配置，

17、使用和管理，会同有关部门对职工进展安全知识培训教育，负责对特种作业人员岗前培训工作。6)对工程部各单位日常生活加强安全管理，教育职工不带情绪上岗，发生人身伤害和其他事故，应及时上报有关领导和部门，协同有关部门妥善处理善后工作。7)定期或不定期组织综合性的安全检查，及时掌握施工现场和生活区域及其附属安全状况，采取有效措施，消除事故隐患。9.1.6安质部工作职责1)贯彻执行国家有关安全质量的法律法规，执行上级的管理方针、质量目标和有关部门的规定和技术要求。2)负责施工生产全过程的技术管理，组织对施工中的抽验和交验工作，并做好申请竣工验交准备工作。3)组织编制安全生产设计方案，组织有关人员进展岗前培

18、训，加强安全生产教育，提高全员安全生产意识，及时消除事故隐患。4)负责工程安全质量的培训与技术指导工作，定期或不定期检查安全生产和工程质量，及时通报有关安全生产情况。5)积极开展工程安全质量评优选先活动，加强对危险源和安全生产的监控力度。6)建设健全技术资料档案，妥善保管有关文件技术资料。9.1.7工程部职责1在工程经理部总工程师的领导下，组织和参与本工程部的施工图纸会审，参加设计技术交底会议，全面解决施工图纸与实际不相符合及错误之处。2负责编制本工程部的指导性施工组织设计和实施性施工组织设计、作业指导书和技术交底书。3协助总工程师做好本工程部全面的技术协调工作，及时掌握现场的施工状态，及时解

19、决现场出现的技术问题，组织工程部对新标准、新标准的学习。4负责设计变更资料的收集、保管，并传递到有关部门。5负责竣工文件的编制和移交工作。9.1.8试验室职责 1认真按国家和行业有关标准、标准开展测试工作。2执行公司整合体系文件，落实本工程质量、环境、职业安康安全、环境管理方案，实现方案目标。3负责本工程部工程材料的质量检验和混凝土配合比、砂浆配合比的选择，填发配料单，负责本工程工程构件试验。对本室无能力完成的检测工程，按规定取样委托有资质的检验机构检验。4及时做好进场材料的检验、试验工作，对经检验合格的材料质量负责。5做好与测试有关的气温、天气、施工进展等记录，参与有关工程质量检查及质量事故

20、的分析。6负责试验议器的管理、维修和保养，及时组织周期检定，保证在使用仪器的准确完好，做好仪器使用记录。7负责工程试验原始资料的收集、整理及保管，并及时提出试验报告。对混凝土、砂、砂浆检查试件、水泥使用情况及工程质量进展统计分析，每月按要求向上级报测试工作报表，按监理要求上报测试资料。9.1.9物资设备部职责1) 负责物资、设备的日常管理工作，负责建设分工范围内物资、主要施工设备台帐，掌握重点物资、设备动态，确保满足施工需要；2) 负责本部门主管要素在质量、环境、职业安康安全和环境管理体系运行中的各种记录的填写、收集、汇总和归档，并对分管要素在施工过程中进展有效控制。负责对业主组织供应物资的供

21、方进展评价；3) 对业主供应的物资，确保按提报的品种、数量、规格、时间，及时供应。对产品的合格证、试验报告等资料，由接货单位随货索取；4)对使用的工程材料取样送检，以?检验试验委托书?，交试验部门进展检验试验，掌握材料质量状态；5) 定期检查各种工程材料、构配件的储存、保管情况，对现场物资、设备的标识和可追溯性进展监视、检查和指导。对需搬运的特殊物资组织制定作业指导书，防止在运输过程中造成损坏。对过期材料组织重新鉴定，鉴定合格的经技术部门审核、总工程师批准前方可使用，并做好记录；6) 负责向供应商施加环境和安全影响。 7负责施工过程中设备的采购、验收、标识、搬运、贮存，防止使用不合格设备。8负

22、责施工过程中的设备管理，主要包括施工设备的调配，维修保养及运行状态的标识，满足施工能力的需要。9.1.10综合办公室职责1负责工程部综合性文件，如总结、报告、通知、通报、请示和有关材料以及管理方法的起草工作。2负责上传下达，及时传达上级和领导的指示、要求，并收集所属单位的贯彻落实情况。3负责上级下发的质量文件的登记，分发和工程部制定的与质量体系运行有关的管理性文件的核稿、编号、打印、发放和记录。4负责各类档案的收集、整理、归档和提供利用工作。5负责定期发放有效和受控文件清单。6负责对工程部的文书处理工作和档案工作的检查、指导及培训工作。7负责工程部人员的考勤以及工资的晋升、核定工作。8负责工程

23、部用车管理、调配以及 、移动 缴费工作，9负责公司内部和外来人员的接待工作。10根据党政工作安排，制定落实年度、阶段性职工专题教育方案，并抓好落实。11搞好通讯报道，办好简报、橱窗、专栏，积极为新闻媒体投稿，扩大企业知名度，传播企业文明。协同行政部门，抓好现场布置、营区美化、宣传标语。12及时完成上级机关党工团交办的各项任务和材料上报。13建设健全各项规章制度。主副食、蔬菜、燃料及其它物品健全台帐，做到结算手续完备、帐帐相符、帐物相符。14在工程部领导的正确领导下，负责制定工程部卫生保障工作年度方案，并组织落实。15负责组织职工工前、工中、工后安康检查工作和鼠疫、非典型性肺炎等传染病的防治工作

24、。9.1.11财务部职责1) 负责工程部环境、安全专项资金的落实和管理，为实现工程部的管理目标，提供资金保证；2) 负责工程部的本钱核算工作。9.2内部信息沟通与协商9.2.1 内部沟通1) 正常信息的处理：各部门依据相关文件的规定直接收集并传递日常信息，工程部办公室按照相应程序文件规定传递管理体系方针、目标、指标、管理方案、内部审核结果、管理评审结果，并按照相应程序更新法律法规等信息；2) 不符合信息含潜在信息的交流详见?预防措施程序?、?工程质量不合格品控制程序?、?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?；3) 紧急的质量、环境、安全方面的信息，由发现部门迅速传递给工程部办公室组织处理，可

25、采用 、 等方式，详见?工程质量不合格品控制程序?、?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?；4)其他内部信息，提供者可以直接将?信息记录单?反响给工程部办公室处理。9.2.2外部信息沟通1)安全总监、安质部、物资设备部、试验室等负责地方质量技术监视部门、环保部门、质检站、职业安康监视检查部门、认证机构等监测、检查的结果及反响信息的收集，并及时传递到工程经理部有关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照?工程质量不合格品控制程序?、?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?和?预防措施程序?处理；2) 政策、法律法规类信息，由各相关部门负责收集、更新、整理，工程部综合办公室负责汇总登记和存档

26、，具体按?法律法规获取、识别更新管理程序?、?文件控制程序?执行；3)方案部、工程部、物资设备局部别负责与业主、工程分包方、物资供应商、设备供应方、废物收购方等进展沟通；总工程师、安质、方案等部门负责与甲方、监理等的信息联络，以满足顾客要求；4) 各部门直接从外部获取的其他类信息，如质量安全环境技术、质量安全环境管理信息等，在一周内以?外来信息联系单?的形式反响到工程部综合办公室，由其负责分类、整理，建设?外来信息台帐?，根据需要传递到相关部门。9.2.3改进与反响当承受信息涉及责任部门主管业务缺陷时，责任部门要认真分析信息的符合性，并制定措施，积极改进；当信息提供者要求答复时，责任部门应在规

27、定的时限内予以答复。9.3协商9.3.1工程部通过职工代表大会、座谈会、恳谈会、合理化建议征集等形式，征求职工在综合管理体系运行、职业安康安全、环境保护管理及相关文件等改进方面的意见和建议，确保职工参与协商、监视和促进综合管理体系的有效运行。工程领导通过听取汇报或接待员工来访等形式，了解各项要求和抱怨，以便沟通解决相关问题；9.3.2对于工伤、职业病等处理，由当事人写出申请，工程部证实并与公司协商。10、与工程综合管理有关程序的实施10.1工程综合管理控制措施10.1.1工程评估工程部要认真配合公司工程评估小组的评估工作，同公司签定?工程工程管理目标责任书?，并确保责任书中工程质量、环境、职业

28、安康安全和环境的管理目标，服从奖惩措施。10.1.2编制工程综合管理方案 实行工程管理的工程，工程部依据?工程工程管理目标责任书?组织编制?工程质量、环境、职业安康安全和环境管理方案?，并建设健全各岗位的职责和业务制度。10.1.3 建设健全工程部治理构造1) 建设以工程经理和工程部班子其他成员参加的工程管理决策层。按照各自职责主持决策会议，履行决策程序。2) 建设以工程经理为首，总工程师及工程部业务部门主管组成的工程管理执行层，工程经理为工程管理的第一责任人。10.1.4工程综合管理具体实施 工程部按所制定的?工程质量、环境、职业安康安全和环境管理方案?和各项业务制度实施综合管理并填写?工程

29、部记录清单?。10.1.5 工程工程劳务的使用管理工程部使用的内部劳务和外部劳务必须按照?人力资源管理程序?实行竞争上场。10.1.6工程工程物资采购物资设备采购，除业主提供的产品、工程零星用低值易耗品和小型机具外，对形成工程实体和最终影响工程产品生产环境、使用质量以及使用安全的原材料、半成品和成品均应按照?采购控制及原材料、能源节约管理程序?实行招标采购。10.1.7工程工程竣工后，工程部编制好竣工文件及工程业绩资料交公司工程管理部。10.2人力资源控制10.2.1 人才资源管理 工程部办公室根据管理岗位要求，提出人才资源的任职能力和考核标准详见?工程部岗位需求及现有人员能力一览表?报工程经

30、理审批后组织实施。人员能力考核由上级主管部门或本单位本部门领导组织进展评价。10.2.2劳务资源管理 工程部设劳务队，工程部应根据?人力资源管理程序?制订劳务分承包方的评价、使用、控制措施，并将?工程部内部劳务需求方案表?、?工程部外部劳务需求方案表?、?合格劳务分承包商情况登记表?、?合格分承包商名录?、?内部劳务绩效评定表?、?外部劳务绩效评定表?由工程部备案。10.2.3能力、意识和培训管理1) 培训需求确定工程部安质部培训管理岗位根据工程施工的要求提出培训需求，制定培训方案。2)培训实施及培训效果的评价工程部安质部按?人力资源管理程序?要求组织实施培训方案，并对培训效果进展评价，保存培

31、训及评价的记录。10.3 基础设施10.3.1为了确保工程部提供产品及服务满足顾客要求和适用法律法规要求，以及满足环境因素和危险源检测必备设备设施，工程部提供和维护为产品、服务及环境因素和危险源检测所需的基础设施和设备。按照集团公司?标准化工地建设检查验收评定标准草案?的相关规定配置基础设施。办公基础设施和工作环境由工程部办公室归口管理，设备基础设施由物资设备部归口管理,其他施工临时性基础设施由安质部归口管理。10.3.2 设备设施的配备1) 工程部和各架子队提供施工及其他服务保障设施有：如施工场所、库房、办公场所等设施；2) 工程施工所需的基础设施包括：生产和生活临时设施、施工设备、测量和试

32、验设备、周转材料、电力设备设施、施工水系统、施工现场; 3) 工程所需的基础设施在施工组织设计中确定需求和配置方式，确定、提供并维护到达工程质量要求所需的施工设备。10.3.4 工作环境工程部各部门按分工确定并管理工程施工的气候环境、人员工作环境、设备运行环境和试验工作环境。使其工作环境符适宜用的法律法规要求，工程部应提供如下所需的工作环境，并加以管理：1工程部工程部负责对施工现场、其他生产工作场所的归口管理，安质部负责安康安全和环境方面的归口管理；2) 控制声、光、粉尘、排水等污染，并确保在适宜的温度、湿度和卫生环境中施工，符适宜用的法律法规要求。10.4危险源和环境因素辨识、评价，目标、指

33、标、管理方案及运行控制10.4.1危险源和环境因素辨识、评价由工程部总工程师组织各部门和架子队按集团公司?安全管理程序?、?施工现场环境保护程序?和?职业安康管理程序?对危险源和环境因素进展辨识、评价，安质部汇总形成工程部的?环境因素识别排查表?、?危害因素清单?，在此基础上确定并建设工程部?重要环境因素清单?、?重大危害因素清单?，由安质部随工程施工进展情况及时组织施架子队对清单进展更新并实施动态管理。10.4.2危险源和环境因素目标、指标及管理方案确实定安质部根据危险源和环境因素辨识、评价的结果,确定重要环境因素和重大危险源，按?工程质量、环境、职业安康安全、环境筹划控制程序?要求,针对每

34、一个重要环境因素和重大危险源制定目标、指标与管理方案，分别经工程经理审批后执行，并报公司安全质量管理部备案。10.4.3重要环境因素和重大危险源目标、指标的管理及管理方案的运行控制管理方案由架子队负责组织实施，财务部保证管理方案实施所需的资金，安质部、对实施过程进展有效的监控；安质部每季度组织一次职业安康安全和环境目标、指标和管理方案的实施情况的检查，当发现所制定的目标、指标和管理方案未能到达预期效果时，由安质部组织工程部各部门进展评审和修订。10.4.4重要环境因素和重大危险源目标、指标、管理方案的评审与修订安质部根据每季度对重要环境因素和重大危险源目标、指标与管理方案完成情况的检查验证情况

35、，对实施效果进展评审；当出现以下情况，安质部组织各部门对目标、指标和管理方案增加评审。1) 有关法律、法规和其他要求发生较大变化时；2) 相关方提出要求时；3) 目标、指标、管理方案完成有困难时；4) 施工和组织机构变化较大时；5) 应用新技术、新工艺、新材料、新设备，或发生重大事故时。评审结果要求对目标、指标、管理方案进展修订时，S253源潭至梅城段改建工程指挥部进展研讨，确定目标、指标和管理方案的修订和更新。10.5 法律法规获取、识别更新管理10.5.1 获取范围执行集团公司?法律法规获取、识别更新管理程序?的规定。10.5.2 获取途径1) 公司法律事务部；2) 经贸委、环保局；3)

36、S253源潭至梅城段改建工程指挥部；4) 网上查询。10.5.3 适用性确认1)工程部综合办公室、安质部对产品、活动及服务中与质量、环境、职业安康安全和环境有关的法律、法规及其他要求的适用性进展识别，并填写?法律、法规及其他要求清单?。2)对获取的重要法律、法规及其他要求，办公室应明确适用文件的名称、发布日期、发布单位，并摘录适用条款的具体内容呈报分管或主管领导签批，并对贯彻实施做出安排。3)登记、发放各职能部门将确认适用的法律、法规及其他要求登入?法律、法规及其他要求清单?，经主管领导审批后，连同适用条款的具体内容，在各自业务系统内全文转发或摘录下发。有关发放和管理按?文件控制程序?执行。1

37、0.5.5培训与实施各部门在确认适用的法律、法规及其他要求后，按?人力资源管理程序?制定培训方案并组织实施。10.5.6法律、法规及其他要求的更新1) 综合办公室定期通过获取途径关注新的法律、法规及其他要求的发布情况及原有法律、法规及其他要求修订和变更情况，获取并确认适用性后进展登记，然后交流传递至相关业务职能部门；各业务职能部门应随时关注新的法律、法规及其他要求的发布情况，获取并确认适用性后进展登记，然后交流传递至公司工程管理部。2) 各部门对本部门负责的?法律、法规及其他要求清单?实行动态识别更新。当集团公司的活动、产品、服务发生较大变化时，办公室对工程部?法律、法规及其他要求清单?每3个

38、月识别更新一次。3) 各部门应保存本部门?法律、法规及其他要求清单?及相应的文本。4) 对失效或作废的法律、法规及其他要求的处置，按?文件控制程序?执行。11、 与施工过程有关程序的实施11.1施工过程控制11.1.1 施工过程管理流程图现场勘察施工准备测量交接桩编制?工程质量、环境、职业安康安全管理方案?、?实施性施工组织设计?设计文件审核设计技术交底开工报告特殊过程控制试验测量监控施工过程控制标识和可追溯性控制产品的防护竣工资料竣工验收验收报告11.1.2 施工准备1) 工程部总工程师组织工程部及有关业务人员根据设计文件进展施工现场勘察，对施工环境、交通、道路、水文、气象、地质、地形、地貌

39、、电力、材料等进展全面调查，写出调查报告。2) 工程部总工程师组织技术人员对设计文件、图纸进展详细的会审，在会审图纸的同时，复核工程数量，列出每个分部工程和汇总的材料需用量方案，材料方案交方案、物资部门各一份，方案部门对材料方案进展再确认，物资部门按施工安排采购原材料。3) 工程部总工程师组织工程部有关业务人员参加由业主组织的设计技术交底会议，把对设计文件、图纸会审中发现的问题及疑问提交设计单位解答清楚。对设计与现场不符的，满足不了设计、施工标准要求的，应按施工现场调查的资料提出变更设计申请，并作好记录或形成纪要。4) 工程经理组织工程部有关部门和人员依据施工合同、设计文件和图纸、招标文件、现

40、场勘察记录、图纸会审记录和设计技术交底记录、顾客要求等，对工程工程施工进展全面筹划，编制?工程质量、环境、职业安康安全管理方案?和?实施性施工组织设计?。5)工程部工程部要根据工程特点和需要编制作业指导书，配备必需的施工标准、标准等技术性文件和管理方法等。6)按施工组织设计要求，组织做好施工现场水通、电通、道路畅通和场地平整及临时设施施工，并会同有关部门制定安全、消防、环保、治安等措施，要符合标准要求。7) 冬雨季施工按工程部编制的“冬雨季施工措施执行或按?实施性施工组织设计?中的要求办理。8) 施工准备工作就绪后，由工程部填写?工程开工报告?，报送监理、业主审批。批准签字盖章后的开工报告指定

41、专人妥善保管，并列入竣工文件。11.1.3 施工过程控制1) 工程部指定郑康龙负责施工技术资料的管理工作，保证工程施工所用技术资料文本的有效性。并认真执行?文件控制程序?和?记录控制程序?。2)工程部负责组织对架子队进展技术交底，保证产品质量符合设计要求，并做好记录。3) 安质部对工程质量的检查控制应填写各种检查证及评定表。必要时附施工草图，签字完备，并妥善保管，工程竣工后列入竣工文件。4) 施工过程中的测量控制除符合标准标准要求外，要制定严格的测量制度。工程部必须设有专业技术干部负责测量工作。测量记录清晰、不涂改，完整，并绘制必须的草图和说明，签字完备。坚持履行复核制度。布网及导线的始测与复

42、测及竣工测量等都应记录详细，并按?文件控制程序?和?记录控制程序?管理。测量仪器设专人保管和使用，按照?试验计量设备管理及试验过程控制程序?执行。5) 施工过程中的试验控制工作除按?试验计量设备管理及试验过程控制程序?执行外，还应做到如下控制：a) 工程开工时，试验人员必须把单位工程砼砂浆的施工配合比通知单交给施工负责人，由施工负责人签认后组织施工。b) 砼工程施工前必须配备使用良好的计量器具。c) 砼拌合前，试验人员必须到场负责整个砼灌注过程中的量测、监视、指导工作，并按要求制作砼试块。d) 工程技术人员作好各种施工记录并填写工程日志。6)分部工程钢筋焊接的控制，在执行?采购控制及原材料、能

43、源节约管理程序?、?试验计量设备管理及试验过程控制程序?的基础上，还应做到：根据取样要求，将该工程使用的钢筋焊接标准试件送试验室检验，符合要求后再进展该工程钢筋的焊接工作，焊接试验报告同该工程其它资料一起保管好作为竣工文件移交。11.1.4 标识和可追溯性由工程部、物资部及试验室按集团公司?设备管理程序?和?采购控制及原材料、能源节约管理程序?执行。11.1.5 产品防护由工程部按集团公司?设备管理程序?执行。11.1.6 竣工验收1)竣工验收应具备的条件a) 工程全部竣工，经过工程部自检确认产品已到达交付的条件。b) 进货检验和过程检验全部完成，并满足规定要求。c) 竣工文件已按行业竣工文件

44、编制方法的要求完成已到达装订成册的标准。2) 竣工验收的实施执行?施工过程控制程序?及沪昆客专贵州的要求。11.2设备管理程序11.2.1设备需求方案1)工程部依据?施工组织设计?、?工程质量、环境、职业安康安全、环境管理方案?，制订所需设备需用方案，工程部制订设备需用方案，报集团公司物资部备案。2) 设备的调配、租赁和采购。11.2.2 调配/租赁/采购由物资设备部按集团公司?设备管理程序?要求实施。11.2.3设备的使用管理由使用部门按集团公司?设备管理程序?要求控制。11.3采购控制11.3.1工程部工程部根据施工生产方案、设计文件图纸、行业定额及?工程工程合同?编制?产品需用量方案?，

45、由工程总工程师审核。11.3.2物资设备部根据?产品需用量方案?，结合库存等情况编制?产品采购方案?或?产品申请方案?，工程经理批准后实施采购。11.3.3 物资设备部按集团公司?采购控制及原材料、能源节约管理程序?要求制定供应商评价和业绩评价准那么并组织合格供方的评价，?合格供方名录?由工程经理批准。11.3.4 采购的实施和采购产品的验证由物资设备部按?采购控制及原材料、能源节约管理程序?要求执行。11.3.5 产品的标识、搬运、贮存和发放由物资设备部按?采购控制及原材料、能源节约管理程序?的规定执行。11.3.6 产品的可追溯性有可追溯性要求的产品如钢筋炉号、水泥批号，物资设备部应确保产

46、品从进货、保管到发放过程中标识的连续和有效转移。工程部标注钢材、水泥的使用部位，做好相应记录。产品的可追溯性由工程部、物资部及试验室按?施工过程控制程序?中标识和可追溯性要求执行。11.4试验计量设备管理及试验过程控制程序11.4.1试验室根据监控和测量的要求及现有的监控和测量装置的情况，提出仪器设备购置申请方案，经总工程师审定，报工程经理审批。11.4.2试验室按?试验计量设备管理和实验过程控制程序?要求，对监控和测量装置进展校准、使用和维护。并填写?仪器设备校验记录?。11.4.3 试验过程控制试验取样、委外试验、试验检测、原始记录、检测报告、试验资料管理各环节的控制按?管理方法?的有关规

47、定执行，其中委外试验要按?采购控制及原材料、能源节约管理程序?中的有关规定进展分供方调查评价，并填写?委外试验供方调查评价表?。11.5职业安康安全运行控制11.5.1 职业安康运行控制1)工程部的职业安康管理工作由办公室按?职业安康管理程序?组织实施。2)劳动防护用品管理由工程部办公室和安质部按公司?职业安康管理程序?和有关规定实施。3)办公室和安质部定期组织安全管理人员对劳动防护用品的配置、使用、更新和管理情况进展检查，对施工过程中施工人员正确佩戴、使用防护用品实施经常性不连续的检查，发现问题按?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?及相关管理方法规定处理。11.5.2 安全运行控制1)施

48、工过程的安全管理各部门、架子队按工程部?施工组织设计?安全保证措施和工程部?安全生产管理方法?执行。安质部根据有关规定，每季度组织一次检查，发现问题按?安全管理程序?、?预防措施程序?进展处理，并做好记录。2)紧急情况的安全管理对于安全管理的突发事件，由安质部按照?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?；进展处理；对于因安全发生的人身伤亡事故、电器设备事故，由安质部按?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?规定处理。3)交通和消防安全管理工程部办公室对工程部用车按?交通和消防安全管理程序?进展管理并定期检查交通安全管理工作，物资设备部定期检查各架子队的施工机械的交通安全管理工作。消防设施和器材

49、配备、维护与保养由物资设备部按集团公司?交通和消防安全管理程序?及国家或地方有关部门的要求执行。4) 危险品安全管理工程部物资设备部按集团公司?危险品防护控制程序?和有关规定的要求实施。11.6环境运行控制11.6.1水土保持及环境保护、土地使用由各部门和架子队按本工程?施工组织设计?水土保持及环境保护措施?的规定执行。11.6.2废弃物管理按集团公司?施工现场环境保护程序?和业主、环保局的有关规定实施，现场生活垃圾由工程部办公室按当地环保部门要求，实行袋装，由当地环卫部门统一收集处理；11.6.3生活污水直接排入市政排污管道。其它工种废弃物由各架子队执行?施工组织设计?处理规定。 11.6.

50、4施工噪音控制按?施工组织设计?实施控制。11.6.5 原材料节约管理原材料节约管理由物资设备部按集团公司?采购控制及原材料、能源节约管理程序?的规定实施控制。从原材料的招标采购、进场验收、点验入库、贮存保管、限额发料、消耗统计、节超分析、回收利用等环节控制材料的消耗。12、不合格及纠正预防措施12.1 不合格品控制不合格品控制由安质部按集团公司?工程质量不合格品控制程序?和分公司?工程质量管理方法?的有关规定实施，并保存有关记录。12.2 事故、事件、不符合管理事故报告、调查和处理由安质部执行集团公司?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?及有关法律、法规的规定实施，并保存有关记录。12.3

51、 纠正措施纠正措施的制定、评审、实施和验证由安质部执行集团公司?工程质量不合格品控制程序?、?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?和分公司?工程质量管理方法?和?安全生产管理方法?的规定，并保存有关记录。12.4 预防措施 预防措施的制定、评审、实施和验证由安质部执行集团公司?工程质量不合格品控制程序?、?预防措施控制程序?、?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?和分公司?工程质量管理方法?和?安全生产管理方法?的规定，并保存有关记录。12.5 应急准备和响应12.5.1 工作内容 工程部总工程师组织各部门和各架子队根据各自工程任务的特点及施工工艺的实际情况，认真组织对危险源和环境因素的识

52、别和评价，制定本工程发生紧急情况或事故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害和不良影响。经识别和评价确定本工程部的紧急情况有：人身伤亡事故、火灾事故。12.5.2 火灾事故的应急准备与响应安质部组织架子队对可能引起火灾的危险源在认真辩识、科学评价的基础上，按?交通和消防安全管理程序?的规定制定?火灾事故预案?，报工程经理审批，并组织组织预演，并报分公司备案。安质部负责检查架子队的落实情况并保存有关记录。12.5.3 人身伤亡事故的应急准备和响应工程部安质部根据施工任务的具体特点和施工工艺、施工环境的实际情况，对可能发生的伤害类别进展辩识，按?职

53、业安康安全事件和环境不符合管理程序?的规定制定?安全生产事故应急预案?，报工程经理审批后下发各架子队实施。安质部负责检查各架子队的落实情况并保存有关记录。12.5.4事故报告、调查及处理根据业务对口及时上报各类事故，报告必须真实，不得隐瞒、虚报、迟报，一旦发现造假者将严肃处理，并追究有关领导责任。工程部按?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?要求进展事故的报告、调查、处理。13、监测、分析和改进13.1 工程部质量、环境、职业安康安全和环境管理体系的监测、分析和改进控制由工程部按?绩效检测、改进及合规性评价程序?、内外审结果和管理评审会议纪要的要求执行。13.2 绩效监测和监控控制13.2.

54、1监测范围1) 与职业安康安全重大危害和重要环境因素有关主要参数的监测；2) 目标、指标、方案完成情况的监测；3) 质量、环境、职业安康安全和环境管理体系运行控制程序执行情况的监测；4) 对有关法律、法规遵循情况检查、评价。13.2.2重大危害和重要环境因素特性参数的监测1)安质部负责本工程重大危害和重要环境因素特性进展监测；2) 对编入?年度监测方案?中的重大危害和环境因素，安质部、办公室每年组织一次委外监测，可委托当地安全和环境部门进展；其中职业安康监测按集团公司?职业安康管理程序?的规定实施；3) 定期对达标情况进展监测(可委外进展)，监测结果提供应分公司；4) 监测中出现不符合时，应向

55、工程经理汇报，由安质部、办公室组织相关部门分析原因，按?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?实施纠正。13.2.3 目标、指标和管理方案落实情况的监测1)安质部定期对职业安康安全目标、指标、管理方案落实情况进展自查，并填写?工程质量、环境、职业安康安全和环境管理方案检查表?；2)安质部组织相关部门对环境目标、指标和管理方案实施情况进展检查，并填写?工程质量、环境、职业安康安全和环境管理方案检查表?；3)检查及监测结果向工程经理汇报，并通报各架子队。13.2.4职业安康安全和环境管理体系运行控制程序的执行情况的监测1)安质部编制职业安康安全重大危害因素和重要环境因素的?年度监测方案?并组织实施

56、；2)安质部对重大危害、重要环境危害因素和纠正、预防措施的控制以及应急响应的准备情况进展检查，并做好检查记录；3)架子队在日常检查中发现问题应及时纠正，并做好记录。暂时解决不了的，及时提出临时措施并向安质部汇报，由安质部组织相关部门分析原因进展纠正与预防；4) 安质部在日常检查中注意收集与环境管理和职业安康安全管理体系评价和识别改进相关的、能客观地反映事实的资料和数据；5) 安质部与相关部门每季度组织对重大危险和重要环境危险因素的控制、应急响应的有效性、监控和纠正、预防措施的有效性进展检查；6) 工程部组织的定期检查结果由安质部保存，并向架子队发布；7)安质部在定期检查中如发现目标、指标无法按

57、时完成，管理方案和年度监测方案无法有效实施时，应报告工程经理，由安质部组织有关部门人员对目标、指标和管理方案及年度监测方案进展调整修订；8)安质部每年组织对监测结果进展一次评审，以判断职业安康和环境绩效、运行控制情况、目标、指标和管理方案完成情况。13.2.5法律、法规和其他要求遵循情况的检查1) 安质部与相关部门每年组织对工程部在职业安康安全管理和环境管理方面的守法情况进展一次评价，并对有关环境法律、法规及其他要求的遵循情况的评价；2) 当有关法律法规，职业安康安全目标、指标和管理方案，职业安康安全管理体系程序及作业指导书的要求发生变动或者收集到新的适用的法律法规及其它要求时，由办公室与相关

58、部门及时组织进展符合性评价，并做相应的调整。13.3内部审核管理积极配合内部审核工作，对本工程的?工程质量、环境、职业安康安全和环境管理方案?执行情况进展检查和完善，并对在审核中发生的不合格/不符合按?职业安康安全事件和环境不符合管理程序?、?工程质量不合格品控制程序?的要求按时完成，将经审核员验证的不合格/不符合报告交公司工程管理部。13.4管理评审安质部按时向公司管理评审会议提供输入资料，并负责管理评审会议纪要中提出的改进措施在工程部的落实和验证。14、文件、记录控制14.1文件控制由办公室按集团公司?文件控制程序?的规定执行。14.2记录控制14.2.1工程部根据行业、业主工程部控制要求建设和保持的记录，记录的格式