仓储规章制度

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1、仓储规章制度仓库管理制度仓库是公司的重要岗位，任何的大意、马虎、不协调和不负责任都将给企业造成损失。仓库管理人员必须认真负责地从事仓库管理工作，不断探索仓库管理工作经验，提高自身业务水平，忠实地履行自已的职责，切实做好以下工作：一、入库1、仓管人员凭发票、送货单验收货物（验收数量、质量），按实际验收数办理入库手续。验收时数量、质量和规定的不符时，仓管人员应及时向采购人员或送货人明确指出，及时调整。物料采购员所购任何物品，必须交仓库保管员亲手验收方可入库，并且不得以任何理由为托辞，将所购物品未经验收就直接给使用者使用，仓库保管员也不得以任何理由拒绝验收或故意漏收。若遇货物先到，发票未到，应按实际

2、收到的数量估价验收入库，发票到后及时冲出调整账务。2、成品须经化验科化验合格后才能入库，质量不合格的要立即向有关部门反应情况。入库的产品应完整贴好唛头，分类整齐堆放。3、成品仓库应按期提供有关成品仓存情况，以供销售之依据。二、储存1、仓库内所有物品应按成品、原料（根据不同化学性质）、配件（按规格、 型号）分类整齐堆放。2、未经验收的废料或不良品应分开存储。3、设置库存卡以便记载收发及结存数量。4、适当计划，顺序安排储存空间，以便减少不必要的搬运。部分五金配件应定期做好上油保养工作，以符合物品管理要求及安全规定。5、仓库重地未经允许不得进入。6、加强防范防火，防水措施。三、领料、发料及退料1、仓

3、库各种材料物资及成品的领用和发出，必须按规定的程序办理。仓库保管员凭货物领料单发货，领料单上必须有领料员及各部门主管签名 （生产用原料由生产课长开领料单，生产部长签名 ，辅料由各部门主管签字）。所领物品的名称、数量、用途必须填写清楚。仓库保管员有追查任何物料去向的责任和权利。无领料单或领料单不符合要求时，仓库保管员应拒绝发货。领料时除原料等大件物品外，其他物品一律由仓库保管员亲手发给，领料人不得自行拿取。一般情况下生产用原辅料的领用量以一天的生产用量为限。2、仓库缺货而急待使用的物品，由所需部门提出申请，经上级审批核准后将采购单交物品采购员购买。3、仓库保管员应在每月25 日前将核对账目做好本

4、月的材料账，将库存货物月报表，盘存表及相关资料送财务课。四、盘点1、仓库保管员每月自行盘点，做到账实相符，若有差异，应追查原因，发现原因及时修整。确实追查不到原因，应及时呈报主管部门审核判定处理方法。2、会计人员每季抽盘并分别呈报抽盘结果。发现盘盈、盘亏及时查明原因。3、年终清盘，包括所有原材料，成品，辅助材料，做好盘盈，盘亏账务处理，确保账实相符，账账相符。五、其他其他物品的管理。车间用换下的物件，经工务课修理后可使用的，由生产课长或副课长统计数字，仓库保管员保管物品，并按月进行核对，每月结帐时仓库保管员要把本月仓库发料数量（原辅料）与车间投料数量进行核对，如有不符，应予查究。车间某一产品生

5、产告一段落，仓库保管咒要配合生产部将成品，半成品、回收品、母液及剩余辅料入库，退库。仓储中心管理制度为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、物资的验收入库1 物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、仓储主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。3库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。 a) 未经总经理或部门主管副总批准的采

6、购。 b) 与合同计划或请购单不相符的采购物资。 c ) 与要求不符合的采购物资。 4因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填二、物资保管1物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到齐、三清、四号定位a) 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。 b)三清：材料清、数量清、规格标识清。 c) 四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正3库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。三、物资的领发1库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管副总

7、未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资2 库管员根据进货时间必须遵守3领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填。 先进先出。 的原则。入库单写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。4任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和主管副总签字。四、物资退库1由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。2废品物资退库，库管员根据好记录和标识。五、日常管理1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原

8、材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。2、必须严格按ERP系统和仓库管理规程进行日常操作，的业务必须及时逐笔 录入结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与保两者的一致性。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致仓库管理岗位职责与考核办法第一条为明确仓库管理各岗位的职责，提升仓库管理服务水平和仓库管理员工作的积

9、极性，建立合理压力传递机制及公平的仓库管理考核体系，第二条本办法适用于仓储中心。第二章第三条仓库管理的基本任务： 废品损失报告单做到日清日结，”进行查验后，入库并做仓库保管员对当日发生确保ERP系统中物料进出及ERP系统中的数据进行核对，确特制定本办法。ERPS 统，第一章总 则仓库管理的基本任务1及时、准确维护仓库管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；2做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；3与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调

10、度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；4对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责，对部品的实行分区存放管理，确保库容库貌；按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。5做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；6确保公司仓库管理制度、相关制度、规定得以贯彻实施。第三章第四条仓储管理员的岗位职责：作为仓库管理工作的直接责任人，配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；息传递及时、数据准确。具体职责如下； 1积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库管理员学习公司相关文件，加强仓库集体团队建设，提高仓库管理员的

11、团队意识； 2严格控制库存，优化仓库管理操作性的建议；3负责仓库区域的划分、人员的分工和仓库管理员日常工作上的指导协调；4根据月度考核提出仓库管理员工资的调配及人员岗位的调整方案； 5负责对新进的员工进行业务培训；第五条仓储人员岗位职责（ 1） 热爱公司，热爱本职。（ 2） 一贯举行诚信做人，尽职尽责得行为准则。对内负责仓库的日常事务综合管理，积极保证物料收发及时；相关信, 对现有有关仓库管理制度提出合理的、具可仓库管理岗位职责（ 3） 树立兴我荣，衰我耻得责任感和使命感，一切维护和服从公司得利益。（ 4） 强烈得责任感和良好得修养。（ 5） 具有较强得责任心和责任感。（ 6） 切实做到“三实

12、”、“四严”、“三个一样”。三实：做诚实人，说实话，做实事。（ 7） 四严：严格得要求，严密得组织，严肃得态度，严明得纪律。（ 8） 三个一样：黑夜和白天一个样，领导在和领导不在一个样，有无检查一个样。第六条分类方法第一类钢料类第二类铁料类第三类铝料类第四类其他金属材料类第五类五金材料类第六类机器配件类第七类建材类第八类电器材料类第九类塑胶材料类第十类门窗配件类第十一类工具类第十二类化工材料类第十三类焊料类第十四类杂项材料类第七条送货制度仓储中心2021-8-9仓储管理制度（ 9） 每个盘点组设组长一名主持本组盘点工作，设点数、记录、监盘岗位 并分别由专人负责，盘点组长兼任监盘。（ 10） 一

13、般采取分组相互复盘形式；采取同组复盘形式的，点数、记录人员 应对调。（三） 仓库盘点后续工作（ 1） 盘点后由盘点组织部门提出仓库盘点报告书，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应在仓库盘点报告书上签字确认。（ 2） 对于盘点发现的账实不符情况，盘点组织部门承办负责人、盘点协同部门承办负责人、仓库管理员应就异常情况理各自提出书面说明和处理意见。（ 3） 仓库盘点报告书附上有关人员的意见，报公司审批，经公司分管负责人审批后，送财务部备案并送物流仓储部、系统记账员、仓库管理员复印件各一份备案。（ 4） 有关部门和有关人员应根据公司审批意见，按规定期限处理盘点异常情况。（ 5）

14、 盘点后仓库管理员和系统记账员应彼此对账，保证财务记录一致。（ 6） 仓库管理员日常盘点可以不提交仓库盘点报告书。（四） 仓库盘点异常情况处理原则（ 1） 盘盈：以盘点库存数据为准调整仓库实物账。（ 2） 盘亏：属于物料正常损耗和非责任事故造成的损耗，仅作账务调整，不追究责任；属于失责造成库存物料损耗的，应追究有关人员的责任。（一） 原辅料的进仓应经质检员检验合格后，仓管员填写物料入库单办理入库手续。（二） 货物进仓，必须计量准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。（三） 待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可

15、办理入仓手续。供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证只能由仓管员签名 暂收，不得加盖代表公司的任何印章。（四） 对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用”或“挑选使用”字样。（五） 自产成品、零部件，必须凭当批次质检合格文件（或单证）办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件；（六） 车间不合格产品、物料需进仓或退仓的，需符合相关制度、流程规定并获物管经理批准。对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货/ 补货事宜。货

16、专用章方可办理出仓放行。仓储管理制度第一条 总则为加强成本核算，提高公司的物供管理工作水平，进一步规范物资流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。第二条 适用范围本制度适用于公司各项物资的入库、出库、仓储日常管理及相应配送，除另有规定外，悉依本制度执行。第三条权责物供部全面负责公司仓储各项管理工作。第四条仓库日常管理1 日常操作严格按制度执行，做到日清日结。2 帐卡管理：仓库保管员必须根据各类物资的性质、用途、类型、规格型号等实际情况分门别类、合理的设置各类物资明细账簿和台账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，互相一致。3 库存管理：各使用部

17、门及单位必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，物供部要严格控制各类物资的库存量，逐步实现零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送相关领导及财务部；各使用单位对本单位的各类不良采购存货每月必须提出处理意见，报物供部及时加以处理。4 堆垛管理：物资堆垛的原则：重货下、轻货上、堆垛合理、安全可靠。做到二齐、三清、四号定位、五五摆放。1 二齐：摆放整齐、库容整齐 三清：材料清、数量清、规格清四号定位：以种类、规格、性质按区号、架号、层号、位号定位存放。五五摆放：做到过目有数，检点方便，成行成列，整齐紧凑。精密、易碎及贵重货物要

18、轻拿轻放严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应存放在指定位置。物资标牌要醒目，作到无遮掩，便于识别辨认。6 安全管理6.1 仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，易燃易爆品或违禁品不得携入仓库。6.2 仓库严禁烟火，仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并按规定设置消防设备，明火作业需经保卫部门批准，库管员要懂得使用消防器材和具备必要的防火知识。6.3 库管员于下班离开前应巡视仓库的电水是否关闭以确保仓库的安全7 库管员管理库管员应认真学习专业知识，不断提高业务素质，力争做到“四懂、六会、三准确”。四懂：懂所管物资的名称、规格、性能；懂所管物资的用途；懂所管物资的保养知识；懂所管物资

19、的代用途径。六会：会理论计算、会识别物资的标记符号、会维护保养、会使用度量衡、会记卡算帐、会使用消防器材。三准确：收料、发料、盘点准确 8 报表管理库管员在月末结账前要与相关部门做好物资进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。9 仓库保持通风，库内保持整洁，通道保持畅通；第五条 入库管理1 物资验收详见采购物资到货验收管理办法；2 2 检验合格的物资粘贴条码, 及时办理正式入库手续，库管员打印入库单，“入库单”应内容完整、准确，签字及签字日期齐全，否则不予办理挂账、付款手 续。3 直供物资，库管员或授权采购员到现场办理物资的验收入库手续。4 退用物资应凭退货通知

20、单办理入库手续。5 检验不合格或手续不齐全的物资不得入库。6 物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈、防潮、防火等处理，保证货物的安全。7 物品数量准确、价格不串。做到帐、标牌、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。8 凡没有及时办理验收、入库手续，造成物资管理、领用困难，追究采购员或保管员责任。第六条 出库管理1 库管员应按“先进先出，推陈储新”的原则，对同种类物资先入库的先发货，保证物资不失效、不生锈、不损坏，减少物资的积压和损失。否则应经供应主管同意方可发货。2 物资出库时必须办理出库手续

21、，库管员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发现有假冒、复制不发货，发生上述问题应及时与相关领导联系，进行妥善处理，保证出库物资正确性。3 各单位领用物资必须指定专人统一领取，领料人员凭手续完备的领料单向仓库领料，领料员和库管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发货；4 单价大于 3 万元的物资经公司相关分管领导同意后方可办理出库；仓储物资未经供应主管同意一律不准擅自借出，配套物资一律不准拆件，零发特殊情况应经部门经理批准。取暖用煤领用参照大中矿业公司用煤采购、验收、领用管理制度相关条款执行。5 工程物资领用出库参照工程物资领用管理

22、办法执行。6 物资出库须一次付清，严禁库管员任意增加出库数量或更换规格型号。违规办理业务的人员承担因此造成的损失。7 库管员有义务为使用单位提供和创造各种方便条件，如帮助包装、捆扎好物资等。凡属易碎怕碰物资，发货时库管员要交代清楚。8 库房保管员应随叫随到，保证物资按时发出。9 物资点交后，库管员应开具出库单，经领料人签字，登记入卡、入帐；做到随发随记，日清日结，保持帐、卡、物相符，发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。出库凭证应按月装订成册，妥善保管。10 物资出库后，库管员应根据储存规划要求，及时整理货位，清除垃圾、杂物，保持清洁整齐。11 严禁无凭证，电话、口授等形式

23、出库发货。第七条 盘点管理仓库保管员要做好各类物资和产品的日常核查工作，必须对各类库存物资定期及不定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。公司盘点方式分为永续盘点和定期盘点；1 永续盘点内容包括：1.1 有动必点，指库管员在每次办理业务前与业务办理完毕时，根据系统提供的库存信息进行盘点核对，发现问题及时查明原因、处理、上报，做到帐物相符；1.2 贵重物资存放区的物资每日盘点；1.3 每日由供应主管随机抽取物资进行盘点 , 抽点种类不低于 20 种。2 定期盘点内容包括：2.1 月、季盘点 , 每月、每季物供部要根据帐卡对库存物资进行盘点，出具盘点表 , 发现问题要查明原因，做好记录 , 及

24、时处理。2.2 半年、年终盘点 , 半年、年终时由综合办公室组织，审计部、物供部等相关部门及相关领导参加，按时限要求对所有物资进行全面清查盘点。4 3 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应在盘点表中详细记录，及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物资失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时以书面形式向部门经理和有关部门汇报。第八条 配送车辆调派与控制1 物供部供应主管负责配送车辆与随车人员的调派；2 供应主管应于每日下午四时以前备好第二天需配送的物资明细，通知库管及配货司机做好发货

25、出车准备，并将预计到达时间通知使用单位便于其做好接收准备；3 除紧急配送外，供应主管调派车辆应做到统筹安排，科学搭配，严禁零散配送。4 随车库管员或业务员负责办理物资的交接及票据签传工作。5 配送司机应按要求及时配送物资，因延时送货影响生产用料，视情节予以严厉处罚。6 月计划中定时定量的物资配送，交由有资质的物流公司进行配送，跟车人员进行监督。7 在配送过程中发生物资损坏、丢失，由配送司机和随车人员承担责任；途中发生交通事故，应立即报案，并通知部门领导及综合部，对所产生的损失由物供部根据执法部门现场勘察结果酌情处理；如延误报案造成更大的损失，则由配送司机承担。第九条 转储管理规定1 为调节各使

26、用单位的需要，物供部中心库应保有各二级库库存情形的动态记录，并可根据安全库存量及生产需要随时发出转库通知。2 库房之间的转储应由物供部供应经理统筹办理，严禁擅自调拨。3 物供部供应主管负责对各二级库的日常监督，如发现二级库库存积压，可要求二级库说明原因，未解决之前应停止向二级库配送物5 资；如积压是因二级库核定安全库存定额不准产生，将追究使用单位及二级库库管员责任。4 转储移库到货的物资，移入库房依据移出库房签出的出库单检验数量、名称、规格、质量等无误后，方可办理入库；经检验不合格的物资，退回移出库房处理。第十一条 本办法呈总经理办公会议讨论核准后实施，修订时亦同。仓储部制度（一）仓储部工作制

27、度1、在院长和分管院长领导下做好全院药品、医疗器械、卫生材料和后勤物资的入出库、储存管理及物资的下收下送工作。2、药品、医疗器械、卫生材料（含一次性）库管人员必须具备相关法律法规要求的资质，参加相关培训；所有库管人员必须学习物资储存知识，熟练掌握库管技能。3、按照各科室申领计划和物资供应规律、库房储备数量，预测合理库存量，编制药品、医疗器械、卫生材料和后勤物资的年、月、周储存计划，督促供应商按时配送，做到合理库存，既保障各临床科室的需要，又不造成积压。4、严把入库质量关，并做好来货登记（品名、规格型号、批号、有效期、生产厂家、购货单位、数量、价格、日期、批准文号）。拒收“三无”产品和低、劣质产

28、品。5、按商品的性质、类别，分库、分类储存保管。库管人员对所管库房物资负责，特殊商（药）品、毒、麻、精神药品做到专人、专库、专帐、专锁、专柜保管，加强安全措施。6、坚持按库存实有物资发放，杜绝“空入空出”；效期商品按“先进先出”、“近期先出”、“易变先出”原则进行发放。7、协助财务部做好库房盘点工作，保证库房物资的安全完整和帐实、帐帐相符。8、配备必要的设备设施和足够数量的平板推车，做好库房通风、防潮、降温、防火、防盗、防虫蛀鼠咬等，保证配送工作开展。9、在库物资必须分类、分区妥善保管，标识清楚，堆码、层高符合要求，库房条件达到物资储存要求，储存环境清洁卫生。10、按制度做好发出物资的退、换货

29、登记、管理，积极协调供应商妥善解决。做好物资报废回收管理工作。11、负责全院换季物资的回收、储存工作，做好登记管理和签字手续。12、及时、准确完成各科（部门）领用物资的配送工作，并随时收集各种反馈信息，做好供需信息沟通，提高服务质量。13、库管人员必须严守纪律，遵守职业道德，禁止泄露敏感信息和收受不当钱物。（二）西药库房工作制度1、按照药品法及有关药政管理法规，负责药品的验收入库、发出和在库药品的管理。2、按照药品属性，分类存放，堆码整齐，牢固安全，清洁规范，标志清楚。3、所有来货必须在当日验收入库，并完毕财务手续，作好来货登记。4、严把药品质量验收关，坚持伪劣药品不进院、不验收，“三无”药品

30、不入库。5、药品出库必须凭有效提货票发货，不得“打白条”或无票发货。6、坚持先进先出，近期先出，易变先出的原则，严禁过期变质，无故报损。7、坚持日帐日清，按季盘存，保证帐货相符。8、药品效期报表、计划报表、库存报表必须按规定报出。9、剧毒、麻药品、精神药品，必须按麻醉药品管理办法及有关规定执行。10、非药库管理人员，未经许可，不得进入药库，严禁在药库内会客吸烟。（三）中药库房工作制度1、中草药必须按属性分类存放，实行固定仓库、货架、层次、堆放位置、统一编号。2、贵重、毒麻药材做到专人、专柜、专锁管理。3、坚持先进先出的原则，注意温度、湿度、通风等条件，防止虫蛀鼠伤，霉变风化。4、根据需要定期或

31、不定期开展贵重、毒麻药品工作时，必须二人以上进行。5、坚持日帐日清，按季盘点，保证帐帐、帐货相符99。各种单据分日装订保存。6、加强出入库验收核对制度，及时填写出入库单和完备有关财务手续。对不符合质量需求的药材，不得验收入、出库。7、根据医院用药习惯和季节用药变化，定额储存情况，每月20 日编制下月药材计划。8、严禁在药库内会客吸烟，存放私人物品，严防事故发生。9、非药库管理人员，未经许可，不得进入药库。（四）医疗器械、卫生材料库房工作制度1、医疗器械、卫生材料入库前，必须经熟悉商品知识，理化性能的质检人员验收合格后方可入库，并作好来货登记。2、收集并保存好各商品的出厂检验报告，以备查。3、医

32、疗器械、卫生材料严格分类储存，实行色标管理：待检品为黄色，合格品为绿色，不合格品为红色，按出厂日期和效期远近分开堆码。4、坚持先进先出、先产先出、近期先出、易变先出的原则，出库时复核品种数量、包装及标志符合质量要求，方可组织送货上门。5、定期检查效期商品，发现三个月到期的商品，须及时向采购部门报告，协商妥善处理。6、严格商品报废制度，对损坏、过期变质的器械、卫生材料须在财务、审计人员监督清理登记，按程序申请报废处理。7、保证消防器材和消防用具的完好。库房内严禁会客吸烟，以防火、防盗。8、定时监测库房温度/ 湿度，并作好记录。（五）突发公共卫生事件应急物资库房工作制度1、为了有效预防及时控制和消

33、除突发公共卫生事件的危害，保障公众身体健康与生命安全及应急设备、救治药品、器械物资及时供应，特制定本办法。2、仓储部必须按照资阳市突公共卫生事件应急预案（方案） 试行 目录的要求，对本市内突发公共卫生事件的诊断治疗所需的药品、器械等物资储备情况随时进行清理，补充及完善。3、应急物资实行定品种、定数量、定存放位置管理。4、专人负责，专人保管，专库存放。定期监测物质、药品的效期，及时更换补充。5、突发公共卫生事件物资库的物品、药品储备实行专项使用，不得挪用。6、做好库房内卫生、安全、防盗、防火工作。7、经常检查药品、疫苗、试剂、低温保存情况，并做好记录。8、应急物资库保管员要保持通讯畅通，随叫随到

34、，有时外出须将应急物资库钥匙交仓储部负责人，以备急用。（六）物资库房工作制度1、库房物资要认真合理存放，做到按物资属性分门别类，实行固定的仓库、货架、层次、位置四者统一编号。2、按医院的特点，所入库物资分为文化用品、日用百货杂品、电器材料、车辆配件、五金材料、水暖器材、修建材料、布类被服等类别管理。3、建立“五五化”存贮法，按物资的性能和形态入库，先进先出。将各种不同物资的品种、规格以五为基数，依次以五或五倍数排列，大的“五五”成方，高的“五五”成行，矮的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包。4、货架的分布和物资堆放位置必须做到进出方便，取货迅速，避免进出物资道路迂回曲折而影响工

35、作和库房整洁。5、库内严禁吸烟，按消防安全规定：做到易燃易爆物品分别存放。6、对库存物资要每月盘点，经常翻晒，防止霉烂变质和虫蛀鼠咬。每半年在财务人员参加下，做好盘点核对工作。7、认真做好物品入库验收清点工作。对物品的规格、型号、数量、质量、产地、价格核对检查无误方可办理入库验收手续，杜绝劣质产品入库。8、认真办理出入库清单，做到帐物相符，防止物资丢失被盗。9、修旧利废，勤俭节约。（七）氧气库房工作制度1、氧气库房内严禁吸烟。2、氧气库房严禁堆放其它任何物资，更不得将油脂放进氧气库房内。3、氧气的灌装及发放设专人管理，确保安全。4、专（兼）职氧气库房管理人员，任何情况下不得将氧气库房钥匙交临床

36、科室医师、护士或临时工任其进入库房搬取氧气瓶。5、有故障的或需试压的氧气瓶，须尽快送制氧厂检修或试压，不得和其他氧气瓶混在一起。6、氧气库房需保证10 瓶以上的氧气，若低于此数，专（兼）职库房管理人员应向设备科报告，及时灌装。（八）效期商品管理制度1、效期药品是以全部有效期而定，效期药品调入，不得低于药品全部有效期的二分之一期限。2、对购进有效期不足3 个月的一般效期商品和有效期不足 12 个月的特殊/ 贵重效期商品，保管根据实际情况可以拒绝验收入库。3、效期药品应经常经常检查，详细记载，按月如实填写效期报表。4、坚持先进先出，近期先出的原则进行发出库、堆码。5、对库存不足3 个月的一般效期商

37、品和不足12 个月的特殊/ 贵重效期商品，应及时联系采购人员通知供货商换货或退货处理。6、经多方协调未解决的过期失效商品，库房保管员应将过期失效商品单独存放，妥善保管并查明原因，上报院领导，按医院相关程序报损和销毁。由此给医院造成的经济损失，根据责任大小由责任人共同承担。（九）库房安全管理制度1、库管人员必须加强安全知识学习，增强安全意识，提高警惕，严防意外事故发生。2、药库必须实行专人、专库、专锁管理不得交叉替代收发商品。3、库管人员出库时要认真检查库内水、电、门窗是否关好，严防盗窃事件发生。4、严格管好消防器材和消防用具，保证消防设施完好有效。5、严禁库内会客吸烟，防止火灾发生。6、麻醉、

38、毒性药品、精神药品必须坚持“四专两组”（专人专帐、专柜专锁、三人验收、四人发放）制度，严防流失。7、所有易腐蚀及易燃、易爆物品，必须按有关规定妥善保管，并有明显标志。8、非药库管理人员，未经许可，不得随意进入药品库房。（十）库房物资配送制度1、根据物资出库计划，按照药品、器械、材料物资分类配送。2、急诊急救物资优先配送，其余物资根据计划先后配送。3、配送工作要做好与库房保管和领用科室的票据和物品交接，严格验收程序，履行交接手续，明确责任。4、坚持文明配送，轻拿轻放，配送途中防碰撞、损坏，配送途中物资短少和损毁要进行赔偿。5、配送工作注意保证安全完整，整件整箱物资放下面，零散物资放上面，6、物资

39、配送坚持服务意识，满足工作需要，提高配送效率。7、物资配送要做好领发物资的信息收集和沟通，处理好部门科室之间的关系。仓储管理制度1, 目的 :为了使仓储管理规范化 , 提高仓储管理质量, 根据公司管理和财务管理的一般要求 , 结合本部门的具体情况, 特制定本制度.2, 适用范围 :本制度适用于本公司仓储部所有岗位和人员 .3, 仓储管理的任务:3.1 做好物料零件的出库/ 入库工作 , 控制库存量和库存成本.3.2 做好物料零件的保管工作, 如实登记仓库实物账, 每月协同财务清查/ 盘点库存物资 , 做到账 / 卡/ 物相符 .3.3 积极开展呆滞库存, 废料整理和利用工作, 做好积压物料的处

40、理工作.3.4 做好仓库卫生/ 安保工作 , 确保物料和仓库的安全.4, 仓库根据实际情况划分为合格品存放区 , 待检品存放区 , 不合格品存放区以及搬运工具存放区 , 并制定明显标识 , 进行目视管理.5, 经核点后的货物 , 仓管员应视货物的情况存放, 并办理相关的手续 .5.1 对于检验合格的 , 应及时分类存放于合格品货架上 .5.2 对于检验不合格的 , 应存放于不合格品存放区内 , 并进行隔离分开和做好明显标识 , 防止不合格品误发 , 并及时与品管, 采购沟通解决.5.3 对于未检验的物料零件 , 应存放于待检区 .6, 为确保仓库的安全, 应做好各项防火 / 防盗 / 防尘 /

41、 防爆 / 防漏电等防患工作.7, 仓管员应做好 :7.1 上班必须检查仓库门锁有无异常, 物品有无丢失.7.2 下班检查是否锁门 , 拉闸 , 断电及不安全隐患 .7.3 必须经常检查库内温度, 湿度 , 保持通风 .7.4 检查易燃 , 易爆品是否安全单独存储, 妥善保管 .8, 合理有效的使用仓库面积, 物料码放要整齐有序 , 建立物料标示卡, 并置于明显位置 .9, 物料标示卡上应载明零件的名称, 编号 , 规格 , 到货日期 , 进出数量 .10, 物料应保证合理的堆放, 仓库内进出道要畅通, 经常按 5S （ 整理 , 整顿 , 清扫,清洁 , 素养 ） 的标准整理库容, 保证仓库

42、的清洁卫生.仓库管理制度为加强成本核算，提高公司的仓储基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：一、仓库日常管理1、仓库主任、材料员、保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片，财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。购置品、入库品、合格品、退货品、报废品、回收品、以旧换新及外部加工、电机出入库返修等应分别建账反映。2、所有库管人员必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发货的数量明细表及时报送主任办公

43、室，统计材料员按时进行登记，做到日清日结，确保库存物料进出及结存数据的正确无误。3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库主任必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。如有变动及时进行工作改进和调整。4、每月必须根椐生产协调部签字的各单位原材料上提计划对照仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资积压的库存量，力争做到零库存；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送财务部。5、根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。6、仓库管理人员纳入财务部门统一管理，仓库保管员的具体分工工作

44、有主任和分管领导统一安排和调配。7、每次设备物品入库前，当班收货员应及时通知设备领导，由设备质检小组人员进行入库前质量把关，否则，私自入库造成的质量问题由本人承担并接受罚款。质检小组人员不能按时到位验收的每次处罚设备领导 100 元（如属上下班入库时间，应第二天小组予以补验）。二、入库管理1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，（质检小组人员应把设备产品说明书和有关资料转送设备科备档）

45、如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理有购货人自行存放。经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责退货处理。3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。4、入库材料在未收到相应发票前，仓库主任必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到、票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。5、收料单的填开必须正确完

46、整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由设备科领导填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。7、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填 入库单 。8、有以下情况之一的，保管员有权拒绝办理材料入库手续：（ 1）未经总经理或部门主管领导批准的采购物质；（ 2）与生产需求计划或请购单不相符及规格、型号公司生产不能使用的采购物资（ 3）规格、型号

47、、价格、品名与合同发票不符合的及不是使用国家规定有效发票的；（ 4）实际库存已超最高限额，无采购上提计划和无领导批准擅自购进的；（ 5）无领导批准，其他单位人和外来人员向我们推销的和有关对方出具质检证明或合格证而没有出具的；（ 6）业务员购料后，没经办理入库手续直接交给生产单位使用，后来要求补办入库手续的；（ 7）经设备质检小组验收存有明显质量问题的；（ 8）外出加工和维修物品未经入库直接从单位发出，回来后要求办理入库三、出库管理1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、精矿产品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料、发货，各生产单位领用的物料必须由当班负责人、班组长（或其

48、指定人员）统一领取，领料人员凭经营部材料员开具的领料单和分管领导签字后方可向仓库领料，后勤各部门领取原材料必须由办公室开据领料单经分管领导批字后方可领取。领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；不是生产应急和特殊情况任何单位或个人不得赊欠，仓管员做到谁经手、谁负责。2、电机外出修理，必须由设备领导签字批准及仓库开据发货单（由企划部开据出门证）方可发出，修理验收入库后，经办人必须及时到仓库换取入库单和到企划部抽条。3、外借物品和社会援助物品的出库，一律凭总经理亲自批准签字照明方可发货，任何单位领导无权私自外借（包括各单位设备物品），如总经理不在岗，谁经手外借谁必

49、须直接与总经理联系，仓库方可发货、企划部方可开据出门证放行。凡不是总经理签字外借的设备物品，经手人每次罚款100 元，并负责追回。4、各单位以旧换新物品和废品回收物品，经有关部门检测没有再使用价值需要变卖处理的，必须由总经理批准签字方可出售（企划部见财务收款证明方可开据出门证放行），任何单位和个人不得私自变卖或私自销售。否则，如有违反按销售废品的原价值双倍罚款并予以干部考核追究。5、有下列之一的，保管员有权拒绝办理材料出库手续：（ 1）不是该单位生产应该使用的材料；（ 2）任何个人要求借用的和外借物品无领导签字批准的；（ 3）领料单无领导签字和设备物品数量、规格、型号与领用不符的；（ 4）无领

50、料单前来赊欠的及领料单上字据不清或被涂改的；（ 5）不是单位承包所使用的流程和跨部门开票领取的；（ 6）明显超出生产所需的；（ 7）没有以旧换新的；（ 8）不是大修计划使用材料假冒大修材料领取的；（ 9）属“雨季三防”物品和应急救援专业物品的；（ 10）未经劳动人事部开据照明私自领取劳保用品的；（ 11）未经设备科批准私自开票领取工具的。四、物资保管1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分门别类码放，做到完好、二齐整、三清洁、四固存放 。2、库存物质必须完好，无积压、无损坏、无灰尘、无腐烂、无锈蚀。材料清、数量清、规格标识清。3、做好各种有毒、有害药物、易燃易爆物品的分开存放保管，并做

51、好仓库的防火、防盗、防泄漏管理。4、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正 。5、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。6、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经分管领导批准后交采购人员及时采购。7、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。正常发货对各工区、车间部室前来领取原材料的，一律不准进入仓库内，应在窗外或门外等候，待仓库管理员按数量清点后发料。对不听劝阻私自进入仓库取料的，每次罚款100 元。8、以旧换新的物资、

52、修旧利废物质、废品回收物质及时做好登记造册，禁止与统一完好物品混放。9、仓库在正常生产中24 小时必须有人在岗，昼夜做好仓库物质的值勤保护工作。五、仓储管理1、实行定期盘点制度，便于清点的物质仓库保管员每月应对库存物质自盘点一次，财务部、经营部每季度盘点一次，不便于清点的库存物质，保管员每季度盘点一次，财务部、经营部每半年盘点一次。每年年底无论任何库存物质，公司都要组织专门人员进行全面盘点，在盘点后都要由经办人员写出盘点报告，及时解决盘点中出现的各种问题加以工作改进。2、对每次盘点出现的帐物不符和较大经济损失，分管领导和保管员必须负责并承担经济处罚。3、除经营部人员外，任何单位和个人不得私自采

53、购原材料。如有特殊应急设备物质需求的，必须申请公司有总经理批准。4、对已领用而当月并没有使用的材料在当月与下月的交接日要办理假退库手续，便于承包核算的真实性。5、生产及辅助生产单位领用的材料和生产工具报废后仍有部分价值的，要如数退库管理，严禁任何单位和个人私自窝藏或私自带出公司变为私有。6、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。7、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 27 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。8、仓库设商品材料实物保管账（

54、 简称“仓库实物账” ） 和实物登记卡，仓库实物账按物资类别、品名、规格分类进行销存核算，只记数量，不记金额，同时，在每一商品材料存放点设置商品材料实物登记卡，根据入库单、出库单和领料单等及时登记仓库实物账及实行卡，保证账、卡、物相符。9、仓库物资的计量工作应按通用的计量标准实行，对不同物资采用不同计量方法，确保物资计量的准确性。10、对库存材料实行定额管理，设立最高限额和最低限额，实际操作中出现超过超过最高限额和低于最低限额的，保管员要立即向分管领导汇报。11、做好仓库与供应、销售环节的衔接工作 , 保证生产供应等合理储备的前提下 , 力求减少库存量, 并对物资的利用、积压产品的处理等提出建

55、议。12、仓库物资的保管要根据各种物资的不同种类及其特性, 结合仓库条件，用不同方法分别存放，既保证物资免受各种损害，又保证物资的进出和盘存方便。13、对于某些特殊物资如易燃、易爆、剧毒等物资, 应指定专人管理，并设置 明显标志。14、建立和健全出入库人员登记制度，入库人员均须经过仓管员的同意，并经过登记之后，方可在仓管员的陪同下进入仓库, 进入仓库的人员一律不得携带易燃、易爆物品，不得在库房内吸咽。15、仓管员工作调动时，必须办理移交手续，由财务领导进行监交，表上签名 ，只有当交接手续办妥之后，才能离开工作单位。16、未按本规定办理物资入、出库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不

56、符，仓管员应承担由此引起的经济损失，财务经理应负领导责任。17、仓储人员对因特殊情况无领料单前来赊欠的单位人，要有分管领导签批条，第二天九点前应对哦所赊欠的单位负责人或分管领导补回，凡不按时补回的每次罚款 50 元，每拖延一天加罚 100 元。18、仓库保管员每月应对外出加工物品（包括领导批准的外借物品）、电机和其他外出修理物品清点核对一次，对不能按规定和时间及时返回入库的，每次罚经办人 100500 元，造成跑冒损失的按原值加倍罚款。六、修旧利废管理制度为进一步降低成本，控制材料消耗，发展循环经济，加快建设资节约型企业，根据本公司实际，特制定本规定。（一）、修旧利废的种类1、阀门类：各种规格

57、的逆止阀、闸阀、安全阀、进排气阀等。2、电器类：各种规格的空气开关、交流接触器、磁力启动器、闸刀、刀闸、频敏变阻器等。3、配件类：所有设备的主要部件。4、其他类：上述没列出的所有有修复价值的废旧物品。（二）、修旧利废的原则1、由仓库负责回收及保存各种废旧物品。2、仓库必须严格执行以旧换新的制度，坚持不交旧件不发新件的原则（特殊情况要有分管领导签字后方可出库，但在24 小时内必须办理交旧手续）。（三）、维修与使用1、机电设备科负责组织废旧物品的维修及管理工作。2、维修程度、维修质量由机电设备科监督把关并按计划组织实施。3、公司成立修旧利废质量验收小组，专门对修旧利废的维修配件进行验收并出示质量验

58、收单并根据维修费用及配件的复新价值标明价格，按规定办理入库手续。4、重大技术改造中设备的主要零配件，维修组织不能承担的，委托有技术能力和加工条件的单位承担。5、各单位所领用复新的生产配件及材料费按复新件的维修价格核定。（四）、奖罚1、各单位应认真遵守以旧换新制度，对私自存放废旧配件的单位和个人按照配件的原价值增核材料费。2、机电设备科跟踪考核复新配件的使用效果，每三个月总结一次，对积极使用修复件量大、周期长的单位按其领用件价值的 20 进行奖励；对仓库有修复件不领用，坚持购买新件的，按其购件的 10 增核材料费，影响生产的按损失大小追究责任。3、鼓励和支持各单位的技术人员参加修旧利废工作，对成

59、绩突出、效益显著的单位和个人给予一定的奖励。七、原材料领取使用以旧换新管理制度为提高经济效益，搞好原材料购置的质量分析Ap 和修旧利废管理，做到节约、降耗、增产，特制定本制度：1、各工区车间、部室日常原材料领取必须遵守本制度规定做好有关以旧换新物品的准备工作，凡不携带有关以旧换新物品的禁止领取。仓库对不以旧换新领取的单位人禁止发货。无论领料还是仓库发货人违反以旧换新者，每次处罚 50 元。2、经营部材料员日常在开票管理中，要对照本制度以旧换新表进行在材料单上标注“以旧换新”字样，凡不注明“以旧换新”字样的，仓库保管员发出由经营部开票人承担责任，并每次处罚 50 元。3、凡以旧换新物品，除钻头执

60、行80 返还外，其余所有规定的以旧换新物品必须不折不扣如数换新领取。4、凡各单位以旧换新物品经检验属于未损坏和继续能使用的物品，根据仓库登记规格、型号按浪费使用处理并对以旧换新单位人进行每件物品罚款50 元。5、特殊情况，如因单位急用，旧物品不好及时携带领取的，仓库保管员谁经手发出谁负责追回。否则，经月底考核在各单位原材料消耗中，存有未以旧换新物品的，公司根据规定每件物品罚不以旧换新经手人100 元。6、以旧换新物品的入库计量，每月由考核领导小组人员进行统计汇总结存。7、特殊生产需求和新安装的设备物品，必须持有分管领导签字照明或生产协调部计划大修照明，方可不予以旧换新。凡分管领导未签字批准的和不是新安装而弄虚作假的，每次每件物品罚款50 元。凡分管领导失职的每次处罚 100 元。8、本制度所有工区、车间、部室领导根据具体规定或以旧换新物品类别，积极做好落实凡职工违反属领导者未落实失误的，每次处罚分管领导 100 元。制度规章制度厂规章制度党规章制度6s 规章制度it 规章制度