潜在失效模式与后果分析控制程序文件

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1、.1. 目的：确定与产品和过程相关的潜在的失效模式和潜在制造或装配过程失效的机理/起因,评价潜在失效对顾客产生的后果和影响,采取控制来降低失效产生频度或失效条件探测度的过程变量和能够避免或减少这些潜在失效发生的措施2. 范围：适用于公司用于汽车零组件的所有新产品/过程或修改过的产品/过程及应用或环境发生变更的原有产品/过程的样品试制和批量生产。3引用文件：文件和资料控制程序 质量记录控制程序 产品质量先期策划控制程序4 术语和定义：PFMEA：指Process Failure Mode and Effects Analysis过程失效模式及后果分析的英文简称。由负责制造/装配的工程师/小组主要

2、采用的一种分析技术,用以最大限度地保证各种潜在的失效模式及其相关的起因/机理已得到充分的考虑和论述。失效：在规定条件下环境、操作、时间,不能完成既定功能或产品参数值和不能维持在规定的上下限之间,以及在工作范围内导致零组件的破裂卡死等损坏现象。严重度S：指一给定失效模式最严重的影响后果的级别,是单一的FMEA范围内的相对定级结果。严重度数值的降低只有通过设计更改或重新设计才能够实现。频度O：指某一特定的起因/机理发生的可能发生,描述出现的可能性的级别数具有相对意义,但不是绝对的。探测度D：指在零部件离开制造工序或装配之前,利用第二种现行过程控制方法找出失效起因/机理过程缺陷或后序发生的失效模式的

3、可能性的评价指标；或者用第三种过程控制方法找出后序发生的失效模式的可能性的评价指标。 风险优先数RPN：指严重度数S和频度数O及不易探测度数D三项数字之乘积。顾客：一般指最终使用者,但也可以是随后或下游的制造或装配工序,维修工序或政府法规。5 职责：项目小组负责过程失效模式及后果分析PFMEA的制定与管理6. 工作流程和内容：责任单位工作内容记录项目组CFT6.1、当顾客或公司有需求和要求时,项目组依产品质量先期策划控制程序在生产用工装准备之前,在可行性阶段或之前进行过程失效模式及后果分析PFMEA,经项目组长核准。如顾客有要求时,过程失效模式及后果分析PFMEA必须提交顾客评审和批准。 针对

4、新产品,项目组将建立和制订其单独的过程失效模式及后果分析PFMEA；针对常规产品即：老产品、,项目组根据其系列分类、相同的工艺流程/过程和相同的产品/过程特性特别是其相同的产品/过程特殊特性建立和制定其通用的过程失效模式及后果分析PFMEA。 项目组应列出产品生产过程流程图的清单,过程失效模式及后果分析PFMEA从产品整个过程的流程图开始,该产品的流程图应确定与每一工序相关的产品/过程特性。如果有的话,相应的设计FMEA中所明确的一些产品影响后果应包括在该产品的过程流程图中；项目组将用于该产品过程FMEA准备工作的流程图纸的复印件附在该产品过程FMEA分析表之后,以作为进行该产品过程FMEA分

5、析之依据。项目组在进行过程失效模式及后果分析PFMEA前应根据该产品的过程流程图先完成PFMEA过程流程图风险评定表的风险分析和评估。该风险分析和评估必须考虑从单个部件到总成的所有制造工序,过程失效模式及后果分析PFMEA和过程流程/风险评定表应包括从进料检验到出货的所有过程的特殊特性。并分析产品在制造过程中的每一个工序步骤操作评定过程的风险如：高、中、低风险；对评定为高风险即：RPN100和/或严重度8的工序/项目和特殊特性应优先采取纠正与预防措施；当顾客有要求或公司认为需要的中等风险,也应对其纠正与预防措施。在确定了潜在的失效模式之后,应采取纠正/预防措施来消除潜在失效模式或不断减少它们发

6、生的可能性。在进行过程失效模式及后果分析PFMEA时,应假定所设计的产品能够满足设计要求,因为设计缺陷和薄弱环节所产生的潜在失效模式可包括在过程失效模式及后果分析PFMEA中,但它们的影响/后果及避免措施由设计失效模式及后果分析DFMEA来解决。 过程失效模式及后果分析PFMEA并不是依靠改变产品设计来克服过程中的缺陷和薄弱环节的,但它的确要考虑与计划的制造或装配过程有关的产品设计特性,以最大限度的保证产品能满足顾客的要求和期望。 公司必须对每一个过程中所涉及到的产品和/或过程的特殊特性进行过程失效模式与后果分析PFMEA,并寻找最佳改善方法努力改进过程,以防止发生缺陷和预防潜在失效发生,而不

7、是依靠检测找出缺陷和失效。项目组CFT6.2 在过程FMEA分析过程中被评价列为高RPNRPN80的项目/工序和/或严重度8的项目 /工序,公司必须将其列为特殊特性；同时对所有被评价为高RPN的项目/工序和/或严重度8的项目/工序必须制定纠正/预防措施,对不可降低的高RPN项目/工序和/或严重度8的项目/工序必须附有明确的探测方法。项目组CFT6.3 所有的特殊特性均需在过程失效模式与后果分析PFMEA中加以说明,并将特殊特性的符号或记号在过程失效模式与后果分析PFMEA中进行明确标识；项目组CFT6.4 进行过程失效模式及后果分析PFMEA可采用AIAG手册潜在的失效模式及后果分析中规定的格

8、式-潜在的失效模式及后果分析表过程FMEA进行如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行。项目组CFT6.5 填写过程失效模式及后果分析表PFMEA的栏目说明：6.5.1 PFMEA编号：填入PFMEA文件的编号,以便查询。PFMEA的编号原则：PFMEA 零件图号,详细见文件和资料控制程序规定 项目：填入正在进行过程分析的系统、子系统或部件的过程名称和编号。 过程责任：填整车厂OEM、部门和小组。 编制者：填入负责准备PFMEA工作的工程师的姓名、及所在公司名称。 车型/项目或产品型号：填入所分析的设计/过程将要应用和/或影响的车年型/项目如果已知的话,如果未知道的话则填入进行PFMEA分析的

9、产品规格/型号。 关键日期：填入初次PFMEA应完成的日期,该日期不应超过计划的投入生产的日期。对本公司初始的PFMEA日期不应超过顾客要求的生产件批准PPAP的提交日期。6.5.7 PFMEA 日期：填入编制PFMEA原始稿的日期及最新修订的日期。 核心小组：列出有权确定和/或执行任务的责任部门的名称和个人姓名。 过程功能/要求：填入被分析的过程或工序的简要说明如：落料、冲压、焊接、机加工、外观检验等,并记 录所分析的步骤的相关过程/工序编号。核心小组应评审适用的性能、材料、过程、环境和安全标准,并以尽可能简洁的方式指明所分析的过程或工序的目的,包括有关系统、子系统或部件的设计度量/变量的信

10、息。如果过程包括许多具有不同潜在失效模式的工序如装配,则可以把这些工序作为独立过程列出。6.5.10 潜在失效模式：指过程有可能发生不能满足过程功能/要求栏中所描述的过程要求和/或设计意图,是对该特定工序上的不符合要求的描述。它可能是下一工序的某个潜在失效模式的一个相关起因或者是前一工序的某个潜在失效模式的一个相关后果。但是,在PFMEA准备中,应假定提供的零件/材料是正确和合格的。.1 按照部件、子系统、系统或过程特性,列出特定工序的每一个潜在失效模式,前提是这是这种失效可能发生,但不一定发生。过程工程师对以下问题应能提出并能回答,并以对类似过程的比较和对顾客最终使用者和后续工序对类似部件的

11、索赔研究为起点。项目组CFTA、过程/零件怎样不满足要求？B、无论工程规范如何,顾客最终使用者,后续工序或服务认为的可拒收的条件是什么？.2 一般的失效模式可能是但不仅仅局限于下列情况：弯曲、孔错位、毛刺、表面太粗糙、表面太平滑、贴错标签、转运损坏、断裂、变形、脏污、尺寸不对等。 潜在的失效后果：指失效模式对顾客产生的影响。根据顾客可能发现或经历的情况来描述失效的后果,顾客可能是内部的顾客也可能是最终用户；如果失效模式可能影响安全性或对法规的符合性,则PFMEA分析人员要对其清楚地予以说明。顾客可以是下一道工序、后续工序或工位、经销商和/或车主。当评价潜在失效后果时,这些因素都必须予以考虑。.

12、1 对最终使用者来说,失效的后果应一律用产品或系统的性能来描述,如：工作不正常、不能工作、返工/返修、报废、不起作用、不稳定、外观不良、工作减弱、间歇性工作、车辆控制减弱、顾客不满意等。.2 如果顾客是下一道工序或后续工序或工位,失效的后果应用过程/工序性能来描述,如：无法加工、不能配合、不匹配、损坏设备、引起工装过度磨损等。6 .512 严重度S：指一给定失效模式最严重的影响后果的级别,是单一的FMEA范围内的相对定级结果。严重度数值的降低只有通过设计更改或重新设计才能够实现。严重度仅适用于失效的后果,严重度的评估分为110级见附件一。 分级：用来对那些可能需要附加的过程控制的部件、子系统或

13、系统的特殊产品或过程特性的分级如：关键、重要、等。如果过程FMEA中确定了分级,应通知负责设计的工程师,因为这可能影响涉及及控制项目标识的工程文件。产品和/或过程的特殊特性符号应在此栏目中予以明确标识/注明。 潜在失效起因/机理：潜在的失效起因是指失效是怎样发生的,并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。针对每一个潜在的失效模式,在尽可能的范围内,应尽可能地列出每个可以可归结到每一失效模式的每一个潜在起因。如果起因对失效模式来说是唯一的即：如果纠正该起因对该失效模式有直接的影响,那么这部分FMEA考虑的过程就完成了。但是,失效的许多起因往往并不是相互独立的,要纠正或控制一个起因,需要考虑诸如

14、试验设计之类的方法,来明确哪些起因起主要作用,哪些起因最容易得到控制。起因列出的方式应有利于有的放矢地针对起因采取补救的努力。PFMEA表项目组CFT.1 一般的失效起因可包括,但不限于：成型不良、开裂压力不正确；测量不精确；磨损的工装；损坏的工装；不正确的机器设置；不正确的程序编制等。.2 列表分析时应列出具体的错误或故障情况如：操作者未装密封件,而不应用一些含糊不清的词语如：操作者错误、设备不正常。 频度O：指某一特定起因/机理发生的可能性。描述出现的可能性的级别数具有相对意义,但不是绝对的。通过设计更改或过程更改来预防或控制失效模式的起因/机理是可能导致发生评度数降低的唯一的途径。频度评

15、估的大小分为110级见附件二。 现行过程控制：指对尽可能地防止失效模式或其起因/机理的发生或者探测将发生的失效模式或其起因/机理的控制的说明。这些控制可以是诸如防失误/防错、统计过程控制SZHFC或过程后的评价；评价可在目标工序或后续工序进行。.1 有两类过程控制可以考虑：A、预防：防止失效的起因/机理或失效模式出现,或者降低其出现的几率。B、探测：探测出失效的起因/机理或者失效模式,导致采取纠正措施。.2 如果可能,最好的途径是先采用预防控制。假如预防性控制被融入过程意图并成为其一部分,它可能会影响最初的频度定级。探测度的最初定级将以探测失效起因/机理或探测失效模式的过程控制为基础。.3 一

16、旦确定了过程控制,评审所有的预防措施以决定是否有需要更改的频度数 探测度D：指与过程控制栏中所列的最佳探测控制相关联的定级数。探测度是一个在某一FMEA范围内的相对级别。为了获得一个较低的定级,通常计划的过程控制必须予以改进。探测度的评价指标分为110级见附件三。 风险顺序RPN：风险顺序数RPN是严重度S和频度O及探测度D三项数字之乘积。即S O D= RPN.1 在特定的FMEA范围内,此值11000可用于对所担心的过程中的问题进行排序。在一般情况下,不管RPN的结果如何,当严重度S高时就应予以特别注意。A、当RPN100或依顾客规定要求时,应采取纠正措施。并努力减小该数值。B、当严重度数

17、S8或依顾客规定要求时,应采取纠正措施。 项目组CFT 建议措施：.1当失效模式按RPN值排出先后次序后,应首先针对高严重度和高RPN值和小组指定的其它项目进行预防/纠正措施的工程评价。任何建议措施的意图都是要依以下顺序降低其风险级别：严重度,频度和探测度。.2 当严重度是9或10时,公司必须对其予以特别注意,以确保现行的设计措施/控制或过程预防/纠正措施针对了这种风险,不管其RPN值是多大。在所有的已确定潜在失效模式的后果可能会给制造人员造成危害的情况下,都应考虑预防/给制造人员造成危害的情况下,都应考虑模式的产生,或者应对操作人员的适当防护予以规定。.3 在对严重度值为9或10的项目给予特

18、别关注之后,小组再考虑其它的失效模式,其意图在于降低严重度。其次频度,再次探测度。应考虑但不限于以下措施：A、为了减少失效发生的可能性,需要进行过程和/或设计更改。可以实施一个利用统计方法的以措施为导向的过程研究,并随时向适当的工序提供反馈信息,以便持续改进,预防缺陷产生。B、只有设计和/或过程更改才能导致严重度级别的降低。C、要降低探测度级别最好采用防失误/防错的方法。一般情况下, 改进探测控制对于质量改进而言既成本高,又收效甚微。增加质量控制检验频度不是一个有效的预防/纠正措施,只能做暂时的手段,我们所需要的是永久性的预防/纠正措施。在有些情况下,为了有助于对失效的探测,可能需要对某一个零

19、件进行设计更改。为了增加这种可能性,可能需要改变现行的控制系统。但重点应放在预防缺陷上也就是降低频度上,而不是缺陷探测上。如采用统计过程控制SZHFC和改进过程的方法,而不采用随机质量检查或相关的检验等均是这种常见的案例。.4 对于一个特定的失效模式/起因/控制的组合,如果工程评价认为无需建议措施,则在本栏内注明无。 建议措施的责任：填入每一项建议措施的责任者以及预计完成的目标日期。 采取的措施：在实施了措施之后,填入实际措施的简要说明以及生效日期。 措施的结果：在确定了预防/纠正措施以后,估算并记录纠正后的严重度、频度和探测度值的结果。计算并记录纠正后的RPN的结果。如果未采取任何措施,将纠

20、正后的RPN栏和对应的取值栏空白即可。所有更改了的定级应进行评审。如果认为有必要采取进一步措施的话,应重复-6.5.21的步骤。项目组CFT6.6 跟踪措施：项目小组应负责保证所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。并可采用以下方式来保证所担心的事项得到明确并所建议的措施得到实施： 保证过程/产品要求得到实现；项目组CFT 评审工程图样,过程/产品规范以及过程流程； 确认这些已反映在装配/生产文件之中；项目组CFT6.7 FMEA是一个动态和不断完善的文件,它应时刻体现最新的设计水平和相应的最新措施实施情况,包括开始生产后所发生的设计更改和措施。项目组CFT6.8 新产品在试生产、正式投产后或旧

21、产品在批量生产后或接受到顾客投诉抱怨/退货,出现新的失效模式时,应及时进行过程失效模式及后果分析PFMEA并更改PFMEA相关资料。项目组CFT6.9 PFMEA资料由项目小组负责存档和保管,具体按文件和资料控制程序和质量记录控制程序执行。7.相关记录:7.1 PFMEA表8.参考文件潜在失效模式及后果分析 2008第四版更改履历更改日期更改内容更改人备注新版发行张朝平IATF16949新版标准升级修订张朝平日期： 日期： 日期：附件一：过程分析用严重度评价准则：后果准则:对产品影响的严重度等级后果准则:对过程影响的严重度不符合安全或法规要求潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规

22、情形。失效发生时无警告。10不符合安全或法规要求可能危及作业员机器或组装无警告。潜在失效模式影响车辆安全运行和/或包含不符合政府法规情形。失效发生时有警告。9可能危及作业员机器或组装但有警告。主要功能丧失或降级丧失基本功能汽车不能运行,不影响汽车安全运行8严重的破坏产品可能必须要100%丢弃,生产线停止并停止装运。主要功能降级汽车可运行,但是性能层次降低。7重大的破坏生产运行一部分少于100%需丢弃。主要过程中出现的偏差生产线速度降低或增加人力。次要功能丧失或降级次要功能丧失6中等破坏生产运行的100%需要进行下生产线返工然后可被接受。次要功能降级5生产运行的一部分需要进行下生产线返工然后被接

23、受。烦扰的小问题汽车可运行,但是外观或噪声等项目不合格,并且大多数75%顾客会发现这些缺陷。4中等破坏生产运行100%需要在其运行前进行生产线的工站上返工。汽车可运行,但是外观或噪声等项目不合格,并且许多50%顾客会发现这些缺陷。3生产运行的一部分需要在其运行前进行生产线的工站上返工。汽车可运行,但是外观或噪声等项目不合格,并且少数25%有辨识能力的顾客会发现这些缺陷。2次要的破坏对过程,作业或作业员带来轻微的不便。没有影响没有可识别的后果。1没有影响没有可识别的影响注：多方论证小组对严重度的评价准则和分级规则应达成一致意见,即使因为个别过程的分析作了修改也应一致,否则由工程部经理或管理者代表

24、裁定。附件二：过程分析用频度O评价准则失效可能性准则:起因发生可能性-过程FEMA等级很高100件/每千件每10件中有1件10高50件/每千件每20件中有1件920件/每千件每50件中有1件810件/每千件每100件中有1件7中等2件/每千件每500件中有1件60.5件/每千件每2000件中有1件50.1件/每千件每10000件中有1件4低0.01件/每千件每100000件中有1件30.001件/每千件每1000000件中有1件2很低通过预防控制消除失效1注：1、多方论证小组对频度的评价准则和相互一致的分级方法应达成一致意见,即使因为个别过程的分析作了修改也应一致,否则管理者代表裁定。2、如果

25、能从类似的过程中获取统计数据,这些数据便可应用于确定频度数。同时也可利用以上表中 的文字说明以及类似过程已有的历史数据来进行主观评价。附件三：探测度D评价准则：可探测的机率准则:过程控制探测可能性等级探测可能性没有探测的可能没有现行的过程控制,不能探测或不可分析。10几乎不可能在任何阶段不太可能探测失效模式和/或错误不容易被探测到9很微小后加工问题探测操作人员通过视觉/触觉/听觉在后加工进行失效模式探测。8微小从源头进行的问题探测操作人员通过使用各种测量进行后加工失效模式探测或操作人员通过使用特性测量进行后加工时的失效模式探测。7很低加工后问题探测操作人员通过使用各种测量进行后加工失效模式探测

26、或操作人员通过使用特性测量通/止,手工转矩检查/冲裁扳手等进行工位上的失效模式探测。6低从源头进行的问题探测由操作人员通过使用各种测量进行工位上的失效模式或错误起因探测或由工位上的由自动化的控制设备探测不符合零件并通过指示灯,鸣声通知操作人员。在作业前准备和首件检查时进行测量仅用于探测作业前准备的起因。5中等加工后问题探测由自动化控制进行后加工失效模式探测。这种自动化控制能探测不符合零件并锁定零件以防止进一步的操作。4中上从源头进行的问题探测由自动化控制进行工位上失效模式探测。这种自动化控制能探测不符合零件,并自动锁定工位上的零件以防止进一步的操作。3高错误探测和或问题预防由自动化控制进行工位上错误起因探测,这种自动化控制能探测错误和预防不符合零件的制造。2很高探测不可行,错误预防错误起因预防是通过固定设施设计,机械设计或零件设计而产生的。通过过程或产品设计进行防错而避免制造不符合零件。1几乎肯定更改履历更改日期更改内容更改人备注新版发行张朝平IATF16949新版标准升级修订张朝平张朝平吴玲艳 谈俊强日期：2017.3.10 日期： 2017.3.10 日期：2017.3.10 .