某食品公司ISO9001-HACCP体质量手册(DOC 58页)

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1、结合后勤服务，项目质量管理策划书制定质量方针和目标确定组织结构和职责权限配置满足顾客的要求和实现方针和目标所需的资源和条件确定顾客需求和产品定位确定运作方法，标准，规范确定运作时间表此质量手册是经过李锦记(新会)食品有限公司 ISO 9001推行委员会评审所有更改及修订必需事先得到总经理批准。本手册乃李锦记(新会)食品有限公司(以下简称新会厂)的财产未经总经理同意不得复印。 _ _ _编写 审核 批准 管理者代表 ISO 9001推行委员会 总经理 日期 日期 日期 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊目錄QM-LKKXH版本: C目录章节内容 版次 页1 目录2 引言 2.1 公司简介 2.2

2、 质量手册的目的 3 质量策略 3.1 新会厂使命 3.2 质量方针 3.3 总体质量目标 4 管理架构4.1组织架构图4.2职责权限4.3职能分配表5 ISO 9001要素描述 4.0质量管理体系文件组织4.0.1质量管理体系文件一览表4.1总要求4.1.1质量管理体系流程图 4.2文件要求5.0管理职责 6.0资源管理 7.0产品实现8.0测量分析和改进6 新会厂的卫生和食品安全质量保证体系6.1食品卫生法 6.2 GMP体系6.3 HACCP体系6.4 HACCP原则 6.5 ISO 9001/HACCP推行委员会(核心小组)成员及职责6.6 相关文件李錦記(新會)食品有限公司質量手冊引

3、言QM-LKKXH版本: C2.1公司简介李锦记(新会)食品有限公司是一间香港独资公司座落于李锦记集团主席李文达先生的家乡广东省新会市七堡镇地理环境优美四面环江空气清新。公司总占地面积600亩(40万平方米)建于1996年10月现有生产厂房包括豉油芝麻油芝麻酱虾酱辣椒酱原料(农产品)加工中央仓库及高新渔农业试验等。第一期年总生产能力49000吨产品70%出口世界各地其中销往欧洲占30%。公司设置生产财务工程行政生产计划仓务采购进出口研究发展品质保证及信息科技等十一个部门在职员工300人。我们有一套严格的质量控制系统工艺流程合理设备先进。全公司的员工秉承李文达先生的 “永远创业” 精神不断努力永

4、远进取在这片环境优美的土地上为李锦记集团生产更多更优质的原料使中国饮食文化宏扬世界。李錦記(新會)食品有限公司質量手冊目的QM-LKKXH版本: C2.2质量手册的目的本质量手册阐述了新会厂的质量方针并描述了本公司按 ISO 90012000标准要求和公司需要所建立的质量管理体系。质量手册是质量管理体系文件中的最高层文件。本手册对内用于实施质量管理对外用于证实本公司的质量保证能力及持续改进的承诺。为了将本手册中的规定落实到实际工作中去公司制定了质量手册质量程序作业指导书及质量记录构成本公司的质量管理体系文件是公司基本法规的重要组成部份管理层及所有员工必须遵照执行。李锦记(新会)食品有限公司质量

5、手册质量策略QM-LKKXH版本: C3.1新会厂使命众志成城 突破创新成为全球首屈一指中式酱料企业发扬中华优秀饮食文化开创多元化中式优质食品 3.2 质量方针品质为本培训为基系统管理精益求精满足顾客我们透过以下的承诺来追求卓越的成果3.2.1 为所有员工提供有关的技朮训练。3.2.2 采用先进的设备于生产过程及产品的监控和测量。3.2.3 只选用已审批合格的供货商所提供的原物料。3.2.4 贯彻执行以 ISO 90012000为蓝图的质量管理体系。3.2.5 为员工提供一个既安全又整洁的工作环境。3.2.6 生产优质和安全的产品。批准_ 总经理3.3 总体质量目标a) 品质为本 常规产品成品

6、合格率达到95%。负责部门品质保证部。b) 培训为基 2001年内为所有与ISO 9001有关的经理主管组长提供ISO9001及 HACCP的培训课程。 负责部门人才资源及行政部。c) 系统管理 在 2001年取得ISO90012000认证。 负责部门管理者代表。d) 精益求精 2001年度完成三项质量计划改善豉油虾酱和辣椒酱的质量。 负责部门豉油厂虾酱厂辣椒厂。e) 满足顾客 产品交货误期事件少于5%。 负责部门物流部。批准_ 总经理李錦記(新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C執行董事秘書4.1组织架构图總經理顧問 - 技朮總監 工程部經理QA經理物流經理運作經理采購

7、部經理倉務部經理蝦醬/麻油/辣椒生產部經理豉油廠生產部經理制造及包裝部副經理工程維護副經理工程項目副經理資訊科技部人才資源及行政部文控中心財務部倉務部主管采購主管進出口主管PPIC主管蝦醬廠麻油廠辣椒廠制造及包裝各車間主管豉油廠各車間主管QA主管R&D主管 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C4.2 职责权限4.2.1 总经理 General Manager4.2.1.1 职责总经理直接向董事报告, 其职责包括a) 负责向新会厂各员工贯输“追求卓越品质以客户为导向”理念的重要性。及遵守销售地的法律法规意识b) 负责制定质量方针c) 协调新会厂各部门制定质量目标d

8、) 进行管理评审e) 确保所需资源的获得。4.2.1.2 权限a) 批核管理层成员的职责权限b) 批核所有月薪雇员的聘用或辞退c) 批核公司质量手册d) 批核在营运限额内的预算支出e) 批核在预算限额内的固定资产的投资f) 批核主供货商及外判商g) 批核各部门的部门目标。4.2.2 管理者代表 Management RepresentativeQA经理现经总经理委派为管理者代表。4.2.2.1 职责管理者代表直接向总经理报告其职责包括a) 管理者代表负责制定和保持质量手册b) 负责建立实施和保持质量管理体系c) 向最高管理者报告质量管理体系的业绩以及对改进的需求d) 在新会厂内促进顾客要求意识

9、的形成e) 负责内部审核和管理评审f) 负责质量管理体系有关事宜与外部各方的联络。4.2.3 技朮总监 Technical Director为总经理的辅助其职责权限包括4.2.3.1 职责a) 维持及持续改善研究发展部和品质保证部的日常运作b) 监督上述两个部门的表现c) 保证及监察研究发展部和品质保证部内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部及其它有关部门合作找出问题的原因及改善的方法确保不良产品或系统不再发生e) 提供技朮支持予新会厂f) 产品开发技朮开发g) 扩充现有设备以谋求更大的市场占有率。4.2.3.2 权限a) 批核

10、PR单b) 批核超时工作c) 批核研究发展部和品质保证部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.4 品质保证部 Quality Assurance Department4.2.4.1 品质保证部经理 QA Manager品质保证部经理直接向技朮总监报告其职责权限包括4.2.4.1.1职责a) 保证及监察品质保证部门内的活动全部依照 ISO9001的规范进行b) 制定品质保证部内的有关文件监督其实施及保持c) 回答及跟踪客户的投诉d) 协助HR部为员工提供有关的质量管理和GMP培训e) 协助管理者代表进行管理评审内部审核及跟进行动f) 制定GMP操作规范负责GMP的推行。g) 负责I

11、SO9001推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.4.1.2 权限a) 批核品质保证部员工的超时工作b) 批核品质保证部员工的聘用升迁或辞退c) 审批有关品质保证部的ISO文件。4.2.4.2 品质保证部主管 QA Supervisor品质保证部主管直接向品质保证部经理报告为品质保证部经理的辅助。4.2.5 研究发展部 Research and Development Department4.2.5.1 研究发展部经理 R&D Managera) 研究发展部经理直接向总经理报告。b) 研究发展部经理由技朮总监兼任同时履行有关职责权限。4.2.5.2 研究发展部主管 R&D S

12、upervisor研究发展部主管直接向研究发展部经理报告其职责权限包括4.2.5.2.1 职责a) 监察研究发展部的日常运作b) 训练部门员工如何正确操作有关仪器和机器c) 制定ISO文件保证及监察本部门内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 产品开发技朮开发。4.2.5.2.2 权限a) 批核有关的ISO文件。4.2.6 物流部4.2.6.1 物流经理物流经理直接向总经理汇报工作物流部包括仓务部采购部进出口部生产计划部。物流经理职责权限包括4.2.6.1.1 职责a) 维持和持续改善物流部的日常工作b) 监督物流各部门的表现以实现总经理的管理目标c) 保证和监督物流各部门的全部活动按I

13、SO9001规范进行d) 当接到客户的投诉时与相关部门合作找出问题的原因和解决方法e) 负责与物流业务有关的政府部门的沟通工作f) 与相关供货商保持良好的沟通工作g) 物流成本控制。4.2.6.1.2 权限a) 批核物流各部门内部的PR单b) 批核其它各部门的PR和PO单c) 批核物流部内部的超时工作d) 批核物流部员工的招聘与辞退e) 批核有关的ISO文件。4.2.6.2 生产计划部主管 Production Planing and Inventory Control Supervisor生产计划部主管直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6.2.1 职责a) 保证及监察生产计划部内的活动

14、全部依照ISO9001的规范进行b) 培训管理及监控生产计划员的日常工作c) 与采购部生产部品质保证部及仓务部合作达成公司的营运目标d) 接收订单e) 分析产能负荷f) 制订月周生产计划g) 制订生产原物料请购计划h) 监控并协调生产原物料的到料及使用情况i) 监控并协调生产进度j) 制订并协调出货计划。4.2.6.2.2 权限a) 检查有关的PR单及签名b) 检查有关的计划c) 检查有计划的超时工作d) 检查本部门的ISO文件并确保本部门的工作依ISO文件操作。4.2.6.3 采购部经理 Purchasing Manager 采购部经理直接向物流经理报告其职责权限包括4.2.6.3.1 职责

15、a) 保证及监察采购部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 设计一个物料采购系统找寻适合及可靠的物料供货商从而制定合格供货商名单c) 为新会厂找出价廉物美的供货商使成本减低增加竞争能力d) 制定及维持最低库存数据确保物料能准时补购e) 收集最新的市场数据包括产品的物料价格及货期等f) 与生产计划部生产部品质保证部及仓务部合作达成公司的营运目标g) 制定供货商评估程序评估现有供货商的水平。并与供货商定期沟通以达到供求相盈的局面h) 培训管理及监控采购文员的日常工作。4.2. 6.3.2 权限a) 询问有关部门购买机器或备件的原因。a) 检查PO单及签名。4.2.6.4 采购部主管 Pur

16、chasing Supervisor采购部主管直接向采购部经理报告为采购部经理的辅助。4.2.6.5 仓务部经理 Warehouse Manager仓务部经理直接向物流部经理报告其职责权限包括4.2.6.5.1 职责a) 监管所有在货仓内的货品及物料的流动b) 保证及监察货仓内的活动全部依照ISO9001的规范进行c) 腾出足够的存放空间给所有的货品和物料d) 减少迟误及樽颈e) 控制及维持货仓部门员工的秩序及纪律f) 训练仓务部员工了解内部顾客的要义及根据ISO文件工作g) 每月执行月度盘点h) 保护所有货品及物料的安全i) 跟其它部门如生产部采购部生产计划部及品质保证部合作达成公司的品质方

17、针j) 确保部门所设定的目标能有效达成。4.2.6.5.2 权限a) 批核有计划的超时工作b) 提议员工的升迁或辞退。4.2.6.6 仓务部主管 Warehouse Supervisor仓务部主管直接向仓务部经理报告为仓务部经理的辅助。4.2.6.7 进出口部主管 I/E Supervisor4.2.6.7.1 职责a) 保证及监察进出口部内的活动全部依照ISO9001的规范进行b) 培训管理及监控报关员的日常工作c) 与其它部门如生产计划部仓务部品质保证部及生产部合作达成公司的营运目标d) 负责监督进出口部办理货物的报关通关提货运输清关和进出口合同的办理和核 销工作。4.2.6.7.2 权限

18、a) 批核部门内有计划的超时工作b) 批核本部门的ISO文件。4.2.6.8 报关员 Customs Clearance Clerk报关员直接向进出口部主管报告。4.2.7 运作经理 Operations Manager为总经理的辅助其职责权限包括4.2.7.1 职责a) 维持及持续改善豉油生产部和制造及包装部的日常运作b) 监督豉油生产部和制造及包装部的表现c) 保证及监察豉油生产部和制造及包装部的活动全部依照ISO9001的规范进行。d) 参阅所有客户投诉及确保客户满意公司的改善措施。与品质保证部及其它有关部门合作找出问题的原因及改善的方法确保不良产品或系统不再发生e) 负责ISO9001

19、推行委员会HACCP推行委员会开展各项相关活动。4.2.7.2 权限a) 批核PR单b) 批核超时工作c) 批核豉油生产部和制造及包装部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.8 生产部 Production Department 4.2.8.1 豉油厂 Soy Sauce Plant4.2.8.1.1 豉油厂生产部经理Soy Sauce Plant Production Manager 豉油厂生产部经理直接向运作经理报告其职责权限包括 4.2.8.1.1.1 职责 a) 监控豉油厂保证产量能达到部门设定目标b) 监控豉油厂员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技朮

20、水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察豉油厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.1.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核豉油厂各有关部门及车间员工的年假c) 批核豉油厂的ISO文件。4.2.8.1.2 豉油厂主管 Soy Sauce Plant Supervisor4.2.8.1.3 豉油厂助理主管 Soy Sauce Assistant Plant Supervisor 豉油厂主管/豉油厂助理主管直

21、接向豉油生产部经理报告。4.2.8.2 制造及包装部 Manufacturing & Packaging Department4.2.8.2.1 制造及包装部副经理Manufacturing & Packaging Assistant Production Manager制造及包装部副经理直接向运作经理报告其职责权限包括 4.2.8.2.1.1 职责 a) 监控制造及包装部保证产量能达到部门设定目标b) 监控制造及包装部员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关

22、质量的问题g) 保证及监察制造及包装部内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.2.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核制造及包装部各有关部门及车间员工的年假c) 批核制造及包装部的ISO文件。4.2.8.3 虾酱厂/麻油厂/辣椒厂Shrimp Sauce Plant/Sesame Oil Plant/Chili Sauce Plant 4.2.8.3.1 虾酱/麻油/辣椒生产部经理Shrimp Sauce /Sesame Oil /Chili Sauce Production Manager虾酱/麻油/辣椒生

23、产部经理直接向总经理报告其职责权限包括4.2.8.3.1.1 职责a) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂保证产量能达到部门设定目标b) 监控虾酱厂麻油厂辣椒厂员工的纪律c) 建立培训课程训练及提升车间员工的知识及技朮水平d) 监控生产设备及生产机器的维修保养e) 确保所有车间员工根据作业指导书工作减少人为错误f) 解决内部各车间有关质量的问题g) 保证及监察虾酱厂麻油厂辣椒厂内的全部活动依照ISO9001的规范进行h) 改良生产流程精简人员降低损耗率以控制生产成本i) 保持地方清洁。4.2.8.3.1.2 权限a) 批核超时工作b) 批核生产各有关部门及车间员工的年假c) 批核虾酱厂麻油厂辣椒厂的ISO

24、文件。4.2.8.3.2 虾酱厂主管 Shrimp Sauce Plant Supervisor虾酱厂主管直接向虾酱/麻油/辣椒生产部经理负责其职责权限包括4.2.8.3.2.1 职责a) 监控车间的生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。4.2.8.3.2.2 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。4.2.8.3.3 麻油厂主管 Sesame Oil Plant Supe

25、rvisor麻油厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包括4.2.8.3.3.1 职责a) 监控车间的生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。4.2.8.3.3.2 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。4.2.8.3.4 辣椒厂主管 Chili Sauce Plant Supervisor辣椒厂主管直接向生产部经理负责其职责权限包括4.2.8.3.4.1 职责a) 监控车间

26、的 生产流程确保产品质量交付期和产量能达到部门的要求b) 监察下属的纪律c) 为下属提供在职培训d) 监控生产设备的维修保养e) 协助制定ISO文件保证及监察车间内的活动全部依照ISO9001的规范进行f) 保持车间清洁g) 协助盘点。4.2.8.3.4.2 权限a) 负责车间内的质量记录的填报及签署b) 安排员工于必要时加班。4.2.9 人才资源及行政部 Human Resource & Administration Department4.2.9.1 人才资源及行政部经理 HR&A Manager人才资源及行政部经理直接向董事报告其职责权限包括4.2.9.1.1 职责a) 协助实行及更新人

27、才资源部门的方针及程序文件b) 监管所有人才资源作业过程符合公司有关的规则及本地的法律法规c) 与个别部门主管决定工种要求协作筛选及面试。于面试合格后为新员工提供文件上的准备。员工离职时进行离职前会谈d) 计划及执行年终员工表现评审。保证各员工的薪金及福利正当的实施。提供正确的有薪假期的结余数量使员工能更容易安排放假e) 监察员工的试用期于试用期限将近时发出试用期表现评审表进行评审f) 为新员工提供月度或季度入职培训。协助训练员工。根据各部门提供的工种描述制定培训计划。并不断留意有关培训方法的新进展g) 解决员工的投诉及排解员工之间的纠纷h) 如公司的方针或程序文件有任何更改以电邮或通告通知各

28、员工。4.2.9.1.2 权限a) 授权款项补偿及保留所有员工的医疗费用的记录b) 授权予门卫拒绝前雇员或未经许可的访客进入厂内。4.2.9.2 人才资源及行政部主管 HR&A Supervisor人才资源及行政部主管直接向总经理和人才资源及行政部经理报告。4.2.10 工程部 Engineering Department4.2.10.1 工程部经理 Engineering Manager工程部经理直接向总经理报告其职责权限包括4.2.10.1.1 职责a) 维持及持续改善工程部的日常运作b) 监督工程部的表现c) 保证及监察工程部内的活动全部依照ISO9001的规范进行d) 当客户投诉涉及生

29、产部时与有关部门合作找出问题的原因及改善的方法e) 负责厂房及生产设备的设计选购制造安装使用保养维修直至报废为止f) 负责设备的标识核准和调整。4.2.10.1.2 权限a) 批核工程部内的PR单b) 批核超时工作c) 批核工程部员工的聘用或辞退d) 批核有关的ISO文件。4.2.10.2 工程部副经理Engineering Assistant Manager工程部副经理直接向工程部经理报告是工程部经理的辅助。4.2.11财务部 F&A Department注ISO9001不适用于财务部。4.2.12 信息科技部 IT Department注ISO9001不适用于信息科技部。李錦記(新會)食品

30、有限公司質量手冊管理架構QM-LKKXH版本: C4.3 职能分配表部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部44.1+4.24.2.1+4.2.2+4.2.3+4.2.4+55.1+5.2+5.3+5.45.4.1+5.4.2+5.55.5.1+5.5.2+5.5.3+5.65.6.1+部门总经理管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部5.65.6.2+5.6.3+66.1+6.26.2.1+6.2.2+6.3+6.4+77.1+7.

31、27.2.1+7.2.2+7.2.3+7.37.3.1+7.37.3.2+7.3.3+部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部7.37.3.4+7.3.5+7.3.6+7.3.7+7.47.4.1+7.4.2+7.4.3+7.57.5.1+7.5.2+7.5.3+7.5.4+7.5.5+7.6+88.1+8.28.2.1+部门总经理 管理者代表技朮总监运作经理文件控制中心研究发展部生产计划部采购部仓务部品质保证部生产部人才资源及行政部工程部进出口部8.2.2+8.2.3+8.2.4+8.3+8.4+8.58

32、.5.1+8.5.2+8.5.3+备注表示主要负责者/部门 +表示配合者/部门。李錦記(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本: C質量程序表格/記錄作業指導書質量手冊4. 0 质量管理体系文件组织相关文件文件管理程序4.0.1 质量管理体系文件一览表质量系统管理策划要求手册ISO9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门4.1总要求_质量管理体系流程图_MR4.2文件的总要求_质量管理体系文件一览表_MR4.2.2质量手册_质量手册_MR4.2.3文件的控制文件管理程序_质量文件发放清单文控中心_质量文件控制总表文控中心_文件修改/新增申请单文控中心_

33、4.2.4质量记录的控制质量记录控制程序_质量记录控制总表文控中心5管理者职责_5.1管理者承诺_手册中的公司简介_最高管理者5.2以顾客为中心_手册中的新会厂使命_最高管理者5.3质量方针_质量方针_最高管理者5.4策划_5.4.1质量目标_质量目标_MR5.4.2质量管理体系策划_质量管理体系流程图_MR_生产流程图_生产部_在线控制一览表_品质保证部_HACCP体系_生产部质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门5.5职责权限和沟通_5.5.1职责和权限-组职架构图_最高管理者_职责权限表_职能分配表_5.5.2管理者代表_管理者代表授权书_最高

34、管理者5.5.3内部沟通_例会会议记录MR5.6管理评审管理评审程序_管理评审会议纪录MR_管理评审会议议程MR6资源管理_6.1资源的提供_6.2人力资源_6.2.1总则_ _6.2.2能力意识和培训培训程序任职资格和聘用说明职员试用期表现报告HR_培训人员需具有的资历员工个人培训记录表公司内部培训记录表HR_培训大纲培训申请表培训评估报告培训反馈报告HR6.3设施设备管理程序设备台帐维修记录表工程部_设备维修保养工作流程图_工程部 6.4工作环境工作环境管理程序(GMP操作规范)标准卫生操作规范(SSOP)新会厂GMP审核报告QA/生产部/仓务部_各工作场所安全卫生指引_各工厂负责人质量系

35、统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门7产品实现_7.1实现过程的策划_质量管理体系流程图_MR7.2.1与产品有关的要求的确定_国家标准_QA/R&D_行业标准_QA_企业标准_QA_7.2.2与产品有关的要求的评审生产计划程序客户相关资料各种生产计划表生产计划部7.2.3顾客沟通顾客投诉处理程序_顾客投诉报告MR/QA7.3.1设计和开发策划新产品设计控制程序_新产品需求表R&D/客户7.3.2设计和开发输入_设计流程图可行性调查报告R&D7.3.3设计和开发输出_包装配方工艺标准R&D7.3.4设计和开发评审_新产品研试记录表R&D/市场部7.3.5

36、设计和开发验证_试产报告R&D7.3.6设计和开发确认_包装配方工艺标准R&D/客户7.3.7设计和开发更改的控制_工作需求记录表R&D7.4采购_7.4.1采购过程供货商评估程序合格供货商记录册合格供货商评估表采购部_供货商评估表采购部7.4.2采购信息采购程序_P.R采购部_P.O.采购部质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门7.4.2采购信息采购程序_B.O.R采购部7.4.3采购产品的验证原料检验程序原料采样及检验方法包装/原料检验报告QA_原料检验标准_7.5生产和服务的提供_7.5.1生产和服务提供的控制生产管理程序 生产流程图各生产记录

37、生产部_生产策划生产部_部门流程图各式WI生产部仓库管理程序搬运储存程序_进出口程序报关工作指引_7.5.2生产和服务提供过程的确认生产管理程序_生产部7.5.3标识和可追溯性仓库管理程序档案号作业指引书各式标签仓务部_生产管理程序_各式标签生产部_成品批号制定工作指引各式标签QA7.5.4顾客财产_55GL蓝胶桶流动记录表作业指引书55GL蓝胶桶流动记录表仓务部7.5.5产品防护仓库管理程序货仓盘点作业指导书盘点记录仓务部_仓库防湿作业指导书中央仓温度记录表仓务部_物料摆放规格作业指导书_仓务部7.6测量和监控装置的控制设备校正程序设备校正流程图设备调校记录表工程部_仪器校正程序仪器校正工作

38、指引 仪器内部校正记录仪器外部校正记录QA质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门8测量分析和改进_8.1总则_8.2监控和测量_8.2.1顾客满意度生产计划程序生产计划工作指引顾客满意度调查表PPIC8.2.2内部审核内部审核程序内审计划表_MR_内审员委任书培训记录MR_内审检查表内部审核报告8.2.3过程的监控和测量中间产品测试及检验程序在线控制一览表各检查记录QA_检收标准检验指导书_相关记录_8.2.4产品的监控和测量产品测试及检验程序_相关记录_8.3不合格产品的控制不合格品处理程序不合格品处理流程图不合格品报告QA_报废记录_8.4数据分

39、析统计及数据分析程序_各分析图表QA8.5改进_8.5.1持续改进_例会会议记录MR_-改善行动计划MR_跟进记录QA质量系统管理策划要求手册ISO 9001要素程序文件文件/图表质量记录负责者/部门8.5.2改正措施纠正措施程序不合格品处理流程图CARQA8.5.3预防措施预防措施程序不合格品处理流程图PARQA 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本: C4.1 总要求李锦记(新会)食品有限公司按照ISO90012000标准要求及配合公司的业务发展需要而建立质量管理体系将其形成文件加以实施和保持并予以持续改进。详情可参考质量管理体系文件组织质量管理体

40、系文件一览表和质量管理体系流程图。针对本公司所外包的任何影响到产品与要求的符合性的过程本公司确保对其实施控制。 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本: C品質保証不合格品處理糾正措施預防措施統計及數據分析顧客滿意度調查內部質量審核質 量 管 理 體 系 的 持 續 改 進管理評審人力資源設備管理工作環境管理生產計划 采購 倉庫管理 生產管理 新產品設計產品顧 客 滿 意 顧 客 要 求4.1.1 质量管理体系流程图 李錦記(新會)食品有限公司質量手冊ISO 9001要素描述QM-LKKXH版本: C4.2 文件要求4.2.1 本公司质量管理体系文件包括

41、a) 质量方针和质量目标b) 质量手册c) 本公司为确保有效实施ISO9001:2000质量管理体系及确保公司产品过程有效策划运作和控制所要求的质量程序。d) 按ISO90012000要求本公司运行时所必须的作业指导书和质量记录。4.2.2 质量手册见手册管理页。4.2.3 文件的控制本公司确保所有质量体系文件处于受控下措施包括a) 文件发布前得到批准以确保文件是充分的b) 必要时对文件进行评审予以更新并再次批准c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别d) 确保在使用处可获得有关版本的适用文件e) 确保文件保持清晰易于识别f) 外来文件得到识别并控制其分发g) 防止作废文件的非预期使用若因任何原因而保留作废文件时对这些文件加以适当的标识。相关文件文件管理程序。4.2.4 质量记录的控制本公司确保所有质量记录处于有效运行的证据措施包括a) 质量记录应保持清晰易于识别和检索。b) 形成文件的程序应确保质量记录的标识贮存保护检索保存期限和处置。相关文件质量记录控制程序。