酒店制度-012有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准
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制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department :财务部提 交 人 Prepared by :财务总监制度编号 Policy No :FC/PP-012生效日期 Effective Date :2004年11月01日批 准 Approved By :副总经理日 期 Date :01/11/2004 分 送Distribution相关部门 : 各部门制度及操作程序题目 :有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准目的: 规范因公出差的审批制度及差旅报销标准。 规定:一、 审批制度 因公出差批暾开酒店范围进行的公务活动,包括参加会议、营业推广、联系业务、采购物品或公务出车等,其审批程序如下:1. 参加会议:需将会议活动之有关文件,连同用款预算呈报财务部及总经理审批方可。2. 营业推广或联系业务:需预先制订行程计划及用款预算,呈报财务总监及总经理审批。3. 采购物品:如需往外地采购,必须先提交有关采购物品及用款预算报财务总监及总经理审批。4. 如因工作需要使用酒店汽车,必须事前申请,由部门经理/总监审批,再报总经理审批方可使用车辆。 二、差旅费报销标准1. 交通费: 一律凭原始单据或发票报销,填写报销单时在备注栏中列明出差原因及地点、报销标准如下:A、东莞市区及深圳与周边地区,原则上利用酒店内部车辆,但因车辆供客人使用或安排困难时, 可按下列标准报销假:n C级或以上职员经行政办批准者,可乘坐出租车,如情况特殊,财务部及营销部员工也可乘坐出租车。n C级以下员工,原则上只许乘坐公共汽车及各类专线车,如遇情况特殊经总经理批准后可乘坐出租车。B、省外:n B级或以上职员经批准后,可乘坐飞机,但以经济客位为准。n C级员工经批准后,可乘坐火车软卧。n D、E级及以下员工经批准后,可乘坐火车硬卧。n 在目的地之市内,如有需要乘坐出租车者,必须在报销时,注明原因,凭原始单据报销。如遇特殊情况,C级或以下员工需乘坐飞机者,需事先向总经理申请审批,但以经济位为准。2. 餐饮费: 餐饮费按实际餐数计算,凭发票实报实销,报销标准如下: A、市内因公干误餐:n 总监级午、晚餐各人民币40元。 制度及操作程序Policies & Procedures部 门 Department :财务部提 交 人 Prepared by :财务总监制度编号 Policy No :FC/PP-012生效日期 Effective Date :2004年11月01日批 准 Approved By :副总经理日 期 Date :01/11/2004 分 送Distribution相关部门 : 各部门制度及操作程序题目 :有关公干出差之旅费及误餐费之报销标准n A、B级午、晚餐各人民币30元。n C级午、晚餐各人民币20元。n D级及以下午、晚餐各人民币15元。B、省内:n 行政级及总监级早餐人民币25元,午、晚餐各人民币50元。n A、B级早餐人民币15元,午晚餐各人民币40元。n C级早餐人民币10元,午、晚餐各人民币30元。n D级及以下早餐人民币8元,午、晚餐各人民币20元。C、省外:n 行政级及总监级早餐人民币30元,午、晚餐各人民币60元。n A、B级早餐人民币20元,午晚餐各人民币45元。n C级早餐人民币15元,午、晚餐各人民币35元。n D级及以下早餐人民币12元,午、晚餐各人民币25元。3. 住宿费:n 行政级及总监级,允许住四星级以上酒店,房费标准在人民币500元(一人一房)。n A级职员允许住三星或四星级酒店,房费标准在人民币400元以内(一人一房)。n B级职员允许住三得或四星级酒店,房费标准在人民币400元以内(二人一房)。n C、D级员工允许住三星级酒店,房费标准在人民币350元以内(二人一房)。n E级或以下员工允许住三星级以下酒店,房费标准在人民币300元以内(二人一房)。住宿期间产生之杂费包括公务电话、洗涤费一律凭单据报销,住宿期间的洗衣费以每天B级或以上之员工不超过人民币30元,C级或以下之员工不超过人民币25元(平均计算)。4. 应酬费 如因公务宴客或营业探访发生之应酬费,需在出差前作好申请,按单据实报实销假。三、有关往国外之出差费用报销,需事前填写申请,将出差原因费用预算列出交财务总监及总经理审 批,在预算以内费用凭单据或发票,实报实销假。- 配套讲稿:
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