采购控制程序.doc
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采购控制程序 1.0目的对采购过程进行控制,保证所采购的产品或服务符合规定要求。 2.0适用范围适用于本公司产品所使用的主要材料,辅助材料,辅助材料和服务需求的采购。 3、参考文件和资料:GB/T19001-质量管理体系 要求 GB/T19000-质量管理体系 基础和术语 4.0职责4.1采购与供方联系,保证及时提供所需物质。4.2硬件部提供采购标准,检验和试验规则。4.3硬件部协助质检部对供方进行评定。4.4 硬件部代表负责合格供方的批准。 5.0工作程序5.1采购资料5.1.1硬件部提供产品使用材料作为采购依据,内容包括:采购标准,每种产品所需的材料型号、规格参数、规范性能、技术图纸和特殊要求等。5.1.2仓库根据硬件部编制的成本费用计划及库存情况制订采购计划。总经理负责审批采购计划。5.1.3财务部应保证资金能够满足要求。5.1.4采购资料、应先行采购合格供方名录上列出的物资。5.1.5当采购资料、采购计划需要更改时,公司应将更改内容以书面形式通知采购人员和原材料库管理员,采购员接到通知后立即采取补救措施。5.2物资采购5.2.1采购员根据采购计划单采购物资。5.2.2 采购员接到采购计划单,应选择合格供方名单上的供方处进行物资采购。5.3采购合同或协议5.3.1采购员根据采购计划,制订采购合同或协议写明验收标准,执行标准。包括名称、类别、型号、规格、式样、单价、金额、交货日期、技术要求、付款方式、交货地点与产品性能结构有关的内容。5.3.2采购标准:国标、行标、企标、或自订技术要求。5.3.3采购合同或协议由管理者代表或总经理审批。5.4采购物资的验证5.4.1质检部根据检验和试验规范等规定对采购物资进行入库前检验或验证。5.4.2验证需按合同规定的标准和要求进行。5.4.3供方应提供产品的合格证,材质证明等材料证明。5.4.4当合同规定顾客有权对供方产品进行验证时,公司应提供必要的条件。但是顾客的验证结果,不能代替本公司的验证,不能减轻本公司提供合格产品的责任,本公司应按要求对供方作出有效的控制。6.0供方的评价6.1.对重要原材料或配件,对供方都应进行评价,以保证产品的质量达到规定的要求,并编制供方评价表。6.2评价由硬件部组织,重要物资应有相应的部门参与,并建立合格档案,编制合格供方名单。6.3仓库保存好进货记录,每年汇兑分析一次,以实际对供方连接控制。如连继两批以上(含两批)不合格的供方应立即进行再评价,评价的内容按供方评价表中规定的内容进行评价,评价不合格的供方取消合格供方资格。6.4当所采购材料变更供应商时,应先买点样品交硬件部工程师检测合格后,由工程师签字后方可生效,并把新供应商添加到合格供方名单。7.0支持性文件 检验与试验规范8.0质量记录 供方评价表 合格供方名单 采购计划单采购计划单 表格编号:GT-001-A00序号物资名称型号规格质量要求单价单位数量金额要求到货时间实际采购时间使用部门用途备注合 格 供 方 名 单 序号供方名称地址联系人电话传真提供产品/服务项目业绩考核结果备注供 方 调 查 表法定企业名称法人代表电话号码传真号码企业规模成立时间经营许可证职工人数技术人员检验员人数是否通过权威机构论证是 否 何机构 何时 年 月 日是否通过ISO9000论证是 否 何机构 何时 年 月 日经营产品范围主要生产设备概 况设备名称台数设备名称台数主要客户和市场质量保证能力简 介填表人填表日期注:1-此表由供方填定回收;2、以上提及的证书须附影印件在表后3、此表由发出部门保存职务盖章附 页: 张- 配套讲稿:
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