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1、山东省阳信隆泰化工科技有限公司重 大 风 险 清 单单位名称 档 案 号 XX-S3-09 建档日期 重大风险清单（员工行为） 序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR1员工行为1作业现场不配备安全保护装置物体打击作业现场工作人员122 严格执行管理制度，加大考核力度各部门2高处作业不系安全带伤害作业现场工作人员122 系好安全带，专人监护各部门3进入容器内作业不办证中毒窒息作业现场工作人员122 遵守管理制度，专人监护各部门4违章动火火灾、爆炸作业现场工作人员122 遵守管理制度，动火前要制定方案各部门5不按规定穿戴防护用品各种伤害都可能作业现
2、场工作人员122 执行管理制度，加强安全教育和考核各部门6违章操作各种伤害都有可能作业现场工作人员133 按培训要求进行安全学习各部门7违章指挥各种伤害都有可能作业现场工作人员133 经常进行安全学习各部门8违反劳动纪律受到伤害各种伤害方式都有可能作业现场工作人员122 增加考核频次各部门9清理运转设备 运转部件卫生物体打击作业现场工作人员122 挂牌警示运转部位 禁止打扫卫生各部门10一人巡检各种伤害方式都有可能违纪人员236 执行二人巡检制度各部门11带情绪上岗各种伤害方式都有可能违纪人员122 经常进行安全教育各部门12特种作业人员 无证上岗各种伤害方式都有可能现场人员133 严格执行特
3、种作业人员管理办法各部门13夜间巡检碰伤操作工、维修工122 检查确保照明充足，岗位配制应急灯各部门说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：XX 保存部门：XX办公室 保存期限： 2年 重大风险清单（电动工具） 序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR2使用手持式电动工具1电源线路绝缘不符合要求触电、人员伤害。现场人员133 使用前检查维修车间2未接到漏电开关上触电、人员伤害。现场人员133 临时用电，接到漏电开关上维修车间3砂轮片固定不牢靠砂轮片飞出，人员伤害。现场人员133 使用前检查砂轮片固定是否牢靠维修车间说明：R风险度可能性L后果严重
4、性S分析人：XX 保存部门：办公室 保存期限： 2年重大风险清单（检修设备） 序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR3. 检修设备1. 检修伤害维修人员111 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间2. 更换阀门伤害维修人员111 按规程作业维修车间3. 管道维修伤害维修人员122 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间4. 违章检修各种伤害都可能维修人员224 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间5. 搬运砸伤维修人员122 按规程作业维修车间6. 登高作业坠落伤害 维修人员224 穿戴劳动防护用品，按规程作业维修车间7. 工具放置不牢砸伤相关人
5、员111 执行检修安全规定维修车间8. 无组织无方案各种伤害方式都有可能现场人员224 按规程作业维修车间9. 职责不明确各种伤害方式都有可能现场人员122 按规程作业维修车间10. 外协人员资质不全，设备检修不合格各种伤害方式都各种伤害方式都有可能现场人员133 对外协人员进行安全教育维修车间11. 未制定安全措施使用非防爆工具硬性撞击火灾、物体打击人身伤害现场人员224 按规程作业维修车间12. 人工搬运较大物品物体打击作业人员111 提高自我防护意识，统一指挥维修车间13. 外来施工人员及现场监督不到位人身伤害作业人员224 按规程作业维修车间14. 使用各种工具时精力不集中物体打击 人
6、身伤害作业人员133 按规程作业维修车间说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：XX 保存部门：XX办公室 保存期限： 2年 重大风险清单（动火作业） 序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR4动火作业1电焊机漏电触电电焊工122 使用前测绝缘维修车间2电焊弧灼伤电焊工111 作业时穿戴劳动防护用品维修车间3检修的设备、管线清洗置换不合格伤害作业现场工作人员133 动火前做安全分析维修车间4检修的管线未作与外界隔绝处理火灾、人员伤害。作业现场工作人员133 按规程作业维修车间5动火作业周围地沟没封堵、易燃杂物没清理火灾、爆炸、人员伤害作业现场工
7、作人员133 经常进行安全学习，加强安全监督维修车间6监护人不到位出现事故不能及时处置，造成事故扩大作业现场工作人员122 经常进行安全学习，加强安全监督维修车间7消防器材不到位不能及时灭火，造成事故扩大作业现场工作人员111 按规程作业维修车间8作业证手续不全造成各类责任事故作业现场工作人员133 经常进行安全学习，加强安全监督维修车间9焊接把线、电焊把子漏电触电、人员伤害作业现场工作人员122 使用前检查维修车间10割焊枪手轮失灵烧伤作业现场工作人员133 定期检查维修及时更换维修车间11氧气乙炔瓶 仪表伐漏气火灾作业现场工作人员133 定期检查维修及时更换维修车间12焊接时焊烟大、超标尘
8、肺作业现场工作人员111 焊接现场加强通风维修车间13焊渣飞溅烫伤、眼睛伤害作业现场工作人员111 作业时穿戴劳动防护用品维修车间14焊光强烈。眼睛伤害作业现场工作人员111 作业时穿戴劳动防护用品维修车间16防护用品穿戴不全人员伤害作业现场工作人员111 经常进行安全学习，加强安全监督维修车间17搬运氧气瓶、乙炔瓶不当着火维修人员122 有防震皮圈维修车间18氧气瓶、乙炔瓶与动火点之间的距离小于10米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失作业现场工作人员133 增加教育加强监督检查、保持距离维修车间19氧气瓶与乙炔瓶之间的距离小于5米。引起爆炸、火灾/人员伤害、经济损失。作业现场工作人员122
9、 增加教育加强监督检查、保持距离维修车间说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：XX 保存部门：XX办公室 保存期限： 2年风险源识别表（电工违章行为） 序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR5电工违章 行为1工作时间未带验电笔触电工作人员133 随时检查运行检修2工作时单人工作触电工作人员133 有人监护作业运行检修3检修电器设备不办作业证触电工作人员224 办理作业证运行检修4检修电机不停电机械伤害触电工作人员224 加强教育，不违规操作运行检修说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：祝 叶 保存部门：办公室 保存期限： 2年重大风险清单（劳动保护用品）序号风险源（1）风险源（2）伤害方式伤害地点及人员风险评价管理措施区域序号危险因素LSR6劳动保护用品1未按规定穿戴中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122 按规定发放、使用各部门2管理不善中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员111 严格使用管理程序各部门3质量不达标中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122 严格验收程序 各部门4使用不规范或不齐全中毒、灼伤、触电、碰伤现场人员122 严格考核 各部门说明：R风险度可能性L后果严重性S分析人：祝 叶 保存部门：办公室 保存期限： 2年
重大风险清单及控制措施
