某公司统计专业线管理体系方案

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1、 ********公司 统计专业线管理体系方案 编制：企管科 　　 审核： 批准： 日期: **年**月**日 日期: 日期: *******公司 统计线管理体系方案 一、 公司统计线管理现状 二、 统计调整方案目标与工作重点 三、 组织机构与岗位设置 四、 职责权限与考核 五、 统计常用指标解释 六、 沟通协调机制与推进计划 随着公司十二五规划的全面展开，企业管理的深入发展，数据化管理作为重要的基础支撑，将在各公司经营中发挥越来越重

2、要的作用，作为承担基础数据提供的统计工作也将发挥越来越重要的管理支撑作用，为进一步完善和整合公司统计管理体系，实现公司的战略目标奠定支撑基础，对统计线管理体系进行梳理。 一、公司统计线管理现状 1、人员总体情况 （1） 公司统计线专职人员45人，本科1人，大专11人，中专9人，高中6人，初中18人。人员结构较为年轻化，平均年龄27岁。 （2） 工作年限平均工龄3.5年，最长工龄9年。 具体分析如下： 学历结构：大专以上人员占10.2%，学历结构较差。 学 历 人 数 比 例 本 科 1 2.2% 大 专 11 24.5% 中 专 9

3、 20% 高 中 6 13.3% 初 中 18 40% 合 计 45 100% （2） 工龄分析：1年内占54.5%，2－3年占14.2%，3-5年以上占11.1%，5-10年以上占20.2%，从分布情况看，有接近三分之二的统计是在3年以内，作为专业性较强的岗位，工龄偏短。 分类 人数 比例 0-1年 18 40% 2-3年 8 17.8% 3-5年 3 6.7% 5-10年 16 35.5% 合计 45 100% （3）持证情况 持有统计证的19人，占比42.2%，0人有会计证、0人为其他职称；无统计证的26人，

4、占比57.8%，其中0人有会计证、0人为其他职称。 从持证情况看，统计人员应全员持证，而目前统计持证率19.2%，比率偏低，应进行提升。 分类 人数 比例 有证 19 42.2% 无证 26 57.8% 合计 45 100% 2、 统计线管理现状 （1）工作内容杂，重复性较高，任务繁重，工作时间长； （2）数据提供报表未统一，各车间根据领导要求提供； （3）统计人员调动频繁，统计员把统计工作看成是数据的相加、相减或者是汇总，无非是填填报表而已； （4）工作内容单调，手段落后，统计人员均是事后统计，较少进行事前分析与预测，影响统计效率与质量； （5）角

5、色定位不清晰，业务知识有待进一步加强，由于统计人员对经营没有直接贡献，统计人员的地位偏低，造成统计人才短缺； （6）人力资源和薪酬体系未支持专业要求。统计的专业性并未在人力资源培养、薪酬上体现出来，系统性培养不够，薪酬定位偏低（内务性质突出）。 从学历、专业、工龄等方面分析看，学历结构较差，专业结构需要进一步提升财务及统计专业占比，从业时间和工龄上，作为重要的基层统计的车间统计稳定性较差，需要提升。 二、统计调整方案目标与工作重点 统计是对企业实行科学管理、并对企业实施监督的重要手段，是企业制定政策和计划的主要依据。 l 工作目标 1. 建立统计管控体系，实现公司一体化管理；

6、 2. 实现统计数据的真实性，统计核算方法的科学性，统计服务的有效性，提供管理决策依据； 3. 培养统计专业队伍，统计后备人才的考察、培养和激励。 l 工作重点 1. 加强统计系统建设、实现公司一体化管理 （1） 理顺统计组织架构、管理层次、职责权限、岗位及人员配置； （2） 组织开展管理体系培训，实现管理一体化； （3） 简化业务流程，实现统计报表标准化，建立报表数据库管理功能。 2. 实现数据的管理与分析，起到管控作用，为财务提供有力的数据支撑 （1） 进行统计调查，搜集、整理并提供统计基础资料，检查计划执行情况，并进行统计分析、统计预测和统计监督； （2） 完成各类统计

7、报表，及时、准确上报各专业统计报表； （3） 按照规定，检查、审定、管理、公布统计资料； （4） 充分发挥预算管理功能，确保成本、费用最优化，增加效益； （5） 做好部门的管理支持工作。 3. 加强队伍建设，人才的培养，全面提高统计人员素质 （1） 完善统计人员从业资格制度，严格确定具备哪些条件才有资格从事统计工作； （2） 加强统计人员的继续教育，切实提高素质，积累经验； （3） 做好后备人才的考察、培养和激励，建立后备人才梯队库。 三、组织机构与岗位设置 1.组织机构 实行统一领导、分级负责的统计管理架构。统计管理架构共分3个管理层级：公司企管科—制造部等各部门统

8、计—各车间统计。 公司统计线组织 2. 管理层次 在统计管控模式下与公司制造部、财务部各角色关系图如下： 3. 人员配置 公司企管科编制本公司统计岗位设置方案，人力资源部门审核，报公司人力资源中心备案。 Ø 公司岗位定员表： 分 类 企管科 采购科统计 品管部统计 制造部总统计 人 数 2 1 0 1 分 类 聚合长日班统计 纺牵长日班统计 纺牵运转班统计 加捻长日班统计 人 数 1 2 6 2 分 类 加捻运转班统计 织布长日班统计 织布运转班统计 浸胶长日班统计 人 数 6 2 6 1 分

9、类 能源部总统计 能源部水办统计 能源部电办统计 能源部汽办统计 人 数 1 1 1 1 分 类 财务部综合报表统计 仓库统计 人事统计 人 数 1 8 1 合计 45 四、职责权限与考核 1. 统计的主要工作职责 各统计岗位要明确核心职能，从而明确工作的重心。 （1）制造部总统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 做生产报表 上午下班前 检查、审核车间统计报表的准确性，数据有否异常；核对无误后再填写相关的生产报表，张，制作完成上传至OA报表系统。 生产日报表、能源

10、日报表、产量曲线图、 废丝率曲线图 2 运转统计的日常管理 出勤、劳动纪律、工作安排或调整、工作需求解决等。处理车间对运转统计的工作反馈。 3 开请购单、领料单及单据登记 开制造部的请购单、领料单，做好单据登记。并核实是否有制造部长签字。 请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐（制造部） 4 校对巳领物资 准确校对制造部前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。 领料单第四联（车间留存）、SAP出库单、物资领用台帐（制造部） 5 领用物资台帐 （制造部） 下班前

11、将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。 物资领用台帐（制造部） 每周具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 新增物料BOM创建 有新增时报 按照生产计划单、生产调度单，有新增物料时，会同生产调度、技术科长，填好新增物料BOM表格，上报集团公司电脑室统一创建。 每月具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 盘存清单 每月最后一天早上 月底SAP盘存清单的导出 SAP系统默认 2 库存输入 每月最

12、后一天16：00前 将各车间盘存清单输入SAP系统，打印差异清单，查看有否异常后，通知企管做201、202的盈亏发货。 盘存清单 3 做月报 1日（节假日顺延） 对上月的数据汇总及核对（一期和二期），产量、消耗、结存所有数据必须与车间月报一致、与质检月报一致、与仓库帐一致、与SAP系统一致。 各类生产月报表共4张 4 出勤汇总 2日 运转统计的上月考勤汇总 考勤表 5 生产分析 6日-7日 对上月的生产数据分析 生产分析表 6 新筒管称重 有新增时 对一步纺纸管、二步纺牵伸、加捻813、814、726、727、直捻机等新筒管监督称重，并通知运转统计扣重

13、标准。 7 抽查小推车重量 每月一次 对各车间卷绕、牵伸、加捻、织布的插丝车、小推车进行抽重，并监督车间及时勾掉插丝车、小推车的废丝，脱落的锭子及时修好。做到制成率加捻1、织布1.01、浸胶1.015，误差小于千分之五。 8 各类发放 10日之前 给运转统计原始记录、追踪卡、交接班薄、票签、办公及劳保用品等请购、领用、发放。 发放清单 9 签合同、办卡 12日-15日 新进厂运转统计签订劳动合同并通知办理工资卡 10 工资调整 16日 运转统计的工资增减调整 工资增减表 11 人员核对 25日 与人事科核对在岗运转统计人员名单 花名册、

14、定岗定员 12 发放餐票 28日-30日 领餐票发放给运转统计 年度具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 做生产年报表 每年年底 对全厂上一年的数据汇总 各类生产年报表共4张 2 出勤台帐汇总 元月5日前 在岗运转统计员一年的出勤汇总 出勤台帐 3 发放年货、年终奖名单 1月18日前 到1月15日（可变动的）时在岗运转统计名单 到1月15日止上班职工名单 （2）聚合车间长日班统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 抄表 上班半小时内

15、抄车间所有水、电、汽表 能源报表 1 做生产报表 10:30前 根据前一天的生产、消耗、转入、转出等数据填写相关的生产报表，共5张（二车间3张），制作完成与相关车间统计进行数据核对完成后，上传至OA报表系统。改性收到废丝必须与六大车间报表废丝相等。 聚合生产日报表、聚合单耗日报表、改性切片日报表、再生干燥切片日报表、能源日报表 2 输入SAP系统 11:00前 将前一天聚合、改性产量输入SAP系统，当一、二车间之间有切片调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表数据一致。 3 上墙公布 上午下班前 公布车间产量、质量，班组的投料量、单

16、体回收、能源耗用等情况，每日动态图。 4 生产台帐 入各班投料量、单体回收、能源耗用、质量状况及收到各车间废丝的台帐（一车间） 车间生产台帐、废丝台帐（一车间）（班考核用） 5 开请购单、领料单及单据登记 根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。 请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐 6 校对巳领物资 准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致，若有差异，及时反馈相关部门。 领料单第四联（车间留存）、SAP出库单（此项目前应该没做） 7 领用物资

17、台帐 下班前 将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。 物资领用台帐 每周具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 登记考勤卡 周一 对新员工的二级考勤进行登记 2 领餐票 周二 发放车间所有人员餐票 3 签合同 周三、周四 跟新员工签定劳动合同 4 人员核对 周五、周六 对现有人员在岗情况核实 每月具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 车间库存盘点 月末最后一天

18、 每月最后一天8点开始对车间的己内酰胺、从熔融锅—纺前料仓的所有在制品、接袋的切片、废丝结存进行全面盘点、核算汇总，上午下班前盘存表上传至OA报表系统。 盘存表 2 盘存清单 月末最后一天上午下班前 将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。 3 月报 月末最后一天 生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、原料、辅料、废丝等领入与SAP系统转移的数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、改性硬块、地场废丝与入库数量一致，4、残渣与销售过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表

19、上传至OA报表系统。 月报 4 人事报表 28日前 对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。 人事月报 5 出勤汇总表 2日前（节假日顺延） 对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。 考勤表、出勤汇总表 6 出勤台帐 对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础 出勤台帐 7 班组物资发放台帐 有发生时登记 做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐 班组物资发放登记台帐 8 办工资卡 1日-20日 通知新员工办理工资卡并对帐号进行

20、登记 9 考核 5日 车间三班的考核 三班考核表 10 考勤核对 6日-8日 人事科反馈考勤，跟员工进行核对 11 板报更新 10日 车间板报更新 12 工资调整 12日-14日 协助车间主任做工资调整 工资增减表 13 工资核对 16日 与人事科核对工资 14 人事核对 15日、29日 与人事科核对在岗人员名单 定岗位定员 15 医保、养老保险 20日-23日 与人事科核对医保、养老保险人员名单 16 发放福利名单 需要时做 师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单 发放清单 年度具体工作

21、内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 人事年报 元旦前3天 对本年度进、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。 人事年报 2 出勤台帐汇总 元月5日前 车间在职人员一年的出勤汇总 3 生产台帐汇总 元月8日前 对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。 4 发放年货、年终奖名单 1月18日前 到1月15日止（可变动的）在岗职工名单 到1月15日止上班职工名单 （3）纺牵车间长日班统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间

22、 相关表单/流程 1 做生产报表 10:30前 检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。 生产日报表、单耗日报表、能源日报表 2 输入SAP系统 11:00前 将前一天牵伸丝产量（按品种）、废丝输入SAP系统。当一、二车间之间有在制品调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。 3 上墙公布 上午下班前 公布车间及班组的产量、质量、废丝、能源耗用等情况，每日动态图。 4 班生产台帐 入各班产量、废丝、能源耗用、停台时

23、间、质量状况等台帐 班生产台帐（班考核用） 5 开请购单、领料单及单据登记 下午 根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。 请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐 6 校对巳领物资 下午 准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。 领料单第四联（车间留存）、SAP出库单 7 领用物资台帐 下班前 将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。 物资领用

24、台帐 每周具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 登记考勤卡 周一 对新员工的二级考勤进行登记 2 领餐票 周二 发放车间所有人员餐票 3 签合同 周三、周四 跟新员工签定劳动合同 4 人员核对 周五、周六 对现有人员在岗情况核实 每月具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 车间库存盘点 月末最后一天10：00前 每月最后一天8点开始对车间的所有在制品（包括属于本车间的接袋切片）、油剂等结存进行全面盘点、核算汇总，10：00前盘存表上传至OA报表系统。

25、 盘存表 2 盘存清单 月末最后一天上午下班前 将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。 3 月报 月末最后一天 生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、油剂、热稳定剂领入与SAP转移规格、数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、泵板硬块、地场废丝与入库数量一致，4、废丝与改性过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。 月报 4 人事报表 28日前 对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月

26、末人数等上报。 人事月报 5 出勤汇总表 2日前（节假日顺延） 对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。 月末报表、出勤天数 6 出勤台帐 对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础 出勤台帐 7 班组物资发放台帐 有发生时登记 做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐 班组物资发放登记台帐 8 办工资卡 1日-20日 通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记 9 考核 5日 车间三班的考核 三班考核表 10 考勤核对 6日-8日 人事科反馈考勤，跟员工进行核对 11 板报更新

27、10日 车间板报更新 12 工资调整 12日-14日 协助车间主任做工资调整 工资增减表 13 工资核对 16日 与人事科核对工资 14 人事核对 15日、29日 与人事科核对在岗人员名单 定岗位定员 15 医保、养老保险 20日-23日 与人事科核对医保、养老保险人员名单 16 发放福利名单 需要时做 师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单 发放清单 年度具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 人事年报 元旦前3天 对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类

28、假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。 人事年报 2 出勤台帐汇总 元月5日前 车间在职人员一年的出勤汇总 3 生产台帐汇总 元月8日前 对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。 4 发放年货、年终奖名单 1月18日前 到1月15日止（可变动的）在岗职工名单 到1月15日止上班职工名单 （4）纺牵车间运转班统计 每班具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 抄亨丝表（一期） 接班 抄直捻机落丝亨丝、交班亨丝 亨丝记录 2 算亨丝（一期） 算上一班实做亨丝，并

29、根据折算系数按品种汇总 亨丝报表 2 算交班余量（一期） 按每台车的落丝亨丝、交班亨丝，算交班余量本班实际产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。 班产量汇总 3 做一步纺牵伸产量报表 将上一班卷绕丝产量按品种、满丝、小丝汇总并减去退丝。 纺牵一步纺产量、废丝汇总表 5 落丝通知单（一期） 写二步纺牵伸落丝通知单，注明日期、班别、条龙、车号及方向、品种等并放置车头固定位置。 牵伸落丝通知单 6 追踪卡（一期） 根据落丝通知单，事先填好直捻机追踪卡，注明日期、班别、条龙、车号及方向，品种、物料编号，如遇加热稳定剂的要加以另注标识。 直

30、捻机追踪卡（直捻机由组长填写） 7 一步纺产量过磅 过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。满丝、小丝分开称重。发现辅助工多放的丝一律拿下另称，把落丝通知单换成一步纺追踪卡，注明日期、班别、落丝时间、条龙、车号、品种、物料编号，如遇加热稳定剂的要加以标识等，并检督辅助工挂上追踪卡。 一步纺生产原始记录、一步纺追踪卡 8 二步纺产量过磅（一期） 过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。大、小丝分开称重。发现辅助工多放的丝一律拿下另称，把落丝通知单换成牵伸丝追踪卡，注明日期、班别、落丝时间、条龙、车号及方向、品种，如遇加热稳定剂的要加以

31、标识等，并检督辅助工挂上追踪卡。 二步纺牵伸工序产量原始记录、牵伸丝追踪卡 9 直捻机产量过磅（一期） 过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。正品丝、缺码丝分开称重。发现辅助工多放的丝一律拿下另称，在预先写好的追踪卡上再补上落丝时间、毛重、净重、只数等，如遇加热稳定剂、缺码丝等另注标识。连同落丝通知单一起挂上推车。 直接机产量原始记录、直捻机追踪卡 10 倒筒产量（一期） 按原料、品种过磅倒筒丝产量，挂上追踪卡。 牵伸工序过磅原始记录 11 退丝过磅 将加捻工序返回的退丝过磅并按追踪卡品种、条龙、车台记入相对应的过磅原始记录

32、 牵伸工序过磅原始记录 12 疵点统计 将各条龙的退丝只数按疵点分类 条龙疵点统计表 13 废丝过磅 将一步纺、二步纺纺丝、卷绕、牵伸、倒筒等工序的废丝分车台过磅，废丝票签上须写明日期、班别、新料、再生料、重量等，加上交班废丝。 废丝明细表 14 停台记录 记录纺丝停部位的时间，并注明停台原因。 15 抄电表 落班前10-15分钟/班 抄本车间所有电表 能源报表 16 盘存（一期） 月末前一天夜班下班前 按公司盘存标准规定对直捻机盘存 盘点记录 17 盘存汇总（一期） 月末最后一天的日班接班 根据上班盘存记录核算各品种的结存

33、 （5）加捻车间长日班统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 做生产报表 10：30前 检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。 生产日报表、单耗日报表、能源日报表 2 输入SAP系统 11：00前 将前一天加捻落丝产量、成绞丝、废丝输入SAP系统。转织布的初、复捻丝收到3库、6库，本车间做复捻的初捻丝收到7库，当一、二车间之间有在制品调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表

34、上的数据一致。 3 上墙公布 上午下班前 公布车间及班组的产量、废丝、停台时间、能源耗用、质量状况等情况，每日动态图。 4 班生产台帐 入各班亨丝、落丝车数、废丝、能源耗用等台帐 班生产台帐 5 入库单 入库时 报送转成品仓库的成绞丝入库单。并核对成品仓库转移数量是否一致。 入库单 6 开请购单、领料单及单据登记 下午 根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。 请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐 7 校对巳领物资 下午 准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名

35、称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。 领料单第四联（车间留存）、SAP出库单 8 领用物资台帐 下班前 将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。 物资领用台帐 每周具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 登记考勤卡 周一 对新员工的二级考勤进行登记 2 领餐票 周二 发放车间所有人员餐票 3 签合同 周三、周四 跟新员工签定劳动合同 4 人员核对 周五、周六 对现有人员在岗情况核实

36、 5 新增物料校对 有新增时核对 遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。 每月具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 车间库存盘点 月末最后一天 每月最后一天将夜班运转统计的盘存表进行审核、汇总，上午下班前盘存表上传至OA报表系统。 盘存表 2 盘存清单 月末最后一天上午下班前 将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，上午下班前交制造部统计。 3 月报 月末最后一天 生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。要求：1、包装（成绞线袋）领入与SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗

37、累计与月报一致，3、成绞产量与入库数量一致，4、废丝与改性过磅数量一致，5、报表结存与实物一致，6、OA报表所有数据与SAP系统一致；上午下班前月表上传至OA报表系统。 月报 4 人事报表 28日前 对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。 人事月报 5 出勤汇总表 2日前（节假日顺延） 对车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。 月末报表、出勤天数 6 出勤台帐 对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础 出勤台帐 7 班组物资发放台帐 有发生时登记 做

38、好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐 班组物资发放登记台帐 8 办工资卡 1日-20日 通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记 9 考核 5日 车间三班的考核 三班考核表 10 考勤核对 6日-8日 人事科反馈考勤，跟员工进行核对 11 板报更新 10日 车间板报更新 12 工资调整 12日-14日 协助车间主任做工资调整 工资增减表 13 工资核对 16日 与人事科核对工资 14 人事核对 15日、29日 与人事科核对在岗人员名单 定岗位定员 15 医保、养老保险 20日-23日 与人事科

39、核对医保、养老保险人员名单 16 发放福利名单 需要时做 师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单 年度具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 人事年报 元旦前3天 对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。 人事年报 2 出勤台帐汇总 元月5日前 车间在职人员一年的出勤汇总 3 生产台帐汇总 元月8日前 对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。 4 发放年货、年终奖名单 1月18日前 到1月15日止（可变动的）在

40、岗职工名单 到1月15日止上班职工名单 （6）加捻车间运转班统计 每班具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 抄亨丝表 抄所有在做车台的落丝亨丝、交班亨丝 亨丝记录 2 算亨丝 算上一班实做亨丝，并根据折算系数按品种汇总 亨丝报表 2 算交班余量 按每台车的落丝亨丝、交班亨丝，算上一班的交班余量。本班实际产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。 班产量汇总（加捻有2种产量，车间报表产量是转织布车间的落丝产量。班产量=落丝产量-上班交班余量+本班交班余量。） 3 做上一班的产量报表（落丝

41、产量、折标产量） 将上一班加捻产量按品种、正品丝、缺码丝、多结头丝汇总并减去退丝。 加捻生产报表 4 追踪卡 根据落丝通知单，事先填好加捻丝追踪卡，注明日期、班别、条龙、车号及方向，品种、物料编号，如遇加热稳定剂、缺码丝、多结头丝、带Q丝等加以另注标识。 加捻丝追踪卡（落丝通知单由组长填写） 5 产量过磅 过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。正品丝、缺码丝、多结头丝、带Q丝分开称重。追踪卡上再补上落丝时间、毛重、净重、只数等，并连同落丝通知单一起挂上推车。 加捻生产原始记录、加捻追踪卡 6 退丝过磅 将织布工序返回的退丝过磅并按追踪卡品种、条龙

42、、车号及方向记入相对应的过磅原始记录 加捻生产原始记录 7 疵点统计 将退丝只数按品种分类 织布退加捻疵点丝记录表 8 落丝次数记录 按车号记录落丝车数 落丝次数记录表 9 废丝过磅 将刨筒、倒筒、操作、乱丝等废丝按新料、再生料分开过磅并挂上废丝追踪卡。废丝票签上须写明日期、班别、新料、再生料、重量等。 废丝明细表 10 成绞产量 25KG/袋，分品种统计，检查成绞工有无挂成绞票签。 加捻生产原始记录、成绞丝追踪卡 10 条龙产量明细 各班条龙每天产量汇总。 条龙产量明细表 11 停台记录 记录停台时间，并注明停台原因，算

43、运转率。 运转情况表 12 抄电表 落班前10-15分钟/班 抄本车间所有电表，抄1次/班 班能源报表 13 盘存 月末前一天夜班下班前 按各工序公司盘存标准规定 盘点记录 14 盘存 月末最后一天日班接班 根据上班盘存记录按具体品种、物料汇总 盘存表 （7）织布车间长日班统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 做生产报表 10：30前 检查、审核运转统计报表的准确性，数据有否异常；废丝按改性过磅数为准，核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。 生产日报表（包含白

44、坯布出库、结存）、单耗日报、能源日报表 2 差异调整 需要时做 白坯出口布打包后数量与原运转班统计过磅数量有差异时，以打包后入库数量为准，入库变大，SAP系统再加收产量，入库变小，将原在SAP系统输入的产量做逆转后重新再收。 此项必须做 3 输入SAP系统 11：00前 将前一天织布落布产量、成绞丝、废丝输入SAP系统。当一、二车间之间有白坯布调拔时，在SAP系统做转移记帐。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。 4 上墙公布 上午下班前 公布车间及班组的产量、质量、能源耗用等情况，每日动态图。 5

45、班生产台帐 入各班产量、米数、整换台数、停台时间、能源耗用、质量状况等台帐 班生产台帐 6 出库码单 下午 报送转浸胶的白坯布码单 出库码单 7 入库码单 入库时 报送转成品仓库的白坯出口布码单、成绞丝入库单。并核对成品仓库转移数量是否一致。 入库码单 8 开请购单、领料单及单据登记 下午 根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。 请购、领料单、请购台帐、物资领用台帐 9 校对巳领物资 下午 准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，

46、及时反馈相关部门。 领料单第四联（车间留存）、SAP出库单 10 领用物资台帐 下班前 将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。 物资领用台帐 每周具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 登记考勤卡 周一 对新员工的二级考勤进行登记 2 领餐票 周二 发放车间所有人员餐票 3 签合同 周三、周四 跟新员工签定劳动合同 4 人员核对 周五、周六 对现有人员在岗情况核实 5 新增物料校对 有新增时核对

47、遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。 每月具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 车间库存盘点 月末最后一天 每月最后一天8点开始对车间的所有的在制品、平衡栏冷丝、平衡栏热丝（按当天加捻转织布产量）、辅料、包装物、白坯布仓库等结存进行全面盘点、核算汇总，下午14：00时前盘存表上传至OA报表系统。 盘存表 2 盘存清单 月末最后一天14：00时前 将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，14：00时前交制造部统计。 3 月报 月末最后一天 生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。

48、要求：1、辅料、包装领入与仓库SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、白坯出口布、成绞丝的规格、数量与成品仓库SAP系统转移一致，4、自浸胶的白坯布的规格、数量与白坯布仓库入库一致，5、自浸胶的白坯布出库的规格、数量与浸胶车间转入一致，6、废丝与改性过磅数量一致，7、报表结存与实物一致，8、OA报表所有数据与SAP系统一致；下午14：00时前月表上传至OA报表系统。 月报 4 人事报表 28日前 对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。 人事月报 5 出勤汇总表 2日前（节假日顺延） 对

49、车间所有员工出勤情况进行统计、核对、汇总，并上报人力资源部。 月末报表、出勤天数 6 出勤台帐 对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础 出勤台帐 7 班组物资发放台帐 有发生时登记 做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐 班组物资发放登记台帐 8 办工资卡 1日-20日 通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记 9 考核 5日 车间三班的考核 三班考核表 10 考勤核对 6日-8日 人事科反馈考勤，跟员工进行核对 11 板报更新 10日 车间板报更新 12 工资调整 12日-14日 协助车间

50、主任做工资调整 工资增减表 13 工资核对 16日 与人事科核对工资 14 人事核对 15日、29日 与人事科核对在岗人员名单 定岗位定员 15 医保、养老保险 20日-23日 与人事科核对医保、养老保险人员名单 16 发放福利名单 需要时做 师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单 发放清单 年度具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 人事年报 元旦前3天 对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类人员返回、新请假、续假、中途调动人数、年末人数等上报。 人事年报 2

51、出勤台帐汇总 元月5日前 车间在职人员一年的出勤汇总 3 生产台帐汇总 元月8日前 对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。 4 发放年货、年终奖名单 1月18日前 到1月15日止（可变动的）在岗职工名单 到1月15日止上班职工名单 5 新增物料校对 有新增时核对 遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。 每班具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 抄亨丝表 接班 抄所有在做车台的交班亨丝 亨丝记录 2 算米数 算上一班实做米数（本班米数=落布长度-上班交

52、班米数+本班交班米数。） 亨丝报表（班考核用的） 3 白坯布票签 按整换组长送来的加捻丝追踪卡，填写白坯布票签，注明车号、批号，品种、物料编号，如遇加热稳定剂、缺码丝、多结头丝、带Q丝等加以注明，指定客户的注明轮胎厂名称。连同加捻追踪卡放一起。 白坯布票签 4 产量过磅 过磅时辅助工的肢体要完全离开推车并站称外。票签上再补上落布班别、时间、毛重、净重等，并连同加捻追踪卡吊在白坯布横头。 织布生产原始记录、白坯布票签 5 班产量台帐 按品种将班落布产量记入台帐 班品种汇总表 6 入白坯仓库台帐 将转入白坯仓库的布筒按车号记入生产记录表。 织布车间

53、白坯布生产记录表 7 废丝过磅 将废丝过磅并挂上废丝票签。票签上须写明车间、日期、班别、新料、再生料、重量等。 织布生产原始记录 8 成绞产量 25KG/袋，分品种统计，检查成绞工有无挂成绞丝票签。 加捻生产原始记录、成绞丝票签 9 停台记录 记录停台时间，并注明停台原因，算运转率。 运转情况表 10 抄电表 落班前10-15分钟/班 抄本车间所有电表，抄1次/班 班能源报表 （8）织布车间运转班统计 （9）浸胶车间长日班统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 做生产报表 10：

54、30前 检查、审核成品质检报表的准确性，数据有否异常；核对无误后再填写相关的生产报表，共3张，制作完成上传至OA报表系统。 生产日报表、单耗日报表、能源日报表 2 入库码单 10：30前 报送入库的浸胶布码单，与仓库进库时MIS系统数据予以核对。 浸胶布入库码单 3 输入SAP系统 11：00前 将前一天浸胶布产量输入SAP系统。输入SAP系统的所有数据必须与OA报表上的数据一致。 4 上墙公布 上午下班前 公布车间及班组的产量、质量、开剪布、机头布、能源耗用等情况，每日动态图。 5 班生产台帐 入各班产量、米数、开剪

55、布、机头布、打包只数、停台时间、能源耗用、质量状况等台帐 班生产台帐 6 校对织布出库码单 根据成品质监报表校对白坯布码单物料编号、批号、重量等是否准确，若有差异，及时反馈织布统计，予以改正。 织布出库码单、浸胶布外观质量报表 7 待复倒布台帐 将每件待复倒布进行登记，待复倒后再以冲减。 待复倒布台帐 8 开请购单、领料单及单据登记 下午 根据生产需求，开各种物资的请购单、领料单，做好单据登记台帐；并核实是否有主任签字。 请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐 9 校对巳领物资 下午 准确校对车间前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料

56、编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若有差异，及时反馈相关部门。 领料单第四联（车间留存）、SAP出库单 10 领用物资台帐 下班前 将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。 物资领用台帐 每周具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 登记考勤卡 周一 对新员工的二级考勤进行登记 2 领餐票 周二 发放车间所有人员餐票 3 签合同 周三、周四 跟新员工签定劳动合同 4 人员核对 周五、周六 对现有人员在岗情况

57、核实 5 新增物料校对 有新增时核对 遇新增物料时，在SAP系统需产量之前，核对新物料BOM是否准确。 每月具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 车间库存盘点 月末最后一天 每月最后一天8点开始对织布巳出库的白坯布、待复倒布、辅料、包装物等结存进行全面盘点、核算汇总，下午14：00时前盘存表上传至OA报表系统。 盘存表 2 盘存清单 月末最后一天14：00时前 将盘存后各物料的实物结存数量填入SAP盘存清单，14：00时前交制造部统计。 3 月报 月末最后一天 生产、消耗各类数据汇总，算单耗、制成率等。

58、要求：1、辅料、包装领入与仓库SAP转移数量一致，2、日报产量、消耗累计与月报一致，3、收到白坯布的规格、数量与织布车间出库码单一致，4、浸胶布的产量、规格、数量与成品仓库入库一致，5、开剪布、机头布数量与入库数量一致，6、浸胶布、开剪布产量与质监报表一致，7、报表结存与实物一致，8、OA报表所有数据与SAP系统一致；下午14：00时前月表上传至OA报表系统。 月报 4 人事报表 28日前 对本月进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假、中途调动人数、月末人数等上报。 人事月报 5 出勤汇总表 2日前（节假日顺延） 对车间所有员工出勤情况进行

59、统计、核对、汇总，并上报人力资源部。 月末报表、出勤天数 6 出勤台帐 对车间所有员工出勤情况台帐登记，为算年终奖打好基础 出勤台帐 7 班组物资发放台帐 有发生时登记 做好各班组劳保用品、办公用品、消耗性材料领用发放登记台帐 班组物资发放登记台帐 8 办工资卡 1日-20日 通知新员工办理工资卡并对帐号进行登记 9 考核 5日 车间三班的考核 三班考核表 10 考勤核对 6日-8日 人事科反馈考勤，跟员工进行核对 11 板报更新 10日 车间板报更新 12 工资调整 12日-14日 协助车间主任做工资调整 工资增

60、减表 13 工资核对 16日 与人事科核对工资 14 人事核对 15日、29日 与人事科核对在岗人员名单 定岗位定员 15 医保、养老保险 20日-23日 与人事科核对医保、养老保险人员名单 16 做订单 需要时做 做SAP系统的订单 浸胶产量按订单收货 17 发放福利名单 需要时做 师徒费、产假费、探亲费、冷饮费、中秋月饼等具体名单 发放清单 年度具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 人事年报 元旦前3天 对本年度进厂、离厂人员，产假、工伤假、病假、事假等各类假期人员返回、新请假、续假

61、、中途调动人数、年末人数等上报。 人事年报 2 出勤台帐汇总 元月5日前 车间在职人员一年的出勤汇总 3 生产台帐汇总 元月8日前 对各班生产、消耗台帐汇总，为年终评比作参考。 4 发放年货、年终奖名单 1月18日前 到1月15日止（可变动的）在岗职工名单 到1月15日止上班职工名单 （10）品管部统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 登记台帐 检查审核外观、物理报表评等的准确性，审核无误后按品种、批号，每件、每批抄入登记台帐。 登记台帐 2 质量台帐 根据外观、

62、物理评等，进行综合评等；并按品种汇总各评等产量，记入质量台帐。 质量台帐 3 质量反馈 上午下班前 按原料、正品丝、带Q丝、带D丝分别汇总外观、物理具体降等原因、件数、批数、数量。上传至OA报表系统。 大、小胎质量降等反馈表 4 待复倒布登记 将待复倒布记入台帐 待复倒台帐 5 开请购单、领料单及单据登记 开品管部的请购单、领料单，做好单据登记。并核实是否有品管部长签字。 请购单、领料单、请购台帐、物资领用台帐（品管部） 6 校对巳领物资 准确校对品管部前一天各类巳领物资实际收到的与仓库SAP系统转移的材料编号、名称、规格、数量、单位等是否一致。若

63、有差异，及时反馈相关部门。 领料单第四联（车间留存）、SAP出库单、物资领用台帐（品管部） 7 领用物资台帐 （品管部） 下班前 将开出的领料单（所有需领用物资）、第四联返回单（实际巳收到的物资）、SAP出库单（仓库巳做帐的物资）登记后上传至OA报表系统。 物资领用台帐（品管部） 每月具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准 模板 1 质量月报 3日前（节假日顺延） 对上月的质量数据汇总（一期和二期），浸胶布产量、开剪布数量必须与车间月报一致、与仓库入帐一致、与SAP系统一致。 浸胶帘子布外观、物理及综合评等统计月报表 2 出勤汇总

64、 2日 物、化试，质检人员的上月出勤勤汇总 考勤表 3 各类发放 10日之前 给物、化试，质检人员原始记录、交接班薄、票签、办公及劳保用品等请购、领用、发放。 发放清单 4 签合同、办卡 12日-15日 新进厂物、化试，质检人员签订劳动合同并通知办理工资卡 5 工资调整 16日 物、化试，质检人员的工资增减调整 工资增减表 6 人员核对 25日 与人事科核对在岗物、化试，质检人员名单 花名册、定岗定员 7 发放餐票 28日-30日 领餐票发放给物、化试，质检人员 年度具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 标准

65、 模板 1 质量年报 元月5日前 对上年的质量数据汇总（一期和二期），浸胶布产量、开剪布数量必须与企管年报一致、与仓库入帐一致、与SAP系统一致。 浸胶帘子布外观、物理及综合评等统计年报表 2 出勤台帐汇总 元月5日前 在岗物、化试，质检人员一年的出勤汇总 出勤台帐 3 发放年货、年终奖名单 1月18日前 到1月15日（可变动的）时在岗物、化试，质检人员名单 到1月15日止上班职工名单 （11） 财务部综合报表统计 1. 在财务部长的领导下从事生产的综合统计工作； 2. 负责每天收集汇总公司各项生产指标，做到及时、完整、准确地进行整理汇总，建立形成相应统计

66、报表，并报送相关领导，为公司领导提供可靠的生产信息； 3.对所报数据根据生产车间提供的参考数值进行综合分析，如发现错误必须于次日上午找相关责任人核实，并做出修改； 4.负责对各有关部门报送的统计报表的真实性进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。 5.坚持实事求是的工作作风，认真搞好统计工作，把好关卡，不虚报瞒报统计数据。 6.认真学习统计业务知识，不断提高统计水平。 （12）材料仓库统计 每日具体工作内容、具体时间、标准 序号 工作内容 具体时间 相关表单/流程 1 审核订单 审核订单的物料名称与送货单的物料名称、实际收到的实物是否一致 2 进库收货 按送货单，货入库（原料、辅料、切片须收到检验合格通知），并与仓库保管员核对进库物料的规格、数量一致后，在SAP系统按供应商订单做101收货，同时在KRMIS系统做好对应物料输入，仓库保管员必须做好手工台帐入库登记。 送货单、仓库手工台帐 3 校对进出口原料 收到进出口公司调拔的己内酰胺及原料检验合格通知，先会