万亩仙草栽培及包装厂建设项目可行性研究报告

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1、万亩仙草栽培及包装厂建设项目可行性研究报告武平县工程咨询中心二一年八月目 录第一章项目总论1第二章 项目背景6第三章 市场分析11第四章项目选址14第五章项目总体方案设计18第六章环境保护与安全生产24第七章项目的组织与管理25第八章投资估算与资金筹措26第九章项目财务估算27第十章社会经济效益分析31十一章 结论及建议34编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第38页 共40页第一章 项目总论 一、项目概况1、项目名称：万亩仙草栽培基地及包装厂建设项目。2、项目建设单位：东莞本采仙草有限公司。3、项目建设地点：福建省武平县中山镇、下坝乡。4、项目建设规模：1000

2、0亩仙草栽培基地及包装厂建设。5、项目总投资：3044.5万元。二、项目提要 1、项目名称：万亩仙草栽培基地及包装厂建设项目。项目主要以名优仙草品种繁育、仙草丰产栽培和仙草产品包装、销售。2项目建设性质：新建项目建设地点：项目地点拟建在武平县中山镇的三联村、龙济村、城中村、新城村和下坝乡。3、产品方案及规模（1）产品方案：250亩的名优仙草品种种苗，栽培10000亩的仙草产品，年生产商品仙草5000吨以上。（2）项目建设规模：在武平县中山镇城中村拟建250亩竹木拱棚结构的名优仙草品种苗圃；在武平县中山镇三联村、龙济村、城中村、新城村和下坝乡拟建10000亩仙草栽培基地；在中山镇城中村拟建年生产

3、5000吨的仙草打包厂1000平方米，采用砖混结构彩钢瓦棚搭盖；2000平方米的储藏库；500平方米的管理房和办公室，采用砖混结构彩钢瓦棚搭盖。3、品种、技术、设备方案（1）主要品种：露丰1号仙草品种(2)技术及来源的可靠性与可得性：一是依靠项目单位人才技术优势，项目单位组建了实力较强的技术研发团队，现有管理和技术人员近100人，专业技术人员50人，其中高级职称10人，中级职称20人，初级职称20人；二是在下坝乡村建有仙草种植基地，在仙草的高产优质栽培技术研究及产品质量控制等方面取得了显著的成效，已形成了一套较为成熟的仙草人工栽培模式；三是与省农林大学园艺学院、省农科所等科研院校建立了长期的合

4、作关系，为本项目的顺利实施提供有力的技术支撑；四是在生产实践中，将采用经试验和推广应用证明行之有效的科研成果和先进生产工艺技术，项目实施有先进科研成果和生产工艺技术支撑。4、主要设备名称及数量：手扶式耕犁机20台（东风12型），生产能力1亩/小时，干仙草打包机20台（恒艺液压打包机），生产能力20包/小时，苗圃设施竹木拱棚结构250亩，包括塑料薄膜、遮阳网、给水排水系统，信息化管理电脑5台。5、土建工程（1）建筑物（主体工程）主体工程建筑为包装房和储藏库，砖混结构，彩钢瓦棚搭盖，主体建筑工程面积为3500平方米，建设期为一年。（2）辅助工程，其它工程。管理房和五间办公用房共500平方米，砖混结

5、构；项目区连接各道路主干道的道路5000米水泥硬化；水电工程安装；5000米的排水渠道工程。 6、建设期限项目建设期限为一年，即从2011年1月起至2011年12月止。7、投资结构及资金来源（1）投资结构：本项目总投资3044.5万元，其中工程建设投资255.5万元（固定资产投资办公场所、打包车间、仓库、道路等）；良种苗圃79万元；生产基地投资2510万元；流动资金200万元。 （2）资金来源：自筹 8、项目效益（1）经济效益：项目实施后，10000亩基地经投产，以每亩干品500公斤，单价预计7元/公斤计，年产量5000吨，产值3500万元，扣除成本2614.55万元，利润885.45万元，投

6、资回收期4.34年，投资建成后新增产值每年3500万元。 （2）社会效益和生态效益：本项目的实施，将大大提高仙草的种植技术含量，大幅度提升武平县仙草的质量和价格，确保公司增产增收，仙草种植是短、平、快的致富产业，同时可解决不少当地劳动就业能力。通过品种的改良，种植技术的提高、示范带动作用，能有效地促进武平县仙草产业可持续发展，对推动我县农业产业化发展进程，壮大优势产业，增加农民收入具有重要的作用，同时还可推动当地运输业等第三产业的发展，具有显著的社会效益；仙草为旱生植物，与其它旱作相似，有机肥和专用仙草复合肥为主要肥源，有机肥主要以人畜粪尿，猪、牛、家禽粪，在发展仙草产业的同时，人、畜粪便也同

7、时得到充分利用，解决了人、畜粪便污染问题。因此，仙草种植是有机绿色、生态农业，在种植仙草的区域具有较好的生态效益。 三、项目可行性编制依据1、国家计委立项报批农业项目可行性报告格式；2、国家计委投资项目可行性研究指南（中国电力出版社出版）；3、国家计委、建设部建设项目可行性研究经济评估方法与参数（第三版）（中国计划出版社出版）；4、有关技术规定和标准；5、公司提供的有关资料和原始数据；6、有关部门提供的基础数据和有关资料；7、武平县农副产品“十一五”产业发展规划。四、项目主要经济和技术指标1、主要经济指标序号项 目单位数据备注经济数据1项目总投资万元3044.52建设投资万元255.53流动资

8、金万元2004资金筹措万元3044.56年销售收入万元35007年平均总成本费用万元2614.558年平均利润万元885.45II财务评价指标1投资利润率%28.872项目静态投资回收期年4.343财务内部收益率%1945净现值万元1085.457盈亏平衡点%79.72、主要技术指标序号项目单位数据备注产品技术标准1总黄酮mg/100g5.722多糖mg/100g27.23蛋白质mg/100g0.354灰分mg/100g2.145叶片占全草率%15-206水分%107粘胶质含量%5.3生产技术标准8成活率%959补栽率%510平均亩产Kg500第二章 项目背景一、 项目由来仙草又名仙人草、凉粉

9、草，属一年生草本宿根植物。仙草具有叶浓、枝幼，色黑而有光泽的特点，含粘胶质丰富，具有较高的食用、药用价值。以仙草为主要原料的名牌饮料有“王老吉”、“何其正”、“泰山仙草蜜”、“杨协成清凉爽”等可乐型饮料；用它制作的“凉粉糕”，呈透明墨茶色，有特殊香味，拌上糖浆爽滑可口，是植物中的天然绿色食品，是盛夏理想的清热解暑食品；用仙草嫩芽做成可口的菜肴，丰富了客家民族的仙草饮食文化；具有很高的营养医药价值，其性凉，味甘淡，能防治中暑、感冒、高血压，对糖尿病、关节肌肉疼痛亦有一定的疗效。仙草主要分布于我国广东、广西、江西、福建等华南一带，印度、印度尼西亚和马来西亚等地也有分布。仙草作为中草药和制作凉粉冻的

10、原料在我国乃至东南亚地区已有悠久的历史，但大都以采撷野生仙草为主，随着社会的进步，人们对仙草饮料、仙草食品和仙草药用的开发越来越广，因此对仙草的需求日益增长，市场需求也不断扩大，依靠采撷野生仙草的质和量远远满足不了市场的需求，于是早在二三十年开始出现了零星驯化种植仙草，但种植品种单一，没有一套完整的科学栽培管理模式，粗放管理，导致品质不高，产量低，经济效益始终不能提高，据不完全统计，全国总量种植面积为0.611.0万公顷，仙草年产量为10万吨15万吨。近几年以来仙草需求量每年以20%的速度递增，现在在我国江西会昌、广东丰顺、台湾、福建武平及国外少数国家逐渐出现有规模性生产，但大都采用传统的栽培

11、种植模式，采用现代农业科学栽培仙草比较少见。针对目前仙草种植的现状，公司建设万亩仙草栽培基地及包装厂建设项目是提升了本公司的自身发展需求和解决公司在仙草行业中的发展方向。二、项目建设的必要性1、产业政策及行业、区域发展规划角度的需要党的十七届三中全会对发展现代农业作出了全面部署。发展现代农业，核心任务是尽快改变我国农业基础脆弱、农业生产条件落后和发展方式粗放的现状，不断提高农业综合生产力。党的十七大高度重视“三农”问题，强调解决好“三农”问题事关全面建设小康社会大局，必须始终作为全党工作的重中之重，坚持把发展现代农业、繁荣农村经济作为首要任务，对新历史时期农业改革发展做出了重大的战略部署；强调

12、要以促进农民增收为核心，壮大县域经济。中央的“三农”政策明确了在发展现代农业进程中，要合理开发利用和保护农业资源，大力发展现代生态农业，构建大粮食安全体系，为此要加快转变农业发展方式，推进农业科技进步和创新，健全农业产业化体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，增强农业抗风险能力，国际竞争力和可持续发展能力。武平县是农业县，武平县经济发展的关键是要因地制宜，充分利用当地的自然条件和资源优势，搞好农业综合开发，农业生产是武平县当地群众的主要经济来源，为此，立足武平县资源优势，充分发挥武平县区位优势，大力发展仙草产业，建立有规模、上档次的现代化仙草种植基地，把仙草产业培育成为农村新的经济增长

13、点，对拉动当地经济发展，增加富余劳动力就业机会，提高群众的经济收入，特别是对于贫困山区群众的脱贫致富都具有重要意义。2、完善当地农业产业链的需要随着国民经济和社会的稳步发展以及人们生活质量的不断提高，人们对天然仙草饮品、食品需求也不断扩大，近几年来仙草饮品每年以20%的速度递增，这给仙草产业的发展提出了更高的要求，势必迫使仙草产业逐步走上专业化、规模化、技术化轨道，仙草产业项目要集生态、社会、经济三大效益于一体。仙草产业的农业现代化，不仅可以改良品种，提高种植技术，增加农民收入，还能大力推动武平县农业产业化发展进程，壮大优势产业，具有显著的经济社会效益。3、带动当地农业产业结构调整及农民增收的

14、需要在新时期、新形势下，要求农业结构布局合理，功能协调完善，增加农产品的有效供给，以满足经济和社会发展及人民群众生活多种需求，武平县必须结合福建省农业产业结构调整，确定经济作物的发展方向，制订发展规划，调整农业产业结构，根据武平县仙草发展的区域优势，把武平县仙草生产列为发展“二高一优”农业的重要组成部分，以加快仙草产业建设为推进农业现代化建设把仙草产业培育成为农村新的经济增长点，拉动当地经济发展，增加富余劳动力就业机会，提高群众的经济收入特别是对于贫困山区群众的脱贫致富都具有必要性。4、解决企业自身存在的问题、增强带动能力的必要性。本项目的实施，旨在发挥武平县在仙草种植方面的地理和技术优势，建

15、立10000亩的仙草种植基地，该项目的实施可提升了本公司的自身发展需求而且解决企业在仙草行业中的发展方向，同时提高了武平县仙草种植的科技含量和市场竞争力，促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业，提高农民收入，带动区域经济发展等方面具有重要意义。三、项目建设区域基本情况1、地理位置武平县位于福建省西南部、汀江下游，地处闽、粤、赣三省结合部，地理座标为东1154911924、北纬24492529之间，东接上杭，西毗江西会昌、寻邬，北邻长汀，南连广东平远、蕉岭，东西宽54km、南北长75km，土地总面积2647km2，是闽粤赣边地区主要的交通要道和物资集散地之一，在地理位置上有较大的优势。2、地形

16、地势武平县境内山脉为武夷山脉南段延伸的组成部分，山脉走势呈东北向西南走向，构成有利于层层截留东南面海洋性温暖气流和阻挡西北寒流入侵的天然屏障。3、气候条件武平县属中亚热带海洋性季风气候，年平均气温17.319.8，最冷月1月平均气温6.410，极端最低气温6.3，最热月7月平均气温25.527.5，极端最高气温38，10积温50005900；年均降水量1500mm1750mm，无霜期240d282d，年日照时数1760h。境内气候温和，日照充足，热量丰富，雨量充沛，雨热同季，农业气候优势得天独厚，适宜多种经济生物的生长与繁衍。4、水文武平县属汀江水系、韩江水系，水力资源丰富。境内有大小河流20

17、0多条，长度10 km以上和流域面积50 km2以上的河流有18条，流域面积2283.1 km2。主要河流有：中山河、桃溪河、中赤河。5、森林植被武平县森林植被在植被区划上隶属于中国东部湿润森林区域常年温暖照叶林带、南岭东部山地常绿槠类照叶林区、闽西博平岭山地常绿槠类照叶林小区，组成地带性植被有壳斗科、樟科、山茶科、杜英科、金缕梅科、木兰科、豆科等亚热带成分树种，常混生一些暖性的和湿性的针叶树及落叶阔叶树等组成群落，全县植被分为6个类型、95个群系、533个群丛，主要森林植被常绿阔叶林、常绿针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林、常绿灌木林、竹林、经济林。四、项目单位基本情况东莞本采仙草有限公司成立于

18、1998年，迄今为止已经12年的行业经验，建成了一支从家庭式种植到近百人的专业员工指导当地村民种植团队。现位于闽、粤、赣三省交界地的福建武平下坝乡大规模的种植基地共3800亩，种植天然半野生的仙草。通过多年的种植发展，公司已选育出一批香型优质品种，现在已形成年产几千吨香型仙草规模，生产基地出产的仙人草，无污染、草味清香、胶质含量高，是行业内最优质的仙草之一。第三章 市场分析一、项目产品发展现状和供求关系分析仙草是植物中的天然绿色食品，具有很高的营养和医药价值，是一种重要的药食两用的东方植物资源，不少仙草食品类型已推向市场，如仙草冻、烧仙草、仙草蜜、仙草保健茶、仙草露、仙草胶、仙人粄、速溶仙草、

19、即食凉粉等多种仙草保健食品，甚至还可用仙草嫩芽做成的可口的菜肴，代表菜品有仙人採青、仙人过海和以仙草为佐料熬制的仙草鸡、鸭、鱼、羊、兔等，丰富了客家民族的仙草饮食文化。目前在市场上较流行的广东“王老吉”、福建“何其正”、台湾“泰山仙草蜜”、新加坡“杨协成清凉爽”等产品都是以仙草为主要原料的可乐型饮料。近年来饮料瞬息万变，从汽水、可乐、各类果蔬汁到矿泉水、蒸馏水、太空水，但好景难长，现在人们用一种返朴归真回归大自然的眼光惊奇的发现仙草饮品的价值，科学界也证实了仙草天然黑色食品有很高的营养价值，需求量不断扩大，近年来以年20%的速度递增，据不完全统计，我国种植面积总量为0.611.0万公顷，仙草年

20、产量为10万吨15万吨，随着我国加入WTO以及人们对食品安全的要求和崇尚天然意识的增强，仙草及其制品的市场需求量剧增，2008年我县仙草销售价格达8.4元/公斤，2009年我县仙草销售价格达7.0元/公斤供不应求。在武平县较少同类产品生产规模企业，大多分散式小农户种植经验不足，生产能力不高，生产和销售常常出现脱节现象。二、前景分析仙草作为中草药和制作凉粉冻的原料在我国乃至东南亚地区已有悠久的历史，以前大都以采撷野生仙草为主，随着社会的进步，人们对仙草饮料、仙草食品和仙草药用的开发越来越广，因此对仙草的需求日益增长，市场需求也不断扩大，于是早在二三十年前开始出现了零星种植仙草，近年来在我国江西会

21、昌、广东丰顺、台湾、福建武平等地及国外少数国家逐渐出现有规模性生产。因此发展规模性生产，拓宽销售渠道，打造无公害农产品、绿色食品、有机食品品牌，政府的科学引导下，项目产品市场销售目标在福建、广东市场为重点，产品销售以直销和经销、订单相结合的形式销售。可以保证供求关系可持续发展，市场前景广阔。三、项目产品的市场竞争优势分析1、项目产品质量优势武平县是山区县，山地和野生仙草资源丰富，具有传统的栽培仙草习惯，积累了丰富的种植仙草的经验，生产的仙草产品质量优良，项目所在地为武平县中山镇种植仙草集密区域，土壤环境和气候条件适宜仙草的生长，所产的产品主要指标经检测为总黄酮5.72mg/100g、多糖27.

22、2 mg/100g、蛋白质0.35mg/100g、灰分2.14mg/100g，为优良仙草产品。亩产（干品）1000以上。目前本地种植的仙草已取得无“农残、重金属”认证。在仙草产品的质和产量上具有明显的优势。2、项目产品信誉优势本项目是采用现代农业科技生产仙草产品的特色产业。项目产品性能主要指标好，经加工后的食品和饮品质量上剩，价格适宜且稳定，产品市场销售定位在福建、广东市场为重点，产品销售以直销和经销、订单相结合，有稳定客户群，通过积极主动敲开饮料公司、药材公司的大门，建立长期的合作伙伴。项目单位通过多年的市场开拓，已建立起质优、诚信的口碑。项目单位的营销模式为产、供、销一条龙，树立了“你好、

23、我好、大家好”的经营理念以达到“双赢”的目标，销售信誉度好。四、项目产品的市场风险分析1、大众需求变化风险随着社会的不断进步，人们对目前的食品饮品不断追求高品位、绿色、环保、健康的食品，特别是饮品界瞬息万变，不断追求时尚饮品、因此仙草食品、饮品依然存在一定的坐庄风险，未来人们对仙草食品、饮品的喜爱度难以估量；2、质量风险随着科学技术的不断优化升级，如果仙草产品不以科技为依托，产品质量不能跟上时代的发展而不断提高，那么仙草产品市场占有率就会逐渐缩小；3、市场风险仙草受市场波动影响，公司如果不能及时引导群众生产规模，往往出现供过于求或供不应求倒挂现象，导致价格不稳。五、项目产品营销策略1、产品目标

24、市场产品市场销售重点定位在福建、广东两省，产品销售模式以直销、经销和订单相结合的模式为主。随着福建和广东两省仙草饮品生产规模的扩大，多仙草的需求量也会增加，仙草市场前景乐观。产品将直接销往“王老吉“等广州的仙草饮品生产厂家以及福建省内的仙草凉茶生产厂家。 2、产品销售计划一是抓住仙草饮料大公司需求客户，建立长期的供销合作伙伴；二是建立仙草产品销售网络，形成仙草产品营销队伍，信息畅通，产品质优体系，不断拓展产品市场销路，并努力争创产品品牌，提高产品的知名度；三是产品推行占领大市场，产品包装根据目前包装经验为48/包， 2008年，武平县仙草主要销往广东、福建、济南、湖北等地，市场行情好，2009

25、年武平仙草在广东销售4000吨，在福建泉州、龙岩、厦门等地销售2000吨。3、市场发展项目建成后，申请ISO9001质量管理体系认证和申请“无公害农产品”仙草产品认证及申请“绿色食品” 、“有机食品”认证，出口备案，产品销售逐步走向国外市场。第四章 项目选址一、项目选址原则和基本思路1、选址原则、依据（1）交通方便，便于物资集散；（2）土地资源丰富，规模发展空间巨大；（3）自然条件优越，农业气候资源得天独厚；（4）各级党政领导重视，群众人工栽培仙草的积极性高涨；（5）技术力量较强，产业基础较好。2、项目选址思路本项目建设地点位于武平县中山镇和下坝乡。仙草的生长习性对土地要求不高，冷水坑田、荒山

26、坡地、田头地尾、房前屋后匀可种植；仙草喜温湿条件生长，较怕长期干旱，在15-35之间生长良好。武平县中山镇和下坝乡自然条件比较优越，年平均气温19.2，最冷月1月平均气温10，最热月7月平均气温26.3，气候条件适宜仙草的生长繁衍。下坝乡在历史上有仙草之乡的美称，农民有长期栽培仙草的传统习惯和生产经营经验。该镇仙草产业基础较好，农民于上世纪50年开始人工种植仙草，开发仙草系列产品，发展仙草产业，基本掌握了仙草人工丰产栽培、工厂化加工的生产技术，是项目建设的理想之一。3、地理位置及区域范围武平县中山镇和下坝乡位于武平县西南部，地处地处东经1154911924、北纬24492529之间，。距武平县

27、城约12 和40km、距龙岩市区约150 km 。4、土地类型、来源方式、占地面积及土地流转方式本项目拟租用武平县中山镇三联村、龙济村、城中村、新城村和下坝乡农地和山地10000亩，土地采用租用形式，由项目单位向上述2个乡镇政府和农户租赁。二、建设条件1、自然条件项目区地处武夷山脉南端，山地和丘陵面积占85%，耕地面积32.14万亩，地处中南亚热带过度地带，属亚热海洋性季风气候，年平均气温19.4，年降雨量1737mm，无霜期290天，土壤为微酸性红壤，气候温和，温暖湿润。仙草喜温湿条件生长，较怕长期干旱，在15-35之间生长良好。仙草的生长习性对土地要求不高，冷水坑田、荒山坡地、田头地尾、房

28、前屋后匀可种植，因此项目区的自然条件对仙草的种植比较适宜仙草的生长繁衍。该项目建设所在位置为中山镇和下坝乡，人均耕地面积大，自然条件比较优越，农村劳动力富足，有传统的栽培仙草历史，对仙草的种植积累了一定的经验，项目选择在中山镇和下坝乡建设是比较理想的。2、区位条件：一是武平县位于福建省西南部，是闽、粤、赣三省结合部，也是闽西、粤南、赣东的重要交通枢纽和物资集散地。二是中山镇素有仙草之乡的美称，早在前几十年前就有人工种植仙草的历史，对仙草的栽培、加工积累了丰富的经验，具备仙草种植各种基础；三是项目建设地点交通便利，又是海峡西岸经济区、珠三角经济区和长三角经济区建设的重要腹地，毗邻广东、江西是仙草

29、产业生产的集密区和交易集散地；四是中山镇又是武平县古镇，山地和水利资源丰富，老百姓纯朴善良、勤劳勇敢、人杰地灵，该项目的实施更能辐射带动全县乃至周边县市群众种植仙草。 3、其他条件（1）当地政府围绕项目和相关产业出台了相关政策近年来中央把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重来抓，连续出台了六个关注“三农”发展问题中央一号文件，省、市、县也相继出台了系列扶农惠农政策，武平县当地政府围绕仙草产业项目也相继出台了相关扶持政策，出台了武平县农副产品“十一五”产业发展规划，把仙草生产与加工成为重点发展产业之一来抓 。（2）项目的资源量、品质、价格情况及其对项目的影响武平县具有传统的种植仙草习惯，具有丰

30、富的仙草产品资源，据统计2009年全县种植面积达50000亩。当地仙草已注册“可馨绿”仙草商标，已取得“农残、重金属”认证，并正在申报“无公害农产品” 仙草种植认证，产品品质优良，2009年价格平均每公斤7元。因此项目的资源量、品质、价格不影响项目的实施，反而对项目的实施有保障作用。（3）具有一定的技术基础项目所在地为武平县中山镇和下坝乡种植仙草集密区域，在仙草重点种植乡村建有仙草种植基地，配置了必要的检验检测仪器和生产机具，在仙草的高产优质栽培及产品质量控制等方面取得了显著的成效，平均亩产量达500以上，已形成了一套较为成熟的仙草人工栽培模式。（4）基础设施条件武平县中山镇和下坝乡近年来一直

31、致力于仙草栽培，拥有自己的生产基地和打包厂，在主要的仙草生产基地具备基本的生产设施，水源充足，电、路贯穿整个仙草基地，一定程度上能保障本项目的顺利建设。第五章 项目总体方案设计一、建设标准和产品标准本项目建设执行如下标准：（1）GB/T50353国家建设工程建筑标准；（2）NY5097/2002无公害食品生产标准。二、技术标准产品主要技术标准：人工栽培仙草的经济性状（干样）为叶片占全草1520%，水分10%，粘胶质含量5.3%，总黄酮5.72mg/100g、多糖27.2 mg/100g、蛋白质0.35mg/100g、灰分2.14mg/100g。种植技术标准：种植密度间距为40厘米50厘米、成活

32、率95%、补栽率5%、收割期89月份、平均亩产（干品）500以上。 三、项目建设内容1、项目建设内容：在中山镇新城村建立成片的仙草良种苗圃250亩，在中山镇三联村、龙济村、城中村和下坝乡建立10000亩的仙草生产基地。2、项目建设工程 （1）建筑物（主体工程）主体工程建筑为包装房和储藏库，砖混结构，彩钢瓦棚搭盖，主体建筑工程面积为3500平方米，建设期为一年。（2）辅助工程，其它工程。管理房和五间办公用房共500平方米，砖混结构；项目区连接各道路主干道的道路5000米水泥硬化；水电工程安装；5000米的排水渠道工程。 四、建筑物规划建筑物包括主体工程建筑和辅助工程。主题工程包括为包装房和储藏库

33、，砖混结构，彩钢瓦结构，主体建筑工程面积为3500；辅助工程为管理房三间300平方米，200平方米办公室，砖混结构，彩钢瓦搭盖；项目区、包装房和储存库连接道路主干道的道路共5000米水泥硬化；水电工程安装，5000米的给排水渠道工程。建设期为一年。五、设备选型设备清单序号设备名称型号数量（台/套）金额（万元）1手扶式耕犁机东风12型20242干仙草打包机恒艺液压20743产品检验检测设备恒艺22六、技术方案1、技术路线育苗-取苗-大田种植-肥水管理-病虫害管理-采收储藏-打包加工-销售2、采取农艺技术措施说明：（1）育苗生产技术育苗时间在2月中旬至3月上旬，在种植基地上，选择湿润肥沃、土质疏松

34、偏碱性的沙壤土作苗床。做成畦宽110厘米，畦高15-20厘米，沟宽30厘米的平畦。畦面设施钢架拱棚，用镀锌管搭盖小拱棚、塑料薄膜、遮阳网覆盖小拱棚，然后进行扦插育苗，从留种母株上，剪取健壮无病虫害的嫩茎顶梢8-10厘米长，有2-4节，下端紧贴节下斜削，去除大叶，仅留顶端嫩叶。在备好的苗床上浇透水后，铺上23厘米厚无杂草或种籽湿润的沟泥或者河塘泥，再整平。按厘米厘米株行距直扦插，入土-节。扦插后，立即进行浇水，温度低时用竹片塑料薄膜小拱棚覆盖，气温高时，用遮阳网进行遮荫，保持土壤湿润。在取苗前5天左右揭去覆盖物进行炼苗，对窜长的种苗，要采用人工摘心的方法抑制其纵向生长，促进其横向生长，以达到壮苗

35、移栽的目的。（2）大田种植技术1）整地做畦：4-5月份待幼苗长至20-25厘米高时开始定植，大田经灌水溶田，排干水，田块有细裂缝时，每亩施腐熟有机肥2500千克，均匀撒施到田块中，用拖拉机翻耕或使用起垄机直接整地做畦，使有机肥充分拌匀在土表层中，再细整平土表。做成畦宽120厘米，畦高20-30厘米，沟宽30厘米的平畦，整好地后及时盖上黑地膜，四周用土压实待种。2）打穴定植：当仙草幼苗长至20-25厘米左右时即可带土取苗定植，取苗时进行幼苗分级，弃除病株弱株，同一级别的幼苗种植在同一田块，便于田间管理。用锥形木棍（直径4-6厘米）透过盖好的黑地膜进行垂直打穴，穴距为40厘米50厘米，穴深1012

36、厘米。定植时用手压实，定植深度810厘米，定植后立即浇透水即可。3）肥水管理：严格遵循无公害农产品肥料使用规则的规定，以有机肥为主，合理搭配化肥，提倡配方施肥和平衡施肥，因土补施微肥。亩施纯氮10左右，氮、磷、钾比例为10.50.7；针对生产实际，注意避免偏施氮肥，增施磷钾肥，防止病虫滋生及倒伏。施足基肥并全层施用，以腐熟堆肥，有机肥配施碳酸氢铵、过磷酸钙，氯化钾化肥作基肥。4）施肥措施：仙草种植35-60天后，当仙草小封行时及时弃除黑地膜。选择晴天，仙草叶片无露水时，追肥一次，每亩施生物有机肥（通过有机认证的有机专用肥）50千克，撒施到仙草根际周围，并用软枝条或扫把将留在仙草叶片上的肥料轻扫

37、到畦面上，再进行人工中耕除草，修整边沟。5）水分管理：仙草适宜在温暖湿润条件下生长，不能长时间水浸，浸泡两天以上就会烂根。为此，畦面要保持湿润状态，下雨时要及时排水。（3）病虫草害管理技术防治原则：立足健身栽培，预防为主，综合防治，以农业防治为基础，选用生物、物理、生态防治等有效的非化学防治手段。严格按照无公害农产品农药使用准则的规定，科学合理使用化学农药防治。1）农业防治。仙草生产过程中较少病虫的危害，在不造成严重危害的情况下，尽量不使用化学农药，一是可以采取人工摘除病虫枝叶、拔除病株等方法。二是采取健身栽培措施：采用抗病品种，实施定期轮换，平衡配方施肥，合理密植，增施有机肥和磷钾肥，及时清

38、除病株及田埂杂草，避免出现徒长、早衰、倒伏或其他不良现象发生。 2）主要病虫害的药剂防治。对发病较重的田块，才采取药物防治病虫害，严格控制农药使用次数、用药浓度和注意用药间隔期，绝对禁止使用剧毒、高毒、高残留或具有致癌、致畸、致突变的农药，采用低毒低残留的无公害农药品种，在采收时要与最后一次喷药间隔十五天以上；针对草害的防治采用黑色聚已稀地膜覆盖和手工除草的方法，不使用除草剂。 （4）采收储藏技术仙草必须在长花蕾前采收，在9月底前采收完。使用镰刀将仙草平地割断采收，理顺结成小把，除去根、杂质和泥土，把仙草整齐排放在晒场晒干，晒干过程中不能淋雨。晒干后仙草基部向两边，尾部中间相连，捆成10千克左

39、右的捆把。储藏地应选择干燥通风的场所，储藏室地面要垫高或用薄膜将仙草覆盖以防受潮发霉变质。七、物料平衡分析本项目为经作种植项目，在项目的实施过程中主要消耗种苗接穗和有机肥、化学肥料及农药，在项目区是仙草产业生产的集密区，能提供大量的种苗接穗，项目实施后项目单位自行留种苗接穗。有机肥主要以人畜粪尿，猪、牛、家禽粪、稻草等堆制腐熟的堆肥，武平县是农业县，近年来畜牧业不断壮大，特别是养猪业不断发展，因此有机肥的原料充足。在发展仙草产业的同时，禽、畜粪便也同时得到充分利用，解决了禽、畜粪便污染问题。项目的实施过程中，不耗能、无废气、污水、废物等排放的生态农业项目，项目结束后地上部分的仙草植株为项目产品

40、。八、项目实施计划本项目计划建设期为1年，即2011年1月1日2011年12月30日。（1）2011年1月1日2011年3月31日。项目可研审批与设计；在武平县中山镇新城村建立250亩的仙草亩圃和管理工作；在中山镇和下坝乡建立10000亩仙草栽培基地的前期准备工作。（2）2011年4月1日2011年6日30日。建设管理房；包装房、储藏库和田间作业连接道路主干道的道路5000米水泥硬化；田间5000米的给排水渠道工程；市场信息化管理系统安装；对10000亩仙草栽培基地进行管理工作。 （3）2011年7月1日2011年12月30日。建设包装车间，水电工程安装；10000亩仙草栽培基地管理工作；8月

41、份开始逐步收割产品和销售。第六章 环境保护与安全生产一、环境影响本项目为经作种植项目，在项目实施过程中不耗能，无废气、污水、废物等排放。仙草为唇形科一年生草木植物，生产过程中仙草植株体的光合作用下，对项目区的空气质量有一定的改善，对项目区的土壤结构能取到改良作用，相反对周围环境还起到绿化、美化的作用，项目实施过程中完全按照绿色食品安全生产标准生产，严禁使用重金属、国家禁止使用的化肥、农药等，对周围环境不会有影响。 二、环境影响评价与审批2009年2月15日根据华侨大学环境保护设计研究所针对项目区域开发本项目环境保护影响情况测评综合评价结论为（评价证书：国环评证乙字第2201号）： 仙草栽培基地

42、符合武平县中山镇和下坝乡总体规划，选址合适，项目的建设符合当前有关产业政策。项目施工和运行过程中会产生一些对环境不利的影响，只要根据环境影响测评报告提供的环境影响减缓措施与建议进行实施，对环境影响可明显减轻。因此，项目建设从环境保护保护角度出发是可行的。该项目的实施过程中符合我国环境保护的要求，能达到国家规定的环境保护、防治污染，改善生产的标准。三、劳动安全卫生与消防本项目为经作种植项目，在项目实施过程中比较安全。但还存在着不安全的隐患，主要有食品生产安全、包装车间、仓库和打包过程。采取应对措施：栽培生产上严格进行无公害农产品标准生产措施生产；产品包装员工在上班时实行上班戴帽、穿工作服、不抽烟

43、、不随地吐痰等制度；居安思危，对本合作社干部职工常常提醒“安全”二字值千金的思想意识，打包过程谨慎操作，在包装车间、仓库内外设置消防设施，严禁在仓库区吸烟和使用明火，保证仓库安全。对员工定期进行安全卫生，消防知识的培训、检查。第七章 项目的组织与管理一、组织机构项目组织管理的宗旨是抵御或避免项目运行过程中的风险，提高市场项目应变能力和加大市场竞争力度。体制与机构是项目运行机制的保证，该企业为股份制企业，下设财务部、技术研发部、生产部、供销部、质检部和办公室，各科室主管对董事长负责，各班组长对部门科长负责，各组班长对包干的生产基地负责。二、劳动定员按照项目实施需要，本公司需要技术和管理人员20人

44、。仙草种植人员由当地农户承担，以固定和临时聘请相结合办法进行项目的实施生产，需要直接生产人员2000人以上。 三、技能培训公司已具备一定的技术力量，为项目发展需要，可送技术骨干到福建农林大学、农科院等科研院校进行培训学习，培训人数10人次以上。培训学习内容为生产无公害农产品仙草高产、优质栽培技术，然后把培训学习技术要领传授给公司固定员工进行分期分批次培训，培训人数50人次以上。根据农户的生产技术需要，组织他们参加仙草高产、优质栽培技术培训，培训人数1000人以上。 第八章 投资估算与资金筹措一、投资估算依据1、由国家发改季和建设部以发改投资20061325号文件印发的建设项目经济评价方法与参数

45、（第三版）。2、建筑工程造价按福建省建筑工程综合预算定额测算，结合项目实施当地的工程造价实际情况估算。3、工程其它建设费用按国家农业综合开发部门项目管理办法和现行国家有关部门规定的标准计费。4、本报告中人工种植费用按当地标准计算。二、投资估算1、项目总投资3044.5 万元。2、建设投资：其中工程建设投资255.5万元（固定资产投资办公场所、打包车间、仓库、道路等）；良种苗圃79万元；生产基地投资2510万元。3、流动资金：200万元。三、资金来源自筹资金及来源：单位自筹资金3044.5万元。四、资金使用和管理自筹资金严格按照项目实施进展专款专用，做好财务报表，使用情况每月向公司提出书面报告，

46、使用每笔资金须向项目单位负责人申请，杜绝乱花钱、乱办事等现象。 第九章 项目财务估算一、价格确定原则1、该项目根据建设项目经济评价方法与参数（第三版）中规定的计算方法及国家现行的有关财税规定、评价原则和指标选取标准，并结合项目的特点和当地发展水平，进行项目的财务估算、经济评价和不确性分析。2、本项目为当年收益项目，项目计算期为10年计算效益和费用，成本核算中各种原辅材料根据生产实耗量和需要量确定，价格按目前市场价格计算，项目产品价格也按目前市场价格计算，水、电、燃料费依据设计用量按现行价计算。税收政策为按现行国家农业政策取消农业税收。银行贷款年利率为5.4%，贴现率为8。二、营业收入、营业税金

47、和附加估算1、营业收入：仙草种植当年收益，10000亩生产基地以亩产500kg，价格平均7元/kg计，年销售仙草干品3500万元， 10年销售收入35000万元。2、销售税金及附加：按现行国家农业政策取消农业税。三、总成本及经营成本估算 1、单位产品生产成本估算（1）本项目生产基地每亩生年估算成本为：种苗由基地苗圃提供在此不计，耕犁费100元/亩，化肥300元/亩，有机肥200元/亩，地膜100元/亩，农药60元/亩，土地租赁费400元/亩，工人工资24个工作日50元/天=1200元，管理、销售费150元/亩，以上合计为：2510元/亩。（2）本项目苗圃每亩每年估算成本为：种子或杆插插穗100

48、元/亩，耕犁费100元/亩，化肥200元/亩，有机肥300元/亩，农药60元/亩， 土地租赁费400元/亩，管理工资30个工作日50元/天=1500元，苗圃设施折旧500元/亩，合计3160元。2、固定资产总成本：砖粉结构彩钢瓦棚搭盖包装房、储藏库、管理房和办公室总计3500平方米250元/平方米=87.5万元；手扶式耕犁机20台（东风12型）12000=24万元；干仙草打包机20台（恒艺液压打包机）37000=44万元；5000米水泥路100元/米=50万元；5000米的排水渠道10万元；电脑及办公用品10万元。以上合计255.5万元。3、流动资金200万元。4、项目总投资0.2511000

49、0+0.316250+255.5+200 =3044.5万元。4、项目计算期为10年计算总成本估算（1）生产基地项目总成本，单位产品成本每亩2510元1000010年=25100万元，资产折旧25.55万元/年10年=255.5万元， 以上合计：25355.5万元。（2）苗圃总成本，单位产品成本每亩3160元250亩10年=790万元。以上合计项目总成本估算：26145.5万元。 四、财务效益分析1、盈利能力分析 静态经济指标：年平均利润总额：（35000-26145.5）10885.45万元 投资利润率： = 100= 29.1%静态投资回收期：= +建设期=4.34年财务内部收益： = 1

50、00% =194%财务净现值：流动资产+利润= 1085.45万元2、不确定性分析（1）盈亏平衡分析 盈亏平衡分析：盈亏平衡点BEP（生产能力利用率）=年总固定成本（年销售收入年总可变成本年销售税金及附加）100%=2614.55(3500-220-0)100%=79.7%，本项目的盈亏平衡点为79.7%，即当年销售量达到正常的79.7%时，就可以保本经营，而项目单位每年仙草产品销售量达90%以上，说明本项目盈利能力较强，项目风险较小。盈亏平衡图如下： Y TR 盈利区 TC BEP FC 亏损区 X销售量（X）、销售额（Y）、总收入（TR）、总成本（TC）、固定成本（FC）盈亏平衡点（BEP

51、）。 （2）敏感性分析 敏感性分析：影响项目经济收益主要单因子有市场售价和生产成本，当售价提高10%，利润增加350万元，总利润1235.45万元；当售价降低10%，利润减少350万元，总利润535.45万元。当生产成本提高10%，利润减少261.5万元，总利润为624万元。当生产成本降低10%时，利润增加261.5万元，总利润为 1147万元。因此，必须注意市场动向，降低生产成本，控制售价风险，详见下表一敏感性分析表：敏感性分析表：变化率（%）利润（万元）差值（万元）投资回收期（含建设期）基本方案885.454.34销售价格+101235.453503.41销售价格-10535.45-350

52、6.42生产成本+10624-261.55.69生产成本-10 1147261.53.60五、财务评价结论本项目各项财务指标较合理，建成投产后具有较强的资金偿还能力，抗风险能力强，银行贷款的偿还无风险。本项目财务净现值：1085.45万元，内部收益率：194%，投资回收期4.34年，投资建成后新增产值每年3500万元，企业年均增收885.45元，项目直接增加安排农业就业人口2000人，可见，该项目不管在社会效益还是项目单位经济效益都是可行的。第十章 社会经济效益分析一、壮大主导产业，促进结构调分析本项目的实施，将逐渐形成仙草产、供、销一条链的体系，实行龙头带动基地，基地联结农户的产业化运作模式

53、，通过规模发展仙草产业基地，提高项目区农民种植仙草的积极性，有效提高项目区仙草经营的标准化水平，带动全县仙草产业的发展，同时也带动了项目区农业等相关行业的发展，增加了农民收入，优化改善了项目区的产业结构和农村经济结构。二、与农户利益联结机制分析本项目通过扩大生产规模，增加产品品种、为市场提供多品种产品，具有较强的竞争优势，随着销售量的提高，也增加了对相关供应行业的需求，同时规模化产销也相应降低生产成本，增加了产品的市场竞争力，促进产品市场占有率提高，农户获得更多的经济效益和社会效益，从而形成一种良性发展的利益联结模式。 本项目以市场为导向，以优质产品基地为依托，在武平县以仙草这一产品为核心，充

54、分发挥地区优势和资源优势，大力发展优质品种，促进仙草行业的可持续快速健康发展，进一步促进项目区农村经济的发展。 项目的实施，对培育市场、运输、贸易等行业都具有很好的联动效应，可以带动相关产业的发展，对延长产业链具有重要意义。三、带动农户及农民增收效果分析 1、农民增收。实施仙草研发建设项目：一是可以引导当地农民走致富道路，仙草行业是一项短、平、快的农业项目，可在较短的时间内一定程度上增加农民收入，解决农村、农民问题，对农村社会稳定、农业快速发展、农民尽快致富等具有重要作用；二是可以解决部分农村剩余劳动力出路问题，促进当地经济发展具有现实意义。2、农业增效。实施仙草项目建设可推动新农村建设，推进

55、农业和农村经济结构战略性调整，提高农业综合效益，增加农民收入，发展山区经济，进一步加快群众致富奔小康，提高人们生活水平和生活质量，充分发挥本地区自然地理优势，突出区特色，有着广阔的发展前景和良好的经济、社会、生态效益。四、带动就业分析实施仙草建设项目一是可以引导当地农民走致富道路，仙草种植行业是一项短、平、快的项目，可在当年的时间增加农民收入，解决农村、农业、农民问题。对农村社会稳定、农业快速发展、农民尽快致富等具有重要作用；二是可以解决部分农村剩余劳动力出路问题，提高农民收入，对社会稳定，促进当地经济发展具有现实意义。通过项目实施，项目基地能安排近100名劳动力，年度工资总额达12000元，项目的带动作用下间接可以解决武平县近1万名劳动力。五、对比分析在武平县目前人们种植仙草还是处于零星家庭小作坊式种植，而且品种单一，没有一套完整的栽培管理模式，