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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页 共3页数据源统计表（一级部）部门/岗位绩效指标定 义评分数据源（本部门）预算值季度预算值过程统计值工具表单一级部营销中心经理销售收入预算目标达成率（货运全部）实际完成销售金额/预算目标销售金额实际完成销售金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率 1-（客户帐款逾期金额 应收客户帐款总金额）财会中心【统计表】【考核数据统计表】销售费用控制率 实际销售费用总支出/ 预算费用金额实际销售费用总支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外） 确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】【XX中心外部
2、客户满意度调查表】新客户业务量预算目标达成率 新客户实际完成销售金额/ 预算目标销售金额（新客户是指以前在我公司没有业务或曾经做过一年没合作的客户）新客户实际完成销售金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户流失（年度）客户流失数量客户流失数/本部门按年度考评者【模板】【营销中心客户流失考核表】部门协作满意度 确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】业务差错因工作责任造成的差错考评者【模板】【营销中心业务差错率考核表】员工培训课时 1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】XXXX中心经理销售收
3、入预算目标达成率实际完成销售金额预算目标销售金额实际完成销售金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】利润额预算目标达成率实际完成利润额/预算考核利润指标实际完成利润额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率1- (客户帐款逾期金额 应收客户帐款总金额)财会中心【统计表】【考核数据统计表】成本率实际支出成本金额实际销售收入金额实际支出成本金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】费用控制率实际费用支出金额/ 预算费用金额实际费用支出金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】客户满意度（外）确认公司外部客户对公司服务的满意程度考评者【模板】【XX中心外部客户满意度调查表】部门协作满意度确
4、定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】质量管理实际作业完成质量/作业完成质量标准考评者【模板】【国内作业中心质量管理指标考核表】票数预算目标达成率实际完成票数/预算完成票数本部门【统计表】【考核数据统计表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】XXXX中心经理成本率实际支出成本金额实际销售收入金额实际支出成本金额/财会中心【统计表】【考核数据统计表】操作费用控制率实际费用总支出/ 预算费用金额实际费用总支出/财会中心按季提供【统计表】【考核数据统计表】客户满意度 （外）确认公司外部客
5、户对公司服务的满意程度考评者【模板】【XX中心外部客户满意度调查表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】货量 实际完成货量/预算目标货量（指票数）实际完成货量/营销中心【统计表】【考核数据统计表】实际完成货量/预算目标货量（指吨数）业务差错因工作责任造成差错考评者【模板】【国际作业中心业务差错率考核表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】财会中心经理部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】资金回收率
6、（公司全部应收款） 1- （客户帐款逾期金额 应收客户帐款总金额）财会中心【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理 对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理考评者【模板】【财务状况的监督、分析与管理考核表】财务报表编制完成时效、准确率准确、及时财务报表编制工作考评者【模板】【财务报表编制完成时效、准确率考核表】业务差错因财务责任造成的差错考评者【模板】【财会中心业务差错率考核表】一级部员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资
7、源部【统计表】【考核数据统计表】办公室部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】固定资产非正常损失（车）非正常损失件数本部门【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】参与经营管理办公行文、会议组织、法律事务考评者【模板】【办公室部分指标考核表】安全保卫、重大事故发生率确定重大事故发生数量的指标考评者【模板】各项证审的时效证件审核时效考评者【模板】办公用品消耗数量控制率办公用品实际消耗数量办公用品预算消耗数量办公用品实际消耗
8、数量/财会中心【统计表】【考核数据统计表】车辆费用控制率 车辆费用总支出/车辆预算费用支出总额车辆费用总支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】工程部部门费用预算目标达成率部门费用实际支出/部门费用预算部门费用实际支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】固定资产非正常损失（电脑等IT设备及配件）非正常损失件数本部门【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】内部硬件网络系统运行重大事故确定IT部门系统维护
9、质量目标的指标考评者【模板】【工程部部分指标考核表】各业务系统运行重大故障率确定IT部门系统维护质量目标的指标考评者【模板】差错率因工作责任造成的差错考评者【模板】总部工程部各项目工作的响应时效、完成时效准确及时的配合总部工程部业务系统的开发、推广考评者【模板】员工培训课时1-（缺席总课时/部门总课时）人力资源部【统计表】【考核数据统计表】人力资源部部门费用预算目标达成率部门实际费用支出/部门费用预算部门实际费用支出/财会中心【统计表】【考核数据统计表】培训经费控制率（可控、不可控） （年度）培训经费实际支出金额培训经费预算金额培训经费实际支出金额财会中心【统计表】【考核数据统计表】部门协作满意度确定部门（包括区域公司内部分公司）在进行内部服务、协同工作方面的满意程度考评者【模板】【部门协作满意度考核表】员工增长额度控管达成率（年度）各部门实际新增员工数额各部门预算新增员工额上限数本部门【统计表】【考核数据统计表】人力成本测算（年度）准确、及时提供实际人工成本发生额考评者【模板】【人力成本测算考核表】业务差错因工作责任造成的差错 考评者【模板】【人力资源部业务差错率考核表】员工培训课时（公司总体） （年度）全年员工实际培训总课时/预算培训总课时本部门【统计表】【考核数据统计表】第 3 页 共 3 页
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