模具项目经济数据分析

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1、泓域咨询 /模具项目经济数据分析目录一、 背景和必要性3二、 模具行业概况及发展趋势6三、 项目名称及投资人6四、 项目建设背景6五、 结论分析7六、 社会经济发展目标8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表9八、 董事10九、 公司经营宗旨14十、 人力资源配置15劳动定员一览表15十一、 项目建设期原辅材料供应情况15十二、 项目节能概述16十三、 预期效果评价17十四、 项目进度安排17项目实施进度计划一览表17十五、 设备选型方案18主要设备购置一览表19十六、 建设投资估算20建设投资估算表21十七、 建设期利息21建设期利息估算表22十八、 流动资金23流动资金估算表23

2、十九、 项目总投资24总投资及构成一览表24二十、 资金筹措与投资计划25项目投资计划与资金筹措一览表26二十一、 经济评价财务测算26二十二、 项目风险分析风险评估29二十三、 总结29一、 背景和必要性优势汽车模具企业纷纷布局新能源汽车领域，通过与主流新能源汽车厂商合作等方式进军新能源汽车模具市场，过程中设计和开发能力强的汽车模具厂商将获得更大的发展机遇。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断

3、增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二级标产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高

4、质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。（一）面临的机遇从全球来看，当前新一轮产业革命方兴未艾，全球制造业格局面临重大调整。云计算、大数据、新能源等战略性新兴产业领域技术

5、日渐成熟，当前产业化曙光将更多显现；新国际经贸规则密集制定，“一带一路”战略成为国际合作重要内容，为国家制造业转型升级、创新发展带来新的机遇。从全国来看，中国经济已经步入新常态。传统产业相对饱和，但基础设施互联互通和一些新技术、新产品、新业态、新商业模式的投资机会大量涌现。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步推进，为战略性新兴产业发展提供广阔空间。国家深入实施“中国制造2025”、“互联网+”、大数据发展战略，为战略性新兴产业发展带来了重大机遇。（二）存在的挑战一是新兴产业市场需求仍待释放。全球经济低速增长、中国经济进入新常态，将在一段时间内压缩总需求。部分战略性新兴产业依赖终端补贴，市

6、场内生需求仍待培育。二是研究开发风险较大。战略性新兴产业技术、商业模式和终端产品成熟度较低，核心产业技术储备不足，导致关键设备、关键技术均落后于国际领先水平并基本依赖进口。企业尚未真正成为技术创新的主体，产学研用紧密结合机制没有形成。与全球先进水平相比，技术实力仍然有限，研究开发面临较大不确定性。三是要素约束趋于多重化。经过多年高强度开发，在土地空间、劳动力、管理水平、生产技术、环境等关键资源方面的约束不断加大。四是配套改革难度加大。经济体制、行政体制、法制建设、社会治理等服务于战略性新兴产业发展的重大体制改革步入深水区，协同推进任务艰巨。总体来看，当前，战略性新兴产业发展面临的机遇大于挑战，

7、仍然处于可以大有作为的战略机遇期。二、 模具行业概况及发展趋势模具是用来制作成型产品的工具，是制造业中不可或缺的基础工艺装备。使用模具进行规模生产，在大幅提高生产效率、降低生产成本的同时，可以保持较高的产品加工精度和产品一致性。目前，汽车、办公设备、电子产品、机电设备、建筑消防等行业中众多零部件均使用模具成型。模具的设计和制造水平直接决定了所生产零部件的生产良率、生产效率、材料利用率。三、 项目名称及投资人（一）项目名称模具项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。四、 项目建设背景总的来看，“十三五”时期，我省发展仍处于大有可为的重要战略

8、机遇期没有改变，经济发展总体向好的基本面没有改变，正处于动力转换、结构优化的关键阶段。必须准确把握我省发展所处的历史方位，既要紧紧抓住和用好战略机遇期，坚定信心、乘势而上，推动经济总量、发展质量再上一个大台阶，又要充分认识新常态也是非常期，把握新常态趋势性特征，坚定信心、改革创新、顽强奋斗，妥善应对转型困难和风险挑战，努力开创中原崛起河南振兴富民强省新局面。五、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约70.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined模具的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投

9、资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资31221.75万元，其中：建设投资23850.97万元，占项目总投资的76.39%；建设期利息505.15万元，占项目总投资的1.62%；流动资金6865.63万元，占项目总投资的21.99%。（五）资金筹措项目总投资31221.75万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）20912.63万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额10309.12万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：68700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59574.73万元。3

10、、项目达产年净利润（NP）：6636.11万元。4、财务内部收益率（FIRR）：13.32%。5、全部投资回收期（Pt）：6.99年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：34192.82万元（产值）。六、 社会经济发展目标保持经济社会平稳较快发展，提高发展质量和效益，发展平衡性、包容性和可持续性不断增强，确保如期全面建成小康社会。到2017年，全区地区生产总值和城乡居民人均收入比2010年同口径翻一番；到2020年，全区地区生产总值迈上新台阶，城乡居民人均收入同步提升。产业支撑更加有力。“三大新兴产业”实现快速发展，传统产业进一步提质增效，初步构建起支撑区域发展的产业新体系。城

11、市品质更加优良。进一步突出以人为本，城市综合功能进一步完善，环境质量不断提升，社会民生持续改善。人民生活更加美好。就业、教育、文化、卫生、体育、社保、住房等公共服务体系更加健全，初步实现城乡基本公共服务均等化，人民群众生活质量、健康水平和文明素质不断提高，参与感、获得感、幸福感显著增强。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量

12、和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1模具undefinedundefined2模具undefinedundefined3模具undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx68700.00八、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（3）担任破产

13、清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，

14、原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由高级管理人员兼任。第九十五条董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不得无故解除其职务：（1）本人提出辞职；（2）出现国家法律、法规规定或本章程规定的不得担任董事的情形；（3）不能履行职责；（4）因严重疾病不能胜任董事工作。董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其

15、个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当

16、遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致

17、公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事、仍应当继续履行职责。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成董事补选。6、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司商业秘密的保密义务在其任期结束后仍然有效，直至该商业秘密成为公开信息。董事对公司和股东承担的忠实义务在其离任之日起2年内仍然有效。其他义务的持续期间应当根据公平的原则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。7、未经本

18、章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。8、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。九、 公司经营宗旨根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，充分运用经济组织形式的优良运行机制，为公司股东谋求最大利益，取得更好的社会效益和经济效益。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关

19、人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员501人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位326正常运营年份2技术指导岗位503管理工作岗位504质量检测岗位75合计501十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 项目节能概述（一）节能

20、政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空

21、调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建

22、设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十五、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要

23、设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计167台（套），设备购置费10517.42万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1177362.192辅助生成设备13

24、841.393研发设备15946.574检测设备10631.053环保设备8525.873其它设备3210.35合计16710517.42十六、 建设投资估算本期项目建设投资23850.97万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计21019.58万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9833.79万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概

25、算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10517.42万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为668.37万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2272.44万元。（三）预备费本期项目预备费为558.95万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9833.7910517.42668.3721019.581.1建筑工程费9833.799833.791.2设备购置费10517.4210517.421.3安装工程费668.37668.372其他费用2272.442272.442.1土地

26、出让金1097.141097.143预备费558.95558.953.1基本预备费307.87307.873.2涨价预备费251.08251.084投资合计23850.97十七、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款10309.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息505.15万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息505.15126.29378.861.1.1期初借款余额5154.561.1.2当期借款10309.125154.565154.561.1.3当期应计利息505.15126.29378.861.1.4期

27、末借款余额5154.5610309.121.2其他融资费用1.3小计505.15126.29378.862债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计505.15126.29378.86十八、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进

28、行测算。根据测算，本期项目流动资金为6865.63万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0035837.8240616.2047783.761.1应收账款0.0016127.0218277.2921502.691.2存货0.0012543.2414215.6716724.321.2.1原辅材料0.003762.984264.705017.301.2.2燃料动力0.00188.15213.23250.861.2.3在产品0.005769.896539.217693.191.2.4产成品0.002822.233198.523762.971.3现金0.00

29、2867.023249.293822.701.4预付账款0.004300.544873.945734.052流动负债0.0030688.6034780.4140918.132.1应付账款0.0011047.9012520.9514730.532.2预收账款0.0019640.7022259.4626187.603流动资金0.005149.225835.796865.634流动资金增加0.005149.22686.561029.845铺底流动资金0.0010751.3512184.8614335.13十九、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资

30、31221.75万元，其中：建设投资23850.97万元，占项目总投资的76.39%；建设期利息505.15万元，占项目总投资的1.62%；流动资金6865.63万元，占项目总投资的21.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资31221.75100.00%1.1建设投资23850.9776.39%1.1.1工程费用21019.5867.32%1.1.1.1建筑工程费9833.7931.50%1.1.1.2设备购置费10517.4233.69%1.1.1.3安装工程费668.372.14%1.1.2工程建设其他费用2272.447.28%1.1.2.1土地出让金10

31、97.143.51%1.1.2.2其他前期费用1175.303.76%1.2.3预备费558.951.79%1.2.3.1基本预备费307.870.99%1.2.3.2涨价预备费251.080.80%1.2建设期利息505.151.62%1.3流动资金6865.6321.99%二十、 资金筹措与投资计划本期项目总投资31221.75万元，其中申请银行长期贷款10309.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资31221.75100.00%1.1建设投资23850.9776.39%1.2建设期利息505.151.62%1.3流动资金

32、6865.6321.99%2资金筹措31221.75100.00%2.1项目资本金20912.6366.98%2.1.1用于建设投资13541.8543.37%2.1.2用于建设期利息505.151.62%2.1.3用于流动资金6865.6321.99%2.2债务资金10309.1233.02%2.2.1用于建设投资10309.1233.02%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十一、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入68700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关

33、规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2309.33万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59574.73万元，其中：可变成本50532.59万元，固定成本9042.14万元。正常经营年份项目经营成本57765.73万元。具体测算数据

34、详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加277.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8848.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=8848.1525.00%=2212.04（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8848.15万元，缴

35、纳企业所得税2212.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8848.15-2212.04=6636.11（万元）。二十二、 项目风险分析风险评估二十三、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。