040518沪北分公司绩效合同贾裕庆

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1、上海市电力公司市区供电公司绩效合同分公司经理层级前 言绩效管理是上海市电力公司市区供电公司实现三年行动方案、贯彻落实公司核心价值，从而最终实现公司战略目标的重要手段。绩效合同是绩效管理的主要工具之一，通过层层签订绩效合同，公司层面的目标逐级分解、落实到每个岗位。签订绩效合同过程中，考核双方应进行充分的绩效目标设定沟通，并明确合同考核期内被考核人实现岗位绩效目标的主要举措及时间进度安排。依据签订的绩效合同，考核双方进行月度绩效回忆，及时发现可能存在的偏差并采取相应举措。通过每个岗位绩效目标的实现保证公司层面目标的实现。本绩效合同签订的主要依据是上海市电力公司市区供电公司的核心价值及三年行动方案。

2、根本信息：被考核人姓名：贾裕庆 部门：沪北分公司 岗位：经理 考核人姓名：王运丹 部门： 岗位：总经理考核期限：从 2004年 1 月1日 至 2004年6月 30 日 考核人声明： 签订本绩效合同前，我已与公司相关领导进行了充分沟通，理解其对被考核人岗位的管理意图并在此合同中表达 签订本绩效合同前，我已与被考核人进行了充分沟通。双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 被考核人履行其绩效合同过程中，我将提供必要的支持和帮助签名：被考核人声明： 签订本绩效合同前，我已与考核人进行了充分沟通，理解其对本岗位的管理意图并在此合同中表达 考核双方均充分了解本绩效合同的所有约定并达成共识 在考核人

3、的指导和帮助下，我将认真履行本绩效合同并达成绩效目标签名：第一局部：岗位绩效目标指标类别关键绩效指标权重合计100%实绩绩效评分等级绩效积分权重评分等级结果说明12345财务类分公司运营本钱4%财务类总收入10%财务类电费回收8%财务类提高售电价格6%客户类客户满意度5%客户类企业形象美誉度5%运营类：4%成长类：1%内部运营类平安事故率12%内部运营类新建变电站负载率2%内部运营类电压质量4%内部运营类供电可靠性7%运营类：6%成长类：1%指标类别关键绩效指标权重合计100%实绩绩效评分等级绩效积分权重评分等级结果说明12345内部运营类线损率4%运营类：3%成长类：1%内部运营类供电负荷率

4、2%内部运营类工程工程完成情况4%内部运营类调度生产3%内部运营类规定时间内业扩接电率3%内部运营类现有管理体系持续完善成效5%内部运营类战略执行能力建设成效8%员工成长类人均销售收入2%员工成长类员工满意度6%运营类5%成长类1%总绩效分数附：绩效目标衡量标准关键绩效指标权重评分要素实绩与绩效评分的对应关系分公司运营本钱4%累计完成额。1分:累计完成额高于累计指标0.5。2分:累计完成额高于累计指标0.25。3分:完成累计指标。4分:累计完成额低于累计指标0.25。5分:累计完成额低于累计指标0.5。总收入10%1.售电收入。2.营业外收入。3.售电量。1分:售电收入下降1%,营业外收入完成

5、指标的95%。2分:售电收入下降0.5%, 营业外收入完成指标的98%。3分:完成售电量指标,完成售电收入指标,完成营业外收入指标。4分:完成售电量指标,售电收入上升1%，营业外收入完成指标的102%。5分:完成售电量指标,售电收入上升1.5%，营业外收入完成指标的105%。电费回收8%1.当年电费回收率。2.陈欠下降率。3.财务应收电费余额。1分:电费回收率95%,年度累计电费回收率99.6%,年度累计陈欠下降28%,财务应收电费余额完成指标的105%。2分:电费回收率98%,年度累计电费回收率99.7%,年度陈欠下降29%,财务应收电费余额完成指标的102%。3分:电费回收率99%,年度累

6、计电费回收率99.8%,年度陈欠下降30%,财务应收电费余额完成指标。4分:电费回收率99.5%,年度累计电费回收率99.9%,陈欠下降31%,财务应收电费余额完成指标的97%。5分:电费回收率=100%,年度累计电费回收率100%,陈欠下降32%,财务应收电费余额完成指标的95%。提高售电价格6%1.平均电价含税累计。2.非居民分时电表安装率。1分：售电价格下降0.01元/千瓦时, 非居民分时电表安装率90。2分：售电价格下降0.005元/千瓦时, 非居民分时电表安装率95。3分：完成下达的指标。4分：售电价格上升0.005元/千瓦时非居民分时电表超额完成。5分：售电价格上升0.01元/千瓦

7、时非居民分时电表超额完成。客户满意度5%1.客户满意率。2.行风查测评排名。1分：客户满意率98%及以上,满意度79及以下; 行风测评1个区未列入A档。2分：客户满意率98%及以上,满意度79; 行风测评各区列入A档,1个区为第4名及以下。3分：客户满意率98%及以上,满意度80; 行风测评各区列入A档,且为第3名及以上。4分：客户满意率98%及以上,满意度81; 行风测评各区列入A档,且为第2名及以上。5分：客户满意率98%及以上,满意度82; 行风测评各区列入A档,且为第1名。企业形象美誉度5%1.党风廉政建设。2.客户投诉率。3.初访息诉率。4.职工违法犯罪率。1分：职工违法犯罪率超1；

8、客户效劳投诉率和初访息诉率均超指标； 发生三项有责媒体介入事件；党风廉政建设年度考评为不合格，客户效劳投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。2分：发生职工违法犯罪事件，但发生率未超1；党风廉政建设年度考评为不合格；党风廉政建设年度考评为合格及以上，客户效劳投诉率和初访息诉率有一项超指标或发生有责媒体介入事件。3分：未发生职工违法犯罪，党风廉政建设年度考评为合格，客户效劳投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件。4分：未发生职工违法犯罪，客户效劳投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为良好。5分：未发生职工违法犯罪，客户

9、效劳投诉率未超3，初访息诉率未超97%，未发生有责媒体介入事件，党风廉政建设年度考评为优秀。平安事故率12%1.人身死亡、重伤事故；重大设备事故；一般电网事故；误调度、误操作事故；火灾事故；有责交通致外人死亡、重伤事故；有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故。2.长周期平安记录。3.人身轻伤数。4.设备事故和一类障碍数。5.输配电线路电缆外损事故数。1分：凡发生七个零目标内容之一的或考核期内有中断平安记录事故发生的。2分：未发生七个零目标内容之一；考核期内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤数或设备事故和一类障碍数总和数或输配电线路外损事故数有一项超下达指标数。3分：不发生人身死亡、重伤事故;不发

10、生重大设备事故;不发生一般电网事故; 不发生误调度、误操作事故;不发生一般火灾事故;不发生有责交通致外人死亡、重伤事故;不发生有责外包队伍施工人员死亡、重伤事故上述七个不发生简称为七个零目标。考核期内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和未超下达指标数；输配电线路外损事故数未超下达指标数。4分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和或输配电线路外损事故数有一项下降5%。5分：未发生七个零目标内容之一；年内未有中断平安记录的事故发生。人身轻伤未超下达指标数；设备事故和一类障碍数总和及输配电线

11、路外损事故数均下降5%。新建变电站负载率2%按“投运年限和“主变台数区分的负载率。1分：投运满1年的新建变电站负载率达20%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达40%及以上、2主变变电站负载率30%及以上。2分：投运满1年的新建变电站负载率达25%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达50%及以上、2主变变电站负载率40%及以上。3分：投运满1年的新建变电站负载率达30%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达67%及以上、2主变变电站负载率50%及以上。4分：投运满1年的新建变电站负载率达40%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达70%及以上、2主变变电站负载率60

12、%及以上。5分：投运满1年的新建变电站负载率达50%及以上；投运满5年的新建3主变变电站负载率达75%及以上、2主变变电站负载率70%及以上。电压质量4%1.电网电压合格率。2.用户电压合格率。3.有载调压投入率。4.变电站电容器可投率。1分：电压指标99.2%；有载调压投入率97%；变电站电容器可投率94%。2分：电压指标99.36%；有载调压投入率98%；变电站电容器可投率96%。3分：电压指标99.36%母线指标99.5%、用户指标99.22%、低压用户指标98.88%；有载调压投入率到达98%；变电站电容器可投率到达96%。4分：电压合格率比指标提高0.1%；变电站电容器可投率到达98

13、%；有载调压投入率到达99.5%。5分：电压合格率比指标提高0.2%指标；变电站电容器可投率到达100%；有载调压投入率到达100%。供电可靠性7%1.供电可靠率。2.继电保护动作正确率。3.大修方案完成率。4.35千伏以上设备可用率。1分：供电可靠率全口径、城网相对于指标下降0.002个百分点，继电保护动作正确率100%，大修方案完成率96%，35千伏以上设备可用率97.5%。2分：供电可靠率全口径、城网相对于指标下降0.001个百分点，继电保护动作正确率100%，大修方案完成率96%，35千伏以上设备可用率97.5%。3分：供电可靠率全口径、城网完成指标，继电保护动作正确率100%，大修方

14、案完成率98%，35千伏以上设备可用率98%。4分：供电可靠率全口径、城网相对于指标上升0.001个百分点，继电保护动作正确率到达100%，大修方案完成率到达99.5%，35千伏以上设备可用率98.5%。5分：供电可靠率全口径、城网相对于指标上升0.002个百分点,继电保护动作正确率100%，大修方案完成率到达100%，35千伏以上设备可用率99%。线损4%1分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.5%。2分：累计线损实绩相对于指标的增长率0.3%。3分：累计线损完成指标。4分：累计线损实绩相对于指标的下降率0.3%。 5分：累计线损实绩相对于指标的下降率0.3%，且到达年度指标。供电负荷率2%

15、1分：供电负荷率下降0.4%。2分：供电负荷率下降0.2%。3分：完成下达的指标。4分：供电负荷率上升0.2%。5分：供电负荷率上升0.4%。工程工程完成情况4%1.大修资金方案完成率。2.工程工程投资完成率。3.工程工程完成率。4.工程工程竣工结算率。1分：大修资金方案完成率98%，工程工程投资完成率95%，工程工程完成率97%，工程工程竣工结算率94%。2分：大修资金方案完成率99%，工程工程投资完成率98%，工程工程完成率97.5%，工程工程竣工结算率94.5%。3分：大修资金方案完成率100%，工程工程投资完成率100%，工程工程完成率98%，工程工程竣工结算率95%。4分：大修资金方

16、案完成率100%，工程工程投资完成率100%，工程工程完成率98.5%，工程工程竣工结算率95.5%。5分：大修资金方案完成率100%，工程工程投资完成率100%，工程工程完成率99%，工程工程竣工结算率96%。调度生产3%1.遥控投运率。2.遥控动作正确率。3.短期负荷预测准确率。4.按周减载容量投入率。1分：四大指标有二项及以上低于公司考核指标。2分：四大指标有一项低于公司考核指标。3分：遥控投运率、遥控动作正确率、短期负荷预测准确率、按周减载容量投入率四大指标到达公司考核要求。4分：四大指标在满足3分根底上，有二项超过公司下达指标一个百分点。5分：四大指标在满足3分根底上，有三项超过公司

17、下达指标二个百分点以上。规定时间内业扩接电率1. 实际接电数/方案接电数2. 实际接电数/营业受理接电数3%1.(实际接电数/营业受理接电数)的接电率。2.(实际接电数/方案接电数)的接电率。1分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率未达80%,且(实际接电数/方案接电数)的接电率未达98%。2分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率到达80%,或(实际接电数/方案接电数)的接电率到达98%。3分：(实际接电数/营业受理接电数)的接电率到达80%,且(实际接电数/方案接电数)的接电率到达98%。4分：3分根底上，(实际接电数/营业受理接电数)的接电率到达90%，且无客户投诉。5分：4分根底

18、上，(实际接电数/营业受理接电数)的接电率到达100%，且无客户投诉。现有管理体系的持续完善成效:5%1.贯标通过年度复审。2.方针目标展开,实现闭环管理。3.班组建设保持现有水平的根底上,力争有1到2个班组等级上升。1分:三项工作有二项未达要求。2分:三项工作有一项未达要求。3分:贯标工作通过年审并到达上级的统一要求；方针目标围绕公司总体目标，并实现动态、闭环管理；班组建设正常开展，班组考评动态进行。4分:三项工作有一项成绩突出。5分:三项工作有二项成绩突出，或有一项得到电力公司以上认可。执行能力建设成效8%1.绩效管理实施试点。2.年底中层及以上干部15%收入与绩效挂钩。3.全体员工知晓本

19、岗位职责和行为标准。4.政令畅通情况。1分:试点工作未按要求正常有序开展；贯彻上级指示、通知，存在较大偏差，发生重大情况延误汇报，但未造成影响。2分:试点工作开展符合要求,但未取得预期效果；贯彻上级指示、通知，较缓慢但符合要求，重大情况24小时内报局办。3分:试点工作正常有序开展,且取得预期效果；贯彻上级指示、通知，令行禁止，发生重大情况24小时报局办。4分:3分根底上,试点工作中有成效,得到上级公司认可；贯彻上级指示、通知，令行禁止，发生重大情况24小时内报局办，并进行迅速果断处理。5分:4分根底上,试点工作获得上级公司嘉奖；贯彻上级指示、通知，令行禁止，处理重大情况效果好，受到市区局及以上

20、表扬。人均销售收入2%1分：人均销售收入下降0.2%。2分：人均销售收入下降0.1%。3分：完成人均销售收入指标。4分：人均销售收入提高0.1%。5分：人均销售收入提高0.2%。员工满意度6%1分：满意度 81分。2 分：81满意度 85分 。3 分：85满意度 89分 。4 分：89满意度 92分 。5分：92分以上。关键绩效指标成长类分解指标类别关键绩效指标分解指标成长类权重措施实绩与绩效评分的对应关系客户类企业形象美誉度5%1%1.深入学习十六大、十六届三中全会精神和“三个代表重要思想，宣传贯彻?中国共产党党内监督条例?和?中国共产党纪律处分条例?。1分：6项工作有1项完成。2分：6项工

21、作有3项完成。3分：6项工作有4项完成。4分：6项工作有5项完成。5分：6项工作全部完成。2.党内开展“看学习、看作用、看满意度的三看活动。3.加强干部和员工的思想动态分析，开展有针对性的警示教育,增强自律意识。4.综合治理优先建立预控机制，强化薄弱点，去除空白点。5.进行两级中心组学习；邀请劳动模范作报告；学习落实党内“两个条例主题活动。6.创立学习型班组，各级干部努力做到“仔细调研，静心思考；制定方案，精心组织；深入班组，用心指导；排忧解难，贴心效劳的四心要求。内部运营类供电可靠性7%1%1.优化电网结构，以“精品工程打造“精品电网，为企业提供持续开展的物质保证。1分：9项工作1项完成。2

22、分：9项工作2项完成。3分：9项工作4项完成。4分：9项工作6项完成。5分：9项工作8项完成。2.积极收集地方政府的规划信息和开展动态，重点地区重点规划，竭力保证重点地区“N-2供电准那么；疏通和克服站址落实的困难，确保完成大华站、曹杨站、芝巷站和曲沃站增设第三回路主变的建设工作，新增变电容量140MVA；同时根据用电负荷性质，对电网进行功能块细分，做好负荷预测，为“十一五电网规划编制提供科学依据。3.电源点布置与网架优化相结合，制定出沪北“精品电网的实施方案，满足“N-1准那么的可靠性要求，满足主干线“手拉手供电的灵活性要求。4.提高电网设备的技术含量和自动化水平，通过加大设备改造力度，增加

23、选用“免维修、少维护、小型化、智能化、环保型的先进设备。5. 不断提高电网现代化管理水平，加快调度自动化建设，加强调度专业化管理和电网通信水平，完善信息系统建设。6.进一步拓展和提高带电作业工程和带电作业水平，完善不停电作业、在线监测、状态检修方面的准备工作。7.加强停电方案的合理性、严肃性，减少重复停电，加强停电过程控制。8.加强设备的运行管理，减少故障的发生。9.加强GPS巡检系统的运用，用科技手段提高巡视质量。内部运营类线损率4%1%1.发挥国家法律和电业标准的综合威力，技防人防相结合，提高反窃电水平和防窃电能力。1分：3项工作1项完成。2分：3项工作1项完成，且成绩显著。3分：3项工作

24、2项完成。4分：3项工作全部完成。5分：3项工作全部完成，且成绩显著。2.研发防窃电计量装置，完成线损实施工程。3.做好典型线路的线损分析，降低线损率。员工成长类员工满意度6%1%1.完善以“首席制为引领人才培养鼓励机制，充分发挥“首席制的鼓励导向作用和作为培训团队的作用。1分：5项工作有1项完成。2分：5项工作有2项完成。3分：5项工作有3项完成。4分：5项工作有4项完成。5分：5项工作全部完成。2.注意培养“首席岗位后备队伍，使由“持证上岗、“首席岗位、“专业带头人组成的员工技能提升通道更加畅通，确保今年持证上岗率到达85%，力争到达90%。3.通过制定针对性的等级工培养方案，维持初、中、

25、高技术等级比例1：6：3的根本水平。4.开设人文知识关心培训渠道，努力造就一支具有职业精神、职业道德、职业素质和职业技能的员工队伍。5.开展员工职业生涯设计，通过管理、业务二项测评，寻找差距，提高培训效率，充实后备队伍力量。针对年轻员工，重新调整职业生涯设计对象、设计工具以及带教方式，将企业中心工作融进设计过程，使设计对象在设计过程中不脱离生产实际，为他们提高业务技能、管理水平提供支撑。第二局部：评估总结一、考核期内总体绩效回忆1、哪些目标已经到达？2、哪些目标还未到达？3、哪些客观条件对到达目标产生了积极或消极的影响？二、下一考核期内的目标设定签名及签署日期被考核人审批人总经理签名日期签名日期考核期初考核期末