江门市丁氏公司质量手册

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1、江门市丁氏实业有限公司质量手册审 核：日 期：批 准：日 期：版 号：页 码：共 页受控印章：生效日期：HS文件类别江门巾氏粘合剂实业有限公司质量手册目录文件编 号HSI QM- 00质量手 册版本页码：1/57序 号文件编号文件名称版号页码编制人日期1HS1-MT-00总则24/572001,01, 082HS1-HR-01文件资料及质量记录控制59/572001,01,103HS1-MT-01管理承诺10/572001,01, 084HS1-MS-01以顾客为中心1112/572001,01,115HS1-MT-02质量方针13/572001,01, 096HS1-SH-01质量目标14/

2、572001,01,117HS1-MT-03质量管理体系策划1516/572001,01, 098HS1-MT-04职责和权限1723/572001,01, 089HS1-MT-05管理者代表24/572001,01, 0810HS1-MT-06内部沟通及与顾客沟通25/572001,01, 0911HS1-MT-07管理评审26/572001,01, 0812HS1-MT-08资源提供27/572001,01, 0813HS1-HR-02人力资源控制2830/572001,01,1014HS1-WX-01设施匕工作环境31/572001,01,1115HS1-RD-01产品实现的策划32/5

3、72001,01, 0816HS1-MS-02与顾客启关的过程33/572001,01,1117HS1-RD-02设计和开发控制3435/572001,01, 0818HS1-PU-01采购3637/572001,01,1119HS1-PD-01生产和服务提供3839/572001,01,1220HS1-QM-01标识和可追溯性40/572001,01, 0821HS1-FD-01顾客财产控制41/572001,01, 0922HS1-FD-02产品搬运储存包装防护及交付4244/52001,01,70923HS1-QM-02监视和测量装置的控制4546/572001,01, 0824HS1-

4、SH-02内部审核4749/572001,01, 0925HS1-SH-03数据分析5051/572001,01, 0926HS1-QM-03产品的监视和测量52/572001,01, 0827HS1-MT-09不合格品控制与纠正/预防措施5355/572001,010 928HS1-SH-04持续改进56/572001,01, 1129HS1-MS-03合同评审57/572001,01, 113031323334HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司文件编 号HS1 MR 00质量手册总贝U版本页码：2/571.范围本手册依据ISO9001质量管理体系一一要求建立起的适用于本公司产品从生产

5、设计 /开发 到送交顾客与服务的整个过程中的质量管理体系。2 . 剪裁ISO9001质量管理体系要求全部适用于本公司，在此声明不作任何剪裁。3 . 引用标准ISO9001质量管理体系一一要求企业产品标准国家标准4 . 4国际标准厂标准5 . 定义本公司采用的供应链术语与本版标准一致，即供方一一组织一一顾客。6 . 广品本公司设计/开发、生产、销售的木用胶粘剂。7 .公司简介：江门市丁氏粘合剂厂创建于1993年，是一间集研究、开发、生产于一体的化工企业。现位于珠江三角洲地区江门市高新技术工业园，占地 12000自。本着“专业稳定求精”的原则，在原国防科技大学教授丁佩琴及其领导的研究人 员的努力下

6、，本企业开发并生产了多种系列“高强”牌胶粘剂。其中多项系列产品通过了省级鉴定，并获得广东省科技成果奖和广东省民营科技企业称号。 其中拼板胶系列产品经权威机构检测： 各种 指标已达到国际行业标准欧洲 D4标准和日本JAS标准。丁氏粘合剂厂自创建以来一直坚持“顾客第一”的经营理念，不断完善售后服务。并为此专门配置了多名专职市场服务工程师，为顾客进行产品使用培训及解决生产中出现的问题，并根据顾客的要求义务对相关生产工艺进行指导。“质量是企业的生命。”本厂由于采用全面质量控制体系进行质量管理。因此长期 保持了稳定的产品质量。凭借长期稳定的产品质量、完善的售后服务，赢得了广大顾客的信赖和支持。 在此，我

7、们希望与顾客建立持久的合作关系，并期待与顾客共同发展、共同繁荣。8 .公司质量管理体系文件与ISO9001质量管理体系一一要求对照表（见总则附件一）。9 .质量管理体系9.1 总要求9.1.1 本公司的质量管理体系所需要的过程、顺序和相互作用、运作和控制方法。a.内部明确公司全员的职责和权限最高管理者提供充分且适宜的资源并进行有效的资源管理通过下述6个过程达成本公司的产品实现：实现过程的策划一一与顾客有关的过程一一设计和开发一一采购一一生产和服务的提供 一一监控和测量装置的控制通过下述5个过程达到对本公司质量管理体系的测量、分析和持续改进的目的:策划一一测量和监控一一不合格品控制一一数据分析一

8、一持续改进 b.外部识别并确定顾客的要求把顾客的要求输入组织进行产品实现输出顾客要求的合格产品HS文件类 别江门巾氏粘合剂实业有限公司总 贝U文件编 号HSI MR 00质量手 册版本页码:3/57进行顾客满意度调查，并进行分析改进 c.质量管理体系的持续改进本公司通过内部及外部的4个循环过程促使本公司的质量管理体系的持续改进。9.1.2 资源和信息的获得，并进行测量、监控和分析，实施必要的措施，促使质量管理体系 的持续改进。通过市场调查研究，识别市场的需求与发展趋势，并把相关信息传递到组织内，以便组 织对信息和相关资源作出评审，必要时按评审结果实施。用适当的方法测量、监控和分析质量管理体系的

9、各相关过程，对于有待改进的过程实施必要的改进措施，达到本公司所策划的结果和持续改进的目的。文件要求本公司依据ISO9001质量管理体系要求及本公司的实际需要建立适合于本公司管理的质量管理体系文件，本公司的质量管理体系文件共包括：（参见质量管理体系文件清单）8.2.1 总则一级文件一一质量手册及控制程序二级文件一一指导性文件三级文件一一表单、表格、记录8.2.2 质量手册本公司的质量手册是本公司质量管理体系文件的一部分，覆盖了 ISO9001标准条款的要求，质量手册的控制方法参见文件资料及质量记录控制。8.2.3 文件控制本公司的文件控制将由人资部严格按照文件资料及质量记录控制的要求实施控制。8

10、.2.4 质量记录的控制本公司质量记录的控制将由产品开发部严格按照文件资料及质量记录控制的要求实施控制。HS文件类别江门巾氏粘合剂实业有限公司总 贝U文件编 号HSI MR 00质量手 册版本页码:4/57附件ISO 9001 (2000)质量管理体系与丁氏公司质量手册之间的对照表ISO 9001 (2000)质量手册ISO 9001 (2000)质量手册i.范围HS1-MT-00 总则 1.范围设计和开发HS1-RD-02设计及开发控制总则HS1-MT-00 总则7.3.1设计和开发策划HS1-RD-02设计及开发控制应用HS1-MT-00 总则 2.剪裁7.3.2设计和开发输入HS1-RD

11、-02设计及开发控制2.引用标准HS1-MT-00 总则 3.引用标准7.3.3设计和开发输出HS1-RD-02设计及开发控制3.术语和定义HS1-MT-00 总则 4. 定义7.3.4设计和开发评审HS1-RD-02设计及开发控制4.质量管理体系HS1-MT-00 总则 8.质量管理体系7.3.5设计和开发验证HS1-RD-02设计及开发控制总要求HS1-MT-00 总则 总要求7.3.6设计和开发确认HS1-RD-02设计及开发控制文件要求HS1-MT-00 总则文件要求7.3.7设计和开发更改的控制HS1-RD-02设计及开发控制4.2.1总则HS1-MT-00 总则 8.2.2质量手册

12、采购HS1-PU-01 采购4.2.2质量手册HS1-MT-00 总则 8.2.2质量手册7.4.1采购控制HS1-PU-01 采购4.2.3文件控制HS1-HR-01文件及质量记录的控制7.4.2采购信息HS1-PU-01 采购4.2.4质量记录的控制HS1-HR-01文件及质量记录的控制7.4.3采购产品的验证HS1-PU-01 采购5.管理职责生产和服务提供HS1-PD-01生产和服务提供管理承诺HS1-MT-01 管理承诺7.5.1生产和服务提供的控制HS1-PD-01生产和服务提供以顾客为中心HS1-MS-01 以顾客为中心7.5.2生产和服务提供过程的确认HS1-PD-01生产和服

13、务提供质量方针HS1-MT-02 质量方针7.5.3标识和可追朔性HS1-QM-01标识及可追朔性策划7.5.4顾客财产HS1-FD-01顾客财产控制5.4.1质量目标HS1-SH-01 质量目标7.5.5产品防护HS1-FD-02 产品防护5.4.2质量管理体系策划HS1-MT-03质量管理体系策划监视和测量装置的控制HS1-QM-02监视和测量装置的控制职责、权限与沟通8.测量、分析和改进5.5.1职责和权限HS1-MT-04 职责和权限总则5.5.2管理者代表HS1-MT-05 管理者代表监视和测量5.5.3内部沟通HS1-MT-06 内部沟通以及与顾客沟通8.2.1顾客满意HS1-MS

14、-01顾客为中心管理评审HS1-MT-07 管理评审8.2.2内部审核HS1-SH-02 内部审核5.6.1总则HS1-MT-07 管理评审8.2.3过程的监视和测量HS1-SH-03 数据分析5.6.2评审输入HS1-MT-07 管理评审8.2.4产品的监视和测量HS1-QM-03 产品的监视和测量5.6.3评审输出HS1-MT-07 管理评审不合格品的控制HS1-MT-09不合格品控制与纠正预防措施6.资源管理数据分析HS1-SH-03 数据分析资源的提供HS1-MT-08资源提供改进人力资源HS1-HR-02人力资源控制8.5.1持续改进HS1-SH-04持续改进6.2.1人员安排HS1

15、-HR-02人力资源控制8.5.2纠正措施HS1-MT-09不合格品控制与纠正预防措施6.2.2能力、意识和培训HS1-HR-02人力资源控制8.5.3预防措施HS1-MT-09不合格品控制与纠正预防措施基础设施HS1-WX-01 设施与工作环境工作环境HS1-WX-01 设施与工作环境7.产品实现HS1-RD-01 产品实现的策划产品实现的策划HS1-MS-02 与顾客后关的过程与顾客有关的过程HS1-MS-02 与顾客后关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定HS1-MS-02 与顾客后关的过程7.2.2与产品有关的要求的评HS1-MS-02 与顾客后关的过程审HS1-MS-03 合同评审

16、7.2.3顾客沟通HS1-MT-06 内部沟通以及与顾客沟通HS文件类 别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编 号HSI HR- 01质量手 册版本页码:5/571、目的对与质量体系有关的文件资料及质量记录进行控制，确保各相关场所使用文件的有效版本。2、适用范围适用于与质量管理体系相关的文件资料及各阶段检验记录、内部品质稽核报告、生产报表等。3、职责各部门负责编制与本部门有关的文件及质量记录。管理者代表负责组织相关部门主管编制质量手册及审核。董事长批准质量手册。人资部负责对文件和资料进行控制。各部门负责各自的质量记录保管维护及控制。4、定义及分类文件：规范工作要求（标准）或规

17、范工作进行时的职责与步骤的书面材料。公司文件分为三级：质量手册及控制程序（一级文件）：叙述公司方针与品质政策、及与ISO9001系列条 款相关之所需程序、管理办法。指导性文件（二级文件）：作业标准、QCX程表、检验规范等。表单、表格（三级文件）：与本公司的质量体系运行相关的表单、表格、质量记录等。外部文件：凡公司以外的相关文件均属外部文件。5、作业程序文件的编号：文件的编号由4个英文字母和3个阿拉伯数字组成，如HS1-XS-01,各字母含义为：口口 - -1文件的顺序号表示部门表示文件级别表示公司 HS表示丁氏公司 1 :表示一级文件2 :表示二级文件3:表示三级文件E :表小外部文件MT:管

18、理层 SH :审核组 RD :产品开发部 MS :市场营销部 WX : 维修部PU :采购部 PD :生产部 FD :财务部 HR :人资部 QM : 质量管理部例：如果是公司人资部第11份指导性文件则编号为HS2-HR-11。 文件的版本规定：文件的版本用A、B、C、D-Z表示。文件的版次用0、1、2、3-9表示。版本与版次的使用规定：文件进行了小修改后，必须更改文件的版次，如一或一； 当文件进行了较大的改动后，须进行换版处理，一或一等。文件的格式：文件的边框距离规定：A装订线一侧留空白距离2cmiB其它三边留空白距离1.5cm。文件类 别江门巾,氏粘合剂实业有限公司文件编 号HS HR-

19、01HS质量手 册文件资料及质量记录控制版本页码:6/57C本规定适用于本公司所有文件、资料。质量手册的文件格式：A封面格式（附件一）B正文格式由表头、正文组成表头格式HS文件类 别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编 号HS HR- 01质量手 册版本页 码 ：/正文的格式为（1、目的2、范围3、职责4、定义5、作业程序6、相关文件7、相关表单8、附件）指导性文件格式：A文字类有封面格式；表格性文件直接在表头上设置制定、审批、会签等相关栏目B正文格式由表头、正文组成；各部门指导性文件视具体情况而定。表单表格格式：各种表单和表格的格式视具体情况而定。文件编制、审核、批准和控制

20、规定：文件的名称文件级别编制人审核人批准人控制部门质量手册一级相关部门主管管理者代表董事长人资部指导性文件二级相关部门主管管理者代表 或审核组厂 长人资部表单、表格三级相关部门相关部门主管管理者代 表或审核组人资部文件的归档：公司文件的归档：经批准的公司各级文件原稿均须归档到人资部进行统一管理并由文件管理员填写“文件/资料归档登记表”。外部文件的归档：与质量管理体系相关的所有外部文件均须归档到人资部进行统一 管理，并填写“外部文件/资料归档登记表”。存入软盘的文件由文件管理员进行归档登记，为防止文件的丢失，所有存入软盘的 文件均应有书面备份。原件背面加注“原件”以示区别。文件的发放：文件发放前

21、的审批：由人资部文件管理员视各部门需要而填写“文件/资料发放领用回收审批登记表”，经厂长审批后，做好发放的准备。文件发放：所发放文件必须加盖 “受控文件”印章，且需填写“文件/资料发给部 门及份数审批一览表”经管理者代表审批后，方可填写“文件/资料发放领用审批表”， 以确保文件/资料的有效性发放及运行。（表单发放不须加盖印章，但须填写相应控 制表单）对所发放的一级和二级文件必须加盖蓝色受控印章进行管理，禁止使用无受控印章 及自行复印的文件。对于三级文件发放虽不必加盖受控印章，但必须确保是现行有 效版本。盖受控印章原则：作为指导性文件而发放的需盖受控印章，不做指导性文件发放的，则盖非受控印章，如

22、对外发放图纸或指导性文件时。（向供应商及认证机构发放的文 件属于非受控文件。视情况需要把文件原件发放给使用部门，由使用部门保管。分发号的规定：董事长：HS-01 厂长：HS-02 管理者代表：HS-03人资部：HS-04 财务部：HS-05采购部：HS-06市场营销部：HS-07产品开发部：HS-08质量管理部：HS-09生产部：HS-10维修部：HS-11 其它：HS-12HS文件类别江门巾氏粘合剂实业有限公司 文件资料及质量记录控制文件编 号HS HR- 01质量手 册版本页码:7/57在用文件有效性确认:为确保各相关部门所使用的文件均为有效文件， 人资部负责人每月必须对各相关部门 所用的

23、文件进行有效性确认，防止使用失效文件，并把确认情况记录于“在用文件资 料有效性检查记录表”中。文件更改换版的管理：文件的更改A当需要对文件更改时，更改单位应发出联络单给审核组，报管理者代表同意，向人资部提出更改文件的要求，人资部将所需更改的文件利用再用纸复印一份并加注”文件更改”后，交给更改文件部门主管进行文件更改；B文件更改完成后，须得到原审核人以及原批准人的同意，并在文件/资料更改中请表”上签名同意；人资部将更改好的文件进行打印、换版、归档、回收、发放， 前一版文件进行作废保留控制。文件的换版管理A当文件的改动较小时，只做更换版次的处理；B当文件的改动较大时，须做更换版本的处理；C版本和版

24、次的更换权利由人资部负责人决定。更改文件的发放A文件更改完成后，人资部文件管理员在发放文件同时向相关部门缴回更改前的文件，并在“文件/资料缴回/再发登记表”中登记，该文件的原稿要加注“作废文件保留”，其余文件要销毁，并记录在“文件/资料作废/保留/销毁登记表”中。作废文件的保留期限，原则上定为三年，个别文件视具体情况而定。须在“文件资 料作废/保留/销毁登记表”中相应栏目记录保留期限。文件损坏、遗失和补发文件损坏当文件使用者不小心把所发的文件损坏时，须填写“补发文件申请单”，人资部负责人同意后办理文件补发手续，并上缴损坏文件，由文件管理员进行销毁并记录表中；文件补发文件使用者不小心把文件遗失时

25、，根据遗失文件的轻重对责任人进行批评或适当的 处罚，补发时须填写书面中请，经人资部负责人同意后办理文件补办手续。文件的借阅需临时借阅文件的人员，填写文件/资料借阅申请单”，经人资部负责人批准后方可借阅，并由文件管理员填写“文件资料借阅登记表”，借阅者应在指定日期归还文件，到期末归还由文件管理员收回。 原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。 外部文件的控制直接引用的各类外部文件，由厂长或人资部负责人批准后方可发放使用；人资部负责定期（每年初）到有关部门核查所使用的国家标准、行业标准等外部 文件是否为有效版本，及时更换过期文件。人资部负责检查企业所执行的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性；人

26、资部对发放到企业外部的受控文件进行发放登记及更换、作废的控制。5 . 12质量记录之归档、储存、维护原则各部门负责对本部门质量记录的保管， 以每年一次（或视需要）把质量记录归档 到产品开发部。质量记录编号采单据编码者，依单据号连续编成顺序排列。质量记录编号采流水号码者，依流水码由小到大连续编成。HS文件类别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件资料及质量记录控制文件编 号HS HR- 01质量手 册版本页码:8/57无流水号或单据编号者，依记录日期依序归档归档时机有：每日整理方式（日报表）、每月整理方式（月报表）、每季整理方式 （日报/周报/月报）、每半年整理方式（月报）、每年整理方式（月报、年报）。

27、归档标示：整理归档完成时，质量记录之外部、封箱外部加以标示，质量记录内 容及期间之质量记录，以达到易于取阅之原则，如标示于档案夹之外部或整理成叠 之报表封面上。储存原则：储存于档案夹中，或装订成册置于箱中，摆放整齐。质量记录保存期限依“质量记录归档清单”所载，逾期之质量记录由厂长及人资 部视情况决定销毁或继续保存。质量记录应妥善保管，以防止损坏、变质、遗失。6、使用表单文件资料发给部门及份数审批一览表文件资料归档登记表文件资料发放（领用）审批登记表在用文件/资料有效性检查记录表文件资料更改申请（归档）表质量记录归档清单文件资料作废/保留/销毁登记表文件资料借阅登记表外部文件资料归档登记表文件资

28、料对外发放记录表文件资料缴回再发登记表HS文件类 别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件编 号HS HR- 01质量手 册文件资料及质量记录控制版本页码:9/57附件HS 工门市丁氏粘合剂实业有限公司质量手册审核：日期：批准：日期：版号：页：共页受控印单：生效日期：HS文件类别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件编 号HS MR 01质量手管理承诺版本页册码:10/57公司董事长为了建立和改进质量管理体系并确保持续改进的有效性，在此作出如下承诺: 1.通过培训或会议的形式向公司全员传达满足顾客的要求和相关法律、法规要求的重要性。 2.制定适于公司发展的质量方针。3 .提供资源按标准、法律、法规要求建立质量

29、管理体系，确保质量目标的制定及实现。4 .每半年进行1次管理评审，必要时增加管理评审的频次。5 .在质量管理体系的运行中，为保证各个过程有效和持续改进，公司确保各个过程可获得必 要的资源。HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司以顾客为中心文件编 号HS MS- 01质量手 册版本页码:11/571目的确保公司全员都能以顾客为中心而进行日常工作， 全员的工作目标是满足顾客要求并尽力 超越顾客的期望，最终达到使公司永立于不败之地而长期成功的目的。2范围凡与顾客有关联活动的部门和人员均适用。3定义无4职责市场营销部负责与公司产品有关的市场调研，并识别顾客未来的需要。市场营销部负责每季一次的“顾客满

30、意度调查”、“顾客满意度评价”及“顾客满意度调查不 满事项改进管理”的组织，跟踪管理工作，并由“一般事项”中识别出顾客未来的需要， 与厂长、审核组沟通；确保公司能超越顾客的期望。公司的审核组全力配合市场营销部的相关工作，确保顾客满意并尽力超越顾客的期望。5作业内容确保己确定的顾客要求得到满足。市场营销部负责人为了确保把顾客的需要和期望转化为己确定的顾客要求，须进行必要 的内部和与顾客的沟通，且留下记录；并跟踪管理顾客要求的实现过程， 促使过程的结果 达到顾客满意。尽力超越顾客的期望5.2.1 了解顾客当前的需要。a.公司必须每季进行一次“顾客满意度调查”，对象为易于调查的56名顾客。b.在调查

31、表中显示出不满意的事项即为顾客当前的需要，市场营销部协同审核组须在2日之内进行“顾客满意度的评价”，并用“顾客满意度调查不满事项改善管理表”来举行会 议，决定出改善方案，改善期限，责任部门及责任人，并指派专人跟踪管理改善实施状 况，及时报告进度情况和改善效果，促使顾客不满事项的及时改善，以便尽早回复顾客， 让顾客满意。5.2.2 了解顾客未来的需要，满足顾客要求并尽力超越顾客的期望。在“顾客满意度调查”中，凡被顾客评定为“一般”的事项，包含有顾客潜在的未来需要，公司市场营销部的相关人员必须通过电话等形式向顾客了解评定为一般事项的缘由，并 从中识别出顾客未来的需要，及时与顾客沟通，将这些未来需要

32、予以书面化文件的形式让顾 客确定。市场营销部将己确定的顾客的未来需要，进行充分的策划，并责任分工到人，限期完成相关事项，指派专人跟踪管理各项工作，确保此过程的结果超越顾客的期望。公司须长期将此项工作不断完善地进行下去，既可达到顾客满意的目的，又大大地增强 了公司的竞争实力。确保产品的实现能使顾客满意a.产品的形成过程为：识别顾客的需要一一公司相关人员完全理解一一判定公司有能力实 现顾客的需要一一策划一一设计开发一一生产一一服务一一产品实现一一顾客满意。b.必须确保经多次转换后，过程的结果能让顾客满意。全员参与，确保公司能持续超越顾客的期望。5.4.1 通过各种形式，确保公司全员理解：顾客不仅是

33、上帝同时也是我们的衣食父母，如果 顾客对我们所付出努力而产生的结果不满意，而我们又无法改变不满意的现状，我们 将会失去顾客，将无法保障我们自身正常生活的所需。5.4.2 确保全员了解顾客满意度调查的相关事项通过适宜的方式，让全员知道“顾客满意度调查”和“顾客满意度评价”的结果，以便全员参与顾客不满事项的改进活动。HS文件类 别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件编 号HS MS- 02质量手以顾客为中心版本页册码:12/575.4.3通过有效的人员培训从而实现顾客的期望并超越顾客的期望从顾客满意度调查中获取顾客不满意事项及一般事项信息，由审核组分析这些信息并做出改善方案，这些方案必须包括对相关人员的

34、培训，确保所有人员的能力是充分的，能 实现顾客的期望并超越顾客的期望。顾客服务及顾客反馈信息的处理5.5.1 顾客服务相关事项的处理参见“与顾客有关的过程”。5.5.2 顾客投诉或顾客退货依照“顾客投诉及退货处理记录表”进行管理。6相关文件与顾客有关的过程人力资源控制7相关表单顾客满意度调查表顾客满意度评价表顾客满意度调查不满事项改进管理表顾客投诉及退货处理记录表HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司质量方针文件编 号HSI MR 02质量手 册版本页码:13/57公司质量方针：专业、稳定、求精 一流、满意、进取全体员工必须认真理解和领会质量方针的含义和精神，通过学习ISO9000标准的要求

35、,规范持续地实施全面的质量管理体系。为顾客提供优质的产品和优质的服务，顾客满意公司 才能走向更辉煌的明天。HS文件类别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件编 号HS SHH 01质量手质量目标版本页册码:14/57质量目标:不断提高管理水平，不断改进产品质量。务实创新名牌产品，尽力超越顾客期望。年度质量目标（2001年2月至2002年1月）顾客满意度由现在的 上升为65 %以上。顾客不满意度由现在的 软降为下。每年必须开发一项以上的新产品。本公司从厂长乃至全体员工都必须认真贯彻和执行上述质量方针和质量目标。在厂长的领导下，全面实施质量管理体系，希望公司的全体员工同舟共济，努力拼搏，为实现公司的质量方

36、针和质量目标而努力 奋斗。（年度质量目标的具体实施方案见“质量目标实施计划”）。质量目标的实施计划为维护质量体系的有效性，使公司的质量目标得以实现，特拟定质量目标实施计划一、质量目标（从 2001年2月至2002年1月份）我们公司产品销售全国各地，经在广东海南地区调查结果结合本公司的具体情况而制定出本年度质量目标：顾客满意度从 刈至65%A上，不?t意度由 %F降姒下。 二、制订质量目标依据我们经过对10家顾客的调查，顾客满意度为;不满意度为 ,其中宝美斯的意见是：607AB 胶615AB胶贮存时间短。所以我们将听从顾客的意见，将进一步改进配方，严格生产控制， 以适应顾客的需要，顾客的满意度将

37、可以大大提高，可以提高到65%O不?t意度从 %!以降到蛆下。三、1.要达到公司制定的质量目标，公司将以改进顾客一般事项为主。为此公司将通过加强员工培训，增 强全员质量意识，严格生产控制，不断改进配方工艺等方式。从全方位出发来控制、提高产品质 量。2. 加强研发能力和投入，确保每年开发一项以上新产品。管理者代表负责质量目标实施监督检查管理者代表签名:日期:四、产品开发部负责 产品生产/开发/设计产品开发部负责人签名：日期：市场营销部负责顾客满意度的调查及分析市场营销部负责人签名：日期：生产部负责产品生产、 质量控制生产部负责人签名：日期质管部负责产品质量检验和质量监控质量管理部负责人签名：日期

38、：HS文件类 别江门巾氏粘合剂实业有限公司质量管理体系策划文件编 号HS MR 03质量手 册版本页码:15/571目的确保公司实现质量目标所需的资源得到识别和策划，并满足顾客的需求。2范围适用于质量管理体系的过程、持续改进以及所需资源的策划。3定义无4职责以质量管理体系各级文件中规定的为准。5作业内容为达成质量目标所需的资源及过程得到识别和策划，须在目标实施前，制订好“质量目标实施计划”并策划作业流程及相关文件。如附图一。计划拟定分析达成质量目标的关键因素以及职责部门的能力是否充分并拟定相应实施计划采取必要的措施，促使质量目标的实现。参见 “质量目标实施计划”，如果接到的特殊要求的顾客订 单

39、时，应对所要求的规格、服务、其他特殊要求等应充分了解并得到确定，市场营销部应召 集公司相关部门进行该订单的评审，并制订相应的实施计划。计划须涵盖的内容及执行a.为达成质量目标的要求或顾客的特殊要求，必须识别及获得可能需要的任何管理过 程，设备（包括检验及测量设备）、所有生产资源与技术资源。b.确保市场调研、设计开发、检验、服务及适用文件的相容性。c.必要时，更新质量控制、检验及测试包括开发的仪器。d.识别对各种测量的要求，包括如果其涉及的能力己超过现有己知状况而开发此项所需 能力应有充足的时间。e.质量目标或产品完成适当阶段，须有恰当的验证或监别，并确信己了解所有特性项目 及各项要求的标准。f

40、.质量目标或质量计划必须确保在受控状态下实施，且质量管理体系发生更改时，也必须确保在受控状态下实施。产品实现过程的策划。（参见产品实现的策划）测量、分析和改进策划（参见 持续改进）。6相关文件产品实现的策划；持续改进7使用表单无8附件质量管理体系策划流程图HS文件类别江门巾氏粘合剂实业有限公司文件编 号HS MR 03质量手质量管理体系策划版本页册码:16/57质量管理体系策划流程图质量管理体系市场调研设计开发产品要求的评审生产计划采 购 检验入库 发（料 生产制造包1装检验交货顾客泓忠数据持续改进相关文件以顾客为中心设计和开发控制与顾客有关的过程产品实现的策划采购产品的监视和测量产品防护、仓

41、库管理过程控制过程确认包装产品防护顾客为中心不合格控制与纠正预防措施数据分析持续改进HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编 号HSI MR 04质量手 册版本页码:17/571目的为确定管理职责确保质量管理体系运作能满足顾客的期望与需求。2范围本公司质量管理体系所涵盖的部门。3定义无4管理要点本公司的体系运作依据质量手册及产品过程将按ISO-9001标准以及顾客需求和相关法律法规要求完成。本公司之质量方针、管理承诺通过培训对全员进行宣导、教育，并利用公司内部会议进行宣导，使全员了解、实施及维持。本公司职能部门每月召开数据分析及资源提供评估、 持续改进会议研讨质量目标达成状况等

42、。本公司从自身的实际情况出发，经董事会研究决定由董事邵辉先生出任管理者代表一职，其职责为：2.1.1 确保质量管理体系的过程被建立和维持。2.1.2 向董事会报告质量体系的绩效（包括改善的需要）。2.1.3 提升组织对顾客需求的认识以及与质量管理体系有关的外部联络。为使质量资讯能有效传达，质量管理体系绩效得到充分发挥，在本公司各职能部门和顾客问 需加强沟通、联络，参见（内部沟通以及与顾客沟通）。本公司质量体系的文件分为：质量手册、指导性文件、表单记录共三级文件，为达成质量目 标，有关产品服务、质量要求事项依（质量管理管理体系策划）进行作业，并应维持 改善，参见（不合格品控制与纠正、预防措施）。

43、本公司组织图、质量控制组织结构图、审核组组结构图（见附件一、附件二、附件三）与质量有关人员的职责（见附件四）本公司的体系文件在发行前均应经核准，文件应有效、易读、易识别、易取得，外来文件均应受控，过时文件应处理，详见（文件资料及质量记录控制）以及（设计和开发控制）（产品开发部记录质量缺点，以展现对需求的符合性及系统的有效运作，其识别、储存、收回、保护、保存时间及处理以明文规定，见（文件资料及质量记录控制）。本公司每半年召开一次管理评审会议，由厂长主持，评审质量体系活动的符合性、实施性、 有效性，并对体系需要的改变予以评估，管理评审的输入及输出参见管理评审。5相关文件岗位职责和权限文件及质量记录

44、控制设计和开发控制管理评审6使用表单相关文件上所用表单7附件HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编 号HS MR 04质量手 册版本页码:18/57附件组织结构图HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编 号HS MR 04质量手 册版本页码:19/57附件质量控制组织结构图HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编 号HS MR 04质量手 册版本页码:20/57附件三:审核组组织结构图HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编 号HSI MR 04质量手 册版本页码:21/57附件四:各部门职责和权限董事长：1.负责全公司的产品开

45、发、质量控制、人事、财务等主要管理工作；2 .组织制定并批准质量方针、质量目标和对顾客的质量承诺；3 .任命管理者代表、批准质量手册、管理评审计划及主持管理评审；4 .批准重大纠正、预防措施；5 .批准合格供方名单、重大的采购合同和销售合同；6 .审批年度生产计划、质量计划及监督质量计划实施；监 事：1.检查公司财务；2 .对董事、经理执行公司职务时，违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督；3 .当董事和经理的行为损害公司利益时要求董事和经理予以纠正；4 .提议召开临时股东会；5 .当董事长因故缺席，代理董事长职责；6 .监督质量管理体系工作的运行及持续改进工作的开展。厂长： 1.直接向董事

46、长负责；7 .制订年度生产计划；8 .批准质量考核指标，对组织生产过程中出现的重大质量事故负责；9 .监督人资部、采购部、市场营销部、产品开发部、质量管理部、生产部、维 修部、严格按其职责履行工作；10 批准设备的购置和大修计划；11 批准指导性文件及其它工艺、检测设备的技术文件；12 批准采购技术条件和一般的采购合同；13 负责质量计划的审批、监督及协调工作；14 负责实施对生产部门的管理工作抓好安全生产；15 .监督生产部门严格执行操作规程。管理者代表：1.负责质量体系的建立及有效运行，确保企业质量运行符合ISO 9001的质量体 系标准；2 .组织编制质量手册和批准质量体系指导性文件；3

47、 .负责文件控制的监督管理；4 .制定年度内部质量审核计划并主持内部质量审核工作；5 .协调纠正和预防措施的实施验证；6 .向董事长报告质量体系的运行情况；7 .负责质量体系有关事宜与外部各方的联系工作；8 .制订管理评审计划；9 .负责持续改进工作的实施；人资部：1.负责所有文件的管理，即：归档、更改、缴回、销毁、有效性检查、借阅等工作;2 .负责检查企业所执行的有关国家及地方等法律法规性文件的有效性；3 .负责对人员的聘用安排，辞职审批和解雇手续的办理；4 .负责组织对各类人员的培训并保存培训记录；5 .负责对各类人员考核鉴定及内部调动安排；6 .负责各类人员人事资料管理工作。财务部主管：

48、1.负责财务部的主要管理工作；7 .负责公司流动资金的交涉及管理工作；8 .负责公司所有的财务、帐务工作；9 .负责公司人员工资的结算及发放；采购部主管：1.负责采购部主要管理工作；2. 熟悉生产所需的物资，按采购申请表适时、适价进行采购并对采购质量负责；HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编 号HS MR 04质量手 册版本页码:22/573.参与对供方的评定工作;4.负责与供方的联络工作。市场营销部主管：1.负责市场营销部主要管理工作;2. 组织合同评审、鉴订销售合同；3. 配合质量管理部t立用户投诉档案，做好IT投诉调查和产品质量问题阳工作;4. 负责组织实施、完善“顾

49、客满意度调查”的相关工作；市场营销员：1.向顾客介绍推销产品，做好售前服务；2. 参与合同评审将合同的要求向有关部门传递；3. 负责市场调查、掌握市场信息和走访用户了解其需求情况；4. 做好售后服务工作，对顾客的投诉及时处理；5. 配合主管完成“顾客满意度调查”的相关工作质量管理部主管：1.负责质量管理部的主要管理工作;2. 负责检验室物理、化学、生物性能的检测等工作；3. 负责监督并指导检验员做好进货检验、最终检验和其它请验项目、生产环境及各项质量记录工作；4. 负责车间过程检验管理工作，并制定周期校准计划。检验员：1.负责有关的质量检验工作及做好各项质量记录工作；2. 负责实施进货检验、最

50、终检验及其它请验项目。3. 负责配制生产所需各种试剂；4. 配合好新产品开发，老产品质量改进工作；5. 负责生产小数量新产品；生产部主管：1.负责车间当班的主要管理工作，实施并按质完成各类生产计划，抓好安全生产工作，并做好生产记录；2. 生产过程中半成品标识的管理工作；3. 负责配制生产所需各种试剂；4. 监管成品库、材料库，确保发放合格产品及使用合格原材料。生产员工：1.遵守厂内各项规章制度。2. 熟练掌握设备操作规程和工艺文件规定.，严格按设备操作规程和工艺文件的要求进行生产；3. 不断树立以顾客为中心进行日常工作及不断提高质量意识，作好产品自检工作维修部主管：1.负责维修部的主要管理工作

51、；2. 负责对生产部门的设备管理工作；3. 指导生产人员正确使用生产设备；4. 做好生产部门设备的日常维修保养工作;5. 妥善保管各种维修工具。产品开发部主管：1.通过市场营销人员，了解市场最新信息（包括用户正在使用的进口产品）2 .对收集市场信息进行初步分析；3 . 进行市场调研，了解产品的先进性、可靠性及发展前景；4 .确定开发，国外有、国内无（国内有性能差），有固定用户，用量大，有 发展前景产品；5 . 制定开发方案；6 .购买原材料、试剂；7 .实验室进行小样合成；8 .对合成样品进行筛选，对筛选出产品进行全套性能测试，并评审验证；9 . 选交用户使用确定一对用户反馈意见进行改进一测试

52、一用户试用确定，达到用户满意程度产品定型；10 对市场、用户有新的要求，进行相应变更，开发系列产品；HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司职责和权限文件编 号HS MR 04质量手 册版本页码:23/5711.每年确保开发一项新产品驾驶员：1.听从公司上层领导的安排；2. 送货购货要清点，发货时按送货顺序装；3. 购车配件需请示公司上层领导，货比三家要买正品；4. 车有故障时向公司汇报马上处理，不能影响出车，出差长途车出现故碍时，按当时故碍处理，回厂后向公司负责人汇报；5. 汽油车2500公里换3滤，一周内清洗空气滤行气，二周内清洗发动机一次 ； 柴油车3000公里3滤,一周内清洗空气滤行气

53、，二周内清洗发动机一次 ；清 洗水箱防止冻液，6个月换一次，清水2个月换一次；6. 下班后车要送回厂内，不准跑私车，周日休息司机用车要请求领导；7. 定人定车每周未检查一次车辆完好率、卫生清洁，有领导参加；8. 车外表有碰伤及时和领导汇报。9. 车辆回厂，若有货物（退货或材料）需和仓库办理交接手续，并督促仓库及 时卸货。审核组组长：1.负责审核的主要管理工作；2 .负责制订年度内部质量体系审核计划及实施工作；3 .负责组织评审会议的召开及向董事长汇报内审情况；4 .负责纠正预防措施实施验证；5 .参与持续改进工作的开展。审核组成员：1.负责传达和阐明审核要求；2 .负责监督质量体系的动作；3

54、.负责第二、第三方审核的内外接口工作；4 .负责收存和保护与审核有关资料的工作；5 .负责验证所采取的纠正措施的有效性；6 .配合并支持审核组长的工作。市场部助理：1.协助业务员准备材料、样品；2. 接收客户订货、反馈信息、查询信息；3. 整理各相关信息。采购部助理：1.直接向采购部主管负责；2. 管理采购部文件、整理归档；3. 负责日常采购、联络事宜。会 计：1.负责公司帐务登记、管理；2. 负责公司票据整理及保存；3. 负责公司财务会计报表.出 纳：1.负责公司往来资金的存取；2. 负责公司现金的管理；仓 管员：1.负责保管公司的原、辅材料、成品、半成品的保管 ；3. 负责材料、成品等的出

55、、入库手续的办理；4. 出、入库财物的帐务建立及登记.HS文件类别江门市1氏粘合剂实业有限公司管理者代表文件编 号HSI MR 05质量手 册版本页码:24/57本公司从自身实际情况出发，经公司董事会研究决定：由邵辉先生出任管理者代表一职， 负责按ISO9001质量管理体系一一要求建立适于本公司运作的质量管理体系，并根据质 量管理体系的运作情况做好持续改进工作。其职责如下：1 .按质量管理体系要求确保工厂体系动作的持续有效性；2 .管理、监控、评审、协调质量管理体系各相关事项；3 .主导质量管理体系各过程（含生产各流程）的准备一一建立一一实施一一维持一一改 进；4 .向最高管理者报告质量管理体

56、系运作的绩效；5 .与本厂质量管理体系相关事项的外部沟通与联络；6 .强化工厂职员对顾客需求的认识和满足顾客要求，对工厂持续发展的重要性。董事长: 丁佩琴2001月 日HS文件类 别江门市1氏粘合剂实业有限公司文件编 号HSI MR 06质量手 册内部沟通及与顾客沟通版本页码:25/571目的促使公司质量管理体系发挥绩效，各种质量管理相关信息能在相关部门或相关职责者之间 及时沟通。2范围公司质量管理体系活动所涵盖的内部、外部相关部门的沟通。3定义无4职责顾客沟通：管理层、市场营销部；内部沟通：相关部门5作业内容：公司各职能部门依照公司组织结构图以及各部门、各职位的岗位职责和各级文件中所规定的职责进行日常工作的分工合作。顾客要求的产品信息含合同修订由管理层或市场营销部通过产品说明书，使顾客了解本公司 的产品性能、特点、使用方法等。合同或订单的修订事宜的处理参见（与顾客有关的过程）。本公司坚持每季进行一次“顾客满意度调查”，以积极的姿态主动地收集来自顾客的反馈（含需求、满意、不满意、抱怨等），增强与顾客的沟通及其改善。公司对顾客满意度调查所获取的信息进行评估，并将不满事项进行及时处理，并用“顾客满意度调查” “不满事项改进管理表”回复顾客，以便提升顾客满意度。