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1、跃宇关键流程/环节操作规范目录【书写规范说明】（请跳过这部分）2（一）示例一2（二）示例二2跃宇关键流程/环节操作规范5产品收支表1895车辆保险申请单2001996搬运费申请单2002107其它收支管理2002057采购申请单1498预付款明细单6139采购收货单15510采购入库15611【书写规范说明】（请跳过这部分）（一）示例一 付款单的操作说明如下:步骤1：选择业务类型步骤2：选择供应商 此时系统自动带出未付完款的明细。步骤3：填写清单中的“此次付款”金额。步骤4：点击主窗口快捷“新增式保存”按钮.（二）示例二 POS收银系统界面： 收银前台POS系统有着简洁易操作的界面，全键盘操作
2、（不用鼠标），支持市面上所有型号的激光枪、平台或者条码阅读器。支持打折，退货，挂单，即减，会员，促销，系统锁定，数据上传后台等功能。由于易用性较强一般在学习十分钟基本已经能正常收银了。但要成为一名优秀的收银员还要多多练习提高收银速度。且支持断网销售，既当网络断开时，或者后台服务器瘫痪时，前台收银系统不受影响。前台字体醒目方便找补。 操作方法：光标停留在商品编码处，把激光枪的光线对准商品的条形码刷一下，商品的条形码经过激光枪识别后自动出现在“商品编码”处，光标自动跳动“数量”位置，由于大多数顾客购买商品的数量是1个，所以系统默认数量也是“1”，以此类推如果顾客购买数量是“2”，只要在数量位置打上
3、“2”就行了，同时系统也自动调出此商品的零售价和商品名称。数量输入完毕回车后光标跳回“商品编码”处，同样接着可以用光枪刷入第二个商品、第三个商品全部刷完后，按“F9”系统会弹出另一个窗口如下图，上面会提示应收顾客70.2元,这时只要输入顾客实际付款金额100元,再按一次“F9”就完成这笔交易了。（软件提示了找补金额，只用看收银机屏幕找补就可以了。）如果有团购的，先输入券的金额再输入现金。 在此输入付款金额 商品打折： 商品的折扣分为单品折扣和整单折扣，如果只打折其中一样商品，用键盘的“上下键”选择要打折的商品按“F5”键，在弹出的窗口中选择“单品折扣”或“整单折扣”如果此收银员编码没有打折的权
4、限软件会提示输入密码（用有打折权限的用户输入密码），密码输入正确后系统会弹出另一个新的窗口，按百分比打折或者按金额打折，如果打八折则选择折比例栏后输入80，如果打九五折则输入95。如果选择了按金额打折，如果某商品的总金额是10元，选择了按金额打折，输入“2”那么商品的总金额变成了8元，从中优惠了2元。输入“5”就表示优惠了5元。跃宇关键流程/环节操作规范（彭）产品收支表189表单名产品收支表189部门财务部操作步骤如下：1. 在财务系统出纳管理模块中打开产品收支表的操作窗口；2. 在主表中输入收据编号3. 在产品收支表清单中录入产品销售出库单的单据编号，系统自动带出该单据的相关内容；4. 在下
5、一行的单据编号中输入冲减的单据号，如果收到现金，在摘要中输入“收到现金”，然后在“收入”字段中录入金额；5. 冲减的余额为“0”后，点击“新增保存”按钮，将单据保存到系统；6. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；7. 单据确认无误后，点击“审核”按钮；车辆保险申请单200199表单名车辆保险申请单200199部门人事行政部操作步骤如下：1. 在人事行政部保险管理车辆保险管理模块中打开车辆保险申请单；2. 在主表中输入单据编号，编号必须是“A”开头；3. 选择申请人；4. 在清单中选择车牌号码、司机、交强险金额等相关信息；5. 单据内容输入完毕后点击“新增式保存”；6. 单据
6、如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；7. 单据确认无误后，点击“审核”按钮；操作方式类似的表单：1. 车辆油耗申请单200131 单据编号是“A”开头；2. 车辆维修申请单200037 单据编号是“D”开头；3. 办公用品采购申请单169 单据编号是“K”开头，（固定资产采购申请、其它采购申请为同一张表单）；4. 纸箱销售申请200127 单据编号是“G”开头；5. 废品盖销售收入单200217 单据编号是“H”开头；6. 其它物品销售申请单584 单据编号是“F”开头；搬运费申请单200210表单名搬运费申请单200210部门物流部操作步骤如下：1. 搬运费申请单是根据采购收货
7、单的搬运数量自动生成，无需手工录入，单据编号是“I”开头；2. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；3. 单据确认无误后，点击“审核”按钮；其它收支管理200205表单名其它收支管理200205部门财务部操作步骤如下：1. 在财务系统出纳管理模块中打开其它收支管理的操作窗口；2. 在主表中输入收据编号；3. 在清单中输入需要收支的单据编号，确认支出或者收入的金额；4. 支出类的项目下次报账时，再输入申请单的单据编号，然后填写核销金额与报销单编号；5. 单据内容输入完毕后点击“新增式保存”；6. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；7. 单据确认无误后，点击“
8、审核”按钮（杨）采购申请单149表单名采购申请单149部门营销部操作步骤如下：1. 打开采购申请单的操作窗口；2. 在主单据中填好申请人，厂家3. 在明细清单中录入采购产品的数量，运费，等需填写的字段。4. 手工填好费用回收单编号后，点击“新增保存”按钮，将单据保存到系统并自动产生该单据的编号5. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；6. 单据确认无误后，点击“审核”按钮；其它说明:（1）清单中的“费用回收单编号”将用于产生“已兑现费用单”的单号。预付款明细单613表单名预付款明细单613部门财务部操作步骤如下：1. 打开产品预付款明细单的操作窗口；2. 在主单据中选好相关的
9、单据编号。3. 在明细清单中录入采购产品预付现金等需填写的字段。4. 点击“新增保存”按钮，将单据保存到系统5. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；6. 单据确认无误后，点击“审核”按钮；采购收货单155表单名采购收货单155部门物流部操作步骤如下：1. 打开采购收货单的操作窗口；2. 在主单据中选好采购订单编号系统会自动带出订单中的相关信息;3. 在明细清单中录入采购产品的数量，搬运破损数量，等需要的字段。4. 手工填好相关字段后，点击“新增保存”按钮，将单据保存到系统并自动产生该单据的编号5. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；6. 单据确认无误后，点击“审核”按钮；采购入库156表单名采购入库156部门营销部操作步骤如下：1. 打开产品采购入库表的操作窗口；2. 选择相关的单据编号，系统自动带出该单据的相关内容3. 在明细清单中录入入库的实际数量后，点击“新增保存”按钮，将单据保存到系统；6. 单据如有错误需要修改，内容修改后点击“修改保存”按钮；7. 单据确认无误后，点击“审核”按钮；文档可自由编辑打印
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