青岛市市政工程施工安全资料管理规程DOC205页

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1、青岛市市政工程施工安全资料管理规程（试行）青岛市市政工程管理处前言规程的编写组经过广泛的调查研究，认真总结实践经验，参考国内同类标准，在广泛讨论、征求意见的基础上，制定本规程。本规程的主要内容包括：总则，术语，施工现场安全资料管理职责，施工现场安全资料管理要求，建设单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明，监理单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明，施工单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明，本规程用词说明，附录。本规程由青岛市市政工程管理处负责管理解释，执行过程中如有意见和建议，请反馈给青岛市市政工程管理处，以供今后修订时参考。（地址：青岛市市北区南九水路2#甲，联系电话：0532-86668801

2、，邮政编码：266000）主编单位：青岛市市政工程管理处主要起草人：朱吉禄、郑德斋、王志强、张建春、赵家东、林萍、张海英、吕常岭、王兰涛、谢治国、张雄、丛树宇、江梦策、江辉峰、林梅、郝同伟、唐金志主要审查人：陈卫华、李强48目录1 总则12 术语13 施工现场安全资料管理职责13.1 通用职责13.2 建设单位管理职责23.3 监理单位管理职责23.4 施工单位管理职责24 施工现场安全资料管理要求24.1基本规定24.2编码要求24.3质量要求34.4组卷要求34.5存档要求35 建设单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明45.1工程概况资料（AQ-A-1）45.2安全报监及施工许可手续资料（

3、AQ-A-2）45.3安全生产管理资料（AQ-A-3）45.4市政工程其他审批手续（AQ-A-4）56 监理单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明56.1监理安全内部管理用表（AQ-B-1）56.2监理安全管理用表（AQ-B-2）56.3主管部门管理用表（AQ-B-3）67 施工单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明67.1工程项目合规性管理资料（AQ-C-1）67.2安全生产管理制度管理资料（AQ-C-2）77.3安全生产责任制管理资料（AQ-C-3）77.4施工组织管理资料（AQC4）77.5安全技术交底管理资料（AQ-C-5）87.6安全检查管理资料（AQC6）87.7安全培训教育管理资料（

4、AQC7）87.8危险源辨识与监控管理资料（AQC8）97.9 特殊种作业人员资格管理资料（AQC9）97.10安全防护与警示管理资料（AQC10）97.11分包管理资料（AQC11）107.12 消防保卫管理资料（AQC12）107.13职业卫生管理资料（AQC13）107.14 文明施工低影响管理资料（AQC14）117.15安全生产投入费用管理资料（AQC15）117.16应急预案管理资料（AQC16）117.17事故处理管理资料（AQC17）117.18危险性施工作业管理资料（AQC18）128本规程用词说明158.1严格程度不同用词说明158.2引用标准执行用词说明159附录15附录

5、A建设单位施工安全资料用表15工程概况（AQ-A-1-1）16安全管理人员监管台账（AQ-A-1-2）16合同汇总表（AQ-A-1-3）17市政工程施工现场周边环境安全评估表AQ-A-2-118安全施工组织设计、专项安全方案一览表（AQ-A-2-2）19市政工程安全文明施工费审核单（AQ-A-2-3）20管线资料移交单（AQ-A-3-1）21应急预案一览表（AQ-A-3-2）22附录B：监理单位施工现场安全资料用表23监理规划审批表（AQ-B-1-1）23监理实施细则一览表（AQ-B-1-2）25旁 站 记 录 （AQ-B-1-3）27监 理 报 告（AQ-B-1-4）29监理工作联系单（AQ

6、-B-1-5）31监 理 日 记（AQ-B-1-6）33会议纪要（AQ-B-1-7）35工 程 监 理 月 报（AQ-B-1-8）39监理工作总结（AQ-B-1-9）49监理安全检查记录表（AQ-B-1-10）51项目监理机构安全管理体系记录表（AQ-B-1-11）53开工报审表（AQ-B-2-1）54工 程 开 工 令（AQ-B-2-2）56安 全 监 理 通 知 单（AQ-B-2-3）57安全监理通知回复单（AQ-B-2-4）59工 程 暂 停 令（AQ-B-2-5）61工 程 复 工 令（AQ-B-2-6）63工程复工报审表（AQ-B-2-7）65安全技术交底（AQ-B-2-8）67施工

7、组织设计/（施工方案）报审表（AQ-B-2-9）69分包单位资格报审表（AQ-B-2-10）71安全监理综合检查表（AQ-B-2-11）73施工安全管理资料监理检查记录表（AQ-B-2-12）76安全监理专项活动登记表（AQ-B-2-13）78隐患整改跟踪记录汇总表（AQ-B-2-14）79市政工程安全整改报告（AQ-B-3-1）80青岛市市政工程安全监理月报表AQ-B-3-281附录C施工单位施工现场安全资料用表82工程概况表（AQC12）82项目经理部安全生产责任制考核、奖惩记录（AQC31）83施工现场区域安全责任划分（AQC32）84安全值班带班记录（AQC33）85安全生产会议记录（

8、AQC34）86安全生产会议签到记录（AQC35）87施工组织设计审批表（AQC41）88危险性较大分部分项工程专项施工方案审批表（AQC42）89季节性施工专项方案审批表（AQC43）90独立施工作业点安全管理措施审批表（AQC44）91施工作业人员进场安全技术交底（AQC51）92分部分项工程工序前安全技术交底（AQ-C-52）93专项安全施工方案安全技术交底（AQ-C-53）94工种安全技术交底（AQ-C-54 ）95项目安全员检查日记（AQ-C-61）96项目定期安全检查记录（AQ-C-62）97安全隐患整改（处罚）通知书（AQ-C-63）98安全隐患整改回复报告（AQ-C-64）99

9、违章处理记录统计台帐（AQ-C-65）100施工作业人员进场三级安全教育记录（AQ-C-71）101工程项目部管理人员定期安全培训记录（AQ-C-72）102工程项目部管理人员定期安全培训考核记录（AQ-C-72-1）103分包单位管理人员定期安全培训记录(AQ-C-7-3)104分包单位管理人员定期安全培训考核记录（AQ-C-7-3-1）105劳务作业人员安全培训记录（AQC74）106班前安全活动记录（AQC75）107施工作业人员安全教育档案(AQ-C-7-6)108安全教育培训签到记录(AQ-C-7-7 )109工程项目危险源清单 (AQ-C-81)110工程项目施工现场危险源公示（A

10、QC82）111危险性较大的分部分项工程专家论证表(AQ-C-83)112特种作业人员登记表(AQ-C-91)113安全防护设施验收表(AQ-C-101)114安全防护设施拆除（移动）审批表（AQC102）115个体防护装备用品进场查验登记表(AQ-C-103)116个体防护装备用品发放记录(AQ-C-104)117施工现场安全警示标志登记表（AQC105）118施工现场安全警示标志布置平面图（AQC106）119分包单位作业人员实名制花名册(AQ-C-111)120施工现场消防重点部位消防设施配置台账(AQ-C-121)121消防设施、器材检查维修验收记录(AQ-C-122)122动火作业审

11、批表（AQ-C-123）123警卫人员花名册(AQ-C-124)124警卫人员值班、巡查工作记录（AQ-C-125）125来访人员及车辆登记表（AQ-C-126）126接触职业病危害因素汇总表（AQ-C-131）127职业病防护设施（用品）配置发放台账（AQ-C-132）128施工噪声监测记录 （AQ-C-141）129扬尘控制措施实施记录（AQ-C-142）130项目安全生产投入支出月度统计表（AQ-C-151）131应急救援器材和物资清单（AQ-C-161）132各类应急预案培训记录（AQC162）133各类应急预案演练记录（AQC163）134应急药品、器材、物资使用记录（AQC164）

12、135施工现场安全事故登记表（AQ-C-171）136生产安全伤亡事故快报表（AQ-C-172）137脚手架验收表（AQ-C-18-1）138碗扣式脚手架的验收表（AQ-C-18-11）138扣件式脚手架的验收（AQ-C-18-12）140脚手架拆除审批、监控记录（AQC1813）143基坑验收（AQ-C-18-2）144基坑支护验收表（AQ-C-18-21）144基坑支护沉降观测记录表（AQ-C-18-22）145基坑支护水平位移观测记录表（AQ-C-18-23）146模板验收（AQ-C-18-3）147高大模板工程验收表（AQ-C-18-31）147高大模板工程拆除审批监控记录（AQ-C-

13、18-32）148临时用电（AQ-C-18-4）149施工现场临时用电工程验收表（AQ-C-18-41）149电器线路绝缘电阻测试记录（AQ-C-18-42）152临时用电接地电阻测试记录（AQ-C-18-43）153漏电保护器检测记录（AQ-C-18-44）154电工安装、调试、迁移、拆除工作记录（AQ-C-18-45）155电工巡检、维修工作记录（AQ-C-18-45）156起重设备（AQC185）157群塔作业平面布置图（AQC1851）157建筑起重机械安装告知表（AQC1852）158建筑起重机械基础工程验收记录（AQC1853）159建筑起重机械安装（拆卸）过程记录（AQC1854

14、）160建筑起重机械运行记录（AQC1855）161建筑起重机械定期维护检测记录（AQC1856）162塔式起重机安装自检表（AQC1857）163塔式起重机安装验收表（AQC1858）169龙门架及井架物料提升机安装验收表（AQC1859）171机械设备管理（AQC186）173机械设备安全管理台账（AQC1861）173机械设备进场验收表（AQC1862）174机械设备安装验收表（AQC1863）175打桩、钻孔机械安装验收表（AQC1864）176混凝土搅拌机安装验收表（AQC1865）177焊接机械安装验收表（AQC1866）178钢筋机械安装验收表（AQC1867）179平刨、压刨安

15、装验收表（AQC1868）180圆盘锯安装验收表（AQC1869）181张拉设备安装验收表（AQC18610）182顶管设备安装验收表（AQC18611）183机械设备日常运行记录（AQC18612）184机械设备维护保养记录（AQC18613）185检查井井下作业安全防护验收表（AQ-C-18-71）186顶管作业安全防护验收表（AQ-C-18-73）187特殊部位有害气体检测记录（AQ-C-18-74）188高处作业（AQ-C-18-8）189高处作业防护设施安全验收表（AQ-C-18-81）189高处作业吊篮验收表（表AQC1882）191管线保护（AQ-C-18-9）192地上地下管线

16、保护措施验收表（AQ-C-18-91）192附录D市政工程施工现场安全资料分类表（AQ-D-1）193青岛市市政工程施工安全资料管理规程1 总则1.1为加强青岛市市政工程施工安全资料的规范化管理，提高工程项目施工现场安全管理水平，确保施工现场的安全生产、文明施工，依据工程建设安全生产相关法律、法规、规章和规范性文件，结合本市实际，制定本规程。1.2本规程适用于青岛市行政区域内新建、扩建、改建和大中修等市政工程施工现场安全资料的收集、整理和组卷管理。凡在青岛市市行政区域内参与市政工程项目建设的建设、施工、监理等单位均应执行本规程。+-1.3市政工程施工现场安全资料的管理除应执行本规程外，尚应符合

17、国家、行业和山东省现行有关标准的规定。 2 术语2.1施工安全资料是指市政工程在施工过程中所形成的有关施工安全的各种形式的信息记录。包括施工现场生产安全和文明施工等资料。2.2安全隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程的规定，或者因其他因素在施工过程中存在的可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2.3一般隐患是指危害程度和整改难度小，检查发现后能够立即进行整改消除的安全隐患。2.4重大隐患是指危害程度和整改难度大，应当全部或者局部停止作业，经过一定时间整改和治理方能够排除的安全隐患。2.5危险源是指可能导致死亡、伤害、职业病、财产损失、施工环境破坏

18、等较大危害危险因素。2.6“三违”是指在施工过程中违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。2.7危险性较大的分部分项工程是指在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。2.8有限空间作业是指进入隧道、下水道、沟、坑、井、池、涵洞、阀门间、污水处理设施等封闭、半封闭的设施及场所（地下隐蔽工程、密闭容器、大型构件内部、长期不用的设施或通风不畅的场所等），以及各种设备内部（罐、仓、池、管道等）有限空间的施工作业。2.9职业卫生是指对施工作业中涉及的各种职业病危害因素所致损害或疾病的预防。3 施工现场安全资料管理职责3.1 通用职责3.1.1 建设、施工、监理等单

19、位应将工程项目施工现场安全资料的形成和积累纳入工程建设管理的各个环节，逐级建立健全工程施工现场安全资料岗位责任制，对施工现场安全资料的真实性、完整性和有效性负责。3.1.2 工程项目施工现场安全资料应随工程进度同步收集、整理，并规定保存期限予以保存。3.1.3 建设、施工、监理等单位主管施工现场安全工作的负责人应负责本单位施工现场安全资料的全过程管理工作。施工过程中施工现场安全资料的收集、整理工作应有专人负责。3.2 建设单位管理职责3.2.1建设单位应负责本单位的施工现场安全管理资料的管理工作，并督促监理单位、施工单位做好施工现场安全资料的管理工作。3.2.2建设单位在申请领取施工许可证时，

20、应当按照有关规定提供市政工程有关安全施工措施的资料，并办理市政工程安全监督手续。3.2.3建设单位应当向监理单位、施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线交底资料。3.2.4建设单位应参与监理单位、施工单位对工程周边环境进行的安全评估活动，并对形成的安全评估资料予以备案。施工现场有多个施工单位的，应协调各方签订安全生产管理协议，并对各施工单位签订的安全管理协议资料予以备案。3.2.5组织监理、施工等相关单位对施工现场进行安全检查，督促整改安全隐患并形成检查记录。3.3 监理单位管理职责3.3.1总监理工程师对本单位的安全资料管理工作负责，监理单位的

21、安全资料在归档时，应由项目总监理工程师审核、签字，并在工程基本完工评价后向建设单位移交。3.3.2 对工程项目施工现场安全资料的形成、积累、组卷进行监督、检查。3.3.3负责施工单位安全生产中管理体系、人员资格、管理制度、安全技术交底等资料进行实质性审查并予以备案。3.3.4对施工单位报送的施工现场专项施工方案及安全资料进行审核签认并留存复印件。3.4 施工单位管理职责 3.4.1施工单位的项目负责人对本单位工程项目施工现场的安全资料管理工作负责，指定专门的安全资料管理人员对本项目的安全资料的收集、整理、归档保管工作负责。3.4.2 施工总承包单位督促检查各分包单位建立健全施工现场安全资料。分

22、包单位负责其分包范围内施工现场安全资料的编制、收集和整理，向总包单位提供备查。3.4.3施工总包单位负责提供建设、监理以及上级相关部门要求提交的有关安全资料。3.4.4市政工程施工安全方案、措施等资料应遵循“先报审、后实施”的原则，向建设单位和监理单位报送，经审查认可后方可实施。4 施工现场安全资料管理要求4.1基本规定4.1.1安全资料分为四类：建设单位安全资料(A类)、监理单位安全资料(B类)、施工单位安全资料(C类)、通用安全资料（D类）。4.1.2安全资料的分类、归档应符合本规程附录D市政工程施工现场安全资料分类表的规定。4.1.3安全资料用表应符合本规程附录A、B、C安全资料用表的规

23、定，附录A、B、C未规定的可自行确定。4.1.4安全资料的填写、编制、审核、批准应按照国家、省、市现行的有关标准、规定执行。4.2编码要求4.2.1安全资料类别、名称、组卷编号应符合下列规定： 4.2.1.1建设单位形成的安全资料的编码应为AQ-A-X；当一项资料内容较多时，资料代号可按AQ-A-X-Y-Z依次排列。AQAX YZ 卷目子编号 卷目编号 组卷编号建设单位代码安全资料代码4.2.1.2监理单位形成的安全资料的编号应为AQ-B-X；当一项资料内容较多时，资料代号可按AQ-B-X-Y-Z依次排列。AQBX YZ 卷目子编号 卷目编号 组卷编号监理单位代码安全资料代码4.2.1.3施工

24、单位形成的安全资料分类应为AQ-C-X；当一项资料内容较多时，资料代号可按AQ-C-X-Y-Z依次排列。AQCX YZ 卷目子编号 卷目编号 组卷编号施工单位代码安全资料代码4.3质量要求4.3.1安全资料的填写应真实反映工程的实际状况。4.3.2安全资料归档应使用原件，因各种原因不能使用原件的,应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处，并有经办人签字及时间。4.3.3计算机形成的电子文档资料应打印形成纸质材料，打印形成的资料应有编制人手工签名确认。4.3.4 使用本规程施工现场安全资料用表应当按要求内容填写，用表所列信息应当填写齐全。 4.3.5安全资料应保持整洁、字迹清晰易辨认，签

25、字、盖章手续齐全。4.4组卷要求4.4.1建设、监理和施工单位施工现场安全资料应当分别按照本规程5、6、7施工现场安全资料组卷、卷目及维护说明的要求进行组卷。卷内内容较多的可以并列设置卷名。专业分包工程的安全资料应由专业分包单位参照施工单位安全资料整理、组卷。4.4.2卷内资料排列顺序应依据分卷内所列卷目依次分类组册构成，卷目组册一般顺序为封面、目录、资料部分和封底。组成的案卷应美观、整齐。4.4.3案卷封面要包括卷目名称、资料编号、安全资料员姓名、编制单位、编制日期等。4.4.4卷内资料、封面、目录、表格统一采用A4幅（297210mm）尺寸，小于A4幅面的资料要用A4白纸（297210mm

26、）衬托。案卷装订厚度不应超过40mm。4.5存档要求4.5.1安全资料应随工程进度及时填写、收集、整理、归档，并建立案卷、分类编目、编号，便于查阅。4.5.2存档的施工现场安全资料的内容要真实、准确、齐全，字迹规范。有关责任单位和责任人要对安全资料的真实性、完整性和有效性负责。4.5.3工程项目竣工后，施工现场安全资料应按国家和省有关规定及时归档、移交、保存。4.5.4施工现场安全资料保存至竣工之日。5 建设单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明5.1工程概况资料（AQ-A-1）5.1.1工程概况表（AQ-A-1-1）5.1.2安全监管人员一览表及资格证（AQ-A-1-2）5.1.3勘察、设计、

27、监理、施工等参建单位的合同（AQ-A-1-3）卷目维护说明：“工程概况表”卷目是对工程基本情况的简要描述，应包括工程的基本信息、相关单位情况。“安全监管人员一览表及资格证”卷目应当内存本工程建设、监理、施工单位的安全管理人员名单表及资格证书。 “合同管理”卷目应当内存工程项目中标文件、勘察、设计、监理、施工专业分包等合同文件。5.2安全报监及施工许可手续资料（AQ-A-2）5.2.1施工现场周边环境安全评估表（AQ-A-2-1）5.2.2施工现场总平面布置图5.2.3专项安全施工组织设计（AQ-A-2-2）5.2.4安全防护及文明施工措施费用拨付计划及预付费用票据（AQ-A-2-3）5.2.5

28、青岛市市政工程安全施工措施备案申请表（市政处格式表格）5.2.6施工许可证卷目维护说明：“施工现场周边环境安全评估表”是工程开工前，施工单位应当会同建设、监理单位对工程周边环境进行安全评估，制定行之有效的防范措施，评估人应当对评估结论的可靠性负责。“施工现场总平面布置图”卷目应当内存施工单位编制的经监理审批通过的平面布置图。“专项安全施工组织设计”卷目应当内存施工单位编制的经审批通过的专项安全施工组织设计及危险性较大的分部分项工程专项施工方案等资料。“安全防护及文明施工措施费用拨付计划及预付费用票据”卷目应当内存建设单位对工程安全文明施工费的拨付计划及票据等资料。“青岛市市政工程安全施工措施备

29、案申请表”卷目应当内存建设单位办理的市政工程安全施工措施备案申请表。“施工许可证”卷目应当内存市政工程准予施工的许可手续。5.3安全生产管理资料（AQ-A-3）5.3.1管线交底资料（AQ-A-3-1）5.3.2施工现场应急预案（AQ-A-3-2）5.3.3安全生产会议、培训、检查记录资料5.3.4 安全生产管理协议5.3.5安全限期整改通知书及整改报告5.3.6监理单位安全资料5.3.7施工单位安全资料卷目维护说明：“管线交底资料”卷目应当内存提供的施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料。“施工现场应急预案”卷目应当内存工项目参建单位编制的应急预案。“

30、安全生产会议、培训、检查记录资料”卷目应当内存建设单位为确保市政工程安全生产的而进行的会议、培训、检查行为的记录资料。“安全生产管理协议”是指建设单位对项目内参与施工的相关施工单位，如施工现场同一区域内有多个施工单位的，应协调各方签订安全生产管理协议并予以备案。“安全限期整改通知书及整改报告”卷目应当内存市政工程主管部门或建设单位对工程进行监督检查时针对安全隐患下发的书面整改文件以及相关整改回复文件。“监理单位安全资料” 卷目应当内存监理单位有关市政工程安全管理工作报送建设单位的资料。“施工单位安全资料” 卷目内应当存放施工单位有关市政工程安全管理工作报送建设单位的资料。5.4市政工程其他审批

31、手续（AQ-A-4） 5.4.1规划、排水、绿化、环保、交警、城管等相关行政主管部门的意见。卷目维护说明：“其他工程建设审批”卷目应当内存其他主管部门对市政工程出具的允许工程建设的审批手续及意见等资料。6 监理单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明6.1监理安全内部管理用表（AQ-B-1）6.1.1监理规划审批表 （AQ-B-1-1）6.1.2监理实施细则一览表 （AQ-B-1-2）6.1.3旁站记录（AQ-B-1-3） 6.1.4监理报告（AQ-B-1-4）6.1.5监理工作联系单（AQ-B-1-5）6.1.6安全监理日记（AQ-B-1-6）6.1.7第一次工地会议/监理例会/专题会议会议纪要

32、（AQ-B-1-7）6.1.8工程监理月报（AQ-B-1-8）6.1.9监理工作总结（AQ-B-1-9）6.1.10监理安全检查记录表（AQ-B-1-10）6.1.11项目监理机构安全管理体系记录表（AQ-B-1-11）卷目维护说明：“监理规划审批表”卷目作为监理规划的首页使用，监理规划编制完成后，需经工程监理单位负责管理工程质量和安全的部门审核、企业技术负责人批准。施工过程中，实际情况和条件发生变化而需要调整监理规划时，应重新履行以上程序。“监理实施细则一览表”卷目在各监理实施细则完成后，逐步填写编制人及编制时间。“旁站记录”卷目指实施过程中存在重大安全隐患的工作，需要进行旁站监理。“监理报

33、告”卷目指在实施监理过程中，发现安全事故隐患时，施工单位拒不整改或不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送。“监理工作联系单”卷目用于项目监理机构、工程监理单位与工程建设相关各方（建设、施工、勘察、设计、建设行政主管部门等）的书面工作联系。“安全监理日记”卷目由指定负责安全的专业监理工程师负责记录。“第一次工地会议/监理例会/专题会议会议纪要”卷目项目监理机构应根据不同会议情况，如安全周例会，专题安全会议等，整理会议纪要。“工程监理月报”卷目填写内容应完整、数据准确、字迹清晰、签章齐全。“监理工作总结”卷目工期较长的项目，可以根据实际情况，在年度计划完成时，编制年度监理工作小结。“监

34、理安全检查记录表”卷目应对施工安全管理进行检查，对存在的安全问题进行记录应及时签发整改通知。“项目监理机构安全管理体系记录表”卷目应如实、全面填写，以从安全监理组织管理体系上保证履行安全监理责任。6.2监理安全管理用表（AQ-B-2） 6.2.1工程开工报审表（AQ-B-2-1）6.2.2工程开工令 （AQ-B-2-2）6.2.3安全监理通知单 （AQ-B-2-3）6.2.4安全监理通知回复单（AQ-B-2-4）6.2.5工程暂停令（AQ-B-2-5）6.2.6工 程复工令 （AQ-B-2-6）6.2.7工程复工报审表（AQ-B-2-7）6.2.8安全技术交底（AQ-B-2-8）6.2.9施工

35、组织设计/（施工方案）报审表（AQ-B-2-9）6.2.10分包单位资格报审表（AQ-B-2-10）6.2.11安全监理综合检查表（AQ-B-2-11）6.2.12施工安全管理资料监理检查记录表（AQ-B-2-12）6.2.13安全监理专项活动登记表（AQ-B-2-13）6.2.14隐患整改跟踪记录汇总表（AQ-B-2-14）卷目维护说明：“工程开工报审表”卷目施工合同中包含多个单位工程的，应分别报审。“工程开工令”卷目表中的开工日期，作为项目的起始计算工期。“安全监理通知单 ”卷目项目监理机构发现施工存在安全问题的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。“安全监理通知回复单”卷目一般应由发

36、出“监理通知单”的专业监理工程师或总监代表或总监进行复查后，填写复查意见。“工程暂停令”卷目工程暂停的原因、时间、部位（工序）及要求，应准确、清晰。“工程复工报审表”卷目、“工程复工令 ”卷目当“复工报审表”及相关材料经审查符合要求并经建设单位同意后，总监理工程师可签发此表恢复施工。“安全技术交底”卷目开工前应该根据承包工程的特点编写有针对性的安全文明施工方案，防止扬尘方案、夜间施工、突发事件应急预案、临时用电等内容的技术安全措施，报总监理工程师审核、确认。“施工组织设计/（施工方案）报审表”卷目一般以单位工程为对象编制的，是用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。“分包单位资格报审表”卷

37、目用于总包单位进行的各种分包资格审核，包括专业分包和劳务分包。“安全监理综合检查表”卷目所有资料应附后作为附件，复印件应加盖施工单位公章。“施工安全管理资料监理检查记录表”卷目在实施安全监理过程中，应对建筑施工安全管理资料进行检查，对存在的安全问题应及时签发整改通知。“安全监理专项活动登记表”卷目在所监理的工程项目上开展的安全专项分析评价、安全专项评审、安全专项处理、安全专题会议、安全专题学习培训等。“隐患整改跟踪记录汇总表”卷目应跟踪所填写安全问题或隐患的解决结果。6.3主管部门管理用表（AQ-B-3）6.3.1市政工程安全整改报告（AQ-B-3-1）6.3.2青岛市市政工程安全监理月报表（

38、AQ-B-3-2）卷目维护说明：“市政工程安全整改报告”卷目应当内存市政工程主管部门对市政工程进行监管的相关文件。“青岛市市政工程安全监理月报表”卷目要求对填报信息和数据的真实性负责。7 施工单位施工安全资料组卷、卷目及维护说明7.1工程项目合规性管理资料（AQ-C-1）7.1.1施工单位资质资格管理7.1.2工程施工合同管理7.1.3工程项目施工许可管理7.1.4工程概况表（AQ-C-1-2）卷目维护说明：“施工单位资质资格管理”卷目应当内存施工单位的施工资质、安全生产许可证、工程项目管理人员花名册及资格证书、重点岗位人员授权文件等材料；“工程施工合同管理”卷目应当内存工程项目中标文件、施工

39、合同、意外伤害保险等材料，施工合同应当按照要求进行审批；“工程项目施工许可管理”卷目应当内存工程项目施工许可证、安全监督手续、环保手续、公安交通手续等材料；“工程概况表”卷目是对工程基本情况的简要描述，应包括工程的、相关单位等基本信息。7.2安全生产管理制度管理资料（AQ-C-2）7.2.1施工单位安全生产规章制度7.2.2工程项目安全管理措施7.2.3各类安全技术操作规程卷目维护说明：“施工单位安全生产规章制度”卷目是指施工单位按照法律法规结合本单位实际制定的用于工程项目施工现场安全、文明施工、职业卫生等有关安全生产的系列管理制度；“工程项目安全管理措施”是指工程项目经理部为了达到项目精细化

40、管理，依据其本单位安全生产规章制度和现场实际情况，对安全管理控制单元制定的针对本项目的系列管理措施；“各类安全技术操作规程” 是指施工单位按照法律法规结合本单位实际制定的用于工程项目施工现场的机械设备、施工机具、施工工序以及各操作岗位的安全技术操作规程，上述制度、措施和操作过程通常应当形成汇编并装订成册。7.3安全生产责任制管理资料（AQ-C-3）7.3.3项目经理部安全管理体系7.3.1项目经理部安全生产责任制7.3.2项目经理部安全生产责任制考核、奖惩记录（AQ-C-3-1）7.3.4施工现场区域安全责任划分（AQ-C-3-2）7.3.5安全值班带班管理（AQ-C-33）7.3.6 安全生

41、产会议记录（AQC34）7.3.7安全生产会议签到记录（AQC35）卷目维护说明：“项目经理部安全生产责任制”是指项目经理部按照“一岗双责”的安全工作原则，对各级管理人员、分包单位负责人、施工作业人员及各职能部门明确相应的安全生产责任，对其项目的安全管理目标和安全生产工作进行的分解，通常由项目经理与各部门、各岗位人员签订安全生产责任书的形式予以分工；“项目经理部安全生产责任制考核、奖惩记录”是指对签订的安全生产责任书的责任目标、工作指标、岗位安全生产职责等完成情况的考核制度以及检查、考核、奖惩形成的记录，安全生产责任制考核宜采取每月一次；“项目经理部安全管理体系”是指为确保工程项目施工全过程的

42、安全管理和控制，由项目经理部根据自身的管理机构而形成的安全生产责任体系；“施工现场区域安全责任划分”是指项目经理部根据施工工序或施工区域，按照“管生产必须管安全”、“一岗双责”的安全工作原则，对负责该工序或区域施工的工长（施工员）进行的安全分工；“安全值班带班管理” 是指根据国家、地方的相关要求，由项目经理部领导班子实施安全带班，、项目经理部管理人员实施安全值班的制度，通常有制度、安全带班值班表和记录组成。“安全生产会议”是传达上级有关安全生产会议精神和要求的，部署安全生产工作的重要形式，项目经理部应当建立安全生产会议制度，安全生产工作会议宜每周召开一次并保持会议和签到记录。7.4施工组织管理

43、资料（AQC4）7.4.1施工组织设计（AQC41）7.4.2危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案（AQC42）7.4.3 季节性施工专项方案（AQC43）7.4.4独立施工作业点安全管理措施（AQC44）卷目维护说明：“施工组织设计、各类专项安全技术方案和冬雨季施工方案”：施工组织设计应在正式施工前编制完成，对危险性较大的分部分项工程应制定专项安全技术方案，对冬季、雨季的特殊施工季节，应编制具有针对性的季节性施工专项方案，并须履行相应的审核、审批手续；独立作业点是指为保证工程项目顺利施工，在工程项目施工合同内容之外而进行的辅助性施工内容，通常独立于工程项目而需要工程项目经理部施工的局部作

44、业点。7.5安全技术交底管理资料（AQ-C-5）7.5.1施工作业人员进场安全技术交底（AQC51）7.5.2分部分项工程工序前安全技术交底（AQC52）7.5.3专项安全施工方案安全技术交底（AQC53）7.5.4各工种安全技术交底（AQC54）卷目维护说明：“施工作业人员进场安全技术交底”是指对进入工程项目施工作业的人员上岗前进行的项目施工作业的总交底，总交底活动宜在项目开工前，大量作业人员到场尚未作业前进行，由项目经理部按照表AQ-C-51的要求进行记录；“分部分项工程工序前安全技术交底”是指在分部分项工程施工前，对参与该分部分项工程的施工作业人员进行的有针对性的安全技术交底，由项目经理

45、部按照表AQC52的要求进行记录；“专项安全施工方案安全技术交底”是指在专项安全施工方案实施前，对参与该专项安全施工方案的全体施工作业人员进行的安全技术交底，由项目经理部按照表AQC53的要求进行记录；“各工种安全技术交底”是指项目经理部对参与项目施工涉及的岗位人员分类进行的岗位安全技术操作规程的交底活动，由项目经理部按照表AQC54的要求进行记录。各类安全技术活动，均应有交底人、接受交底人和监交人签字确认后方可实施，并及时存档。7.6安全检查管理资料（AQC6）7.6.1项目安全员检查日志（AQC61）7.6.2项目定期安全检查记录（AQC62）7.6.3安全隐患整改（处罚）通知书（AQC6

46、3）7.6.4安全隐患整改回复报告（AQC64）7.6.5 违章处理记录统计台账（AQC65）卷目维护说明：“项目安全员检查日志”是工程项目安全员每天对施工现场情况检查巡视并按照表AQC61的要求形成的第一手资料，其内容主要包括每日检查内容和安全隐患的处理情况；“项目定期安全检查记录”是指项目经理组织项目技术负责人、安全员、工长（施工员）、分包队伍负责人等组成的安全检查小组，每周至少一次对施工现场安全生产状况按照表AQC62的要求进行全面、不留死角的定期安全检查并形成的记录；“安全隐患整改通知书”是指在各类形式安全检查中发现的安全隐患，对整改责任人下达的安全隐患书面整改通知书表AQC63；“安

47、全隐患整改回复报告”表AQC64是指整改责任人接到安全隐患书面整改通知书后，本着“三定”原则，按照标准规范要求对提出的安全隐患整改后，以书面报告的形式对整改要求人作出回复，以证明安全隐患已整改消除的一种记录；“违章处理记录及台账”是项目经理部按表AQC65对施工现场的违章作业、违章指挥及处理情况进行统计，建立违章处理记录统计台帐。7.7安全培训教育管理资料（AQC7）7.7.1施工作业人员进场三级安全教育记录（AQC71）7.7.2工程项目部管理人员定期安全培训及考核记录（AQC72、AQC72-1）7.7.3分包单位管理人员定期安全培训及考核记录（AQC73、AQC73-1）7.7.4劳务作

48、业人员安全培训记录（AQC74）7.7.5班前安全活动记录（AQC75）7.7.6施工作业人员安全教育档案（AQC76）7.7.7安全教育培训签到记录（AQC77）卷目维护说明：项目经理部应制定安全培训教育制度和安全培训教育计划。“施工作业人员进场三级安全教育记录”是指对进入工程项目施工作业的人员上岗前进行的综合性的三级安全教育，安全教育活动宜在项目开工前，大量作业人员到场尚未作业前进行，由项目经理部牵头组织各级按照表AQC71的要求进行记录；“工程项目部管理人员定期安全培训及考核记录” 是指项目经理部组织的对全体施工管理人员（含分包队伍负责人）、进行的每月至少一次的安全生产培训教育，由项目经

49、理部按照表AQC72的要求进行记录，定期安全培训教育应当进行考核并保持考核记录（表AQC72-1）；“分包单位管理人员定期安全培训及考核记录” 是指由分包单位主要负责人主导的对参与施工管理的人员进行的定期安全教育，通常每月不少于一次，按照表AQC73的要求进行记录，定期安全培训教育应当进行考核并保持考核记录（表AQC73-1）；“劳务作业人员安全培训记录”是指由分包单位组织本单位参与施工的全体劳务作业人员进行的定期安全教育，通常每周不少于一次，按照表AQC74的要求进行记录；“班前安全活动记录”是指施工作业班组的班组长应根据班组承担的生产和工作任务，重点介绍施工作业内容及分工、安全注意事项、安

50、全操作要点，作业中的危险点和采取的安全措施，班前安全活动易利用班前作业前的时间进行，按照表表AQC111的要求进行记录；“施工作业人员安全教育档案”是指项目施工作业人员安全教育活动形成每人一档的档案资料，由项目经理部按照表AQC75的要求进行记录；各类形式的安全培训教育均应按照表AQC76的要求形成签到记录，接受安全培训教育人应当签字确认。7.8危险源辨识与监控管理资料（AQC8）7.8.1工程项目危险源清单（AQC81）7.8.2工程项目施工现场危险源公示（AQC82）7.8.3危险性较大的分部分项工程专家论证表（AQC83）卷目维护说明：“项目重大危险源清单”是指项目经理部应依据作业条件危

51、险评价法（D=L*E*C）进行危险因素评价，并建立工程项目危险源清单（表AQC81），用于指导项目施工过程对危险源的控制和管理；“工程项目施工现场危险源公示”是指项目经理部根据识别出的危险源，在施工过程中根据施工工序及时识别、填写危险源公示牌（表AQC82）并公示在施工现场醒目位置，便于施工作业人员查看；告知全体施工作业人员的危险危害警示。“危险性较大的分部分项工程专家论证表”是指按照国务院建设行政主管部门或其他部门规定的危险性较大的分部分项工程，项目经理部必须编制专项施工方案并经专家论证的危险性较大的分部分项工程，项目经理部应在表AQC83中进行记录，记录应作为安全专项施工方案的附件。7.9

52、 特殊种作业人员资格管理资料（AQC9）7.9.1特种作业人员登记表（AQC91）7.9.2特种作业人员证件管理7.9.3炊事人员健康证件管理卷目维护说明：“特种作业人员登记表”是对参与项目施工作业的电工、焊（割）工、架子工、起重机械作业（包括司机、信号指挥）等特种作业人员进行身份、操作证核定后，按照表表AQC91的要求进行登记的记录材料，项目经理部应当对特种作业人员资格进行审查，核对资格证原件后在复印件上盖章并由项目经理部存档。施工现场设置食堂时，必须办理卫生许可证和炊事人员的健康合格证，并将相关证件在食堂明示，复印件存档备案。炊事人员的证件管理参照特种作业人员执行。7.10安全防护与警示管

53、理资料（AQC10）7.10.1安全防护设施验收表（AQC101）7.10.2安全防护设施拆除（移动）审批表（AQC102）7.10.3个体防护装备用品进场查验登记表（AQC103）7.10.4个体防护装备用品发放登记台账（AQC104）7.10.5安全防护设施（用品）合格证及检测材料7.10.6施工现场安全警示标志登记表（AQC105）7.10.7施工现场安全警示标志布置平面图（AQC106）卷目维护说明：“安全防护设施验收”是指项目经理部应对采购、租赁或搭建的安全防护设施进行验收，按照表AQC101填写记录；“安全防护设施拆除（移动）”是指工程项目经理部对施工现场已经搭设使用的安全防护设施

54、在进行拆除或移动时，为保证施工作业安全而设置的审批程序（表AQC102）；项目经理部应当建立个体防护装备用品的采购、验收、登记、发放、检查等制度，对采购的或发放的个体防护装备用品均应组织进行安全验收，并分别按照表AQC102进行记录；安全验收合格的个体防护装备用品发放时应按照表AQC103要求进行登记建立台账管理；“安全防护用品合格证及检测材料”是对项目经理部采购或租赁的安全防护设施、用品及涉及施工安全的重要物资（包括：临建板房、避雷设施、脚手架钢管、扣件、安全网、安全带、安全帽、灭火器、消火栓、消防水龙带、漏电保护器、空气开关、施工用电电缆、配电箱等）应认真审核生产许可证、产品合格证、检测报

55、告等相关文件，并予以存档。“施工现场安全标志及布置总平面图”是指对施工现场各类安全标识的设置使用情况应进行登记（表AQC104）；绘制施工现场安全标识布置平面图（表AQC105），有效控制管理安全标识的使用。7.11分包管理资料（AQC11）7.11.1 分包单位资质资格管理7.11.2安全生产管理协议7.11.3分包单位作业人员实名制花名册（AQC111）7.11.4分包单位作业人员健康体检资料卷目维护说明：“分包单位资质资格管理”卷目是指总包单位应当对分包单位资质等级和安全生产许可证进行审查，卷内应当内存分包单位的施工资质、分包合同、安全生产许可证、管理人员花名册以及施工管理人员、特种作业

56、人员的资格证书等；“安全生产管理协议”是指总包单位应当与可能危及生产安全的且在同一作业区域内进行生产经营活动的单位和分包单位签订安全生产管理协议书，明确双方的安全管理责任。“分包单位作业人员实名制花名册”是指分包单位对招聘雇佣的施工作业人员据实登记并按照表AQC111的要求进行登记，该花名册须经项目经理部逐一核实后予以备案，花名册实行进出动态管理；“分包单位作业人员健康体检资料”是指分包单位对招聘雇佣的施工作业人员逐一进行身体状况健康体检并形成一人一档材料，经项目经理部逐一核实后予以备案。7.12 消防保卫管理资料（AQC12）7.12.1施工现场消防重点部位消防设施配置台账（AQC121）7

57、.12.2消防设施配置平面图7.12.3消防设施、器材维修验收记录（AQC122）7.12.4动火作业审批表（AQC123）7.12.5警卫人员花名册（AQC124）7.12.6警卫人员值班、巡查工作记录（AQC125）7.12.7访人员及车辆登记表（AQC126）卷目维护说明：项目经理部应当根据危险源辨识情况列出施工现场消防重点部位并按相关规定标准要求配置相应的消防设施和器材，按照表AQC121建立台账表；消防设施、器材维修后必须经过安全验收并按照表表AQC122的要求进行记录；施工现场动火作业前，应由动火作业人提出动火作业申请，填写动火作业审批表表AQC123；项目经理部应制定安全保卫制度

58、，建立警卫人员花名册表AQC124，值班警卫人员应每天记录当班期间工作的主要事项，填写表AQC125；项目经理部应建立门卫制度，设置门卫室，门卫每天对外来人员、车辆进行登记，填写表AQC126。7.13职业卫生管理资料（AQC13）7.13.1接触职业病危害因素汇总表（AQC131）7.13.2职业病防护设施（用品）配置发放台账（AQC132）7.13.3工作场所职业卫生警示标识及布置平面图卷目维护说明：项目经理部应当根据施工工艺过程识别出作业场所可能存在的职业危害因素按照表AQC131的要求进行登记汇总；针对存在的职业危害因素配备相应的职业病防护设施或防护用品，按照表AQC132的要求进行登

59、记，职业病防护设施用品的采购、验收、发放、检查等参照个体劳动防护用品执行；对施工现场设置的各类职业卫生警示标识应当绘制布置平面图。7.14 文明施工低影响管理资料（AQC14）7.14.1工程项目环境低影响控制措施7.14.2施工噪声监测记录（AQC141）7.14.3扬尘控制措施实施记录（AQC142）7.14.4施工现场区域材料堆放平面图7.14.5生活区卫生设施布置图7.14.6垃圾存放、消纳管理资料卷目维护说明：“工程项目环境低影响控制措施” 是指为减少市政工程施工对城市道路交通、市政管网、环境保护、周边安全等方面的影响，而由工程项目经理部制定的控制措施；“施工噪声监测记录”是指施工现场作业过程中，各类设备产生的噪声在场界边缘应符合国家有关标准，项目经理部应定期在施工场地边界对噪音进行监测，并将结果记入表AQC141；“扬尘控制措施实施记录”是指施工现场制定的扬尘控制方案措施的具体实施记录材料，按照表AQC142的要求进行记录；施工现场应绘制材料堆放平面图，现场内各种材料应按照平面图统一布置