精品资料2022年收藏的本质安全汇报材料

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1、 各位领导： 你们好，欢迎你们来到宁夏宁鲁煤电公司任家庄煤矿。 下面由我给大家汇报任家庄煤矿本质安全管理体系建设的情况，也就是请教各位领导关于煤矿的安全管理，请检查我们在煤矿安全管理中不足。如有不对的地方，希望各位领导和专家及时的给予批评指正，使我们在今后的工作中矫枉过正，再接再厉。今天的汇报共分三部分： 第一部分：我们为什么要建立本质安全体系 近年来,煤矿事故频频发生,给人民生命财产造成巨大损失,究其根本性原因,在于煤矿本质安全管理体系缺位， 现代安全管理的发展过程可分为经验管理制度管理预控管理3个阶段。预控管理是安全管理的最后阶段，也是安全管理的最高阶段。其基本原理是运用风险管理的技术，采

2、用技术和管理综合措施，以管理潜在危险源来控制事故，从而实现“一切意外均可避免”、“一切风险皆可控制”的风险管理目标。 一 煤矿本质安全管理的意义 长期以来，煤矿企业被认为是高危行业，发生事故是必然的，不发生事故是偶然的。这种观念不仅存在于煤矿行业之外的人士头脑中，也存在于部分煤矿从业人员心中，对于煤矿的安全生产极为不利。通过建立和推广煤矿本质安全管理系统，对于改善煤矿传统观念，提高煤矿从业人员的安全追求有着重要意义。 建立煤矿本质安全管理系统，是建立在对煤炭工业现状和发展趋势进行深入分析、科学判断的基础上的，既是科学发展观在安全生产工作、煤矿安全领域的具体运用，也是煤炭工业历史发展的必然选择；

3、既是积极的，也是切实可行的。 建立煤矿本质安全管理系统是把握工业化进程中安全生产的规律，推动安全生产“五要素”落实到位的重要步骤。本质安全管理的核心内容是本质安全型人员、本质安全型机器设备、本质安全型环境和配套的实施保障措施，这正是安全生产“五要素”落实到位的体现。推广本质安全管理体系就是推动安全生产“五要素”落实到位的具体实施。 建立煤矿本质安全管理系统是保证煤炭企业具有持续、有力竞争力的必须措施。煤炭企业必须实现本质安全，才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。在经济上，安全状况直接决定着煤矿企业的生死存亡，煤矿企业不论其经营规模大小，经济效益好坏，都经不起事故的折磨，只有减少甚至杜绝和各种事

4、故，才能创造宽松的安全环境，更好地保证企业的健康稳定。. 二 煤炭本质安全管理的内容 煤矿本质安全管理是以危险源辨识管理与事故分析为基础，以人、机、环境系统协调为着眼点，从本质安全型人员、机器设备系统的本质安全、本质安全型环境、安全管理四个方面消除影响煤矿安全生产的各种因素，整个实施过程以安全信息与经营管理系统为实施支撑平台，最终实现煤矿生产本质安全。它与传统安全管理的根本区别在于：不是靠经验和个人的主观判断，而是通过综合分析与评价，按矿井各类事故发生规律进行主动治理，即变被动的事故分析与事故处理为主动的事故预测和安全评价；把事故消灭在发生之前。煤矿本质安全管理是主动的超前管理，其实质是本质安

5、全化。 煤矿本质安全管理是一个复杂的系统工程，主要有以下几个方面的要素构成：煤矿安全生产风险分析系统，这是本质安全管理系统的基础；本质安全型人员、本质安全型机器设备、本质安全型环境、配套的实施保障措施，这是本质安全管理的核心内容；具有故障诊断功能的经营管理信息系统，这是本质安全管理系统的支撑平台。 三 煤矿本质安全管理的基本特点 从总体出发，实现人、机、环境、制度的协调统一，实行系统安全管理；以风险管理为主导，对系统进行预先安全分析与评价，是一种先知先觉的主动管理，是全体员工的主动参与和自觉执行，是系统的自我检测与完善。 四 煤矿本质安全管理系统实施的内在基础 本质安全不仅指使用本质安全型设备

6、，更重要的是将系统中的人、机、环境的安全上升到本质安全的高度，保证人，机和作业环境的品质达到最佳的匹配，同时要培育科学的安全文化，进行有效的安全管理。强调人的安全文化素质是本质安全的根本，推行本质安全的进程中坚持以人为本的原则，本质安全是一个新的安全文化理念，是对原有安全文化理念的升华。科学技术只有发展到一定高度才能实现系统的本质安全，经济技术只有发展到一定规模和高度才有条件和有必要实现系统的本质安全。 安全理念是企业创建本质安全的先导，是安全工作的指导思想。先进科学的管理理念将发挥正确的舆论导向作用，鼓舞和激励职工积极向上；消极陈旧的管理理念。推行本质安全管理系统，对企业的安全工作提出了新的

7、更高的要求，必须树立新的安全理念。 安全机制是创建本质安全的保证。要实现安全生产，搞好现场安全管理，必须建立一系列行之有效的安全管理规章制度，做到有法可依、有章可循。 第二部分 任家庄煤矿本质安全管理体系构建过程和框架一 基础工作作为原煤生产单位，我矿自今年四月份投产以来，深抓量化考核 、标准化考核、2208班组建设、精品工程建设、手指口述等安全管理的基础工作。同时我矿大部分职工都是来自于原来管理基础扎实煤矿，职工整体素质不是很薄弱，加上我们是新矿。矿井设计和建设过程中，做到选用先进设备，合理工艺、科学的开拓布局和经济的资源开发，各环节做到科学、合理和优化。机械化 、现代化程度份额大，所以我们

8、的安全管理要求严，起点高，这就为建设本质安全管理体系创造了良好的氛围。满足了创建本质安全管理体系的条件，我们积极响应国家安监局的二七年八月二日在上沟湾煤矿召开的本质安全管理体系推广会议的精神，构建了我矿本质安全管理体系。任家庄煤矿本质安全管理体系共分八册管理手册风险管理手册管理标准和管理措施员工不安全行为控制和管理手册程序文件安全管理制度汇编安全管理文化建设手册本质安全管理考核评分标准下面，我就各分册的内容给大家作汇报 第一册管理手册管理手册：确立了体系的管理方针、目标，描述了本质安全管理体系涉及的过程及其相互关系，展示了本质安全管理体系总体框架，明确了公司及矿内各层次不同单位、部门的职责和权

9、限，是本质安全管理体系的纲领性文件 方针 目标本质安全管理方针以人为本 保障全体员工安全健康风险预控 实现人机环管和谐统一开拓创新 建立安全管理长效机制追求卓越 打造特色本质安全矿井 本质安全管理目标1.消灭轻伤以上人身伤害事故2.杜绝重大以上非伤亡事故3. 力争宁东一流，创建本质安全型矿井 机构建设为了全面提高矿井的综合管理水平，切实加强我矿基础管理工作，提高全体员工的安全意识，使我矿的各项工作向本质安全系统化、制度化、规范化方面发展，建立起自我约束、持续改进的安全长效机制，有效预防和控制事故，努力实现事故为零的奋斗目标，成立了董事长、总经理为主任的宁鲁煤电有限责任公司任家庄煤矿本质安全管理

10、委员会。委员会又根据安全管理内容的不同，成立了风险管理、标准与措施管理、保障管理、本质安全文化管理、人员不安全行为控制与管理、考核评价、信息管理七个工作组。每个小组又根据他们各自管辖的范围不同，从采、掘、机、运、通、调度、地测、地面后勤成立了相对应的管理小组。3 内容，流程管理手册从十一个方面规定本质安全管理委员会的职责和权限，同时确定了主任，负责人的职责。对十五个基层单位和相关部门的职责，进行了逐条，逐项的落实和确立，本体系流程的依据PDCA，同时对本质安全管理中出现的名词做了通解，确立了本体系包含内容（包括风险管理 、人员不安全行为控制和管理）的所属职责及要求。并对管理的保障系统和管理的评

11、价体系做了纲领性的要求，对体系的补充内容程序文件做了罗列。本体系流程的依据PDCA，第二册风险管理手册为了有效控制事故的发生，通过对生产活动和生产系统中存在或潜在的危险源的辨识，进而对其进行消除、减少、控制，实现煤矿人机环管系统的最佳匹配，特编制风险管理表。本手册主要包括风险概述、工作任务风险管理、煤矿系统评估、煤矿重大危险源评估、危险源监测、预警、控制、升降级管理等内容。风险管理主要运用工作任务分析法和事故机理分析法对危险源进行辨识，确定危险源可能发生的风险和后果，对危险源进行分级分类，监测预警和控制，预防事故的发生。按照工作任务分析法辨识危险源，首先以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每

12、项任务的具体工序，辨识出煤矿现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的人、机、环、管四类危险源。利用风险矩阵法对危险源进行分析，确定危险源的风险值（风险值=事故可能发生的可能性事故可能造成的损失）并将风险划分为5个等级。对已辨识出的危险源进行定期、动态和实时监测，根据危险源的风险等级和实际发生频率按照5个预警等级进行预警，对风险进行有效控制。同时根据监测结果对危险源进行再次评价，并对危险源进行增减与升降级调整，从而实现矿井风险的闭环管理。运用事故机理分析法对煤矿常见8类事故进行事故机理分析，分析出引起事故的直接原因和间接原因，找出控制事故的关键因素及环节，制定相应的管理措施或应急预案，切断事故发

13、生的因故链，达到控制事故发生的目的。事故机理分析法和系统评估是对工作任务分析法风险评估的补充完善。一 机构及职责我矿根据本质安全管理体系的需要，成立了以矿长为组长的风险管理小组。职责就是：1负责组织任家庄煤矿各单位、各部门对生产过程中的危险源进行辨识、分级分类，并制定管理标准与管理措施及危险源监测、预警和控制办法。2组织对风险管理手册、管理标准和管理措施进行审核。 3组织各单位、各部门和对本单位员工进行管理标准与管理措施相关知识培训。4组织相关部门进行危险源监测、预警和控制，对各单位、各部门管理标准和措施的执行情况进行监督、考核。5每年年初组织各单位、各部门对危险源进行全面辨识、评价，并对危险

14、源的增减和升降级进行动态管理。6组织各单位、各部门对管理标准和管理措施进行动态和年度更新。二 内 容任家庄煤矿是原煤生产单位，在生产和服务过程中可能存在不同程度的“人机环管”隐患，如果隐患一旦失控，将会造成一定的损失。通过风险评估，全面辨识出煤矿生产活动中各类危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，实现以最小投入将重大风险最小化，预防事故的发生。 任家庄矿风险管理小组组织各单位/部门运用工作任务分析法及事故机理分析法对全矿生产系统和辅助系统工作地点的任务进行了危险源辨识及风险分级分类。全矿252项工作任务，其中重大风险任务39项、中等风险任务170项、一

15、般风险任务43项；从252项工作任务中共辨识出危险源2020个，其中人员方面的危险源1557个、机器设备方面的危险源275个、环境方面的危险源108个、管理方面的危险源80个。具体包括：任家庄煤矿综采风险管理表任家庄煤矿综掘队风险管理表 任家庄煤矿机电风险管理表任家庄煤矿运输队风险管理表 任家庄煤矿通风风险管理表 任家庄煤矿信息监测风险管理表任家庄煤矿调度室风险管理表 任家庄煤矿通用风险管理表综采队风险管理综采队负责综采工作面的安装、回采和回收工作。综采队共有64项工作任务，286道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制.

16、 通过对各类风险进行排序，64项工作任务中有重大风险任务22项、中等风险任务38项、一般风险任务4项，其中共有危险源627个，人的方面500个、机器设备方面81个，环境方面46 综掘风险管理机掘：经过组织对机掘整个服务过程进行了危险源辨识，共有30项工作任务，其中重大风险任务的有5项、中等风险任务的有25项、一般风险任务的有0项，每一项任务按工序进行风险识别，对工作中的317个危险源进行了评估，其中人的方面236个、机的方面46个、环的方面35个。炮掘：经过组织对炮掘整个服务过程进行了危险源辨识，共有19项工作任务，其中重大风险任务的有2项、中等风险任务的有16项、一般风险任务的有1项，每一项

17、任务按工序进行风险识别，对工作中的151个危险源进行了评估，其中人的方面113个、机的方面20个、环的方面18个。通过评估，需要改进的有：1、加强综掘机使用过程中的安全管理，重点是综掘机割煤过程中，周围人员的管理以及停机进行支护及检修过程中停送电的安全管理。2、火工品的取装及使用是综掘队队伍管理的重点工作，加强综掘队队伍及人员的资质检查，严格执行“一炮三检”、“三人联锁”及施工中的各项管理制度。3、由于员工队伍人员素质参差不齐，加强矿里的培训及队伍内部的培训工作。4、熟悉工作区域的安全状况，掌握避灾路线及各种安全警示标识。5、对工作区域内必须进行瓦斯检测，严禁违章作业。6、加强个人防护用品的穿

18、戴，按岗位特点配置合格有效的防护用品，并要坚持使用。机电风险管理机电负责矿井井上下供电、井下排水、 主通风机运行、矿灯充电、支柱、电机、三用阀检修、机加工、大型机电设备的安装与维护等工作。机电队共有31项工作任务，216道工序。通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，31项工作任务中有重大风险任务7项、中等风险任务8项、一般风险任务16项，其中共有危险源280个，人的方面261个、机器设备方面3个，环境方面6个。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1变电所停电；2变电所送电；3移动变电站停电；

19、4移动变电站送电；5高低压电缆敷设与电气设备连接；6检修井下电气设备；7外线电工。运输风险管理运输负责矿井主运输系统皮带运输及辅助运输（串车提升运输）的安全运转。运输队共有36项工作任务，159道工序,通过组织全体员工对服务过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险，编制相应的管理标准和管理措施进行控制。通过对各类风险进行排序，36项工作任务中有重大风险任务5项，中等风险任务27项，一般风险任务4个。36项任务共有危险源244个，人的方面234个、机器设备方面8个，环境方面4个 。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1井下电气焊作业2井下检修电气设备、配电柜等3更换滚筒、更换对轮

20、等大型检修4处理煤仓漏斗堵口通风风险管理通风负责矿井通风系统、局部通风、瓦斯管理、粉尘防治、防灭火、通风设施施工管理等工作。通风队共有22项工作任务， 109道工序。通过组织全队全体员工对矿井通风管理过程中的危险源进行辨识和评价，认定、量化风险。通过对各类风险进行排序， 22项工作任务中有级风险任务2项、有级风险任务20项、其中共有危险源160个，人的方面142个、机器设备方面8个，环境方面10个。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1综采工作面上隅角瓦斯及CO超限处理。2密闭砌筑。3有害气体的检查。4盲巷内瓦斯检查及通风机停风处理。5大巷维护及冲洗巷道煤尘任务；6安装风门任务；7

21、安装隔爆水袋任务；信息监测风险概述信息监测负责矿井安全监测、束管监测和全矿网络信息的管理和安全，共有7项任务，25道工序。通过组织全体员工对工作过程中的危险源辨识和评价，认定、量化风险。通过对各类风险进行排序，5项工作任务为中等风险任务，2项工作任务全部为一般风险任务，共有危险源37个，人的方面28个，机器设备方面7个，环境方面2个。通过风险评估，需要对以下任务或工序进行重点控制：1、必须安装监控设备并进行按期调校和维护、维修。2、登高检修工序及自动化系统巡检。3、计算机网络系统维护。调度室风险管理调度室负责矿井安全生产协调平衡等工作。共有1项任务，3道工序。通过组织全体员工对工作过程中的危险

22、源辨识和评价，认定、量化风险。通过对各类风险进行排序，3项工作任务全部为一般风险任务，共有危险源3个，人的方面3个。三 任家庄煤矿八大危险源评估1 瓦斯事故危险源评估2 火灾事故危险源评估3 顶板事故危险源评估4 水灾事故危险源评估5 放炮事故危险源评估6 机械事故危险源评估7 电气事故危险源评估8 主运输事故危险源评估 危险源评估程序：事故机理（事故类型及危害，事故发生的原因，事故发生的场所）事故树事故防范措施四 任家庄煤矿十大系统风险评估 1 开采系统 2 通风系统 3 瓦斯防治系统 4 煤尘防治系统 5 防灭火系统 6 防治水系统7 矿压监测系统 8 运输系统 9 供配电系统10 通讯系

23、统危险源评估程序：系统的基本情况系统的评估五 危险源监测、预警、控制和升降级管理实时监测：能够引起煤矿重大事故的危险源必须实施连续的检查和监测，发现异常及时处理。动态及定期检查：主要由驻矿安监处、业务部门对已辨识出的危险源进行现场全面性监督检查，及时将存在的隐患反馈到责任单位，并将检查结果录入本质安全管理信息系统。现场检查时应考虑以下几方面问题：1）人员方面a.是否精神集中、精力充沛，衣着整齐，个体防护齐全有效？b.是否按照作业规程、操作规程、安全技术措施、管理标准与管理措施及规定的工序作业？c.是否执行了工作票制度？d.是否识别了本项工作的风险环节？e.使用的工具是否完好、恰当、齐全？f.是

24、否有其他“三违”现象2）机器设备方面a.是否按规定配备了必需的设备？b.设备选型是否合理？c.设备安装是否符合规定？d.设备维护保养是否到位？e.设备保护是否齐全、有效？f.防护设施是否齐全、完好？g.各类警示标识是否齐全、清晰、正确，设置位置是否合理？3）环境方面a.作业环境是否安全？b.作业空间是否符合人机工程有关要求？c.作业场所是否符合相关标准规定4）管理方面：a.现有管理制度、标准及措施是否完善、有效、合理？第三册管理标准和措施风险管理标准与管理措施是根据辨识出的危险源，提炼管理对象（人、机、环、管），并确定责任人、监管部门和监管人员，有针对性地控制不同管理对象的标准和措施。通过对标

25、准和措施的贯彻学习，严格按照标准作业、对照措施进行管理，达到对人、机、环、管危险源的预防与控制，实现矿井本质安全。风险管理标准和管理措施是针对危险源辨识及风险评价信息，参考各类事故统计资料，依据有关法律、法规、标准、规范、作业规程进行编写的。编写过程中充分调动一线有丰富经验的员工和矿井各级管理人员参与，使标准和措施能够符合矿井生产作业实际。风险管理标准和管理措施是任家庄煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是风险管理的基础性文件。风险管理标准和管理措施共汇编了11个单位/部门的248个管理对象。其中通用部分的19个管理对象中包括（人员方面9个、机器设备方面9个、环境方面1个）；各单位/部门229

26、个管理对象包括（人员方面97个、机器设备方面129个、环境方面22个），详见下表。第四册人员不安全行为管理手册员工不安全行为管理手册第一部分，通过对任家庄煤矿生产作业中员工可能出现的主要不安全行为辨识梳理，将辨识出的239种主要不安全行为按照行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行分类，分析不安全行为发生的原因，并根据不安全行为原因及不同的分类指标制定了有针对性的控制措施和相应的管理制度，通过进一步细化行为纠正、奖罚考核等全过程的管理，以实现人的本质安全。员工不安全行为管理手册第二部分是员工岗位规范,内容包含宁鲁煤电公司与煤矿相关的以及任家庄煤矿各岗位的通用安全规范和具体的197个岗位规范行为描述

27、,通过进一步明确各岗位安全要点、职责范围和岗位标准等内容，用以指导规范员工的安全作业行为1 员工不安全行为控制与管理工作目标为建立安全生产长效机制，实现安全生产的长治久安，创建本质安全矿井，全面加强对人员不安全行为的控制与管理，特制定人员不安全行为控制与管理的指导思想、奋斗目标和控制目标。指导思想：坚持“以人为本”的现代科学管理理念，走风险预控的新路，强化安全培训，提升各级人员安全责任意识，打造本质安全 型矿井。奋斗目标：杜绝不安全行为人身事故，实现作业无违章、设备无缺陷、现场无隐患和管理无漏洞，达到矿井真正意义上的本质安全。控制目标：消灭重伤以上人身事故，轻伤全年控制在2人次之内，人员不安全

28、行为发生率每年递减20。2 员工主要不安全行为表现及其分类通过对综采工作面、综掘工作面、炮掘工作面、皮带运输、机电检修、一通三防、其他综合类7部分对员工可能出现的主要不安全行为进行梳理划分，以及按照不安全行为发生的行为痕迹、频次、风险等级重要指标进行划分，在生产作业中任家庄煤矿员工可能会发生的主要不安全行为共239种。其中综采工作面93种；综掘工作面36种；炮掘工作面21种；皮带运转17种；机电检修31种；一通三防16种；其它综合类18种。将不安全行为按照风险等级划分，可能产生重大风险的不安全行为有69种，中等风险的不安全行为有112种，一般风险的不安全行为有56种，低风险的不安全行为有2种。

29、第五册程序文件程序文件是任家庄煤矿本质安全管理体系的重要组成部分，是管理手册的支持性文件，是通过程序化的管理对主要作业活动可能产生的风险予以控制。内容包括风险预控管理、组织保障管理、人员不安全行为管理、生产系统安全要素管理和辅助管理五大部分共51个管理程序。程序文件以PDCA的方法建立，符合矿井实际运作的要求，规定了相应过程控制的目的、适用范围、职责、控制内容、方法和步骤。适合各单位（部门）、岗位和人员对各项事务的管理和运行控制。第一部分 风险预控管理（3个）第二部分 组织保障管理(14个) 第三部分 人员不安全行为管理（4个） 第四部分 生产系统安全要素管理（18个） 第五部分 辅助管理（1

30、2个） 第六册安全管理制度汇编安全管理制度汇编用于规范矿井的安全管理，是矿井安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障。共包括有关安全管理的50个制度，涵盖风险管理、人员管理、设备管理、激励与约束管理及辅助管理等方面的内容。是矿井安全管理合法有序地运作及本质安全管理体系得以顺利实施的保障。 第七册 安全文化建设手册1.任家庄煤矿本质安全文化目标、内容 煤矿本质安全文化是以风险预控为核心，体现“安全第一，预防为主，综合治理”的精神，并为广大员工所接受的安全生产价值观、安全生产信念、安全生产行为准则以及安全生产行为方式与安全生产物质表现的总称，是煤炭企业安全生产的灵魂所在。它是煤矿

31、长期的安全生产实践的沉淀，是煤矿员工内在的思想与外在的行动和物质表现的统一，体现了人机环-管系统的安全观，是通过追求人、物、系统、管理制度的和谐统一，实现矿井的长治久安。2.任家庄煤矿本质安全文化建设模式 任家庄煤矿本质安全管理模式是一个完整的管理体系。本质安全文化建设与安全管理的各项工作有着很强的逻辑关系，其层次结构可以分为四层，即观念文化、制度文化、行为文化和物态文化。观念文化是安全文化的核心和灵魂，是形成和提高安全行为文化、制度文化和物态文化的基础和原因。3.任家庄煤矿本质安全文化建设流程成立本质安全文化建设机构本质安全文化建设机构成员接受培训班制定本质安全文化建设长期目标和年度目标确定

32、本质安全文化建设内容和模式确定本质安全文化实施步骤和方法继续实施考核评价并提出改进措施调整长期目标和年度目标4.任家庄煤矿本质安全文化保障体系任家庄煤矿本质安全文化建设的保障体系是深入推广本质安全文化，持续、有效运行本质安全矿井管理的必要条件5.任家庄煤矿员工思想道德规范 第八册本质安全考核评分标准本考核标准共5大部分，25个系统，179个元素，739个考核指标。本考核标准是一个四层考核结构。在考核评分时，首先根据矿井实际情况依据考核指标进行打分，得到考核元素的得分（各指标均满足对应的元素，该元素计1分，否则按符合指标的比例该元素计01分；如某元素不存在，该元素计1分），也就是遵循“10010

33、”安全管理原则 ，然后与对应权系数相结合得到考核系统得分，考核系统得分与对应权系数相结合得到各部分得分（折合为百分制），各部分得分相加即为矿井最后实际得分。我矿对基层单位的考核，就是在原质量标准化考核的基础上，占有适当的百分比，逐渐切入，慢慢加大本质安全管理体系考核力度，等基本条件完全成熟后，取代质量标准化考核等其他各项安全考核制度。在考核表的设计上，暂时只考核质量标准化和班组建设的部分内容。第三部分，我矿本质安全管理体系实施我们计划通过九月份一个月试运行，以此来检验我矿制定的本质安全管理体系是否与工作实际相符，核定正式的考核标准百分比，十月份，我们根据本质安全管理体系考核评分标准对各区队进行

34、考核，在试运行和运行阶段， 我们要加大“手指口述”“精品工程”的建设力度，规范“手指口述”的内容，从生产任务的工序做起，让员工明白每项工作任务的工序，明白每项工序存在的危险源，明白每个危险源的事故类型，级别，明白每个危险源产生的因素及其后果，明白每道工序工作标准，明白每道工序的责任人，明白每道工序的管理措施，最终使员工明白什么是“危险源”，实现“手指口述”真实意义。“精品工程”的建设就是安全文化建设的基础和实施，加大“精品工程”的建设力度就是完善本质安全管理体系，进一步促进我矿本质安全管理上一个新台阶。本质安全管理体系试运行办法本质安全管理检查实行日常和月度检查相结合，按照日检查、日汇总和月检

35、查、月汇总的管理模式，以动态检查为主，覆盖生产全过程。1.各区队管理人员（班组长以上）根据危险源辨识基本内容（附件1）填写区队管理人员工作票（附件2）。区队安排专人将工作票收集并分类填写到人员不安全行为、机（物）危险源、环境危险源检查汇总表（附件3、4、5）中，一式两份。经区队领导签字后，一份于次日12点之前反馈到安监处体系办公室，体系办公室分类整理后，送主管领导审阅，另一份由各区队自行收集保存，体系办负责全矿各区队汇总表的分类、汇总与分析。2.业务科室管理人员（技术员以上）、矿领导入井检查、跟班时必须填写入井检查卡（附件6），填写检查卡时根据危险源辨识基本内容分类填写人、机、环、管四个方面存

36、在的问题及整改措施和处理意见。体系办收集汇总（附件7、8、9）后，及时将信息传递到相关责任单位整改，并将整改结果反馈各分管领导。3. 各检查小组每月至少组织两次检查，并将检查结果反馈到安监处体系办。4.每月25日矿集中检查1次（遇节假日、休息日顺延，质量标准化、安全量化考核同时进行），月底集中考核评优，集中检查分数和日常检查分数分别占考核总分的70和30。实施措施1、安监处职教办每月组织各区队班组长以上管理人员集中学习本质安全管理体系的相关内容。2、各区队成立以队长、书记为组长，技术员、工长、班组长为成员的培训领导小组，利用每周安全活动日和班前会分专业、分工种对风险管理手册、管理标准与管理措施

37、、人员不安全行为管理手册等进行强化学习，使每位员工都能熟知工作任务中的操作工序和每道工序中存在的危险源、掌握管理标准与管理措施、明确本岗位的安全要点、责任范围和工作标准，经过培训学习，使每位员工熟知掌握以下内容：（1）本质安全管理方针、目标和本岗位的控制程序。（2）工作任务中的操作工序和每道工序中存在的危险源、针对危险源采取的标准和措施；组织员工进行班前、作业前风险评估，并做好记录。（3）针对管理对象的管理标准与管理措施，严格按照标准和措施进行作业。（4）本岗位的安全要点、责任范围和工作标准。（5）相关安全管理制度和安全文化建设的相关内容。危险源辨识的基本内容附件1不安全因素具 体 项 目1人

38、员的不安全因素11操作不安全性（误操作、不规范操作、违章操作）12现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）13失职（不认真履行本职工作任务）14决策失误15身体状况不佳的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）16工作中心理异常（过度兴奋或紧张、焦虑、冒险心理等）17人员的其他不安全因素2机（物）方面的不安全因素21没有按规定配备必需的设备、材料、工具22设备、工具选型不符合要求23设备安装不符合规定24设备、设施、工具等维护保养不到位25设备保护、不齐全、有效26设施、工具不齐全、清晰、正确，设置位置不合理27设备警示标识不齐全、清晰、正确，设置位置不合理28机的其他不安全因素3环境方面

39、的不安全因素31瓦斯威胁32水的威胁33火的威胁34粉尘威胁35顶、底、帮威胁36其他自然灾害威胁37工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定38工作地点照明不足39工作地点风量（风速）不符合规定310采掘设计缺陷（包括井下巷道布局不合理、工作面布置不合理）311施工质量不符合要求312巷道路面质量差，标识不齐全、不正确313供电线路布置不合理314作业区域警示标志及避灾线路设置位置不齐全、不合理315其他工作环境的不安全因素4管理的不安全因素41组织结构不合理42组织机构不完备，机构职责不明晰43规章制度制定程序不合理、不符合实际情况44安全管理规章制度不完善45文件、各类记录

40、、操作规程不齐全，管理混乱46作业规程的编制、审批不符合规定，贯彻不到位47安全措施、应急预案不完善、不合理48岗位设置不齐全、不合理49岗位职责不明确410岗位工作人员配备不足411职工安全教育、岗位培训不到位412其他管理的不安全因素52班后人员不安全行为姓名工种不安全行为描述：风险等级：班后机（物）危险源机（物）名称地点机（物）不安全状态具体描述：风险等级整改措施：班后环境危险源地点环境不安全状态具体描述：风险等级：整改措施：整改责任人整改时间复查时间复 查 人复查结果附件2宁鲁煤电公司任家庄煤矿区队管理人员（工长、班长）工作票区 队： 姓 名： 职 务： 工作地点： 时 间： 年 月

41、日 班班中人员不安全行为姓名工种不安全行为描述：风险等级：班中机（物）危险源机（物）名称地点机（物）不安全状态具体描述：风险等级整改措施：班中环境危险源地点环境不安全状态具体描述：风险等级：整改措施：整改责任人整改时间复查时间复 查人复查结果班前人员不安全行为姓名工种不安全行为描述：风险等级：班前机（物）危险源机（物）名称地点机（物）不安全状态具体描述：风险等级整改措施：班前环境危险源地点环境不安全状态具体描述：风险等级：整改措施：整改责任人整改时间复查时间复 查 人附件3 区队人员不安全行为监测汇总表单位： 检查时间： 年 月 日班 组姓 名违章时间不安全行为描述风 险 等 级不安全行为 类

42、 别检查人 制 表： 附件4 区队机(物)危险源监测汇总表单位： 检查时间： 年 月 日班 组地 点机(物)不安全 状态具体描述整改意见整改责任 人整 改 时 间复 查 时 间复查人备 注 制 表： 附件5 区队环境危险源监测汇总表单位： 检查时间： 年 月 日班 组地 点环境不安全状态具体描述整改意见整改责任 人整 改 时 间复 查 时 间复查人备 注 制 表： 附件6宁鲁煤电公司任家庄煤矿业务科室管理人员（技术员以上）检查卡被检查单位： 检查人： 职 务： 检查地点： 时 间： 年 月 日 班人员不安全行为姓名工种不安全行为描述：风险等级：整改措施：整改情况：整改责任人整改时间复查时间复

43、查 人机（物）危险源机（物）名称地点机（物）不安全状态具体描述：风险等级：整措施：整改情况：整改责任人整改时间复查时间复 查人环境危险源地点环境不安全状态具体描述：风险等级：整改措施：整改情况：整改责任人整改时间复查时间复 查 人附件7 任家庄煤矿人员不安全行为监测汇总表 检查时间： 年 月 日单 位姓 名违章时间不安全行为描述风 险 等 级不安全行为 类 别检查人主管领导： 部门领导： 制 表：附件8 任家庄煤矿机(物)危险源监测汇总表 检查时间： 年 月 日单 位机物名称地点机(物)不安全状态具体描述整 改意 见整改责任 人整改 时间复查 时间复 查人备 注主管领导： 部门领导： 制 表：

44、附件9 任家庄煤矿环境危险源监测汇总表 检查时间： 年 月 日单 位地 点环境不安全状态具体描述整 改意 见整改责任 人整改 时 间复查 时 间复查人备 注主管领导： 部门领导： 制 表： 附件10 任家庄煤矿本质安全管理体系 月 度 检 查 问 题 整 改 通 知 单 检查时间： 年 月 日序号编号内 容存 在 问 题整改措施责任 单位责任人整改期限跟踪验证 检查人： 检查日期： 年 月 日 宁鲁煤电责任有限公司任家庄煤矿-风险管理手册 40 26 宁鲁煤电公司任家庄煤矿本质安全管理体系-风险管理手册 22 通过评估，需要改进的有：1、加强综掘机使用过程中的安全管理，重点是综掘机割煤过程中，周围人员的管理以及停机进行支护及检修过程中停送电的安全管理。2、火工品的取装及使用是综掘队队伍管理的重点工作，加强综掘队队伍及人员的资质检查，严格执行“一炮三检”、“三人联锁”及施工中的各项管理制度。3、由于员工队伍人员素质参差不齐，加强矿里的培训及队伍内部的培训工作。4、熟悉工作区域的安全状况，掌握避灾路线及各种安全警示标识。5、对工作区域内必须进行瓦斯检测，严禁违章作业。6、加强个人防护用品的穿戴，按岗位特点配置合格有效的防护用品，并要坚持使用。 19