安全防损廉政体系课件

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1、 安全 防损 廉政体系 （理论篇）为建立、健全公司的安全管理体系与损耗预防、控制机制，我们一直在努力探索。根据需要，公司在二00二年度撤消了安检部及廉政监察部成立了公司防损中心，完成了安全与防损管理组织体系的重大调整。这次调整，对于企业今后安全与防损工作的进一步突破具有十分重要的意义。在此，有必要和大家共同分享一下防损中心的工作思路，使大家对整个安全与防损管理工作有一个更加清晰、明确的认识和把握，从而共同把安防工作提高到新的层次上来。一、安全、防损、廉政工作对于企业的生存发展、对于提升我们的管理素质以及个人在企业中的发展具有重要意义。安全防损廉政 安全根据马斯洛的“需求层次理论”，人有安全需求

2、。对于大型零售商业企业来说，同样有安全需求。因为，商场需要为顾客购物和员工工作提供高度的安全保障，创造和维护安全的环境。商场是大型公众聚集场所，存在很多的不安全因素和隐患，防火、防盗、防破坏、防抢劫、防自然灾害就是安全工作的主要内容。只有确保安全，企业才能谈得上正常经营，才能实现效益。 防损根据各项数据显示，零售业的损耗是相当惊人的。在企业经营的每一个环节，都可能存在损耗。损耗不能得到很好的预防和控制，就会大幅提高经营成本，降低企业利润。随着零售业竞争的加剧，零售业进入“微利”时代已是不争的事实。当然，在现阶段，损耗问题还不足以制约到企业的生存和发展。我们还可以从抢占市场份额，采取各种促销手段

3、，靠提升销售来获取利润。但当市场发展到成熟阶段，企业将必然面对从最初的追求销售发展中的追求利润成熟阶段追求成本控制的转变。因此，成本控制水平的高低将直接影响企业的竞争力。如果不能从制度、流程、管理与监督体制等多方面采取积极有效的措施来堵塞漏洞，各类损耗就得不到有效的控制，这势必影响到企业的生存和快速发展。 廉政这关系到整个团队是否能够保持最佳的战斗状态来应对激烈的商业竞争，不能不引起我们的重视。企业的发展，需要依靠每一名员工的勤奋努力。正如我们的企业文化中所弘扬的“战败人人乐的，只能是我们自己！”如果不廉洁的员工充斥着我们的战斗团队，战斗力就会受到严重影响。在企业快速发展需要每一名员工付出更多

4、努力的时候，很多管理人员却始终在考虑着一己私利，试问这样的团队又怎能不吃败仗呢？要赢得更大的胜利、要实现快速的发展，管理必须规范。公司在“二五”规划中将“规范操作、规范管理”确定为我们的一项重要战略方针正是基于这样的认识。安全、防损、廉政工作能否做好，必然涉及到管理的问题。安全、防损、廉政工作不仅仅是防损部门的工作，而是每一个部门、每一名员工的工作必须要有这样的认识。一名管理者，如果没有这样的认识，如果安全、防损、廉政方面的管理不规范，这三方面的管理不能出效益， 都不能说是一名优秀的管理者。目前，我们的安防管理和廉政工作正处于新的探索阶段，更需要规范化。在未来的零售业竞争中，成本控制水平将直接

5、决定能否保持竞争力。因此，成本控制水平就关乎管理者的管理水平。企业会将管理者在安全、防损工作中的表现将纳入员工综合能力和工作绩效的评估，廉政问题则是评估员工是否严格恪守职业道德、遵守公司规章的一个基本准则。归根到底，员工在这三方面的表现将直接关系到其在企业中的个人发展问题。 安全体系 关于“安全”的基本认知 什么是“安全” 安全，字典解释为“没有危险，不受威胁，不出事故”。 安全是一种工作态度，一种意识。安全不仅仅是一个口号，而是一个完完全全的承诺。要经常强调顾客购物安全和员工工作安全，并指导他们遵循和运用安全原则，这两点非常重要。 安全是从远处着想，提出“如果会怎样？”的设想，并对工作做出相

6、应的纠正以防止事故出现。如果你经常这样做就会养成一种安全工作习惯。 安全也是效益安全方面的投入与产出不是对应关系，而是反映在生产经营过程中保证生产经营正常持续地进行。所以说，安全方面的投入也是一种潜在的效益，正是这种效益的存在才能保证企业正常效益的取得。 注意安全不仅仅是某个人或某个部门的责任，注意安全是每个人的责任。 如果不能遵循公司业已形成的相关安全管理制度/规定（安全规则），就有可能对顾客和员工造成伤害，从而导致财产的损失。引起事故的员工也会因此受处分乃至解雇。 安全是你的工作，它是你自己及其他人的职责。 人身安全 消防安全 商品安全 现金安全 信息安全 夜间安全 安全应急处理 商场营运

7、安全的内容 意外事故造成的损失远远不只是金钱上的损耗。我们所有的员工都要为各种事故付出代价。让我们看看做好安全防范和管理工作可以帮助我们防止哪些更严重的损失。工资与赚钱能力的损失顾客、员工及家庭的精神和肉体痛苦商场工作成效的降低顾客和员工对商场亲善感情的损失造成终身残废或损伤如此等等，这些不仅造成公司金钱上的损失，同时也损及到每位员工的利益！ 安全为何重要事故纪录：1. 2001年9月2日晚19：05分左右，惠州购物广场前门处霓虹灯产生高温引燃广告条幅（事故主要原因：企划部挂设条幅时太靠近霓虹灯管，没有考虑到消防安全；防火巡查没有及时发现隐患）2. 2001年8月4日19：20分，西关购物广场

8、二楼太平洋专柜照明日光灯线路起火（事故原因：照明日光灯镇流器质量不合格导致高温发热引燃线路）3. 2002年4月16日早上7：40分，福田购物广场25部厨房卤水厨具上方的滤油网突然起火（事故原因：卤水档员工使用煤气时气阀开的过大，导致火苗蹿到滤油网上滤油网未及时清洗）4. 2001年5月14日10：32分，西丽购物广场施工现场二楼配电箱冒烟起火（事故原因：超负荷用电）5. 2001年8月28日下午13：00左右，福田购物广场超市区25部熟食档灶具风机配电箱冒烟起火（事故原因：配电箱安装位置不合理，水蒸气排放导致配电箱内线路因潮湿短路）6. 2002年5月1日，江门购物广场员工餐厅油锅起火（事故

9、原因：25部操作员工在没有关闭电源、气源的情况下擅自离岗，无人看管，导致锅内卤水被烧干，油因高温起火）7. 2002年8月19日20：15分左右，南油购物广场25部炸烧炉内油高温起火（事故原因：设备老化，温控开关损坏不能断电，导致油不断升温起火）8. 2002年12月2日，南油购物广场15部一名员工在清洁面条机时违规操作导致手臂被面条机严重撕伤，缝合40余针；9. 2002年12月12日，南油购物广场25部一名员工操作不当，手指被卷入搅肉机，造成两根手指被搅掉；10.2002年11月19日，西关购物广场一名顾客（老年人）因踩到未及时清理的油渍滑倒摔伤；11.2002年7月，彩田新一佳商场因熟食

10、区起火导致顾客严重骚乱，很多顾客被踩伤、挤伤；12.2002年8月，北京家乐福商场一名小孩在电梯上滑倒，手指被卷入电梯挤伤，顾客索赔20万元；13.2002年9月，西安开元商城发生两起小孩从六楼电梯上摔下致死的严重事故。 事 故 事故，是指个人或集体为实现某种目的而进行的活动中，突然发生与人的意志相反的情况，迫使原来的行为暂时或永久地停下来的事件。 事故发生的直接原因是由于人的不安全行为和物的不安全状态在时间和空间上发生了交叉。（人机轨迹交叉理论） 在很多情况下，人与物又互为因果。例如：有时物的不安全状态诱发了人的不安全行为，而人的不安全行为又促进了物的不安全状态的发展或者导致新的不安全状态出

11、现。 事故发生的间接原因有：1、管理原因 ： 领导制度、标准劳动安全管理缺乏。2、技术原因 ： 建筑物、生产设备、工具机组的技术缺陷。3、教育原因 ： 安全知识、技术、经验缺乏。4、身体原因 ：有病、聋、近视、疲惫、醉酒、禁忌症；5、精神原因 ： 精神不振，态度不佳等。 事故对策预防对策：管理、教育、技术；紧急对策：采取一切可能的措施使得当发生事故时不致造成伤害或者减少伤害。安全教育的阶段安全知识教育阶段-安全技能训练阶段-安全态度教育阶段安全管理 安全管理的根本任务采取多种组织性、技术性措施，努力改善安全经营、生产的条件，达到预防和消除安全事故，实现安全和文明运营的目的。具体可理解为：1、经

12、常检查各种设施、器材、设备、线路的安全状况，经常检查商场、仓库有无火灾及其他不安全隐患；2、监督、检查各部门日常营运操作及管理是否符合公司各项安全管理制度及安全操作规程的要求；3、推行安全责任制；4、对全体员工进行日常安全教育，定期开展安全竞赛评比活动，使营运安全深入人心；5、发生事故时进行事故调查、处理工作，并按规定向有关领导报告事故详情；总结经验教训，对员工进行教育，向公司领导提出有关安全方面的建议和报告，不断改进工作。 安全管理的意义使员工更好地工作、生活保证企业持续发展经营保护企业生产力，以利于发展生产有利于树立和提高企业形象和声誉 现代安全管理的特征强调以人为中心，以激励士气和发挥能

13、动作用强调以系统为中心，要求做到全员、全方位、全过程电子计算机技术的广泛应用（EAS、闭路电视、门禁、红外线联动报警器）商场的不安全因素每一位员工均有责任注意并清除售货区的不安全因素。发现不安全因素后，您必须及时报告有关部门或者在旁边看护，直到它被清除为止。应随时查看本区域是否存在不安全因素。 消防隐患/违规 商场，无论是单层还是多层，其特点及危险性，一般可用“一大三多”来概括。即：A、营业面积大 （一旦发生火灾，可以很快蔓延到整个商场）B、可燃物多 （商场的可燃物质有三个方面：商品、陈列商品的柜台/货架、商场建筑的装饰材料） 商场经营的商品比较集中，而且大部分是可燃物品，一些商品本身虽属非燃

14、烧材料制成，但其包装盒、箱却都是可燃物品。还有一些商品如指甲油、摩丝等都属易燃易爆的化学物品。商场的商品，大多散装陈列或堆放在货架柜台上，有些如服装、鞋帽、纺织品、工艺美术品、箱包等还悬挂展示在商场的空间，琳琅满目。商场的这一特点，使得可燃物的表面积大于其他任何场所，一旦起火，就能迅速猛烈燃烧。陈列和堆放商品的柜台、货架，有很多仍是用可燃材料制作。虽然分组布置，但距离小，毗连成片。商场建筑的装饰材料，也多为可燃物质，特别是吊顶，内部除铺设电器线路、安装灯具外，有的还设有通风管道，并用可燃的泡沫塑料作隔热材料。电器线路起火不易发现，燃烧迅速，转眼扩大成灾。 C、人员多 商场里顾客云集，男女老少摩

15、肩接踵，是公共场所人员密度最高、流动量最大的场所。在营业时间内稍有骚动也会引起混乱，万一发生火灾，情况尤为严重，疏散困难。 D、电气照明设备多 主要有以下几方面：安装在商场顶柱墙上的照明装饰灯，而且数量多（荧光灯的镇流器易发热起火，深罩灯如采用大功率的白炽灯也能烤着可燃物）；安装在商品橱窗和柜台内的照明灯具节假日商场还要临时安装各种彩灯增添气氛商场经营照明器材和家用电器部门，为了测试需要，装有一批临时的供电插座 以上各种电气照明设备，品种数量之繁多和线路错综复杂之程度，都是其他公共建筑难以比拟的。加上每天使用时间长，至少12小时以上，如设计、安装、使用稍有不慎，引起火灾的几率较大。 影响商场消

16、防安全的其他因素还有：商场内附设服装加工部、家用电器维修部、钟表、眼镜、照相机修理部等，这些部门使用熨斗、烙铁等电机加热器和易燃的有机溶剂，容易引起火灾。有的商场在更新改建时，仍然照常营业，由于在更新改建过程中会使用电动工具和易燃的油漆，甚至进行明火作业，也就更加危险了。在日常巡场中应注意以下事项： 消防设施（消火栓等）和器材（灭火器等）是否被圈占、堵塞、埋压； 消防设施和器材是否处于备用状态； 防火卷帘门下是否堆放有物品； 是否有人在商场内吸烟； 消防通道是否畅通； 营业时间内安全出口是否保持开启； 临时动火作业是否严格按要求规范操作； 施工装修作业是否严格按要求规范操作； 电气安装使用不符

17、合安全操作要求； 员工是否具备应有的消防安全意识与技能等。 溢出物 要以最快的速度找到溢出物的来源并将其清除掉或者通知清洁人员及时处理； 需进行拖拉时，应使用“小心地滑”的警示标牌，拖过的地方须有人守护直到干燥； 如果发现了溢出物，不要离开，守着它并及时妥善处理（通知人员及时处理或请求予以协助处理）； 不要让人们在该处行走； 如果是大面积的溢出物，则须请帮手将该区域围封并进行清除。商品上架 在你将商品上架或是在一旁查看时，要考虑到： “商品会掉落吗？”“如果商品被撞时会出现什么情况？” “如果有人试图将商品扯下来，会发生什么情况？” “小孩会不会伸手去动商品？” “商品会不会滚下货架？” 商品

18、上架时，如果有必要将商品、陈列用具或者其他设备留在售货区内，则需将这些东西放在货架走道中央而不得放在角落。如果可能的话，将商品放在购物车内。 安全绳可以用来固定保护展示商品。在布置安全绳时可以邀请其他同事帮助。 将重商品堆放于最下面。 弹簧围栏可防止商品“掉出”货架。 上架时要判断准确。注意保持商品外观整齐，避免商品东倒西歪地堆放。 不要在一个地方堆放过多的商品。 摇摇货架，看看会出现什么情况，然后再纠正。 天气引起的危险塑料伞套，提醒或为顾客套好，以免商场内遗留水渍。 雨、雪及冰雹均给我们的工作带来麻烦和不安全隐患。我们虽然不能控制天气，但可以找到办法来减少坏天气带来的不安全隐患。 我们必须

19、特别注意：斜坡、人行道、大门口（出、入口） 在冰冻的情况下，须清扫斜坡及人行道使冰雪融化； 大门口及出入口须多放脚垫，这些脚垫变湿后须进行更换，确保脚垫放平稳，必要时用胶布将其固定好。 在这段期间，近大门前面须放有“小心地滑”的警示标牌； 在出入口应有员工为顾客发放塑料伞套，提醒或为顾客套好，以免商场内遗留水渍 梯子 梯子不得储放或丢弃在售货区。 只能使用公司批准的梯子。 在使用前进行检查。看梯级是否破损，梯腿是否不稳。如果发现不安全的梯 子，不要使用。要在其上面做好“不能使用”的标记并放到一边。向管理人员报告并领取完好的梯子。 工作时选取适当的梯子使用。不要使用过高或过矮的梯子。 记住在使用

20、时，要将梯腿充分张开并固定。检查梯子是否放在做好的工作位置。如果需要重新定位，则须停下工作，下梯后再移动。 可以请其他同事帮助固定梯子或递物品。 在移动梯子时要小心。记住要考虑到角上或边上有什么物品。不要忘记头顶上的不安全因素，诸如展示品、灯管或喷头等。 靠近门的地方使用梯子时，门须完全打开或围封现场。询问自己：“顾客或其他工作人员容易看见我吗？”“这是最安全的工作方式吗？”“我是否需要他人的帮助？”收货处 须拉着手推车、两轮车、四轮车通过收货处门而不得推着通过。 不得爬上护栏或传送带。须借助梯子进行工作。 地面越整洁，就越安全。 商品须干净整齐地堆放好。 商品堆放的顶层距喷头不能少于0.5m

21、，距暖气装置不得少于0.6m。 易燃液体不得储放在商场内。 喷头及电源设施区须干净、不得堆放任何障碍物。 所有出口在营业期间不得堆放商品/设备，不能有任何障碍物，不得在这些出口处堆放商品或设备等。 在使用垃圾压缩机时，要使用防护罩，在使用打包机时要确保打包机门关闭，确保安全装置开关装置能正常运作。 开箱介刀：只能使用公司提供的开箱介刀，不得更换或取下任何安全防护罩或安全设施；不得使用小刀或剃须刀片。 搬运物品时要注意自我保护，做到：搬运物品时抬起头，象举重运动员一样抬起头来正视前方，腰部挺直，安全操作。 电梯口 不得在电梯口堆放任何物品。 电梯口应有相应的警示标牌或警示语。 如果你在电梯口工作

22、，那么注意引导顾客防止拥挤并给顾客以必要的协助。 机械设备 商场内使用的封口机、熟食加工设备、电路检修、驾驶叉车、消防设施与系统等都需要具备一定的专业知识和技能。相关工作人员 必须接受培训并经考核合格后方能上岗。你的主管及管理人员将会就有关的工作职责、操作程序等向你进行解释说明。 如果你对是否能够操作/使用机械或设备仍存在疑问，停下来，不要操作或使用任何机械设备，去向你的主管请教。 不要操作或使用你不熟悉的设备。 不得改装任何机械或设备。改装则可能会影响到机械设备的安全性能并导致恶性事故发生追逐戏耍我们不允许在商场内追逐戏耍。发现小孩在商场内追逐戏耍要及时给予制止，提醒家长注意看护好小孩。购物

23、广场怎样做好安全工作1.在思想认识上高度重视安全，在营运管理过程中始终贯彻“一手抓经营，一手抓安全，两手都要抓，两手都要硬”的方针。2.层层落实安全责任制，将安全管理状况纳入各级管理人员的工作评估中；3.建立和维护立体化的安全管理体系公司成立安全管理委员会，公司防损中心的风险控制员配合安全管理委员会对公司下属单位的安全工作进行检查、指导； 购物广场、配送中心应成立安全领导小组，按照以下要求开展工作： 定期（每月）召开安全工作会议，总结上月安全工作开展情况，部署下月安全工作计划； 安全领导小组每周组织防损部、工程部及各部门进行全面安全检查，发现隐患及时整改； 落实每日安全值班主管巡查制度，做好每

24、日巡查纪录，督促各部门员工遵循安全操作规程，清除安全隐患； 加大安全宣传力度，督促各部门落实对员工的安全教育培训，培养、提高员工的安全意识，督促员工养成安全的工作习惯。4.制定各类安全应急预案，完善应急流程，并对员工展开培训，组织实施应急演练，使员工掌握一定的安全应急处理技能。5.对违反安全管理制度和安全操作规程的员工给予教育和严肃处理，追究相关人员的管理责任。一、总经办安全工作档案1.月安全工作会议纪要2.月度安全工作计划及完成情况3.每日安全值班纪录4.重大安全/损耗/员工违规纪录5.安全/防损/廉政信息分享6.安全应急预案/流程及演练纪录附件1：关于规范购物广场安全领导小组运行的具体要求

25、二、购物广场月度安全工作会议1.每月应定期（每月28日下月3日前）召开安全工作会议，并形成会议纪要抄报公司安全管理委员会（防损中心）。2.会议议程安排：防损部提交、通报本月本单位存在和发生的各种安全、损耗、违规问题以及具体的整改措施与要求，由总经理明确具体责任人及落实时间期限工程部提交、汇报各类设备和水电系统的运行情况以及具体整改计划，由总经理明确具体责任人及落实时间期限各部门主管提出对安全与防损方面的需求，指出存在的问题和隐患防损部及相关部门针对提出的问题和需求作出明确回复，拿出具体意见和改进计划总经理进行总结发言总经理布置下月的安全与防损重点工作内容和计划形成会议纪要存档，并抄报公司安全管

26、理委员会（防损中心）。3.总经理跟进下月重点安全工作内容及各项整改要求的落实情况三、安全领导小组周安全检查重点内容1.重在检查公司各项制度的执行、落实情况及各部门操作流程是否规范，是否符合公司安全与防损管理要求。2.检查本周新入职员工的安全教育培训档案（每周购物广场行政人事部、防损部跟进统计本周新入职员工是否接受安全、防损及廉政教育培训；进入部门后有无接受部门主管针对工作区域内的安全操作培训及实际工作流程的现场示范讲解；进入实际工作岗位后，班组课长和员工指导有无对操作规程进行再次细化培训）；检查经过公司、部门、班组三级安全教育培训的新员工是否学会并能熟练掌握该工作岗位的职责和操作流程；检查培训

27、合格后有无培训人员和受训人员的签字确认和归档保存。3.检查水、电、燃气系统、各类设备的运行及维护保养情况（运行是否正常，有无安全隐患，有无检查和维护保养纪录）。4.检查有无意外伤害事故、重大损耗事故和员工违纪违规情况，是否存在管理漏洞和隐患。5.检查收银台、收款室的安全控防管理情况。（重在检查收银员作业是否规范，收款、押款程序、收款室的出入管理是否规范，收款室、金行的防抢劫报警装置运行是否正常等）6.检查防损部各岗位工作状态（岗位、便衣、消防及日常管理）。7.检查车辆的使用和运行管理情况及相关档案。8.检查各类应急演练的实施情况。四、每日安全值班巡查1.重在检查流程和各部门的现场操作有无违反规

28、定；2.每日值班巡查发现的问题要有跟进，必须针对问题拿出整改措施并跟进落实，必要时对相关责任人作出处理；3.值班主管应做好每日值班记录，并于当日报送总经理批阅；4.总经理要跟进各项问题的整改落实情况。五、层层落实安全管理责任制，对各部门进行重点安全扶持1.总经理应组织跟进本单位落实各级安全管理责任制，签署安全管理责任书；2.督促各部门主管组织员工对本区域内的各项操作规范、工作内容及重点要求进行学习、培训；3.总经理、防损部、工程部主管应针对各部门的管理对象及安全运行情况进行重点扶持（帮助其建立、健全本部门安全操作规程，明确管理对象及具体管理要求，组织相关培训）并建立相关培训档案。附件2：购物广

29、场发生安全/损耗事故及重大违规的处理规程发生安全/损耗事故及重大违规（发生重大意外伤害事故应第一时间给予积极抢救，控制事态）第一时间上报购物广场总经理和公司防损中心及相关领导及时收集相关证据、证人证词（书面证词）及其他与事件有关的资料信息将掌握的相关资料信息再次向购物广场总经理和公司防损中心汇报跟进调查事件发生的原因、分析确定事件的直接责任人和间接责任人评估事件所造成的直接、间接损失及影响配合公司专案调查小组进行调查和处理积极采取教育、培训、改进流程、落实整改等措施，防止此类事件再次发生将由店内作出的处理决定抄送公司安全管理委员会（防损中心）将整个事件的全部资料进行归档保存防损体系在零售商业领

30、域，在营运的任何一个环节都存在可能造成损耗的因素，可以说各类损耗无时不在。如果不能有效的预防和控制这些损耗，就会增加企业营运成本，降低企业利润，甚至影响到企业的生存与发展。或许在现阶段，损耗问题还不足以威胁到我们企业的生存与发展，而且表现的还不是很明显，但我们必须未雨绸缪，提前建立、健全防损体系，以满足企业快速发展的需要。安全固然重要，损耗问题同样不能忽视。 关于“损耗”的基本认知狭义的讲，损耗是指商店接收进货时的商品零售值与售出后的零售值之间的差额。广义的理解，凡是能够造成企业应得利润减少的，都是损耗。（针对“省下的就是利润”而言）什么是“损耗“零售业损耗的基本情况据不完全统计，9899年，

31、全球零售业损耗估计在2000亿美元左右，中国零售业损耗总额超过200亿人民币；深圳作为中国零售业最发达的前沿阵地，平均损耗率为总销售额的2%。我商场2000年和2001年每宗店内偷窃事件平均挽回的直接经济损失为28元。1991年全国零售安全调查表明：超市平均“损耗”率占公司总销售额的1.43%。可以试想，根据公司“二五”发展规范，力争在2005年年销售突破50亿元。如果损耗率为1%，那么一年的损耗金额约为5千万（50，000，000）元。很明显，应付出所有合理的努力去减少损耗。不言而喻，店内偷窃给零售商业企业造成的利润损失是极为惊人的。可以想象，店内偷窃再加上供应商与收货部欺诈、电脑与记录数据

32、错误、安全事故的支出、收银失误、银行存款差错、订价错误、削价（未经授权、未作记录、降低标价）、商品过期变质、商业秘密泄露、存货控制失误、公司职员损公肥私等给企业造成的非正常损耗是怎样的惊人！尤其是管理体制和监督机制不健全所造成的损耗会严重侵蚀企业健康的体肤，从而直接影响企业的长远发展导致损耗的因素1.顾客偷窃（2002年，截止11月25日，共计抓获21807名偷窃者，挽损42万余元）2.雇员偷窃（员工内盗）今年截止11月25日，共计抓获内盗391名3.安全事故的支出（火灾，顾客与员工的人身、财产意外受损、投诉和诉讼补偿、商业秘密泄露等）4.供应商偷窃5.供应商欺诈和收货错误（短斤少两、以次充好

33、、与收货部员工勾结、重复过秤等）根据防损稽核理论，损耗的预防和控制涉及采购、财务、行政、工程、信息管理、商品的验收、配送、调拨、退换、销售、报损等营运环节。主要造成损耗的因素包括：6.收银错误（通过防损演习我们发现如果收银员的防损意识就会给公司造成较大的直接损失）7.银行存款差错8.商品破损、腐烂变质、被损坏（商品无法销售只能报损处理，增加成本）9.商品被吃掉或使用过10.商品脱水11.削价（未经授权、未作记录、降低标价）12.开错票据13.盘点数据不准14.订价错误15.存货控制失误（商品积压或经常缺货）16.退换货错误17.其他成本（各类耗材、水电、商场自用品、通讯资费等）的超标18.设备

34、、系统维护保养不善损耗管理（预防与控制）1.负责制定、执行公司各项损耗管理制度；2.负责制定、执行各项损耗控制标准；3.定期对各种损耗进行分析，并制定控损措施；4.开展稽查审计工作，分析和控制经营管理各环节的损耗，充分发挥防范、控制和监督作用；5.对公司及下属购物广场/配送中心的防损管理工作进行监督、检查、指导、考评公司防损中心和购物广场防损部负责公司及下属购物广场的损耗管理。具体行使以下职能：购物广场怎样做好防损工作1.防损部通过建立稳定的、长期的数据采集、保存、管理、分析制度，分析作案人员年龄、职业、性别、时间段、商品报损、内外盗的原因/作案手法等，进而采取控防措施，完善内外盗控防；2.重

35、在分析操作流程是否规范，是否符合公司安全与防损管理的要求，进而改进/完善流程，堵塞漏洞；（防损部）3.通过防损培训和在日常工作中经常强调防止损耗，降低成本，使各级员工认识损耗控制的重要意义，从而提高防损意识，并在工作中自觉遵循损耗控制要求，逐步实现全员防损；（防损部、各部门）4.商品部科学、合理的订货、补货，加强库存管理，减少商品积压，提高周转率；5.收货部、防损部应共同把好商品验收、仓库管理、报损控制关；6.前台部、防损部应共同配合，有效防止前台损耗（漏输单、提醒顾客买单、退换货、现金安全等）；7.确保盘点的准确性；8.对于异常损耗，立即跟进调查原因，积极采取控损措施。廉政体系随着企业的成功

36、发展，我们的管理队伍中也逐渐暴露出了各类不良现象，如在与供应商合作的过程中以出让企业利益作条件谋取个人私利；不公正对待员工、供应商；官僚主义作风滋生；吃喝风严重；索要、收受好处费、各类名义的回扣；玩忽职守致使公司蒙受重大损失；滥用职权、拉帮结派甚至参与违法犯罪活动等。这些现象的存在，严重损害了我们管理队伍的形象，不同程度的损害了公司的利益。尽管公司之前也采取了一些积极的措施（如成立廉政监察部进行专案调查处理等），但由于体制不够健全等诸多方面的原因，这些现象依然大量存在，甚至愈演愈烈。员工是否廉洁自律、忠诚于企业，将直接关系到企业是否能够健康发展。在公司“二五”规划全面推进的进程中，更需要拼搏、

37、敬业、团队、创新的员工。试想，如果腐败现象不能得到有效遏制，就会严重破坏与供应商的合作伙伴关系，相当一部分供应商和员工就会逐渐对我们的管理甚至对企业丧失信心，这将严重影响企业的快速发展。在这样的形势下，为建立廉洁自律、勤政高效的管理团队和员工队伍，保障公司的稳健经营和快速发展，公司授权防损中心负责受理各类廉政投诉、举报，加大对以下各类违反公司规定行为的打击力度：1、利用职务之便，参与由供应商（客户）付款的餐饮、娱乐、旅游，索要、收受供应商（客户）馈赠物品、有价票券、红包（含节日利是包）、好处费、各类名义的回扣等；2、敲诈供应商（客户）或强行要求供应商提供商品特殊折扣的；3、在工程招标、施工管理

38、、施工材料的采购、工程验收等项目中接受竞标单位、施工单位及相关客户的邀请，参与吃喝、娱乐及其他由客户付款的活动，索要、收受各类物品、有价票券、红包（含节日利是包）、好处费、各类名义的回扣等；3、在人员聘用、调动、晋升过程中，接受当事人邀请，参与吃喝、娱乐及其他由当事人付款的活动，索要、收受各类物品、有价票券、红包（含节日利是包）、好处费、各类名义的回扣等；4、私自收取进场费、堆头费、N架费、新品上架费、促销费、管理费等费用；5、有意窃取或对外披露公司机密信息；6、严重偏离市场价格采购商品及其他物品，从中谋取私利；7、恶意散布言论，给公司造成不良影响；8、擅自改变或违反正常的经营管理制度和操作流

39、程；9、串通舞弊，监守自盗，使公司蒙受重大损失；10、玩忽职守，导致重大安全或经营事故，使公司蒙受重大损失；11、部门（购物广场）执行公司政策发生严重偏差，使公司蒙受重大损失；12、利用职权，让利他人，使公司蒙受重大损失；13、滥用职权，使公司形象、财物蒙受重大损失；14、滥用职权，任人唯亲，拉帮结派，不按正常程序选用人才，在员工中造成恶劣影响；15、利用职权，打击报复或不公正对待下属；16、未经许可，公物私用或转赠他人；17、违反国家法律、法规及治安管理处罚条例等；18、其他不廉洁自律的行为；19、其他不忠诚于公司的行为；20、与供应商（客户）工作关系外的不正常接触（如接受委托、馈赠、转让等

40、）。防损中心在构建廉政监察体系的工作思路1.加大廉政监察宣传力度A.在前台、采购业务谈判区、购物广场员工通道、收货通道张贴关于加强廉政监察工作的通告。（明确公司已授权防损中心负责各类廉政事件的受理、调查；宣传公司已经下定决心加大对各类不廉洁及违规行为的打击力度；公布信息奖励制度）B.定期在公司范围内（人人乐报、公司下发的关于廉政事件的处理文件、廉政宣传专栏）公布廉政监察工作成果，对查处的不廉洁行为和各类违规事件进行公布。（一）改变以往“事后处理”的被动局面，逐步建立事前预防机制2.与供应商签定反贿赂协议在招商或新品引进阶段，凡进入第二轮谈判的供应商应签定反贿赂协议。3.逐步介入采购业务监督，向

41、采购施加压力。 A.防损部主要介入以下采购业务环节： 商品引进 合同签订 促销活动与商品组织 供应商管理 定价 商品调整 B.防损部在采购稽核中的工作方法： 了解经营指标 参加采购业务会议 报表分析法 异常行为分析（二）主动出击，收集相关信息，挖掘问题附件1：A级客户回访函A级客户回访函尊敬的_客户朋友： 感谢贵单位一直以来对我公司经营和发展所给予的关注、支持和配合！为了进一步发展互惠互利、长期稳定的合作伙伴关系，抵制员工腐败、商业贿赂和任何违反公司政策的行为，共同创造公平公正、健康有序的竞争和发展环境，维护我们共同的利益，我们需要您的宝贵意见和支持！ 如果您在与我们的合作中受到任何不公正的对

42、待，请告诉我们！我们郑重承诺：保护投诉人的各项权利，对投诉内容（举报、陈述、举报人等）严格保密！ 再次感谢您的关注和支持！ 深圳市人人乐连锁商业有限公司防损中心总监： 年 月 日 投诉热线：075526067358投诉信箱地址：深圳市南山区南油大道新保辉大厦21楼人人乐连锁商业有公司 防损中心邮政编码：518054E-MAIL：投诉受理人：公司防损总监尹志兵先生（13509604071）附件2：客户投诉意见书 顾客投诉意见书客户名称：投诉人姓名：联系电话：投诉内容：A：服务态度 B：工作能力C：工作效率 D：索要商业贿赂（如回扣、馈赠等）E：其他具体事件：是否有证据： A：有 B：无投诉人签字：其他：（三）采用科技手段等方法，提高廉政调查的效率，从重从快处理。1.从思想认识上高度重视廉政工作，在店内日常工作中经常宣传、强调廉政工作的重要性；2.积极配合防损中心开展相关廉政宣传及调查处理。购物广场怎样做好廉政工作