印刷企业绩效考核全案

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1、业务部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1销售计划达成率月/季/年度实际完成的销售额或销售量_nn/100%业务部计划销售额或销售量2销售增长率季/年度当期销售额或销售量 1 100%上期（或去年同期）销 售额或销售量业务部3销售回款率季/年度实际回款额 计划回款额财务部4坏账率季/年度坏账损失坏账损失100%主营业务收入财务部5新客户开发率月/季/年度考核期内新客户增加数 量100%业务部当期客户总数量6客户满意度月/季/年度接受调研的客户对业务部工作满意度评分的算术平 均值业务部7客户回访率月/季/年度实际回访的客户数量100%业务部客户总数量8客户投诉解决满意率

2、月/季/年度对投诉解决结果满意的客户数量100%业务部投诉的客户总数量9销售费用 预算节省率月/季/年度实际发生的销售费用节省额%销售费用预算额度100%财务部设计部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1图文设计任务达成率月/ 季/年 度按期完成的图文设计任 务%计划完成的图文设计任 务100%设计部2图文设计客户满意度月/ 季/年 度客户对图文设计质量、效果的满意度评分 的算术平均值业务部3排版岀错率月/ 季/年 度每单排版任务岀错或不符合规范的次数之和质检部4人均设计产量月/ 季/年 度当期完成的图文设计任务设计部当期排版设计人数5销售利润贡献率季/年度图文设计实现

3、的利润销售利润100%财务部生产部关键绩效考核指标序号KPI指标考核周期指标定义/公式资料来源1产量达成率月/ 季/年 度月生产完成数量，一，一一，一亠.l-一100%作业总工时每小时定额任务生产部2生产效率月/ 季/年 度完成的产量100%定额产量耗用总工时生产部3准时交货率月/ 季/年 度按标准交期完成的订单数量，我z 一斗叫曰 100%当期总订单数量业务部4产品质量合格率月/ 季/年 度一次抽检合格品数量100%生产总数量质检部5产品退货率月/ 季/年 度客户退货数量 出货总数量业务部6纸张消耗达标率月/ 季/年 度实际消耗的纸张数量 “C。/ 标准的纸张消耗数量100 %生产部7工时标

4、准达成率月/ 季/年 度标准工时实际工时100%生产部8每千印张生产成本下降率月/ 季/年 度本期每千印张生产成本1 100%上期每千印张生产成本生产部9生产安全事故千人负伤率季/年度当期重伤人数当期轻伤人数当期平均员工人数1000生产部质检部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位质检部经理部门质检部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1原辅材料现场使用合格率25%考核期内确保投入加工生产过程的原辅材料100%合格2签样质量合格率15%考核期内确保达%以上3印刷品质 量合格率10%考核期内确保达%以上4质检灭错率10%考核期内确保达%以上5材料质量 问题损失率10%考核期

5、内控制在%以内6印刷工序 质量损失10%考核期内控制在万元以内7包装工序对印刷工序不良品质的投诉次数5%考核期内控制在次以内8客户对产品印刷质量的有效投诉次数5%考核期内控制在次以内9部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率010绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分考核指标说明签样质量合格率仆冲护日人扶质量不合格的签样份数签样质量合格率1 100%签样总份数被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：设备部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位设备部经理部门设备部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1设备有效利用

6、率20%考核期内确保达%以上2设备负荷率15%考核期内确保达%以上3设备保养率15%考核期内确保达%以上4设备速度利用率10%考核期内确保达%以上5设备故障停机率10%考核期内控制在%以内6设备故障报修及时率10%考核期内确保设备故障100%按时报修7设备安全操作培训覆盖率10%考核期内确保达%以上8大宗设备采购成本节约率5%考核期内确保达%以上9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上本次考核总得分1.设备安全操作培训覆盖率设备安全操作培训覆盖歩实际接受安全操作培训的人数 计划接受安全操作培训的人数-100%2.大宗设备采购成本节约率大宗设备采购成本节约率采购大宗设备节约资

7、金金额100%大宗设备米购总金额考核指标说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：储运部经理绩效考核指标量表被考核人姓名职位储运部经理部门储运部考核人姓名职位总经理部门序号KPI指标权重绩效目标值考核得分1物料入库质量合格率15%考核期内确保入库物料100%合格2物料保管完好率15%考核期内确保达%以上3物料入库差错率10%考核期内不得超过%4原材料供应及时率10%考核期内因原材料未能及时供应而耽误生产 进度的次数不得超过次5物料库存盘点账实相符率10%考核期内确保达%以上6因供应商材料质量问题引起的损失索赔成功率10%考核期内达 %以上7平均装卸成本10%考核期内确保不超过

8、元/吨8吨公里成本10%考核期内确保不超过元9绩效考核工作协作满意度5%考核期内确保评分平均值达到分以上10部门管理费用预算节省率5%考核期内确保费用预算节省率 0本次考核总得分考核 指标 说明被考核人考核人复核人签字：日期：签字：日期：签字：日期：印刷企业绩效考核管理制度制度名称印刷企业绩效考核管理制度受控状态编号一、总则IJ（一）实施绩效考核的目的公司为进一步加强管理，提高效益，激励员工士气，树立绩效观念，根据本公司的实际情况，按公平、 公正、公开的原则，制定本管理办法。（二）绩效考核的主要原则1. 公平、公开、公正的原则绩效管理过程、评估结果公开，绩效面前人人平等、实事求是，绩效考评标准

9、客观，评估评议客观， 在评估标准面前人人平等。2. 注重实绩的原则员工绩效管理重点评估其安全、经济小指标及其他非常规性工作，时兼顾思想品德、工作能力、工作 态度。3. 循序渐进的原则绩效评估标准和评估力度循序渐进，逐步健全完善，步加大绩效工资的评估比例。（三）绩效考核结果应用本公司通过设立各岗位的绩效目标，每月考核各岗位任职人员的完成情况，结合公司的经营状况，以 发放奖金和精神鼓励等形式对员工进行奖励。二、绩效管理的总体思路绩效管理分为二级管理，即印刷公司（一级）及员工（二级）绩效管理。（一）建立绩效管理组织体系成立印刷公司绩效目标管理领导小组，管理领导小组负责关键绩效和非关键绩效的评估。（二

10、）建立绩效考核标准体系根据本公司绩效目标确定员工个人绩效目标。（三）建立绩效评估体系明确印刷公司和员工个人绩效目标的评估者。（四）建立绩效应用体系 根据绩效进行薪酬分配。 根据绩效进行职务升降、人事调配。 根据绩效确定学习培训和职业发展方向。三、绩效管理组织体系 成立印刷公司绩效管理领导小组。其中，组长1人，成员3人。 绩效管理领导小组的主要职责：负责本公司绩效管理有关制度的制定；研究与绩效管理有关的重大事务；决定本公司绩效管理方法的改进；决定绩效考核结果的重要奖惩；对公司级绩效评估情况（一级评估）进行审查；对绩效争议进行仲裁以及负责员工个人关键绩效目标和非关键目标的评估和协调。四、绩效评估体

11、系（一）管理人员绩效目标的评估 公司总经理绩效由集团公司分管领导和党委书记进行评估。 公司员工绩效由其分管领导进行评估。 各岗位的绩效目标详见公司的岗位标准，各岗位的绩效奖金分配系数如下表所示。印刷企业各岗位绩效奖金分配系数表生产部门其他部门说明等级比例系数职等系数 生产部门考核以组为单位，班组长绩效为本组（副）组长二职等平均奖的再乘以考核得分（即考核系数）。 一职等员工按每月考核得分排序，按比例从高 至M氐评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等 级。 其他部门人员以生产部门的绩效为基数，以全 公司平均奖的、乘以考核得分（即考核系数）。 业务开拓人员绩效计算另有规定，从其规定。职等优20%三

12、职等良30%四职等中30%五职等以上员工绩效考核另有规定，从其规定差20%全公司生产绩效奖金总额一般按工资总额的27滋算，其具体考核办法如下表所示。印刷企业生产绩效奖金考核办法考核项目计算方法核算单位生产效率生产效率完成的产量100%定额产量耗用总工时生产管理部印刷质量亠口击、g;于一次拣选合格品数量产品直通率100%生产总数量质检部产品退货率产品退货率客户退货数量 100%业务部质检部纸张消耗率竝“汕廿*生产总数量纸张消耗率领用材料总数量-100%仓储部安全事故因发生安全事故造成的经济损失（含工时）所折合的金额行政部生产环境5S检查不合格的项数行政部员工士气违章乱纪次数，人员不正常流动次数人

13、力资源部交办任务完成情况期初确定里程碑（包括截止时间、阶段性成果、质量标准），期末检查是否按期完成总经理（二）生产部员工绩效考核规定 各组班组长按下属员工的工作表现，从“产量、品质、配合”三个方面，每天给予评比公布。 “产量是指当天生产任务按定额指标的完成情况，以实际产量（按系数折合）达成情况表示。 “品质”是指员工生产产品的质量情况，以每天成品质检统计的不合格数量（按系数折合）表示。 “配合”是指当天员工的工作表现和工作态度的情况，按总分为10进行评比。例如，员工上班迟到、早退、不服从生产调度，有扰乱生产秩序等行为时应扣分；当员工服从生产调度，主动配合加班，赶 超产量，积极处理生产问题，做好

14、作业环境整理、整顿工作，则不扣分。亠日丄亠土月生产完成数量产量达成率 100%作业总工时每小时定额任务报废申请的数量不合格的数量生产消耗及质量不合格 率 100%生产总数量当月总得分配合得分 考核天数 每月5日前，各组按“岗位标准”的指标考核上月每位员工的绩效得分，把绩效得分以从高到低的顺序进行排序，并按规定的比例评定“优”、“良”、“中”、“差”四个等级，送印刷主管审核。 印刷主管按当月生产绩效的核算结果，根据组长的岗位标准考核当月各班组长的绩效得分（即考核系数）。 印刷主管审核无误之后， 知会每位当事人考核结果， 让其签字确认，再由印刷主管送交人力资源部核算工资。 绩效考核连续三次全组最差

15、者，由人力资源部给予辞退处理。（三）其他部门员工绩效考核规定 各部门主管按当月生产绩效的核算结果，根据“岗位标准”对本部门人员进行绩效考核。 考核结果知会每位当事人后，送交人力资源部核算工资。五、员工年度绩效考核本公司年终奖金实行年底双薪制，员工年度绩效考核是员工年终奖金和年度调薪的依据。 年终奖金计算=（员工基本薪酬+岗位津贴）X奖金系数X月份比例。 “奖金系数”按考核评定的等级确定。 “月份比例”是指本年度不满 1年的员工按实际工作月份的比例发给。例如，到公司5个月的员工按1发给。12（一）员工年度绩效考核指标体系 员工的年度绩效考核分为本部门工作考核、人力资源部岀勤考核、奖惩考核三部分。

16、 员工本部门工作考核由各部门主管按“工作绩效”、“技能知识”和“工作态度”三个方面进行考核。其中“工作绩效”占55%, “技能知识”占25%, “工作态度”占20%具体如下表所示。员工本部门工作考核被考核者姓名所属部门考核时间考核内容评分标准得分考核项目考核指标差0分需改进1分合格2分好3分优秀4分任务绩效产品质量经常岀错， 质量低下偶尔岀错， 质量一般达到公司 规定的标准质量较高质量超出 一般的标准工作 任务 完成 情况不能在规定的 时间内完成工 作任务在别人的指导 下才能完成规 定的工作在规定时间内 完成工作任务完成的工作超 出一般的标准在规定的时间 内以优异成绩 完成工作任务工作能力专业

17、知识对专业知识了解甚少一般性地掌握有较深的了解熟练的掌握本 职位所要求的 专业知识除掌握本专业 知识外，还了 解其他相关的 知识专业技术不能解决工作中岀现的技术问题大部分技术问 题能独立解 决，但少部分 问题需要得到 别人的帮助和 指导才能解决符合岗位任职 资格要求，能 有效地解决生 产过程中的一 般性问题工作中岀现的 有一定难度的 问题，都能较 好地处理专业技术能力 强，能独立解 决一些疑难问 题创新能力工作因循守 旧，很少有比 较新颖的想法 或创意工作比较保 守，偶尔会有 新的创意有一定的创新 意识，在小范 围的工作内进 行改进学习能力强， 经常将新知识 或新技术运用 到实际工作中 并取得

18、一定的 成果工作锐意进 取，有较大的 突破工作态度纪律性经常迟到早退较少迟到早退自觉遵守公司 的各项规章制 度因特殊原因极少数情况下迟到早退从不迟到早 退，经常加班 加点主动性工作懈怠，经 常偷工减料工作中偶尔需要别人的监督自觉主动地做好本职工作对本职工作尽可能做得更好努力做好本职 工作，主动承 担分外工作责任心工作敷衍、不认真工作中不愿意承担责任工作认真，有 一定的责任意 识工作兢兢业 业，不容丝毫 的马虎，主动 承担过失工作踏实、敬 业，能放心地 交付工作奖惩状况奖励事项加分惩处事项加分综合得分综合评语考核者签字：日期：年 月日（二）人力资源部出勤考核（占 10%人力资源部根据全年员工的岀

19、勤状况进行统计，并按下列标准进行考核（总分100分，按扣分制）。 事假1天扣5分，超过10天部分每天扣10分，扣完为止。 病假2天扣5分，不足2天按2天计，超过15天部分每天扣10分，扣完为止。 工伤休假按规定办理，不扣分。 婚丧假按规定办理，不扣分。 公假、调休按规定办理，不扣分。 有旷工记录，该项考核为 0分。（三）奖惩考核（占10%）人力资源部根据全年员工的奖惩情况进行统计，功过相抵后按下列标准进行考核（总分100分，按扣分制）。 批评1次扣10分，表扬1次加10分。 警告1次扣20分，嘉奖1次加20分。 小过1次扣50分，小功1次加50分。 有大过记录该项考核得 0分，大功1次加80分

20、。（四）年度考核结果等级年度考核按下列标准评定等级，作为年终奖金以及年度调薪的依据。年度考核结果等级表等级得分所占比例奖金系数晋级优秀90分以上10%升2级良好76分89分30%升1级中等60分75分50%保留原级别差59分以下10%降1级六、附则 本管理办法由人力资源部负责制定、解释和修订 本管理办法自XXXX年XX月XX日起实施。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期印刷设备管理绩效考核制度受控状态制度名称印刷设备管理绩效考核制度编 号第1章总则第1条 考核目的。为保障印刷设备的正常运行，保证公司生产产品的质量、交货期，最大程度地降 低产品的生产成本，经公司决定，对设备管

21、理工作及设备运行率的考核做以下相关规定。第2条设备管理定员编制人。第2章设备管理规定第3条 各生产部门必须如实填写好设备运行记录，对纸箱车间，只填写有故障的设备或机台。第4条 纸板车间的生产线运行时间（开机时间与正常停机时间）必须填写。生产过程中的设备维修停机时间必须有设备维修人员签字才能生效，否则不计为设备运行率。第5条 生产部门必须如实填写好设备运行记录并经维修人员确认，不准弄虚作假，欺上瞒下，否则一经查到，将给予每次 元的处罚。如果车间弄虚作假， 元处罚由车间全部承担如果维修人员不予确认签字，经核实后，设备部机修人员承担 元处罚金。第6条 由车间人员操作不当造成设备的损坏而导致的停机，由

22、车间承担责任，车间每小时承担的处 罚费用，参照生产部的处罚规定执行。第7条 人为故意破坏造成的停机损失由责任人承担，情节恶劣者送司法机关处理，人为故意破坏经调查属实，一律予以开除。第8条 设备厂家未提供资料，设备人员无法解决，需请厂家来维修而造成的停机，设备部不承担责 任。第3章 考核依据及奖罚标准第9条 公司规定设备正常运行率应达到A1%以上，即设备在正常生产过程中，因设备故障停机率小于 1 A1 %。第10条 设备运行时间按正常生产时间计算。例如，生产线的生产以当天每班的累计时间为准，即生产自接班后开机起至本班生产结束为止，中间扣除生产线每班吃饭、更换特种纸时间。第11条 在正常生产过程中

23、，因设备原因产生的一切停机时间，均计入设备运行率。其中：1. 纸板生产线设备运行率应达到 A1%2. 纸箱车间印刷机设备运行率应达到A2%3. 纸箱车间装订机运行率应达到 A2%4. 车间辅助设备（如汽泵、单面机、彩印机、小分机、切纸机等）运行率应达到A3%第12条 纸板生产线设备运行率低于 A1%每小时给予设备部及相关人员罚款 元；超过A1%者每小时给予奖励元。第13条 纸箱车间印刷设备运行率低于A2睹，每小时给予设备部及相关人员罚款 元；超过A2%者每小时奖励元。第14条 车间辅助设备运行率小于 A3%者每小时给予设备部及相关人员处罚 元；运行率超过A3%者，每小时奖励 。但若是因为辅助设

24、备引起生产线的停机，则按生产线停机处罚。第15条 由于设备部没有小修、大修、设备保养，因瓦楞辊、压辊、横切刀、大帆布带等大件的更换维修计划而导致设备的不正常，计入设备运行率。第16条 不计为停机的情况：1. 计划安排的检修不计为停机；2. 设备虽然有故障，但可利用午休、下班后维修未影响生产的不计为停机；3. 因操作人员的误操作产生的设备故障停机，不计入设备运行率；4. 事先已发现故障，已做维修计划，并已通知生产部停机，但由于生产部未安排停机、检修造成的非 计划停机，不计入设备运行率；5. 维修设备时，因设备备件到位不及时造成的停机，不计入设备运行率。第4章 设备部各级人员奖罚比例规定第17条

25、设备部经理承担的比例为 15%第18条 设备部维修组长承担的比例为 5%第19条 未承担生产线的纸箱车间设备维修人员，承担奖罚的8%第20条 承担生产线的纸箱车间设备维修任务人员，承担个人承担区域（工序）奖罚的75%第5章奖罚兑现第21条 对上述考核结果以每月统计核实结果为准，按季度平均考核结果给予扣罚、奖励。若岀现当月工资不足扣款的情况，每月顺延扣除。第22条奖金每季度最后一个月兑现。第23条 工资如不够扣罚款，奖金可冲抵罚款，不足差额可顺延下月扣除，超岀罚款部分，当季最后 一个月发出。第24条连续三个月低于平均总分的 60%给予调岗直至辞退。第6章附则第25条本制度由人力资源部负责制定、解

26、释及修订。第26条 本制度自发布之日起执行，以前相关考核制度自新方案执行之日起废止。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期印刷主管绩效考核方案方案名称印刷主管绩效考核方案受控状态编号一、考核目的1. 每月定期考核评估各车间印刷主管的工作绩效，充分激发车间印刷主管的工作积极性与团队协作精 神,营造“你追我赶”的生产氛围。2. 活用绩效考核奖金，创造内部竞争激励机制。二、考核对象与考核小组1. 考核对象为各车间的印刷主管，参与绩效考核与奖励者当月的工作天数应超过20个工作日。2. 每月由人力资源部经理牵头，组织生产部经理、质检部经理及相关职能部门负责人组成绩效考核小 组，对车间印

27、刷主管实施考核。三、考核周期针对印刷主管的考核为月度考核，每月5日前需完成上一个月的绩效考核工作，并将考核结果提交给财务部，为计发工资及奖金提供依据。四、考核项目及评分标准根据印刷主管的工作职责，将从提高准时交货率、提高生产效率、降低生产成本、提高工序产品质量、杜绝重大及特大设备事故、降低安全事故发生率6个方面进行考核。具体考核指标及绩效目标值如下表所示。印刷主管绩效考核指标及评分表姓名所在部门生产部审核人考核项目考核指标权重绩效 目标 值相关说明提高准时交货率准时交货率15%98%以上1. 交货周期为下单开始至第一批交货为止的时间2. 准时交货率=按标准交期完成的订单数量100%当期总订单数

28、量因交货时间 引起的客户 有效投诉10%不超 过8次AA级（含）客 户有效投诉 次数5%0次有效投诉：生产原因引起的客户书面投诉提高生产效率人均加工产值10%不低于上 一考 核期1. 做好车间现场管理2. 加强人员技能培训3. 制定相应制度，完善作业指导4. 做好统计工作降低生产成本单位产品生产成本5%不超 过上 一月 度提高工序产品质量由生产原因 造成的重大 质量事故15%0次1. 加强人员质量意识的培训2. 技术水平的培训3. 做好印刷三级签样的工作4. 加强生产单的再次审核和巡检工作5. 重大质量事故指一次报废超过10万元的事故产品报废率20%浓内盘口 土旦常玄全年报废金额产品报废率人宀

29、片100%全年产值金额杜绝重、特大设备事故重、特大事故发生率10%01. 加强设备规范操作规程的培训2. 重大设备事故指单次设备事故造成损失5千元以上、2万元以下3. 特大设备事故指单次设备事故造成损失超过2万元的事故降低安全 事故发生率七级以下工 伤事故发生 次数5%1次加强安全生产及操作培训消防安全事故5%0次职位印刷主管入职时间XXXX年XX月审核时间XXXX年XX月五、绩效考核结果及奖励1. 印刷主管的月考核结果可分为“优”、“良”、“中”、“差”4个等级，针对不同的等级奖励办法不同，具体内容如下表所示。印刷主管绩效考核结果及奖励办法等级考核分数奖励办法优月得分90分发奖金200元，并

30、颁发月度“优秀印刷主管”称号良80分w月得分90分发奖金100元，并给予公开表扬中60分w月得分80分不奖也不惩差月得分w 60分要求岀具书面检讨报告注：上述奖金由人力资源部根据实际，可以以礼物或现金的形式颁发给获奖者。2. 连续三个月考核优秀者可申请提升，连续三个月考核不合格做降职或辞退处理。3. 以上月考核分数全部备案作为年度“优秀印刷主管”的考核标准。4. 奖金发放办法。（1）由生产部经理在会议室召集“颁奖大会”，邀请公司总经理、生产副总参加，生产部全体员工参 与，由高层领导亲自颁奖。（2） 颁奖时间一般定于每月 5日前，利用晚上加班时间召集“颁奖大会”和书面检讨报告会。相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期