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1、3 / 3名翔恿线股份部质量稽核管理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第1页共4页一、目的为验证质量系统是否被有效地实施,以适时地发现问题,采取有效之矫正及预防措施,以达成质量系统运作之目标。二、围有关ISO9002质量系统运作要项之稽核。三、定义无流程图NYAY缺失现场稽核稽核通知/会议审核计划/修订内部质量稽核时机来源测状况需求NNB记录存查结案报告Y稽核确认矫正预防填单、签收AB名翔恿线股份部质量稽核管理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第2页共4页四、权责单位五、
2、作业流程六、作业容Who,When,Where,How to do,What七、参考文件八、应用窗体No流程部质量稽核小组1部质量稽核时机6.1部质量稽核时机6.1.1定期：依年度部质量稽核计划所排定之周期执行。6.1.2不定期：当质量系统发生重大改变或产品发生重大异常时执行。管理代表2计划/修订6.2计划/修订6.2.1管理代表于每年年底前,拟订年度部质量稽核计划,呈总经理审核。6.2.1.1制订年度部质量稽核计划表如附件1。6.2.1.2担任部质量稽核小组组长,依以下资格条件召集合格之稽核人员成立部质量稽核小组并制成部质量稽核小组名册如附件2。6.2.1.3稽核人员资格条件A单位主管级以上
3、干部。B年资1年以上。C曾受过公司外相关之训练课程6个小时以上,且具有合格证明或证书者。6.2.1.4稽核条件A各单位遴选1人,但不得对自己单位执行稽核。B需具备独立、公正、客观之精神与友善的态度6.2.2管理代表依总经理裁示,修订计划。年度部质量稽核计划表部质量稽核小组名册总经理3审核6.3审核6.3.1管理代表于计划拟订后,呈总经理审核,若核准,进入流程4,发出稽核通知,若未核准,则进入流程2,修订计划。名翔恿线股份部质量稽核管理程序书文件编号MS-G2-1701制订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第3页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业容Who,When,W
4、here,How to do,What七、参考文件八、应用窗体No流程管理代表4稽核通知/会议6.4稽核通知/会议6.4.1管理代表于7个工作天前,发出部质量稽核通知单如附件3,予受稽核单位及稽核小组人员。6.4.2必要时,依会议管理程序书之相关规定,召开部品质稽核会议。会议管理程序书部质量稽核通知单部质量稽核小组受稽核单位5现场稽核6.5现场稽核6.5.1稽核人员依以下单位人员所提供之数据作为稽核指引,对受稽核单位实施稽核,填写部质量稽核查检表如附件4。6.5.1.1管理代表于稽核人员实施稽核前提供A部质量稽核查检表如附件4。B受稽核单位前一次之部质量稽核查检表如附件4。C受稽核单位未结案之
5、异常处理连络单如附件5。6.5.1.2受稽核单位主管于稽核人员实施稽核时,提供相关之程序书、作业标准书及质量记录等文件。部质量稽核查检作业标准书部质量稽核查检表异常处理连络单部质量稽核小组6缺失6.6缺失6.6.1稽核人员确认发现不符合规定之事项,进入流程7,进行填单与签收作业,若未发现不符合规定之事项,则进入流程10,作结案报告。部质量稽核小组受稽核单位7填单、签收6.7填单、签收6.7.1稽核人员于发现缺失后,登录于部质量稽核查检表如附件4后,由受稽核者签名确认后,开立异常处理连络单MS-矫正与预防措施管理程序书部质量稽核查检表名翔恿线股份部质量稽核管理程序书文件编号MS-G2-1701制
6、订日期：89年10月26日修订日期：年月日版次：A.0版页次第4页共4页四、权责单位五、作业流程六、作业容Who,When,Where,How to do,What七、参考文件八、应用窗体No流程G4-1401如附件5,依矫正与预防措施管理程序书之相关规定办理。异常处理连络单受稽核单位8矫正预防6.8矫正预防6.8.1受稽核单位主管于接获异常处理连络单如附件5,依矫正与预防措施管理程序书之相关规定办理。矫正与预防措施管理程序书异常处理连络单部质量稽核小组9稽核确认6.9稽核确认6.9.1稽核人员于矫正预定完成日,再作稽核,若符合要求,进入流程10,作结案报告,若不符合要求,则回到流程8,继续矫正。管理代表10结案报告6.10结案报告6.10.1管理代表于稽核作业完成后,7个工作天,将稽核结果汇总至矫正与预防措施追踪管制表如附件6,呈总经理审阅,报告此次稽核所见之缺失,并于管理审查会议中提报。矫正与预防措施追踪管制表管理代表11记录存查6.11记录存查6.11.1管理代表依质量记录管制程序书之相关规定,汇整所有相关之窗体记录并妥善保存。质量记录管制程序书
内部质量稽核管理程序表
