彭阳县果品种植加工销售一体化项目可行报告

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1、彭阳县果品种植加工销售一体化项目可行性报告 项目单位：宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司 项目建设地点：宁夏彭阳县 可行性报告编制时间：二一五年十二月编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第37页 共39页目 录第一章 项目建设背景31.1项目基本情况31.2建设背景分析31.2.1国家果品产业现状41.2.2宁夏果品产业现状41.2.3彭阳县果品产业发展现状51.2.4宁夏云雾山庄果品发展现状71.3建设的必要性及发展前景71.3.1解决企业发展瓶颈81.3.2带动主导产业发展的需要81.3.3解决“三农”问题的需要81.3.4解决农业资源、环境问题的需要91.3.

2、5解决农副产品供需矛盾的需要91.3.6培育地方特色产品的需要101.3.7发展前景101.4规划单位背景及现有资源基础依据111.4.1规划单位背景111.4.2区位条件121.4.3自然条件131.4.4社会经济条件141.4.5林果资源151.4.6技术资源15第二章 项目指导思想16第三章 项目建设目标16第四章 建设措施174.1果品种植科技示范基地建设174.2 果品贮运加工生产体系建设174.3果品营销体系建设18第五章 项目建设步骤195.1建设工期195.2进度安排19第六章 项目建设的主要内容206.1种植及苗圃基地体系建设206.1.1种植区域及条件206.1.2采穗圃建

3、设及育苗216.2果品贮运加工体系建设226.2.1果品冷链物流体系建设226.2.2 果品加工体系236.3营销体系建设246.4市场划分256.5市场营销模式26第七章 项目经费预算267.1相关说明267.2总投资277.2.1建设投资277.2.2 流动资金287.3 资金来源28第八章 项目效益分析298.1经济效益298.1.1产量298.1.2 销售收入308.1.3税金308.1.4成本318.1.5利润328.2社会效益338.2.1能够壮大主导产业，促进结构调整338.2.2促进适度规模经营，不断延伸产业链条338.2.3加强农民内部合作，发挥合作经营优势338.2.4突出

4、带动作用，造福当地人民348.3生态效益348.3.1有效防止水土流失34 8.3.2保墒增肥348.3.3调整节气候348.3.4防风防尘348.3.5美化环境35第九章 风险分析359.1项目主要风险因素359.2降低和防范风险对策359.2.1深化加工技术359.2.2 创立地方果品品牌309.2.3挖掘果品文化30第一章 项目建设背景1.1项目基本情况项目名称：宁夏云雾山庄优质果品发展规划主管单位：固原市彭阳县人民政府规划单位：宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司建设期限：5年建设地点：宁夏固原市彭阳县1.2建设背景分析目前，我国初步形成以农民为主体、以市场为导向，以经济效益为中心，以产品

5、为重点的农业产业化发展模式，进一步优化各种生产要素，实行区域化布局、规模化建设、社会化服务、企业化管理，建立了种养加、产供销、农工商、农科教一体化经营体系，使农业走上自我发展，自我积累、自我调节的良性发展轨道。党的“十八大”提出了“加快发展现代农业，增强农业综合生产能力，发展多种形式规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系”，为进一步发展农业经济提出了更高要求和目标。2014年初，中共中央、国务院关于全面深化农村改革加 快 推进农业现代化的若干意见，对农业经济做了进一步部署和安排，“十八届三中全会”以来国家先后制定了包括农产品产地初加工、家庭农场发展、园艺作物标准园

6、创建、农产品追溯体系建设、农业标准化生产、现代农业示范区建设和农民合作社发展政策在内的50种政策措施，为农业经济发展提供更加强大的政策保障。1.2.1国家果品产业现状2014年，国家林业局会同国家发展改革委和财政部，联合印发了全国优势特色经济林发展布局规划(2013-2020年)，重点选择30个优势特色树种，其中，优势经济林包括油茶、核桃、板栗、枣、仁用杏5个树种，确定的优势区域为804个重点基地县，占规划所有县的74.8%。确定的优势区域包括271个重点基地县。纳入规划的树种和重点基地县，将作为各地发展经济林的指导性依据，优先得到国家的政策支持。到2020年，初步形成科学合理、特色鲜明、功能

7、健全、效益良好的优势特色经济林发展格局，为林果经济发展进一步勾画出了清晰蓝图。1.2.2宁夏果品产业现状近年来，宁夏按照“新理念、新品种、新技术、新机制”的要求，始终坚持把发展林业特色产业与农业产业化、生态建设相结合，发展，形成以中宁为核心，清水河流域和贺兰山东麓为两翼的枸杞产业带；以贺兰山东麓地区为主的葡萄产业带；中部干旱风沙区的红枣产业带；银川，吴忠，中卫等城郊的设施果品，花卉及特色优质果品带；宁南山区黄土丘陵区的杏产业带。培育了一大批以果品加工商贸物流龙头企业，带动了全区林果经济快速发展。固原市紧跟全国和全区形势，将杏果作为优先发展的优势特色经济林产业，立足市情，因地制宜，统一规划，精心

8、部署，出台了宁夏中部干旱带及南部设施果树、花卉产业发展规划、固原杏产业发展规划，出台了相关政策、措施，切实保障了固原市优势、特色经济林产业发展。1.2.3彭阳县果品产业发展现状彭阳县位于宁夏回族自治区东南部边缘,六盘山东侧，于典型的黄土高原地区，这里山川交错、沟壑纵横，光、热、水、土资源丰富,非常适宜杏、核桃、花椒等多种经济林树种生长。其中栽种杏树作为传统农业经营方式，历史悠久，遍布山川。自“九五”开始，彭阳县委、政府深化县情认识，不断调整发展思路，把林果业列入全县特色优势产业进行培育，大力实施“两杏一果”扶贫开发工程建设,使全县杏资源面积得到大幅度提升,发展成为宁夏乃至西北地区的杏资源大县，

9、截止2013年，全县发展经济林50万亩，其中集中连片发展优质高效经济林20万亩，嫁接改良低产山杏20万亩，农户房前屋后发展庭院经济林10万亩，挂果面积20.2万亩，建立示范园区30个，示范户28户，以杏子为主的经果林产量达20万吨，实现林业产值1.29亿元，预计到2015年，全县农民人均经济林面积达到2亩以上，林果业提供农民人均纯 收入1000元以上。先后获得“全国经济林建设先进县”，“全国名 特优经济林仁用杏之乡”等荣誉称号。彭阳县通过引进外来品种栽培嫁接和本土品种选育改良，目前培育形成了仁用杏、果肉杏和兼用杏三大系列20个以上品种。其中仁用杏品种有龙王帽、一窝蜂、白玉扁、北山大扁、山杏、优

10、一等；鲜食品种有红梅杏、曹杏、金太阳杏、金妈妈杏、双仁杏、兰州大接杏、桃味杏、临香杏、华县大接杏、罗堡接杏、凯特杏等；鲜食加工兼用杏品种有串枝红、仰韶黄杏等。目前，红梅杏、金太阳、曹杏、串枝红因产量稳定、适宜性强、果肉鲜美而成为彭阳杏果的品牌产品和代表品种，具有较高的知名度和影响力。彭阳县初步建立了鲜果包装销售、果品深加工为主的市场营销模式，打造品牌，培育产品，合理优化产品销模式。加大果品加工龙头企业的招商引资扶持力度，壮大龙头企业的带动力度，着力培育果脯、杏仁等具有地方特色的拳头产品，扩大生产杏汁、杏酱、杏干等系列加工产品规模，以获得更大的经济效益；完善“公司+基地+农户”产加销一条龙模式，

11、组织技术干部或当地营销大户跑市场，注重市场调研，实行目标市场营销，满足不同消费层次，不同市场的需求；建立健全协会组织，充分发挥民间组织的作用，引导农民加入组织，起好桥梁纽带作用；建立5个大型的交通便利的杏果品批发市场和直销点，集中统一外销鲜杏及加工产品；大力发展扶持中介组织和经纪人队伍，广泛建立供求信息网络和平台，实行营销多元化，积极推行网上销售、订单销售和配送销售，提高市场占有率。由于特殊的土、水、光、热等自然因素，形成了彭阳杏子独具风味的的质量特色，在宁夏乃至西北处于领先地位。尤其是近年来发现彭阳杏子含钾量很高，引起了社会的广泛关注。农业部杨凌站对彭阳的山杏杏肉，杏核的主要营养元素和微量元

12、素检测表明，彭阳的山杏钾元素含量已经超过了水果中有“富钾之王”的香蕉，成为水果中真正的“富钾之王”。彭阳的山杏杏肉的钾，硒，维生素C的含量均超过了其他地方杏子的水平。彭阳的杏子都是选用了优质品种“富钾，富硒，富维生素”的优质品种，形成了稳定的技术体系，彭阳“高山富钾杏”在学 学术界得到肯定。2012年9月6日8日,在自治区科协的统一部署和自治区林业局(林学会)科技处的安排下,由彭阳县林业生态经济局承办了“彭阳高山富钾杏”研讨会,来自自治区林业局、自治区科协、自治区农林科学院、宁夏大学等有关部门的领导及资深专家等30多人参加了研讨会，论证了“彭阳高山杏是水果中的富钾之王”,解释了“富钾的原因”,

13、发掘出了“彭阳高山富钾杏的核心竞争力”,从生产、科研、市场、政策等方面进行了全面分析,对“彭阳高山富钾杏产业”的发展提供了切实可行的理论依据。针对此调研报告,与会专家及领导从地理优势、水土环境、土壤地质、钾素含量、市场拓宽、产业优势等方面畅谈了各自的观点,结合 理论与实践,对“彭阳高山富钾杏产业发展提出了宝贵意见。1.2.4宁夏云雾山庄果品发展现状 宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司创建于1989年9月，是一家以生产、加工、销售为一体的股份制企业。占地面积19338平方米（新厂区面积13348平方米），建筑面积9500平方米，注册资本1000万元，建成果脯、果干、果酥三条生产线，年设计能力达30

14、00吨，公司现有从业人员89名。下设有党支部，综合办公室、财务部、生产技术部、销售采购部、质量卫生监督室。2010-2015年公司获“自治区农业产业化重点龙头企业”、“十大林业产业突出贡献龙头企业”、“自治区产业化扶贫龙头企业”、“自治区农业产业化优秀龙头企业”、“诚信企业”；“云雾山庄”牌蜜饯产品获“宁夏名牌产品”,“云雾山庄”注册商标 获“第七届宁夏著名商标”、“宁夏标志性品牌”等称号。果品贮运加工生产基地建设，主要以宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司为主，位于彭阳县城门工业园区，现有土地面积20亩。主要包括：新建果品冷链物流中心、鲜食果包装间车间；改建宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司现有车

15、间布局，购置部分技术设备，形成果脯、果干、果粉、果酱、食用杏仁类等保健、休闲类果品系列生产线5条。1.3建设的必要性及发展前景1.3.1解决企业发展瓶颈该项目科学的制定宁夏云雾山庄林果产业发展的总体思路、目标方向和方法措施，推进宁夏云雾山庄林果经济种植布局区域化、栽培品种化、生产标准化、产品特色化和经营产业化，建立种、产、储、加、销立体化经营模式。到2020年，使果品成为彭阳县“资源雄厚、特色鲜明、品牌闪亮、效益突出”的地方优势产业，实现“生态富民”的发展目标；到2025年，使宁夏云雾山庄成为“高山富钾”果业“品牌驰名、享誉市场、覆盖西北、走向全国”的重要原产基地。1.3.2带动主导产业发展的

16、需要林果经济是彭阳县的主导产业之一。独特丰富的资源条件和优越的发展环境，为进一步发展杏、李、桃等林果种植业创造了有利的条件。如何将资源优势转化为经济优势，壮大产业实力。就必须有大的项目作为龙头进行带动。本项目实施后，将不断完善果品种植布局、产品加工、文化建设、市场体系和政策措施，推进种植区域化、栽培品种化、生产标准化、产品特色化和经营产业化，形成种、产、储、加、销立体化经营模式，进一步使产业链条结合更加精密、驱动方向更加一致、经济利益关系更加协调。从而增强林果产业发展活力，增强可持续发展后劲。 1.3.3解决“三农”问题的需要彭阳县位于黄土高原腹地，自然条件艰苦，耕地资源、水资源日趋减少，自然

17、灾害频繁，阻碍了农业稳定、持续、快速的发展，制约和影响着全县经济社会可持续发展和全面小康社会的建设。实践证明，解决 “三农”问只能靠农业自身发展功能的增强、产业链的延伸和经济增长方式的转变。果品基地建设项目，无疑是是解决“三农”问题最为有效的途径。项目实施后，既能最大限度地释放资源潜力，又能带来良好的经济效益，还能扩大生产门路、增加就业机会，产生良好的生态与环境效益，是一条减轻资源环境压力、增加农民收入、解决农村富裕劳动力出路、拓展农村经济、防治环境污染和生态破坏，带动农业可持续发展的最有效途径。1.3.4解决农业资源、环境问题的需要自古以来，农业经济的发展在较大程度上是靠消耗资源、牺牲生态、

18、恶化环境为代价，带有掠夺式的开发性质。如农作物秸秆焚烧、堆置、霉烂不仅污染环境，更是一种资源浪费。这些资源，实质上是耕地、水资源和农业投入物质的浪费。本项目实施，利用土壤改良、品种改良、设施种植等新技术，将起到固土增肥、报墒蓄水作用，有效防止水土流失，滋养土地，增加植被，保护生态，清洁环境，提高农产品安全性能，实现人与自然和谐，维系农业可持续发展。1.3.5解决农副产品供需矛盾的需要现阶段由于受市场影响，农产品自身保护机制相对较弱，农产品销售一直处于被动状况，影响了农民的生产积极性。比如2014年的马铃薯，受国际淀粉市场影响，固原市收购价格较去年下滑幅度较大。同样，彭阳县杏果一直以来受市场影响

19、，价格及收益起伏波动，农民的利益无法得到保障。要解决果品供给与需求之间的矛盾，必须建立产业化经济模式，加快种植结构调整，完善加工体系，促进农就近转化，提高抵御市场风险能力，走出一条科技含量高、经济效益好的新型经济发展新路子。1.3.6培育地方特色产品的需要特殊的地理位置及光、热等自然条件，造就了彭阳县果实口味鲜美、营养丰富特殊性，尤其是“高山富钾”杏子，以其独特的良好的食用、药用价值而成为最具地方特色的农产品代表，开发保健功能食品无疑具有广阔的市场。本项目实施后，将进一步深化加工业技术改造和产品结构调整，开发出以果粉、果醋、果酒等“富钾”系列果品营养保健食品了，由此加快林果加工业转型升级，生产

20、出以食品为主，并带动杏仁活性炭、木质工艺纪念品的开发生产。使彭阳县林果产品特色更加鲜明，市场更加广阔。1.3.7发展前景彭阳区位优势明显，剩余劳动力资源丰富，林果资源丰富，林业产业发展空间大，林业物种资源丰富；当地政府和社会重视程度高，发展环境好，社会力量突出，具有丰富的项目实施和管理经验，科技成果应用能力较强；以“高山富钾”为特色的杏果产品具有质量好，价格优惠的特点，市场竞争力较强。因此为项目的建设提供了以下发展机遇：（1）彭阳政策环境对优质果品发展提供了良好机遇（2）集体林权制度改革的全面深化和推进，为优质果品发展提供了强大动力。 （3）固原市建设宁南中心城市和彭阳大县城建设为优质果品发展

21、国民提供了更加开放、包容的发展环境。（4）繁荣的旅游市场为林业发展带来了无限契机。（5）彭阳县委、政府的高度重视为优质果品发展提供了有力保障。（6）宁夏云雾山庄通过多年的市场开拓，为彭阳果品赢得了良好声誉，营造了良好的发展氛围。1.4规划单位背景及现有资源基础依据1.4.1规划单位背景宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司创建于1989年9月，是一家以生产、加工、销售为一体的股份制企业。占地面积19338平方米（新厂区面积13348平方米），建筑面积9500平方米，注册资本1000万元，建成果脯、果干、果酥三条生产线，年设计能力达3000吨，公司现有从业人员89名。下设有党支部，综合办公室、财务部、

22、生产技术部、销售采购部、质量卫生监督室。2010-2013年公司获“自治区农业产业化重点龙头企业”、“十大林业产业突出贡献龙头企业”、“自治区产业化扶贫龙头企业”、“自治区农业产业化优秀龙头企业”、“诚信企业”；“云雾山庄”牌蜜饯产品获“宁夏名牌产品”,“云雾山庄”注册商标 获“第七届宁夏著名商标”、“宁夏标志性品牌”等称号。经过多年发展，公司总资产由创建时1000万元发展至2013年底总资产3204万元。2013年共生产果脯及果酥产品1800吨，年销售收入2406万元，公司的产品在区内市场占有率达到90%，还远销东北、华东、华南、华中、西北等22个省、市、自治区。预计2015年新老两个厂加工

23、，销售收入能达到2700万元以上。公司目前已解决扶贫困难户50名，职工收入每年以25的速度增长。并带动彭阳县十二个乡镇3000多户果农收益。随着“云雾山庄”果脯产量的进一步提高，“云雾山庄”品牌在消费者心中的知名度将进一步提升，产品市场占有率将进一步提高，从而进一步推进农业产业化，带动当地资源为地方经济的发展发挥更大的作用。公司按照“优化资源，创新技术，保障质量，稳妥市场”的总体要求，不断加强技术改造和产品质量管理工作：连续多年每年对果脯生产线进行改造，形成了以蒸汽锅炉（含煤汽转化炉）、自动上料清洗机、真空渍渗罐、搅拌夹层锅、糖渍池、隧道式食品连续烘干机、专用切果片机、切果糕机、自动包装机等先

24、进生产设备为主体的自动化生产线，将年生产能力从1000吨上升到2000吨；严格按照QS认证和ISO9001质量管理体系要求，建立了企业质量管理体系，编制了管理标准文件69个、技术标准61个、工作流程和预案12个，岗位标准22个、生产过程记录86中，使生产全过程实现了文件化、程序化和标准化管理；公司成立了质量安全管理小组，严格按照公司“三段四保险一票负决” 制，对原料采购、库存、生产、检验等各个环节严格进行质量监督，确保产品质量控制达到可发现、可追溯、可控制、可完善的管理目标，使产品质量达到国家标准，赢得了消费者的信任和市场的认可。1.4.2区位条件固原市彭阳县位于宁夏回族自治区东南部，六盘山东

25、麓。地处东经1063210658,北纬35413617。1983年由原固原县分设建县，西、北与固原市原州区、泾源县毗陵；东、南、北分别与甘肃省西峰市镇原县、环县、平凉市崆峒区、固原市泾源接壤。西距固原市区直线距离35公里，距固原机场40公里，距银武高速公路33公里；境内有309国道、203省道和宝中铁路通过。现辖3镇9乡，156个行政村、4个居民委员会，总人口26.65万人，其中农业人口24.5万人，占88.1%；回族8.05万人，占30.2%，人口密度105.4人/平方公里。总土地面积为2528.65平方公里，其中耕地面积100.3万亩。1.4.3自然条件彭阳县位于六盘山东麓，属属黄土丘陵沟

26、壑区和残塬沟壑区过渡地带，境内以山地丘陵为主，地势西北高，东南低，黄土梁、塬、峁、沟、川纵横。形成于24万年前，六盘山、月亮山等发生剧烈的运动，地壳发生剧烈断块式上升与下降此后，随着山区间歇式继续上升，广大的丘陵区均沉积了厚度不等的风成黄土，在盆地中心或山麓地带则有冲积的砾岩和粘土，大量的黄土堆积，覆盖了山坡丘陵，形成了现代彭阳地貌特征。境内气候属温带半干旱气候区，为典型的大陆性季风气候，干燥少雨，蒸发强烈，冬寒长，春暖迟，夏热短，秋凉早，日照充足。年均气温7.58.5，年均日照时数2520小时，年均太阳辐射量127.6千卡/平方厘米，年内蒸发量为1281mm，无霜期147168天，10年有效

27、积温25002800，年降雨量350550mm，79月份降雨量占全年降雨量的60%以上，土壤主要为黑垆土、近似母质的湘黄土和淡黑垆土等土壤类型， PH值在7.6-8.6之间。土壤主要类型有黑垆土、灰钙土、山地灰褐土三大类型，土壤以黑垆土、灰钙土为主。土层深厚，质地均匀，土壤通透性好；黄土颗粒细小，质地疏松，具有直立性（制造窑洞所利用的性质）并含有碳酸钙，遇水容易溶解、崩塌。地面坡度较大，植被稀疏，水土流失较严重。境内主要有茹河、红河、李家河、小川河、安家川河、沟崖河等8条重要河流形成地表水系，其中为主要河流，地下水贮量0.13亿立方米，水资源总量0.41立方米。有店子洼水库、乃家河水库、石头崾

28、岘水库库区等水库40座，其中：中型水库7座，小（一）型水库19座，小（二）型水库14座，总库容达17775.47万立方米，灌溉面积14.5万亩。累计建成骨干坝47座，中小型淤地坝97座。累计打机井156眼，建扬水站25座，打井窖（土园井）5.91万眼，建混凝土集雨场9149处，配套集雨布4940块、屋檐集水1300套，建成调蓄涝池45座。累计建成农村人畜饮水工程44处，改造泉水145眼，农村人畜饮自来水入户率达到65%。1.4.4社会经济条件2013年，全县预计完成地区生产总值35.5亿元，同比增长15.1%；全社会固定资产投资46.5亿元，同比增长40.3%；地方财政一般预算收入2.49亿元

29、，同比增长22.6%；万元GDP能耗控制在1.148吨标煤以内；小康社会实现程度达到67.2%。粮食总产量预计达到2.38亿公斤。2013年，农民人均纯收入5542元，同比增长15.5%；城镇居民人均可支配收入16963元，同比增长13.8%；全社会消费品零售总额6.05亿元，增长15.7%；城镇登记失业率控制在4%以内；人口自然增长率控制在7.42；全县总人口26.65万人（县外移民和常住人口数字尚未统计），其中农业人口24.5万人，占88.1回族8.05万人，占30.2%，农村劳动力人口密度105.4人/平方公里。劳力资源：其中农村劳动力16.7万人，其中剩余劳力7.1万人，占总劳力的43

30、.6%。1.4.5林果资源全县现有以杏、李、桃为主的果树种植面积达到60万亩，占全县林木资源总量的30%以上。其中挂果面积达到26万亩。大力筛选、推广当地主栽品种和新引进的外来杏品种，已发展38种以上杏品种，其中仁用杏品种有龙王帽、一窝蜂、白玉扁、北山大扁、山杏、优一等;鲜食品种有金妈妈杏、双仁杏、兰州大接杏、桃味杏、曹杏、临香杏、华县大接杏、罗堡接杏、凯特杏、金太阳杏等;鲜食加工兼用杏品种有串枝红、仰韶黄杏等;全县杏资源累计面积达到60万hm2，其中山杏43万亩、鲜食杏6 、仁用杏3万亩，李、桃等其它8万亩、杏子挂果面积30万亩，其中盛果期杏树15亩万，占总产量的60%以上。正常年份可产鲜杏

31、3 500 t、杏核4 000 t、杏仁1 200 t、成品杏干5 200 t，总产值达1.2亿元。1.4.6技术资源经过多年发展，彭阳县已形成了较为完善的果品种植技术标准和管理体系，建立了一支以林业部门专家、技术人员为主体的技术服务队伍，通过技术培训和现场指导，使绝大多数果农掌握了果品种植、田间管理、防病减灾和包装贮运技能。宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司，已发展成为宁夏乃至周边地区具有先进技术的一家专业果品加工企业。公司经过厂区搬迁，水、电路等基础设施更加完备，技术环境各加优越；引进了一大批国内先进的生产、检测和信息化设备，使技术装备能力大大提高；组建了“宁夏云雾山庄技术创新中心”，与各有

32、关大专院校和科研部门建立了长期技术合作关系，培养了一支文化程度高、具有创新精神的技术工作团队。完善了各种技术标准、作业规程和质量记录，确保从果品原料选购、库存、加工、检验和销售等环节，均能实行严格的监督管理，确保中间环节和最终产品质量符合技术标准。第二章 项目指导思想把宁夏云雾山庄建设成集种植示范、加工、文化为一体的现代化果品生产企业。使优质果品成为彭阳的支柱产业，促进彭阳经济和社会全面发展。以科学发展观为指导，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕加快推进“富民强彭”进程，实现跨越式发展的要求，坚持开放型发展，产业化经营，以区域布局为基础，以科技为支撑，以市场为导向，以贮

33、藏加工为龙头，以品种优化为主线，以农民增收为核心，以“高山富钾”为特色，大力促进以杏为主的果生产、加工、销售的产业化建设新格局。第三章 项目建设目标以 “高山富钾”品牌为亮点，以建设种植基地为依托，以果品深加工为带动，以文化旅游为衬托，以完善经营体系为平台。全力打造集果品种植示范、生态旅游、贮运物流、研发加工、市场营销为一体的“4385”优质果品体系，将彭阳果品打造成享誉全国、品牌优秀、质量卓越、市场广阔的名优产品，带动彭阳县工业、农业健康发展。一是构建4个体系，即种植科技示范体系、果品研发生产体系、旅游文化引导体系和网格经营体系。二是打造3大种植基地，北部仁用杏科技示范基地、中部茹河流域鲜食

34、杏科技示范基地和东南部设施果园示范基地。三是完善8大功能，即政府管理指导功能、科技支撑功能、统一协调功能、标准化生产功能、产品研发功能、文化塑型功能、市场研究功能、企业带动功能。 四是突出5种主导系列产品，彭阳“富钾鲜果”系列、彭阳“富钾果仁”系列、彭阳“富钾果脯”系列、 彭阳“富钾果糕”系列、彭阳“富钾果粉”系列，兼顾饮料、活性炭、木艺加工生产。第四章 建设措施4.1果品种植科技示范基地建设 以“高山富钾”杏、李、桃为改良对象，按照彭阳县经济果林整体规划及全县农村土地、气候及农业资源开发利用情况，本项目“高山富钾”果品种植科技示范基地以林果种植合作社为主体，在古城镇挂马沟移民迁出区建设约40

35、00亩果品种植科技示范基地，按照高起点规划、高标准投入、规范化开发、喷灌设施、机械作业、智能控制、观光道路一步到位，大力发展休闲观光基地。严格有机产品过程管控、建成可视农业、质量追溯的现代化原料基地。主要种植红树莓、李子、杏子、核桃、山楂。4.2 果品贮运加工生产体系建设以位于彭阳县城门工业园区的宁夏云雾山果品开发有限责任公司为主要规划区，在云雾山庄公司现有生产条件基础上，研究不同原料的食用、药用功能，引进先进技术设备，加快技术升级，调整产品结构，生产脱糖无硫保健功能食品，主要包括大众休闲类，保健类包括降血压类、降血糖类、降血脂类、开脾健胃、补肾类等多种产品。果脯生产：在现有苹果果脯、桃子果脯

36、、山楂果脯和野杏果脯及组合果脯5大系列的基础上，加强产品质量管理，提升产品质量水平。重新设计包装，突出“富钾”、健康、休闲等主题特色，提升产品档次，适度开发新的果脯产品。果糕、果片生产：对现有甘草果糕、红枣果糕、枸杞果糕、沙棘果糕、杏仁味果糕、果糖、果片的配方、工艺进行改造升级，开发以无糖、脱硫为主的休闲类、保健类。果醋生产：对云雾山庄原生产厂区进行技术改造，引进先进的生产设备，以不合格原料、生产边角料和其它淀粉类作物为原料，生产食用醋和保健功能醋，提高果品原料使用率，提高产品附加值。果粉生产：新建果粉生产车间、引进先进的榨汁、过滤、浓缩、喷雾、干燥、包装等生产设备，生产系列果粉，作为饮料冲剂

37、。干果生产：维持现有开口杏仁等产品的技术和种类，重新设计包装，突出“富钾”特色。木艺生产：新建“彭阳木艺开发中心”，以当地产杏木、桃木、枣木为主，开发木质旅游、收藏、装饰等纪念品。4.3果品营销体系建设整合资源：以宁夏云雾山庄果品开发有限责任公司为主体，以股份制或股份合作为主要投资形式，进行扩资增股，壮大经营实力。成立新的商贸有限公司，明晰产权、自负盈亏。独立负责市场开拓和销售工作。整合市场：不考虑国外市场，将国内市场划分为华北区、华东区、华南区、华中区、西南区、西北区和甘宁区（含宁夏所有县和甘肃平凉市下辖县、西峰市下辖县）共7个市场大区，除甘宁区外，其余6个市场采取区域代理销售模式，市场销售

38、模式由区域总代理制定。建立团队：通过招聘专业人才组成一支专业营销工作团队，负责产品市场调研、分析、策划、广告、开发、维护等具体工作。营销工作团队以配赠“红利股”（俗称干股），和建立绩效考核为主，建立酬薪分配方式，突出业绩考核，以市场销售业绩为考核依据，调动营销人员工作积极性，维护其合法权益。建立电子商务平台：运用计算机软硬件设备、网络技术和数据库技术，通过信息系统设置的信息采集、电子结算、电子商务、综合管理等过程，实现网上发布广告、需求信息采集、果品远程交易、无币化结算、满足未来果品市场开发和市场销售的需要。第五章 项目建设步骤5.1建设工期 本项目为种植开发类项目，预计项目建设工期为5年，从

39、2015年10月到2019年8月完成该项目的规划、基地建设、果品加工、文化宣传以及项目验收。5.2进度安排表5-1 项目进度安排建设时间2015年10月-2016年4月2016年5月-8月2016年9月-2017年8月2017年9月-2019年8月建设内容完成宁夏云雾山庄果品开发有限公司优质果品产业发展规划（2015-2020年编制、评审图纸设计完6500亩苗圃园、既有果园改造、种植改良及果品深加工生产基地改扩建工程完成4400亩新增果园、果品文化旅游产业带及营销体系建设第六章 项目建设的主要内容6.1种植及苗圃基地体系建设6.1.1种植区域及条件种植区域的选择按照“山坡平缓，避风向阳，交通便

40、利，利于浇灌”的总体要求，选择过去种植规模小或改良不彻底的村庄进行。 采用果树品种高接换种和采穗育苗重新定植改良技术，对果树进行改良。以古城镇挂马沟移民迁出区为该项目的规划区域。该区域是红河、茹河的主要发源地，地貌以残塬、丘陵为主，海拔1286-1873 m，地势相对平坦，川塬相间、水平地带性土壤为黑垆土、淡黑垆土，土壤有机质含量较高，是较好的农业生产土壤；光热资源丰富，降雨量大，交通条件便利，是水源涵养的重点区域。森林植被资源丰富，森林类型多样，群落结构稳定，生物多样性丰富，具有重要的保护价值。上述规划区域适宜种植的仁用杏主要有山杏和北山大扁杏，对现有的低产、低 质、低效林采取嫁接改良综合措

41、施，加快树木生长，提高山杏产量，适应种植的鲜食加工杏为红梅杏、金太阳、曹杏、双仁杏，三是对以优质杏、核桃、花椒为主的经济林强化管理，提高果树的产量和品质;利用平缓坡地优质土壤，水源涵养丰富，自然生态系统的较为稳定与安全，积极引进优质、特色林果品种，发展具有区域特色的林果品，加大优质绿色食品等基地建设。6.1.2采穗圃建设及育苗采穗圃宜选在气候适宜、土壤肥沃、地势平坦、便于排灌、交通方便的地方。在山地设置，宜选坡度缓小、光照不强、冬季可避寒风之处。采穗圃不需隔离，但按品种、品系或无性系分区，使同一个品种、品系或无性系栽在一个小区里。采穗圃营建面积根据需要确定，一般按苗圃育苗面积的1/10设置。

42、选址：选择5年内未栽植过果树及苗木的熟地。最好前茬是豆类或麦地，土层深厚，土质疏松，有灌溉条件。远离常规果树或苗木种植区，交通便利，距离无毒苗圃较近，能满足苗木生产规模的田块。规划：做好采穗圃排灌系统及田间道路的整体规划。按照10000枝/1亩的标准，依据砧木类型和栽植密度的不同，在不同的区域内进行规划。土壤改良。前期必须增施有机肥，每亩不低于2500kg。采穗圃一般分两种，一种是栽植群体多，接穗产出早，产量高，不做复检，5年一次更新;另一种栽植群体少，接穗产出迟，5年后进行复检，逐步更新。确定临时株和永久株，栽植密度及动态管理方案并绘制出采穗圃各类砧木类型的数量及分布示意图。采穗圃的材料来源

43、：穗苗来源全部为经优选的母树枝条，或无病毒种苗必须来自科研院所或有资质的国家单位。栽植前要明确记载各砧木名称、品系、母株株系来源、病毒检测单位及时间。 按不同砧木类型成畦栽植，将每一类型进行编号，按示意图栽植，做好标记，不得混杂。初期动态管理：第一年种苗一般长1根接穗，第二年种苗一般控制到2-3根接穗，头两年采穗圃产量低不能充分利用土地。通过前期加大栽植密度，利用临时株达到充分利用土地生产无病毒自根砧苗和无病毒接穗。第一年就可达到生产接穗1万根的目的，第二年就可实现5000株/每亩的收益。产穗期的长效管理：及时平茬。采穗圃要每年平茬，保持种苗从基部萌生枝条的能力及枝条充足的营养供给。病害管理：

44、注意观察各类型砧木采穗圃的生长情况，及时去杂。凡发现母株显性病毒症状，应立即拔除。修剪中要做到工具专管专用，及时消毒，避免交叉使用重复感染。5年随机抽样进行潜隐性病毒检测一次，一旦发现病毒症状，应立即淘汰。6.2果品贮运加工体系建设6.2.1果品冷链物流体系建设冷链物流泛指食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证果品质量，减少食品耗的一项系统工程。现代果品市场流通呈现出大规模、长距离、反季节的特点，对果品物流服务规模和效率提出了更高的要求。尤其是生鲜农产品的区域规模化产出和反季节销售的增加，迫切需要加快发展农产品跨地区保鲜运输。发展农产品冷链物流，既可以

45、减少农产品产后损失，又可以带动农产品跨季节均衡销售，促进农民稳定增收。对农产品的多样化、新鲜度和营养性等方面提出了更高要求，加快发展农产品冷链物流已经成为保护农产品品质，减少营养流失，保证食品安全的必要手段。 原料预处理初级冷藏冷藏运输果实摘菜鲜果冷藏处理中心涂膜保鲜包装MAP 真空包装臭氧处理包装冷藏运输市场体系加工图6-1 冷链物流技术路线图6.2.2 果品加工体系果品加工以云雾山庄果品开发有限责任公司生产厂区、设施、设备和技术为基础，经过改扩建，对基础设施、技术装备进行改造升级；加强技术创新，调整产品结构，开发新的产品。 包装物料库原料预处理车间果脯果糖车间果粉车间果干车间果糕车间电力机

46、修车间热力车间冷链物流处理中心废料库检验站果糕车间检验站 成品库房废水处理间果醋厂 图6-2 果品加工体系示意图6.3营销体系建设根据国内外果品市场需求情况和彭阳县果品产品特点和产业实际，确定了彭阳优质果品市场销售思路是：围绕“立足宁夏全区，拓展西北华南，适量开发沿海”的路线图，坚持“互惠惠利，区域代理，分级运营，厂家监督”的原则，以大众化需求为导向，以终端零售为目标，以中间环节为关键，以高端需求为辅助，建立链接紧密、运行流畅、优质高效的一体化营销管理体系，为彭阳果品销售营造良好的市场环境，拓展市场空间。6.4市场划分为便于业务管理工作，将市场按照不同属性划分为以几类市场：按照地域划分为宁夏全

47、区及周边市场、西北地区市场、华东市场、华南市场、沿海市场和海外市场；按照产品划分为：鲜食果品市场、果品加工品市场、果仁类市场；按照时间划分为：初期市场，中期市场和目标市场。 表6-1按照地域不同进行市场划分市场区域 主要地区目标人群产品种类果肉果核饮料宁夏及周边银川、石嘴山吴忠、固原、中卫、白银、平凉榆林、定西、乌海2000万 鲜食果加工品食用果醋、果汁西北西南西安、兰州、西宁、成都重庆、贵阳、昆明3000万鲜食、加工品食用果醋、果汁华东华中洛阳、郑州、武汉上海、南京2000万 加工品食用加工原料果醋、果汁东南沿海福州、厦门、莆田广州、深圳3000万加工品食用加工原料果醋、果汁6.5市场营销模

48、式以地域市场为总体构架，以维护各方利益，采取代理销售、批发、特约经销、团购、直销四种基本销售方式。第七章 项目经费预算7.1相关说明投资测算主要依据：国家林业局印发林业固定资产投资建设项目管理办法（林规发2013230号）。国家林业局计财司2013年农业综合开发林业项目申报指南农业部农业建设项目投资估算内容和办法；农业部、建设部农业项目经济评价手册；中国农业工程研究设计院、北京农业工程大学农业工程手册；宁夏回族自治区建设工程造价计价依据（2008年）；宁夏回族自治区建设工程费用定额（2008年）；设备购置费根据出厂价加运杂及安装调试费综合估算；工程建设其他费和预备按相关规定结合项目实际估算；

49、国家现行的有关法规和规定和建设单位提供的相关资料7.2总投资该项目总投资12080万元，其中：工程建设投资10180万元，其它投资（包括银行利息、技术转让费等）900万元，需要流动资金1000万元。7.2.1建设投资建设总投资11080万元，包括：（1）种植示范基地建设投资4069万元，其中：新增（荒山、荒沟、荒滩）土地4400亩土地出让金（按20年计）1600万元；建设良种苗圃基地900亩（采穗圃600亩、繁育圃300亩）投资340万元，新建、改良10000亩果园投资1629万元。（2）储运、加工基地建设投资3466元，其中：5000平方米冷链物流中心建设投资2243万元；深加工技术改造及新

50、增设备投资1223万元。（3）生态林果旅游文化体系建2055万元，其中旅游景点服务设施项目建设投资1005万元；果品文化项目（含果品博物馆）建设1050万元。（4）营销服务体系建设投资590万元，其中货用车辆购置及库房管理设备投资50万元，电子商务平台、广告宣传设备投资70万元，营销网点服务配套设施投资120万元。（5）其它投资900万元，包括包括规划编制、评审费、工程设计费、工程建设管理费、技术培训费等投资200万元，银行借款利息700万元。7.2.2 流动资金总投资1000万元，主要用于建设初期购买农药、化肥及采穗、嫁接等生产物资以及其他支出。7.3 资金来源按照“谁投资、谁所有、谁受益”

51、的原则，以财政支持、企业自筹、项目补贴、农户自筹、社会融资共5中方式进行资金筹措。在总投资12080万元中，种植基地土地流转费，水、电、路等基础设施建设费25万元，由地方政府配套专项资金投资，占总投资25.1 %；种植基地部分设施、土地、技术改良费用由果农自行投资，共计万元，占13.7%，果品冷链物流配送中心建设2243万元，由企业、果品合作社和商贸服务组织、个人以股份或合伙形式共同筹资，占18.6%；加工及果品文化体系建设3278万元，由规划单位云雾山庄有限公司承担，全部企业自筹（其中贷款1500万元），占总投资的27.1%；市场营销体系建设590万元，由果品协会和云雾山果品公司筹措，占总投

52、资的4.2%。第八章 项目效益分析8.1经济效益8.1.1产量 （1）露天种植鲜食果盛果时每亩平均按1.5吨计算，挂果面积6000亩， 产量=6000*1.5=9000（吨） （2）露天种植加工原料果（仁用和肉用） 盛果时每亩平均按1吨计算，挂果面积4000亩 产量=4000*1.5=6000（吨） （3）深加工产品果脯系列年产量按800吨计算果糕系列800吨、果粉200吨、果干500吨果醋、果酒700总计3000吨8.1.2 销售收入 （1） 鲜食果平均每吨按1.2万元计算销售收入=9000*1.2=10800（万元）（2）加工原料果（仁用和肉用）平均每吨按0.8万元计算6000*0.8=4

53、800（万元）（3）深加工产品 平均每吨按2.5万元计算3000*2.5=7500（万元） （4）旅游文化收入5万人次*200元=1000万元总收入=鲜果销售收入+原料果销售收入+加工产品销售收入+旅游文化项目收入 =（1）+（2）+（3）+（4）=10800+4800+7500+1000=24100(万元)8.1.3税金 按照国家有关农副产品及初加工产品销售税收政策规定，应免去农民直接销售或经过合作社销售的果品销售税金及附加、增值税、所得税；果品经过加工转化为产品的，除果干按照初加工农副产品，增值税减免，其它产品按照规定进行核算。鲜食果、加工原料果增值税为0 深加工产品及销售进项税为1105

54、万元，销项税468万元增值税= 进项税-销项税=1105-468=637（万元）旅游文化纳税税率5%，应纳税50万元。 附加税：地方教育税（2%）=637*2%=12.74（万元） 城市建设维护税（7%）=637*7%=32.76（万元） 教育附加税（3%）=637*=3%=19.11（万元） 合计: 12.74+32.76+19.11=64.61(万元) 应纳税总额=营业税及附加+增值税 =637+120.6=757.6（万元）8.1.4成本（1）果实生产（种植、销售）成本外购原辅材料费1924.00万元，其中：种苗费272.00万元；化肥、农药852.00万元；包装物800万元。水、电、燃

55、料等费用1026.00万元（修整果园、嫁接、除草、摘菜、分拣、包装等）人工工资及福利费用折算5000万元维修费380.00万元管理及其它费用：300.00万元，折旧费350.00万元摊销费400万元银行利息672万元（达产期还完） 合计：1924.00+1026+5000.00+380+300+350+400=9460万元（2）深加工产品成本外购原辅材料费4320万元，其中：购买杏、桃、李等原料4000万元辅料（白砂糖、琼脂等）120万元 包装物200万元水、电、燃料等费用256.6万元工资380万元冷链物流费80万元修理费50万元，管理费用150万元，折旧费52万元，摊销费18万元合计：43

56、20+256+380+50+150+43.6+18=5218万元（3）旅游文化服务成本550万元合计成本总成本=果食生产（种植）成本+深加工产品成本+旅游文化服务成本=9380+5218+550=15148万元8.1.5利润（1）果实种植利润种植利润=果实销售收入-成本-税收及附加=10800+4800-9460万元-0-0=6142（万元）（2）深加工产品利润深加工利润=产品销售收入-成本-税收及附加税 =7500-5218.2-637-64.61=1580.19（万元）（3）旅游文化成本利润 =收入-成本-营业税及附加 =1000-550-56 =394万元（4）总利润总利润=果实种植利润

57、+深加工产品利润+旅游文化利润 =6142+1580+394=8116万元8.2社会效益8.2.1能够壮大主导产业，促进结构调整本项目的实施，对强化彭阳县林果经济的主导地位，促进结构调整具有重要作用。一是按照“品种优质化、管理标准化、技术规范化、品牌地域化”的要求，为产业结构调整提供强有利的支撑，将过去松散、传统的生产方式提高到新的层次，变数量效益增长型为质量效益增长型，使果品在更高层次、更宽广范围内参与市场竞争。8.2.2促进适度规模经营，不断延伸产业链条形成以种植为依托、加工为带动、文化旅游为促进的的集种植、储藏、加工、物流、销售、服务为一体的综合农业产业集群带。8.2.3加强农民内部合作

58、，发挥合作经营优势把农民分散的资金、剩余的劳动力和有限资源集中起来，将各自为阵小生产和规模化生产有效衔接起来，按照市场需求组织农民进行专业化生产。提高市场开拓能力，由被动经营转向被动经营，加快农业生产方式转变。8.2.4突出带动作用，造福当地人民项目实施后，种植业可带动2000户农户参与，间接安排从业人员5000名，直接安排500名社会富余人员从事果品储运、加工、销售和旅游服务工作，可增加农民年人均纯收入6000元，成为当地又一项惠明工程。8.3生态效益8.3.1有效防止水土流失果树种植时对土地修正、道路修建、给排水设施改造等，防止了雨水冲刷对浅表土层的破坏，减少了地表水的径流量，对蓄存水源，

59、防止了水土的流失、保养植被有着十分重要的作用。8.3.2保墒增肥杏、李、核桃成林后，一方面有大量的枯枝落叶覆盖，增加腐植性养料。另一方面因蓄水保湿，增加墒情，促进土地改良。8.3.3调整节气候树木的枝叶挡住了外来的阳光，也使阳光的强度大大的降低油茶林能有效地吸收。据测定，夏日正午果林地的气温一般比荒地环境的气温低13。每公果林林每天制氧量可供600人吸用，大大改善了人类的生存环境。8.3.4防风防尘杏、李、核桃等果实树冠高大、株干粗壮，大面积栽种果树，可防止大风、沙尘暴等对种植区域的破坏。据测定，果树周边风沙对植被的破坏程度小于非林区的30%左右，进一步净化空气，保护了植被。8.3.5美化环境

60、春暖到来，桃杏花开，满山遍野；盛夏时节，山川沟壑，果树成荫，郁郁葱葱，山绿水秀，成为人们赏花休闲的理想去处，为建设小康彭阳增添秀色。第九章 风险分析9.1项目主要风险因素（1）国际、国内果品市场需求总量和价格波动对彭阳果品影响较大，果品也将面临近年来像马铃薯产业发展一样出现的难题不容忽视。（2）周边环县、镇源、静宁、原州区、泾源等果品资源大县和国内果品企业将加入新一轮市场竞争之中，给本现优质果品发展带来压力不小。（3）果品种植成本和销售成本对果农的种植经济性影响较大。（4）生态移民和劳动力转移，使参与果品种植、管理人员不断减少，为行业未来发展带来一定影响。9.2降低和防范风险对策9.2.1深化

61、加工技术要充分发挥宁夏云雾山庄果品开发有限公司的资源、技术、人才、管理、产品和市场优势，发挥龙头企业的品牌影响力，将果品加工业作为彭阳优质果品发展的主攻方向，列入农业、工业和科技类重大项目规划之中，在项目贮备、申报、实施等方面予以全力支持。加大宁夏云雾山庄果品开发有限公司产品结构调整，在现有果脯、果糕等产品基础上，研发和生产果汁、果醋、果酒等延伸产品，并将杏仁活性炭技术作为一项新型技术纳入未来工业重点项目规划之中。9.2.2创立地方果品品牌要举全县之力，打好彭阳果品“高山富钾”、“绿色”、“无公害”“有机”四张牌，尤其要在“高山富钾”上做足文章，念好“真经”。要积极寻求对外宣传机会、创新宣传载体、扩大宣传空间，加大彭阳“高山富钾”果品的宣传推介，将“高山富钾”果品做成彭阳县的地方名片和形象“使者”。要积极鼓励和支持企业将“高山富钾”果品积极申报商标注册、绿色、无公害、原产地等产品认证工作，切实为扬名“高山富钾”保驾护航。9.2.3挖掘果品文化果品是食品。而“民以食为天”是中国传统文化中最具闪光思想的一句名言。彭阳优质果品发展要与彭阳县文化大发展、大繁荣紧密时代特征相融合。要将果品种植与生态农业、设施农业、自然、人文旅游结合起来，要用文化的视角来审示和研究优质果品，要用文化的作用来推动优质果品健康发展。第 37 页 共 39 页