设备科安全风险评价实施报告书[JHA、SCL表]

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1、.wd.设备科安全风险评价报告书一、目的为标准部门风险管理工作，识别和评价作业过程中的不安全有害因素，消除或减少事故危害，降低安全风险。由部门风险评价领导小组负责进展危害因素识别和风险评估工作。二、评价范围评价小组从部门工作的全过程，对所有可能造成危害和影响的活动进展了工作危害分析JHA和安全检查表分析SCL，将部门局部作业过程及设备设施存在的风险进展逐一排查、识别。三、评价组组 长：成 员：四、评价方法部门发发开工参与风险评估，专业技术人员、管理人员与员工一起参与风险评估过程，采用了工作危害分析JHA和安全检查表SCL两种 基本方法，进展风险评估时的程序如下：1、作业危害分析主要采用工作危害

2、分析JHA，由各单位的评价小组中岗位操作人员、班长、专业技术人员对本岗位的所有作业活动列出清单，并进展工作危害分析JHA，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进展会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进展修改，部门通过后上报公司风险评价组进展会审和确定。2、设备设施的危害分析主要采取安全检查表SCL分析，由各单位的评价小组管理人员、技术人员和岗位操作人员列出设备设施清单，按安全检查表SCL分析进展，做完成后先经科室负责人审查修改，修改完成后，上报部门评价组进展会审，对不合格者提出修改意见返回基层单位再进展修改，部门通过后上报公司风险评价组进展会审和确定。五、评价过程见

3、部门的工作危害分析JHA表、安全检查SCL分析表六、风险信息的更新1、在以下情况下安全检查表SCL分析记录和工作危害分析JHA记录进展更新：-工艺指标或操作规程变更时；-新的或变更的法律、法规或其他要求；-有新工程-有因为事故、事件或其他而发生不同的认识；-其他变更。2、如果没有上述变化时，部门一年进展一次评审或检查风险识别的结果。七、评价准那么使用推荐的风险评价方法，部门/科室/班组开展风险评价工作，按照以下方法开展风险等级划分-不安全因素辨识、评价半定量分析LEC评价法。这是一种评价具有潜在不安全性环境中作业时的不安全性半定量评价方法。它是用与系统风险率有关的3种因素指标值之积来评价系统人

4、员伤亡风险大小，这3种因素是： L为发生事故的可能性大小；E为人体暴露在这种不安全环境中的频繁程度；C为一旦发生事故会造成的损失后果。取得这3种因素的科学准确的数据是相当繁琐的过程，为了简化评价过程，采取半定量计值法，给3种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以3个分值的乘积D来评价不安全性的大小；即DLEC。D值越大，说明该系统不安全性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于不安全环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。表1 L为发生事故的可能性大小，分数值10完全可以预料6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以设想0.2极不可

5、能0.1实际不可能表2 E暴露于不安全环境的频繁程度，分数值10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5非常罕见暴露表3 C为发生事故产生的后果，分数值100大灾难，10人以上死亡或造成重大财产损失。40灾难、39人死亡或造成很大财产损失。15严重，12人死亡或多人重伤或造成一定财产损失。7较重，一人重伤致残或造成较小财产损失3几人轻伤或造成较小财产损失。1轻伤，需要治疗救护，不造成财产损失。(Danger)不安全性分值。根据公式就可以计算作业的不安全程度，但关键是如何确定各个分值和总分的评价。根据经历，总分在20以下是被认为低不安全的，这样的不安全比

6、日常生活中骑自行车去上班还要安全些；如果不安全分值到达70160之间，那就有显著的不安全性，需要及时整改；如果不安全分值在160320之间，那么这是一种必须立即采取措施进展整改的高度不安全环境；分值在320以上的高分值表示环境非常不安全，应立即停顿生产直到环境得到改善为止。不安全等级的划分是凭经历判断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，应用时需要根据实际情况予以修正。不安全等级划分如表4所示。分数值不安全程度不安全等级320极其不安全160320高度不安全70160显著不安全2070一般不安全20稍有不安全 八、评价结果：主要危害因素、风险及控制措施1、依据安全检查表SCL和工作危害分析J

7、HA为工具，以两个过程中的危害发生的可能性及危害后果严重性的综合评定结果，按风险等级判定准那么及控制措施评出分厂生产管理过程中的风险控制清单。见附件：作业清单含JHA表 设备设施清单含SCL表2、本次风险评价中确定的1项重大危害，车间已制订了防范措施，并上报到生产部，列入隐患治理方案。对已列入的隐患工程，相关部门也制订了控制措施和应急方案，隐患治理工程正按方案在实施中。对识别出的中等危害风险，各部门已制订、落实了相应的防范措施。 3、通过这一轮的风险评价，员工的风险意识有了进一步提高，各种风险及重要环境因素得到了有效控制和关注。同时，危害识别、风险评价是一个不连续的过程，设备科要认真按照公司H

8、SE管理体系推行方案的总体要求，进一步加强员工的HSE知识培训，加强对日常作业活动、检维修作业和变更作业过程的HSE危害。设备科2017-03-15签名栏：表5-1 安全检查SCL表序号检查工程检查标准未达标的主要后果目前存在的问题现有控制措施建议改正/控制措施LECD评价结论1砂轮机防护罩完好机械伤害防护罩缺失补齐防护罩3139稍有不安全2电动单梁起重机钢丝绳润滑和断丝数符合标准设备损坏、物体打击钢丝绳每月润滑次数不够定期检查每月至少润滑两次以上31721一般不安全3运输皮带防护罩完好机械伤害防护罩缺失补齐防护罩36354一般不安全4提升机防护罩完好机械伤害防护罩缺失补齐防护罩36354一般

9、不安全5除尘器滤袋完好粉尘，影响环境除尘器的风管堵，除尘效果差定期检查清管和更换滤袋1616稍有不安全6成品储罐防护设施完善人员伤亡没有防护栏定期检查焊接防护栏367126显著不安全表5- 2 工作危害分析JHA记录表序号检查工程检查标准未达标的主要后果现有控制措施LECD评价结论1砂轮机防护罩完好机械伤害3139稍有不安全接地线良好触电定期检查、检测31721一般不安全托架结实机械伤害定期检查3139稍有不安全2电动单梁起重机钢丝绳润滑和断丝数符合标准设备损坏、物体打击定期检查31721一般不安全滑轮及其轴承无严重磨损设备损坏定期检查润滑31721一般不安全吊钩的开口度、磨损量符合国家标准，

10、无裂纹。吊钩销子及重陀螺帽磨损量符合标准。设备损坏、物体打击定期检查31721一般不安全3电焊机接地线良好触电定期检查33327一般不安全作业现场无易燃、易爆物品火灾、爆炸1339稍有不安全4氧气、乙炔瓶氧气、乙炔瓶摆放距离5米爆炸、伤人定期检查1339稍有不安全乙炔瓶回火器良好爆炸、伤人定期检查33327一般不安全割炬接头、阀门良好烧伤人定期检查1339稍有不安全5钻床接地线良好触电定期检查1236稍有不安全螺丝无严重腐蚀加工要求到不到定期检查0.5233稍有不安全制止戴手套作业绞伤手安全教育32742一般不安全卡盘/夹具无松动加工件/刀具飞出伤人定期检查32318稍有不安全6变压器接地线良

11、好触电定期检查、检测13721一般不安全刀闸口及母排、电缆各连接点无过热，保护器完好设备损坏定期检查1339稍有不安全瓷瓶无积灰和闪络，无漏油设备损坏定期检查1339稍有不安全劳动防护用品穿戴齐全触电安全教育13721一般不安全7电力室接地线良好触电定期检查、检测13721一般不安全柜内母排连接点，一次插头、二次回路及接线端子无松动、发热设备损坏定期检查16318稍有不安全柜内无杂物，风扇运行运行正常设备损坏定期检查16318稍有不安全电流压、指示灯及仪表显示正常设备损坏定期检查16318稍有不安全劳动防护用品穿戴齐全触电安全教育16742一般不安全灭火器完好、有效火灾定期检查16318一般不

12、安全8电缆、线路劳动防护用品穿戴齐全触电安全教育16742一般不安全电缆运行温度、温升正常火灾、设备损坏定期检查1339稍有不安全中间头、终端头温度正常，无异味火灾、设备损坏定期检查13721稍有不安全电缆桥架、电缆支架无损坏、盖板完好，接地良好损坏电缆、触电定期检查1339稍有不安全9运输皮带防护罩完好机械伤害36354一般不安全制止跨越机械伤人安全教育16318稍有不安全制止运行铲料机械伤人安全教育16318稍有不安全10球磨机主电机、辅助电机轴承运行正常烧电机定期检查36354一般不安全油泵电机防爆火灾、爆炸定期检查16318稍有不安全主电机接地良好触电定期检查16318稍有不安全过道有

13、防人进入的栏杆无关人员进入造成人员伤害定期检查0.5334.5稍有不安全小齿轴承无异响烧坏轴承定期加注润滑油16318稍有不安全电机轴承无异响烧电机定期检查16318稍有不安全减速机内部无异响齿面损伤定期检查16318稍有不安全筒体、人孔盖螺丝杆无松动松动、脱落、意外倒球伤人定期检查16318稍有不安全11提升机防护罩完好机械伤害36354一般不安全电机接地线良好触电定期检查33327一般不安全下部链轮轴承无异响，现场粉尘达标跑链、伤人，影响环境定期检查并上润滑油36118稍有不安全12空压机电机接地线良好触电定期检查16318稍有不安全电机轴承无异响烧电机定期检查36354一般不安全润滑油位

14、正常烧机头定期检查16318稍有不安全冷却水畅通烧缸定期清理疏通16318稍有不安全13除尘器电机接地良好触电定期检查16318稍有不安全电机轴承无异响烧电机定期检查16318稍有不安全滤袋完好粉尘，影响环境定期检查1616稍有不安全14罗茨风机电机接地线良好触电定期检查16318稍有不安全电机轴承无异响烧电机定期检查16318稍有不安全传动皮带防护罩稳固伤人定期检查1339稍有不安全冷却水畅通烧缸定期清理疏通16318稍有不安全15行车大车两侧护栏和进操作室楼梯两边护栏完好人身伤亡定期检查16742一般不安全电机接地良好触电定期检查16318稍有不安全钢丝绳润滑良好设备损坏定期检查16318

15、稍有不安全大车轨道两端挡车设施缓冲器大车脱轨、人伤亡、设备损坏定期检查16742一般不安全抓斗检修停放落实人身伤害停车检查1339稍有不安全小车两端挡车设施小车出轨定期检查16318稍有不安全操作室粉尘达标作业人员尘肺16318稍有不安全16板式输送机电机接地线良好触电定期检查16318稍有不安全链板无变形设备损坏、伤人定期检查16318稍有不安全17链运机电机轴承无异响烧电机定期检查16318稍有不安全盖板良好产生粉尘、人身伤害定期检查16318稍有不安全润滑良好设备损坏定期检查16318稍有不安全18压力容器及管道安全阀完好爆炸、伤人定期检查36354一般不安全本体、接头、法兰无裂纹、变形

16、、泄漏爆炸、伤人定期检查16318稍有不安全19职业安康粉尘达标、控制噪音职业病定期检查16318稍有不安全20包装机电机接地良好触电定期检查16318稍有不安全现场粉尘达标现场工作人员尘肺定期检查1616稍有不安全电机轴承无异响烧电机定期检查16318稍有不安全21破碎机机械伤害人员伤亡定期检查36354一般不安全防护罩完好飞出物伤人定期检查36354一般不安全22锅炉高空作业措施完善坠落伤害定期检查36354一般不安全汽包温度在控制范围内烫伤定期检查36354一般不安全定期检查一般不安全23 塔类设备物料无泄露中毒定期检查367126显著不安全上下爬梯完好坠落伤人定期检查36118稍有不安全24储罐类设备无腐蚀灼伤定期检查367126显著不安全物料无泄漏中毒定期检查防护设施完善人员伤亡定期检查367126显著不安全