2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目

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1、2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告 2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目可行性研究报告项目单位：xx公司项目建设地点：xx国家级经济开发区xx路xx号可研报告编制时间：xx年xx月45目 录第一章 总论11.1 项目单位基本情况11.2 项目建设方案31.3 投资结构及资金来源41.4 项目效益41.5 可行性研究报告编制依据51.6 综合评价6第二章 背景及必要性72.1 项目建设背景72.2 项目建设的必要性8第三章 建设条件103.1 项目区概况103.2 项目建设条件优势分析12第四章 市场分析与销售方案154.1 市场分析154.2 营销策略、方案和模式174.3 市

2、场风险分析18第五章 建设方案205.1 产品方案和建设规模205.2 建设规划和布局205.3 建设标准和产品标准215.4 工艺（技术）方案225.5 设备方案255.6 建筑方案275.7 节能减排措施325.8 实施进度安排33第六章 环境影响评价346.1 环境影响346.2 环境保护与治理措施346.3 评价与审批35第七章 项目组织与管理367.1 组织机构与职能划分367.2 劳动定员367.3 经营管理措施377.4 技术培训377.5 劳动安全、卫生与消防38第八章 投资估算与资金来源408.1 投资估算依据408.2 投资估算408.3 资金来源408.4 资金使用和管理

3、41第九章 财务评价439.1 财务评价依据439.2 销售收入、销售税金和附加估算439.3 总成本及经营成本估算439.4 财务效益分析449.5 不确定性分析449.6 财务评价结论45第十章 产业化经营与农民增收效果评价4610.1 社会评价基本结论4610.2 农业产业化经营4610.3 农民增收、农业增效评价4710.4 其他影响评价48附录49一、附表49附表1 可研报告编写人员情况表49附表2 建设投资估算表50附表2-1 土建工程投资明细表51附表2-2 设备投资明细表52附表2-3 科技投资明细表53附表3 流动资金估算表54附表4 资金筹措与使用计划表55附表5 总成本费

4、用估算表56附表5-1 单位产品生产成本估算表58附表6 固定资产折旧、无形和其他资产摊销估算表59附表7 利润及利润分配表61附表7-1 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表63附表8 项目投资现金流量表64附表9 银行贷款还本付息计算表65附表10 财政资金使用明细表66附表11 财务敏感性分析表68附表12 敏感度系数和临界点分析表68二、附图1附图1 项目建设地点地理位置图1附图2 厂区现状图1附图3 总平面布置图1附图4 盈亏平衡分析图1附图5 敏感性分析示意图1三、附件1附件1 项目单位营业执照副本复印件1附件2 由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告1附件3 企业信用等

5、级证明和龙头企业级别认定材料1附件4 新技术、新工艺证明材料（如新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）1附件5 土地使用证或租赁合同1附件6 环保部门审批意见1附件7 自筹资金来源证明材料1附件8 其他附件1第一章 总论第一章 总论1.1 项目单位基本情况1.1.1 概况项目单位名称：xx公司所有制形式：有限责任公司xx公司于2004年8月3日正式注册成立，是xx省最大的专门生产功能性保健系列产品的民营有限责任公司。公司主营茶饮料、碳酸饮料、含乳饮料、食品生产、加工及销售；现有产品主要包括“xx”牌红景天保健功能系列饮品、沙棘保健功能系列饮品、枸杞保健功能系列饮品等xx特色中藏药材保

6、健系列饮品、“xx”牌茶系列饮品、维生素饮料、碳酸饮料等；公司现有员工xxxx人，具有大、中专学历58名，高级职称12名，中级职称32名。目前公司的系列产品均获得国家食品安全QS认证、ISO9000质量管理体系认证和HACCP食品卫生安全管理体系认证，产品已销售到甘肃、四川、云南、西藏、宁夏等多个省市，深受广大消费者的青睐。2007年公司被xx省农牧业产业化规划协调领导小组确定为农牧业产业化省级龙头企业。公司在完善质量管理体系，强化内部管理的同时，采用高科技生物工程技术和现代工业化方法，以地方资源青稞为原料开发研制出青稞藏香熬茶袋泡茶，将资源转化为高附加值的高技术产品，提高社会效益和经济效益。

7、企业在开拓业务的同时，注重企业的形象和企业的信誉，以诚信为本。2005年7月被国际赛事组委会及xx省人民政府指定为“环xx湖国际公路自行车赛和国际抢渡黄河极限挑战赛”饮品。2007年4月份公司荣获xx省企业信用协会举办的首届xx诚信奖行业十佳诚信企业；9月中国中轻产品质量保障中心评为国家合格评定质量信得过产品；11月份被xx省农牧厅等多家单位评为农牧产业化省级重点龙头企业； 2008年5月被中国企业产品质量协会授予“全国质量、信誉、服务AAA等级企业”, 8月被xx省质量技术监督局评为xx省名牌产品；多次参加“帮助贫困地区失学儿童重返校园”等活动，赢得了社会上的一致好评。目前通过“公司+基地+

8、农户”模式，利用xx独特的自然资源，以现代化生物技术，研究和开发更具保健品系列饮料，向市场更高更深层次发展。公司实行董事会领导下的总经理负责制，董事长具有法人资格，负责公司决策，企业的生产和经营由董事会聘任总经理负责，总经理在董事会的授权范围内负责日常的生产和经营活动。1.1. 2 财务状况企业注册资金xx万元，截至xx年底，企业总资产xx万元，固定资产xx万元；流动资产xx万元，负债总额xx万元，所有者权益xx万元，实收资本xx万元，流动负债xx万元。2007年主营业务收入xx万元，净利润xx万元，销售利润率xx%，净资产收益率xx%，投资报酬率xx%，资产负债率xx%，流动比率xx%，速动

9、比率xx %，土地使用权出资xx万元，企业占地面积xx平方米，建筑面积xx平方米。企业自成立以来，经营业绩良好，资产负债率低，银行信用等级AAA级，首届xx诚信奖-行业十佳诚信企业。1.1.3 法人代表基本情况项目法定代表人穆士贤，xx公司董事长，38岁，大专学历。有二十多年从事食品加工、销售的工作经历，实践经验丰富，他工作认真、踏实，是一个实干家，极富有工作精神和团队精神，具有良好的适应性和熟练的沟通技巧，有组织实施项目及企业研发工作的能力，他注重企业的形象和企业的信誉，崇尚“企业、员工、社会协调发展”的价值观，并以“以人为本，追求卓越”的经营理念，使企业成为我省最大的专门生产功能性保健饮品

10、的民营股份企业，并带领员工多次参加“帮助贫困地区失学儿童重返校园”等社会慈善活动，赢得社会上的一致好评，2007 年被评为xx省优秀企业家。1.2 项目建设方案1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：xx公司xx市2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶加工新建项目建设性质：新建建设地点：xx市城东区xx国家级经济开发区xx路xx号1.2.2 建设规模与产品方案项目引进年产1亿包（时产1.7万包）袋泡茶生产线2条，年加工青稞1163吨，年产青稞藏香熬茶袋泡茶50万箱（2亿包）。1.2.3 技术、设备、建筑物技术来源及先进、可得性：项目利用青藏高原绿色农产品青稞为主原料，将国际先进技术的全自动袋泡茶包

11、装生产线和藏区藏香熬茶加工工艺有机结合，加工生产独具民族特色的青稞藏香熬茶。原料加工和藏香熬茶制作技术为企业自有技术，保鲜包装技术通过引进生产线获得。主要设备：购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）2条（22台），叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防设备12台，锅炉成套设备1套，车间通风机10台；培训生产职工和技术人员93人次。主要建筑物：新建综合生产加工车间2400 m2，4层综合办公楼900 m2，地磅房12 m2，煤场132 m2，门卫值班室12 m2，配电室54 m2，锅炉房160 m2，污水处理用房20 m2，配套厂区道路500 m，化粪池32m3，围墙1000m，污水处理调节

12、池20 m3。建设期限：建设期为1年，其中项目前期工作2个月，主要建筑物工程、设备制造及安装调试4个月，人员培训2个月，试运转及竣工验收4个月。1.3 投资结构及资金来源项目总投资1559.08万元，其中建筑工程费534.56万元，设备购置及安装工程投资486.7万元；工程建设其他费用62.8万元（含前期及勘察设计费16.3万元、管理费16.1万元、技术培训费10万元、环评及监理费15.7万元、联合试运转费4.7万元），基本预备费56万元，流动资金投资370.22万元。总投资中，申请中央财政补贴资金200万元，地方财政配套80万元，银行流动资金贷款360万元，企业自筹919.08万元（其中建设

13、投资908.86万元，流动资金10.22万元）。1.4 项目效益经济效益：项目达产后，年加工青稞1163吨，年产青稞藏香熬茶袋泡茶50万箱（2亿包）。项目正常年销售收入3250万元。总成本费用2636.33万元，利润总额475.15万元，所得税118.79万元，税后利润356.36万元。项目投资利润率31.04，税后财务内部收益率25.99，财务净现值1424.87万元，静态投资回收期4.88年（含建设期1年、税后），经济效益显著。社会生态效益：项目按照“公司+基地”的一体化模式实施和运作，带动区域青稞种植产业，在一定程度上缓解青稞产品加工面窄、附加值低、出售难的问题，调动农民种植青稞的积极性

14、，促进当地优势农作物生产，加快农业种植结构的调整，保障农民利益。项目的建设不仅能带动区域青稞种植业的发展，而且可促进当地的资源优势向经济优势转化、实现青稞原料就地加工增值、有效提高青稞种植的收入，形成新的经济增长点。项目建成后，可带动8000亩、2000户农户（户均4亩）发展青稞种植，农户增加收益40万元，户均增收200元以上，同时可安置项目区内60多人就业。1.5 可行性研究报告编制依据国家农业综合开发办公室关于印发xx年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南的通知（国农办xx号）；国家农业综合开发办公室关于xx年农业综合开发产业化经营项目实施财政补贴的指导意见（国农办xx号）；国家农业综合

15、开发办公室关于印发xx年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和XXX省xx年农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办xx号）；xx省农牧业和农牧区经济“十一五”发展规划；xx省农牧业产业化“十一五”发展规划；国家有关规定和项目单位提供的相关资料。1.6 综合评价项目充分利用当地资源优势，通过国内先进技术装备和全新加工技术，实现农产品加工增值。产品技术含量高，市场前景好，项目建设符合xx省农业生产结构调整方向，符合国家产业政策，符合国家西部大开发战略实施要求。项目工艺路线合理，技术成熟可靠，工艺设备采用国内先进技术水平的袋泡茶包装生产线，产品档次高，质量稳定，技术含量高，技术

16、上可行。项目经济效益良好，各项评价指标均优于行业基准值，经济上可行。项目建设能带动区域青稞种植业的发展，实现青稞原料就地加工增值、有效提高青稞种植的收入，可带动8000亩、2000户农户（户均4亩）发展青稞种植，农户增加收益40万元，户均增收200元以上，同时可安置项目区内60多人就业，社会效益显著。综上所述，项目符合国家产业政策，拓宽和稳定了农民增收渠道，提升了产品质量和档次，保障了食品安全，促进了农牧业产业化龙头企业的可持续发展，项目产品市场竞争能力强，工艺成熟可靠，建设条件好，符合环保节能建设要求，社会、经济效益明显。建议给予支持，立项建设。第二章 背景及必要性第二章 背景及必要性2.1

17、 项目建设背景青稞在青藏高原被称为裸大麦、元麦、米大麦，在青藏高原具有悠久的栽培历史，距今已有3500年。由于该种作物生育期短，耐寒和耐旱，是青藏高原高海拔冷凉地区可以正常成熟的主要作物，是青藏高原藏族同胞的主要粮食。xx省青稞种植面积仅次于小麦和油菜，是第三大粮食作物。其主要分布在xx省气候冷凉、无霜期短的东部中高位山旱地，西宁、海东、海北、海南、海西柴达木盆地和青南地区均有种植，据统计，仅西宁和xx地区，2007年青稞播种面积10万多亩，占全省的14.74%，平均单产145公斤。目前国家已将藏区青稞生产基地建设纳入规划，将安排xx建设青稞种子田4.225万亩，新增青稞生产基地27万亩，以提

18、高xx藏区的青稞产量。根据国家发改委、科技部、农业部委发布的全国食品工业十一五发展纲要，农产品的加工及综合利用属于国家鼓励发展的产业。通过精深加工，提高青稞的增值加工能力，开拓国际市场，增加抵御市场风险的能力，是青稞产业健康发展的必由之路。青稞具有丰富的营养价值和突出的医药保健作用。据本草拾遗记载：青稞，下气宽中、壮精益力、除湿发汗、止泻。藏医典籍晶珠本草更把青稞作为一种重要药物，用于治疗多种疾病。随着西部地区大规模种植和人们对其保健作用的认识，以青稞为原料生产加工具有保健功能的青稞藏香熬茶具有非常好的市场前景。因此，项目单位从市场需求的实际出发，在对加工工艺充分研究开发的基础上，根据现有条件

19、和工艺特点，推出青稞藏香熬茶袋泡茶这一具有高原特色的产品，以增强企业抗风险能力，提高经济效益。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是增加农民收入实现青稞产业化的需要：青稞是xx省种植业的重要品种，由于与藏区牧民的食粮息息相关，在xx省种植面广，地位独特，因此，xx省青稞种植产业发展一直倍受国家重视，在全省适宜耕种地区先后建立了多处藏区青稞生产基地。但仅依靠农产品原料出售增收乏力，只有通过农产品的深加工才能更快的提高农民收益，项目建设立足xx高原地区农产品的优势，采用“公司+农户”的模式，形成风险共担，利益共享的共同体，加快形成种植-加工-销售为一体的农业产业化格局，这不仅可以提升农产品加工企业

20、的经济效益和抵御市场风险的能力，同时可以促进高原特色农业的快速发展，带动农民收入的提高，拉动相关产业的发展。2.2.2 是改变传统经营模式提高青稞附加值的需要：青稞是xx省重要的农作物资源，在全省六州、一地、一市均有种植，适宜种植区域广，种植面积大。据行业统计，2008年全省青稞播种面积68.05万亩，总产量13万吨。长期以来，xx高原青稞缺乏深加工，青稞生产徘徊在自产、自食和内销的粗放式经营状态。本项目依托xx高原农作物资源优势，通过提高产品的附加值，走深加工之路，努力提高高原特色农产品的附加值，依靠先进设备生产、开发青稞茶饮料产品，是改变传统经营模式、提高农产品附加值、形成集团化生产、规模

21、化和产业化发展的必然趋势。2.2.3 是优化农业结构调整促进地方经济发展的需要：由于xx省的地理和气候特点，青稞在该地区具有适宜性强、品质优的特性，应大力促进农业结构的优化调整，形成以青稞为重点的农作物产区，以深加工产业为龙头，带动农业产业发展，使特色农业优势转化为经济优势，以此来促进地方建设和经济发展。2.2.4 是开发特色资源满足市场需求的需要：青稞藏香熬茶是国际市场特别是亚洲市场流行的健康饮品。xx省的优质青稞原料使得产品更有国际竞争力。通过出口韩国、日本、东南亚各国和地区，不断提升产品市场份额，可加快树立xx省食品工业产品的国际形象，加快国际市场迈进的步伐，为xx省的经济振兴做出积极贡

22、献。第三章 建设条件第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点的选择项目厂址位于xx国家级经济开发区xx路xx号，平均海拔xx米，园区水电路等设施齐全。建设场地地处湟水河南岸级阶地后缘，属山前斜坡地带，地势南高北低，最大相对高差10m，周围无工业污染，是项目建设的理想地点。厂址土地权属为国有工业用地，使用权为项目承担单位所有，使用时间50年，现有土地面积xx平方米。建设场地为四方形地块，经过平整，地形单一、地势平坦，地质勘察表明，场地地层主要由自然土层、粉土、卵石和第三系泥岩强风化层组成。场地土中易溶盐含量0.38-0.55%，多属中等硫酸-亚硫酸盐渍土，对混凝土结构和钢结构均无腐

23、蚀性。场地土层中的湿陷性黄土经相应的地基处理后，可作为拟建物的基础持力层。场地在勘察深度内未见地下水，因此可不考虑地下水的影响。根据土质和地下水的埋藏深度进行判断，可不考虑地震液化的影响。地质勘察表明，项目区无不良地质现象，卵石层厚度大、承载力高、压缩不变形，是良好的天然地基，适用于各种工业民用建筑。3.1.2 自然条件该项目拟建地点位于xx市城东区xx国家级经济开发区xx路以南，xx路以北，xx路以西，xx集团以东。左邻xx集团，右邻新建xx厂，对面是xx专卖店，是xx国家级经济开发区的中心位置，厂区在xx快速路边，交通方便，适应企业的快速发展。xx地处xx东部，黄河支流xx河上游，四面环山

24、，三川会聚，扼青藏高原东方之门户。市区平均海拔xx米，属大陆性高原半干旱气候。其特点是：气压低、日照长，雨水少，蒸发量大，太阳辐射强，日夜温差大，无霜期短，冰冻期长，冬无严寒，夏无酷暑，全年平均气温6.5，为黄河湟水谷地暖区，是天然的避署胜地。xx地区中部年降水量可达300600毫米，夏季降雨占全年的70%。而西、北、南三面的山地区因受地形的影响，年降水量高达500700毫米。冬季，本区受寒冷空气的侵袭较少，成为青藏高原冬季的避风湾；xx是青藏高原的交通枢纽，公路、铁路、航空运输形成立体交通网络，四通八达。3.1.3 社会经济状况xx是xx省的省会，全省政治、经济、文化、教育、科技、交通和商贸

25、中心，辖城东、城中、城西、城北四个区和大通、湟中、湟源三个县以及正在建设的国家级xx经济开发区和城南新区，总面积xx平方公里，xx年末常住人口xx万，其中市区面积xx平方公里，市区常住人口xx万人，是黄河上游第一个百万以上人口的中心城市。xx年全市实现生产总值xx亿元，按可比口径计算，比上年增长14.8%。其中：第一产业实现增加值xx亿元，增长6.2%，对生产总值的贡献率为2.51%；第二产业实现增加值xx亿元,增长20.4%，对生产总值的贡献率为69.46%；第三产业实现增加值xx亿元，增长9.5%，对生产总值的贡献率为28.03%。人均生产总值xx元，增长13.4%。3.1.4 项目关联产

26、业发展现状xx市和xx地区是我省重要的农作物生产基地，两区粮食作物种植面积约270万亩，其中，xx年青稞播种面积10万多亩，占全省青稞播种面积的14.74%，总产量1.46万吨，平均单产145公斤。项目所需主原料青稞年需求量仅1200吨，项目区生产能力完全可满足项目需求。3.2 项目建设条件优势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件等政策环境：中共中央、国务院“关于促进农民增加收入若干政策的意见”指出，要全面提高农产品质量安全水平、扩大无公害食品、绿色产品的生产和供应，并加快发展农业产业化经营。xx省各级政府制定了各种优惠政策，对内外资企业从事特色种植业、养殖业和农林产品精深加工

27、所得，在一定时期内，暂免征收企业所得税。对从事特色农牧产品的所得，在一定时期内免征农业特产税，这些优惠政策都将是项目实施的坚强保证和动力。资源优势：项目区地处青藏高原，空气清新，水质优良，光照充足，绿色农副产品丰富，工业污染少，环境质量好，得天独厚的地理条件和高寒缺氧的环境为特色农产品资源提供了纯净的天然生长之地，而且其蕴藏量极为丰富。青稞是xx省特色农产品之一，具有十分巨大的经济开发潜力。市场优势：随着人们对生活质量要求、对健康关注程度的日益提高，对食品的安全性也提出了更高的要求，为纯天然绿色食品走向国内市场创造了条件，增强了产品在市场上的竞争力，加上保健产品的广阔销售市场，为投资者在xx大

28、力发展特色农产品加工事业提供了难得的机会和机遇，产品具有广阔的市场前景。科技开发能力：xx公司是一家致力于现代生物技术、保健饮料、研制开发、生产和销售为一体的食品饮料企业，公司现有员工283人，具有大、中专学历158名，高级职称12名，中级职称32名。设有生产技术部、质量管理部、产品研发部、财务部等机构，机构力量较强，有新产品研发能力，常年聘请中国科学院高原所、甘肃省轻工研究院、xx省农科院等研究员3人、博士2人、开发研制出具有xx特色中藏药材资源的系列保健功能的产品，共有5大系列、10多个品种、20多种规格的产品。公司每年投入技术开发费用占企业年销售收入的比例高于6%。根据企业科技人员的数量

29、、水平、新产品研发情况分析，企业具有较强的研发能力、可以为项目的实施和生产提供技术支持。基础设施条件：一是开发区供水系统，由南干道、八一路和互助路上的给水管道供给，区内给水管网环状系统布置，南干道给水管径DN600mm。二是区内10KV和380/220V配电线路均采用地下电缆管沟，布置在道路的一侧。供电电源由开发区南干道城市电网中引入项目变压器，以保证用电需求。三是开发区配气管网采用环状系统，地沟埋设，可与用户直接连接。四交通运输条件便利，有公路运输网络、铁路运输和航空条件。五城市通讯网建成，可满足企业需要。3.2.2 主要障碍因素及解决方案（1）原料基地建设有待进一步加强项目建成投产后建设规

30、模将达到年产2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶系列产品。尽管我省资源量很大，但在原料基地建设方面还有待进一步加强。解决方案是：按照公司基地农户的成功模式，积极扩大原料基地建设，其中重要的途径之一是以原料收购点巩固和扩大基地，联系广大种植户，以生产能力确定原料基地规模、农户数量及种植规模、原料收购数量，从而保证项目生产能力转化为经济效益。（2）技术引进和员工培训应高度重视项目建设的主要内容是引进国内先进生产线，所以生产技术引进和员工技术培训将是保证项目顺利建成投产的重要因素。解决方案：企业在生产线引进谈判中将技术引进和员工培训作为引进生产线的重要附加条件写进合同，由设备供应方负责提供生产技术，派出技术人员

31、，结合设备安装和联合试运转，对项目新生产线全部员工进行培训。生产线设备供货方技术人员在项目投产后留驻生产线3个月以上，指导企业技术人员和操作工人能够熟练操作，进入正常生产。另外企业将充分发挥技术依托单位优势，引进先进生产和管理技术，保证项目顺利建成投产并长期发挥效益。（3）产品销售有待进一步加强由于近年来保健饮品产业发展迅速，市场竞争十分激烈，产品的市场销售成为企业生存和发展的重要制约因素。解决方案：进一步加强产品销售工作，巩固省内中心城市市场，开拓各州县市场，加强销售网络建设，加大广告宣传力度，引导消费，开拓市场。省外依据青藏高原自然环境优势，打造高原绿色品牌，扩大市场份额，进一步开拓省外周

32、边中心城市市场。以管理优势、设备优势、技术优势、产品优势和品牌优势来推动产品销售，确保企业发展壮大。第四章 市场分析与销售方案第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析4.1.1 项目产品市场供求及前景分析（1）产品市场供求现状：本项目产品属袋泡茶类产品的新型特色产品。袋泡茶这种国际流行茶饮方式自问世至今已有90多年的历史，发展速度非常快，目前其销售量已占世界茶产品贸易总量的50%，在国际上已成为茶类消费的主导产品。其中又以欧美国家最为普及。如加拿大、荷兰、意大利、法国等国的袋泡茶销售量占茶产品销量的80%。截至2007年，全球已有袋泡茶生产厂3000多家，其总销售额为70亿美元，仅英国立顿红

33、茶的年销售额已突破30亿美元，几乎相当于2007年我国茶产品总产值。国内袋泡茶产品仅占市场总额的3%左右。但发展速度却是非常快的，在北京、上海、江苏、广州等地，每年的销售量以25%以上的速度递增。我国是一个十三亿人口的大国，随着人民生活水平的提高和工作节奏的加快，对方便快速食品的消费量迅猛增加。袋泡茶有“定量、卫生、方便、快速、时尚”的特点，已受到越来越多的消费者的认可、备受青睐，可以预测，中国市场袋泡茶的销售量必然大幅增长。（2）产品需求预测：目前我国的袋泡茶产业尚处于发展初期，产量还很低，但却引来了外商向中国市场的大量求购。这是由于有国外市场对优质袋泡茶供不应求的外因，更是由于我国原料品质

34、优秀、加工生产成本低的内因所致。外商向这个市场大量求购，是我国发展袋泡茶产业的大好时机。 泡茶是韩国、日本流行的一种时尚茶饮，在当地几可替代普通饮用水。随着韩日流行文化对周边国家的影响，泡茶也逐渐成为国际上流行的饮品，特别在中国，已成为家喻户晓的一种外来茶品。目前，国内还没有真正引入韩国加工技术的厂家，这给本项目袋泡青稞茶带来了良好的发展机遇。（3）产品目标市场分析：中国经济蓬勃发展，人民生活水平在不断提高，对优质时尚、快捷方便的食品需求也在不断上扬，这是企业运作品牌的重要前提，也是企业做大市场的大好机遇。目前企业下属销售公司-华鑫食品有限公司已与省内各大超市及连锁超市签订销售协议，同时也已与

35、国内大型的连锁茶庄、星级宾馆等签订销售协议。市场调研表明，泡茶在国际市场有较大的发展空间。优良的原料供应和天然纯正的口感将得到众多的外商青睐。由于国内的原料采购和加工成本远低于韩国企业，因此说青稞泡茶的出口加工发展前景将更加看好。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析据据本草拾遗记载：青稞，下气宽中、壮精益力、除湿发汗、止泻。藏医典籍晶珠本草更把青稞作为一种重要药物，用于治疗多种疾病。本项目的青稞袋泡茶采用韩国独特的加工技术，产品风格新颖，含有人体所需的17种微量元素，19种以上氨基酸，富含多种维生素及不饱和脂肪酸、蛋白质和膳食纤维，具备良好保健价值，特别是硒，是联合国卫生组织确定的人体必需的

36、微量元素，而且是该组织目前唯一认定的防癌抗癌元素。适应了人们回归自然，追求健康的需求，受到广大消费者的欢迎。本项目所在地是中国青稞主产区，也是全国优秀的青稞繁种基地，原料采购和加工成本远远低于国内外企业，符合商品流通和社会化大生产的需要，因此有极强的市场竞争力。另外，消费者对食品的保鲜包装要求越来越高，本项目采用独特的内外袋铝膜保鲜包装，能持续保持温香原味，比目前市场既有的韩国产品更符合卫生标准。4.2 营销策略、方案和模式目前，公司下属销售公司-xx市华鑫食品公司被授权代理伊利、维维、雀巢、百事等多家知名企业的品牌产品，具有健全的销售网络，作为xx食品行业的龙头企业，利用xx独特的资源优势，

37、开发研制年产2亿包青稞藏香熬茶袋泡茶系列产品，根据产品目标市场特征，结合公司营销方案策划，建立企业的国内销售网络，与全国各地的经销商达成优势互补、利益共享的合作战略，同时力争成为大型连锁超市卖场的直接供应商。与国内优秀的外贸公司合作，建立国际销售网络，争取出口合同。该项目建成后，科学、规范的管理模式，将成为我省保健饮品加工企业的龙头。企业利用临近火车站、兰西高速公路等交通优势，产品将辐射全国，广泛吸纳各地区经销商，经济效益可观，该项目建成具有较高的经济效益和社会效益，市场前景可观，优势明显。公司经过数十年的发展，产品已形成了广泛而稳定的销售网络。仅xx市场就有销售网点20余处，同时采取经销代理

38、等方式，远销华北、华中、华东等市场，以货真价实、天然绿色为基础参与市场竞争，为企业赢得了良好的信誉。只是因为产量低、规模小，影响了产品的市场占有率，限制了产品的销售市场。项目选择集中优势资金在重点城市打响品牌。上海和西安是销售范围内经济发达、知名度较高的大都市。据调查，三分之二以上的市民注重保健品品牌。因此，把产品的品牌形象在上海和西安保健品市场上树立起来，则意味着该产品的起点占据了一定的高度，然后再以此为依托，向区域内经济较发达地区的省会城市辐射，产品市场空间必定会打开。4.3 市场风险分析4.3.1 风险分析市场风险：国外及国内同行业企业价格竞争。由于国内缺乏严密的行业协商，有可能出现产品

39、价格竞争局面，同时，我国加入WTO以后，国外产品进入国内加剧市场竞争风险，可能对本公司营销业务形成影响。资金风险：资金因素是影响项目建设的重要因素。资金供应不足、资金到位的延误均会直接导致建设周期延长、建设期利息支出增加，严重时可能影响对市场机遇的把握，进而影响项目预期技术经济指标的实现。4.3.2 防范和降低风险对策市场波动：目前我国经济发展进入良性循环，西部大开发使西部地区经济获得跨越式发展的机遇，社会消费需求持续发展。项目承办企业在前期运营中已经形成较强的市场营销、开拓能力，有较完善的营销网络。通过加强市场调研，掌握国内外市场信息和动态，通过灵活、快速反应的营销机制，分散、化解需求被动的

40、影响。同时，企业积极学习WTO有关规则，努力开拓国外市场，以进一步拓宽产品销售渠道。价格竞争：本企业将利用当地特有自然地理条件，利用本地优良的原料资源以及农村丰富的劳动力资源，确保青稞袋泡茶在生产成本上的绝对优势，同时，通过生产线装备的高起点和内部管理的高水平确保产品的高质量、低消耗，牢牢把握产品在价格方面的竞争优势。资金风险对策：项目单位有雄厚的资金实力、良好的银行信誉和成功的主业运营，自筹和融资能力强。项目前期筹备中已经与金融投资部门广泛接触、协调，贷款资金亦有望尽快落实。但是仍应采取积极措施，落实融资渠道、融资进度等，确保资金及时到位。同时，公司应抓紧项目建设各项工作，确保项目按期投产达

41、标，努力发展业务，保持利润稳定增长，以良好的信誉和企业形象，尽可能降低投资风险。第五章 建设方案第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案：项目产品为青稞藏香熬茶袋泡茶系列产品。拟引进年产1亿包（时产1.7万包）袋泡茶生产线2条，年加工青稞1163吨，年产青稞藏香熬茶袋泡茶50万箱（2亿包）。5.1.2 建设规模：新建综合生产加工车间2400 m2（内设粗处理间、精处理间、焙烤间、粉碎间、包装间、成品间、卫生间、更衣室、消毒室等独立单元），4层综合办公楼900 m2（1层为办公室及车库，2层为食堂及化验室，3、4层为宿舍），地磅房12 m2，煤场132 m2，门卫值班室12

42、 m2，配电室54 m2，锅炉房160 m2，污水处理用房20 m2，配套厂区道路500 m，化粪池32m3，围墙1000m，污水处理调节池20 m3；购置全自动袋泡茶生产线（成套设备）2条（22台），叉车2辆，检验化验设备1套，配电设备1套，消防设备12台，锅炉成套设备1套，车间通风机10台；培训生产技术人员93人次。5.2 建设规划和布局项目拟建地点位于xx市城东区xx国家级经济开发区内，项目建设用地为新征土地，地势较平坦，现无任何建、构筑物。符合xx经济技术开发区总体规划。5.2.1 总平面布置：按厂址自然条件和本项目生产功能确定平面布置和竖向布置，并符合工艺流程、经济合理、安全防护、厂

43、容卫生要求和食品厂设计规范。总平面布置时，首先根据厂区周围环境，常年主导风向，以及安全、卫生、防火等要求，在满足各建筑功能前提下，力求布置合理紧凑，相互独立。项目区内配套建设道路、绿化工程以及围墙、大门、值班室等，区内给水管网、供热管网、污水排放等按有关规范合理布局。5.2.2 竖向布置：厂区大门设在厂北侧昆仑东路。综合楼、仓库在北侧，锅炉房、空压机间、水处理车间、配电室、水泵房、污水处理车间布置在厂区南段区域，厂区绿化带布置在厂区中部，生产区布置在厂区西段区域。5.2.3 场内外运输：xx市综合运输网主要由公路、铁路、航空三种运输方式构成。开发区内及xx市已有强大的运输力量，可为本项目提供长

44、期运输服务。故全生产厂的大宗货物运输主要考虑依托社会运力解决。工厂运输任务及车辆购置主要考虑厂内的零星货物运输。本项目的原料仓及成品仓，布置在生产线厂房的东西两侧。厂内运输采用铲车倒运原料、产成品。厂内的运输方式主要采用汽车运输。厂外运输由汽运公司承办。5.3 建设标准和产品标准5.3.1 建设标准项目各类建筑设计均参考以下建筑结构设计统一标准（GB50068-2001）；建筑结构荷载规范（GB50009-2001）；建筑地基基础设计规范（GB50191-93）；建筑设计防火规范（GB50016-2006）；砌体结构设计规范（GB5003-2001）；混凝土结构设计规范（GB50010-200

45、2）；建筑抗震设计规范(GB50011-2001)等标准执行，并按照GMP、HACCP体系标准运行，建设水平达到国内先进水平，以确保产品质量和食品、饮品安全。5.3.2 产品标准：本项目参照国内相关产品标准和国外有关标准制定企业标准。见表5-1至表5-3。表5-1 感官指标表项 目指 标色 泽咖啡色或浅咖啡色形 态细粒状和粗粉状滋 味具有浓郁的大麦烤香味杂 质无外来杂质表5-2 理化指标表项 目指 标水分% 5.0灰分% 8.0表5-3 卫生指标表项 目指 标细菌总数 cfu/ g 1000大肠菌群 MPN/100 g 30铅 mg/kg 5. 0二氧化硫 g/kg 0.5敌敌畏 mg/kg

46、0.2乐果 mg/kg 0.15.4 工艺（技术）方案5.4.1 工艺技术路线及流程图工艺路线：原料去杂清洗烘烤破碎包装。工艺特点：采用青稞主原料，不同配比的茯茶、荆芥、食用盐等辅料，采取中温焙烤加工生产技术和新型保鲜包装技术加工生产不同系列的青稞藏香熬茶袋泡茶产品，其特点如下：（1）采用中温焙烤加工生产技术，可以使青稞产生香味物质Pyrazine，不仅能提升青稞泡茶的口感，还能防止胆固醇升高，降低血液黏稠度。辅以不同配比的茯茶、荆芥、食用盐可调节口感满足不同口味需求。（2）选择优质青稞原料，经焙烤研磨后，使硒能充分溶解于茶汤中，使产品具备抗癌保健价值。（3）采用国际先进技术的全自动包装机，内

47、外袋带线带签一次包装完成，具有独特的外袋铝膜保鲜包装，能持续保持温香原味，且更符合卫生标准，满足消费者对食品的保鲜包装的要求。工艺流程简图:如下图所示。运输车 对辊式破碎机 装箱机原料 破碎 装箱 清洗机 立式包装机 热收缩包装机去杂、清洗 装袋 封箱蒸汽式烤箱 打码机烘烤 打码 入库5.4.2 工艺（技术）流程说明原料由运输车运至厂内，去秸去石后送至清洗机，将清洗完的原料沥干水分，自然凉晒后进入燃气式烤箱焙烤，温度控制在250，焙烤时间在120分钟，将水分烘干至5%以内，由破碎机破碎后由立式袋泡茶包装机装袋，人工装盒、热收缩膜机封盒后装箱入库。5.4.3 主要工艺（技术）来源的可靠性和可得性

48、项目将国际先进技术的全自动袋泡茶包装生产线和藏区藏香熬茶加工工艺有机结合，加工生产独具民族特色的青稞藏香熬茶。原料加工和藏香熬茶制作技术为企业自有技术，技术先进成熟；保鲜包装技术通过引进全自动袋泡茶包装生产线获得，加工包装技术可靠，同时生产规模、设备选型符合当地的经济条件和原料供应条件。近几年来随着国外技术的消化吸收和国内设备生产厂家研制开发力量的增强，国产袋泡茶包装加工设备技术水平有了较大的发展，部分厂家已经具备生产成套设备的能力。5.4.4 主要工艺（技术）参数：生产线主要工艺技术指标见表5-4。表5-4 主要工艺技术指标表（单条生产线）序号指标名称单位技术参数备注1日处理原料吨2粗料2日

49、工作时间小时203焙烤温度2504焙烤时间min1205研磨细度粗粉状6内袋横封温度1257外袋横封温度1108产品含水量%5.09产品灰分%8.010产品色泽深咖啡色11产品香气浓郁青稞烤香5.4.5 物料消耗定额及平衡分析：见表5-5。表5-5 主要原材料、燃料、动力消耗指标表序号名 称规 格单位产品消耗指标备注单位年用量一原材料1青稞含水13.5%吨1163.00 14%的损耗2茯茶吨40.40 商品3荆芥吨10.10 商品4食盐吨2.02 商品5其他原料吨2.02 商品二辅材料1茶叶滤纸5g/袋万只20100 0.5%的损耗2外包装袋5g/袋万只20100 0.5%的损耗3外包装盒20

50、袋/盒万个1005 0.5%的损耗4外包装纸箱20盒/箱万个50.25 0.5%的损耗三燃料动力1电万KWh135.2 当地电网2水饮用水万m32.8 3液化汽220/3805%kg4800 4煤标 煤吨600 甘肃窑街5.4.6 主要原材料及燃料动力供应方案5.4.6.1 主要原辅材料供应：主要原辅材料品种与年需要量：见下表。表5-6 原辅材料品种、质量与年需要量 序号名称年耗量备注1青稞1163t订单收购2辅料54.54txx市场3包装材料41255.25万个(只)xx市场原辅材料来源与运输方式：见表5-7。表5-7 原辅材料来源及运输序号货物名称单位来处数量运输方式备注1青稞T本省116

51、3汽车基地收购2辅料T本省54.54汽车当地3包装材料万个(只)本省41255.25汽车当地4煤T甘肃600汽车外购5液化汽kg本省4800汽车当地5.4.6.2 主要燃料供应：本项目燃料采用煤，由甘肃省窑街煤矿供给，运距150公里，燃料供应有保障。5.4.6.3 运输量及运输方案：项目建成后主要运入货物有原料青稞、辅料、包装材料、天然气、燃煤等，总运入量为2500吨；主要运出货物有产品袋泡茶、炉渣等，总运出量为1500吨。厂内运输以人力车辆运输为主。成品可根据去向采用汽车短途运输和火车长途运输相结合的方案。本项目所需燃煤由甘肃窑街煤矿供应，煤质优良，符合生产要求。5.5 设备方案5.5.1

52、设备选型：本项目拟采用xx有限公司生产的xx型全自动袋泡茶包装成套设备。有以下特点：（1） 生产速率高。该机属于全自动高速袋泡茶包装成套设备，单条生产线生产速率为120袋/min，最大容量为36g/袋。（2）设备精确程度高。全机由主传动箱，标签传送装置，内袋热封装置、外袋纸传送装置、外袋配准装置，外袋包装组件，带计数器的输出装置，茶叶定量给料器和底座9个组件构成，具有定量充填、制袋封口、粘棉线、标签、外袋封套、自动计数等工序一次性完成的功能。电气部分设立了电机过载保护，断线自动停机、热封温度自动控制、外袋配准光电补偿及出料自动预选分组计数电路，进一步加强了整机的安全性和可靠性。该机亦具有自身润

53、滑功能。（3）产成品卫生、保鲜、精美。内外袋带线带签一次包装完成，内袋为三边热封式滤纸袋，外袋用铝膜以机械挤压冷封，并有光电机构定位，保证商标图案位置的一致性。外袋铝膜具有保鲜功能。5.5.2 设备来源：xx型全自动袋泡茶包装成套设备，该公司已有xx年机械设计制造的历史，有20多年的设计经验和30项专有技术。该公司面向国际、国内两个市场，建立了完善的质量保证体系，通过ISO9001:2000国际标准认证。公司拥有高素质的技术开发队伍，先进的加工制造技术和完善的试验检测设施。产品经国家技术监督局质量监督检测中心检测，各项技术指标均达到或超过行业标准。产品行销全国各省区，并出口到美国、俄罗斯、日本

54、和蒙古等20多个国家和地区。5.5.3 主要设备清单：单条袋泡茶生产线主要设备见表5-8。表5-8 袋泡茶（单条）生产线主要设备明细表序号名 称规格型号单位数量1清选机80型台12燃气烤箱HLY-6J台23对辊式破碎机YM50台14立式包装机DXDC15台35热收缩包装机BS4525A台26打码机HP-280台25.5.4 试化验：车间设研发试验中心，包含中心试化验室和研发中心两部分，中心试化验室主要承担进厂原料、生产线中间产品、成品各项质量指标测试分析工作，包括理化指标检验和微生物指标检验；研发中心主要负责新产品的开发，以保证企业产品不断推陈出新，适应市场的需求。试化验室设于生产车间附房内。

55、见下表。表5-9 试化验设备表序号设备名称单位数量备注1分析天平架12马福炉台13天平架24烘箱台15培养箱台16冰箱台17水分测定议只18恒温水浴锅只19手提式消毒锅只110超净工作台台111玻璃仪器、工具套15.6 建筑方案5.6.1 建（构）筑物（1）综合生产车间：综合生产车间生产线设备引进国外先进设备，全封闭生产，卫生要求较高。生产车间按两条生产线布局，平面尺寸4060m，建筑面积2400m2。主车间为门式刚架轻钢结构，柱距6m，檐口高度6.0m，车间内设粗处理间、精处理清洗间、焙烤间、粉碎间、包装间及成品间、男女卫生间、男女更衣室、消毒室、消毒水池和洗手盆。车间内严格按照食品工业要求

56、，内墙铺白瓷砖，PVC吊顶。窗户采用无框密封窗。地角、墙角做弧形，窗台做坡度。地面用耐酸水泥水磨石，包装工段地面铺设耐磨瓷砖。（2）办公及综合楼：综合办公楼为4层砖混结构，其中3、4层为宿舍，2层为食堂及化验室，1层为办公室及车库。平面布置为双面布房内走廊式。占地面积200m2，建筑面积为800 m2。（3）锅炉房：锅炉房为1台1.4MW热水采暖锅炉，采用轻钢屋面砖墙承重结构，建筑面积160m2。（4）其余配电室、门房、地磅房等均为砖混结构，平面尺寸及建筑面积见建构筑物一览表。表5-10 厂区建（构）筑物一览表序号项目建设性质（新建/改扩建）建设面积(平方米)单位造价(元/平方米)备注1主体工

57、程1主要生产车间新建2400 1500 轻钢结构2辅助工程2.1综合办公楼新建800 1200 砖混结构2.2地磅房新建12 900 砖混结构2.3煤场新建132 50 砼构筑物2.4门卫值班室新建12 900 砖混结构2.5配电室新建54 1000 砖混结构2.6场区道路新建500m500 砼构筑物2.7化粪池新建32m3200 砼构筑物2.8锅炉房新建160 1000 砖混结构2.9围墙新建1000m250 含大门3其他工程3.1格栅井、调节池新建20m3750钢砼结构，地下式3.2污水处理构筑物基础新建1套4000 3.3污水处理操作间新建20 900 单层砖混结构5.6.2 辅助工程、

58、其它工程5.6.2.1 给水工程（1）项目用水量估算见下表表5-11 项目用水量估算表序号用水部门用水种类用水量水压MPa全年使用时间(天)最大时m3/h平均时m3/h全天m3全年m31生产用水(清洗工段)自来水1.81.23.610800.303002锅炉房自来水7.525.52132.48198700.301503生活用水自来水1.620.621545000.303004绿化用水自来水22.433600.301505道路浇洒用水自来水11.7217580.301506合 计151.0825450 7未预见水量10%15.122545 8总 计166.227995（2）水源及其水质：项目水源为市政自来水，由两根DN100的给水管接入厂区管网。各项水质指标符合生活饮用水卫生标准。（3）厂区给水系统：项目用水部门有生产工艺用水、锅炉用水、消防用水、生活用水、绿化用水等。厂区给水系统采用生产、生活、消防合一的给水系统。（4）消防给水：设计消防用水量：项目生产车间的火灾危险性为丙类，建筑物耐火等级为二级。消防给水系统：厂区内采用采用生产、生活、消防合一的