某路桥工程总公司材料管理制度汇编

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1、材料设备管理制度 NJLQ- -2012南京路桥工程总公司材料管理制度NJLQ- -2012A 2012-08-01 生效1 管理目的材料管理与进度控制、成本控制和质量控制相互制约、相辅相成，更好地利用资源、节约开支、杜绝浪费2适用范围本制度适用于南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或部门所需材料的采购与管理。3 引用文件NJLQ- -2012A质量手册4 职责权限结合相关部门，负责公司供货合同的评审、选择、评价、确定材料供方。全程参与并监督各分公司（项目经理部）组织的大中材料招标工作。对各分公司（项目经理部）的剩余库存材料进行定期盘点。对签订的合同及合格供货方的档案进行统

2、一归档、存档。5 工作程序5.1 基本要求5.1.1本办法所称采购，是指有偿取得材料的行为。5.1.2本办法所称材料是指本公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或部门为完成生产经营活动所需的水泥、钢材、石料、商品混凝土、燃料油、沥青、土工织物、半成品构件等大中型材料（单项材料的总价超过10万元（含10万元）的某一种材料）。5.1.3各生产经营性分公司（项目经理部）或部门为完成生产经营活动而购买的零星材料可视具体情况针对性的参照本办法执行。5.2材料采购的基本原则为了切实保证南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或部门的大中型材料采购工作程序合理、手续齐全，且所购材料质优价廉

3、，必须坚持“五不购”和“三比一算”的原则。五不购：1没有提供书面采购计划且未经相关部门和领导评审批准的不购；2材料规格不符、质量不合格、价格不合理的不购；3无材质证明和产品合格证的不购；4凡考评不合格的产品不购；5现场、仓库能够代用的材料不购。三比一算：比质量、比价格、比售后服务，算成本。5.3材料采购及使用程序5.3.1材料采购必须遵守国家有关物资管理、能源管理、物价管理、市场管理、现金管理和财经管理等有关规定。5.3.2各生产经营性分公司（项目经理部）或部门应切实根据其生产经营性活动的进度计划，及时将所需的大中型材料的需求计划【材料需求计划审批表】呈报给总公司相关部门和领导评审批准后报材料

4、设备管理部备案。5.3.3由生产经营性分公司（项目经理部）或部门牵头，总公司材料设备管理部、中心试验室配合、监督，提前完成材料市场的各项调研工作（填写好【供方质量保证能力调查评价表】及【合格供方业绩登记表】），确定潜在的合格供方。5.3.4由生产经营性分公司（项目经理部）或部门负责将材料采购的各项前期调研工作形成书面报告【调研报告应包括：供方名称、采购方式（直供或代购）、供应能力及服务情况综合评价、采购价格、结算方式、材料款支付方式、以及需求部门的意向性选择及原因比对等方面的内容】，并及时上报总公司材料设备管理部审核及公司领导审批。5.3.5生产经营性分公司（项目经理部）或部门应根据总公司各相

5、关部门或领导的审批意见及时组织大中型材料采购的招标工作，总公司材料设备管理部、公司纪委、中心试验室、工程管理部、财务审计部参与招标的全过程，并负责监督。5.3.6大中型材料采购主要有邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、寻价采购、直接签订合同（长期战略合作伙伴）五种采购方式；必要时可以采用公开招标形式或总公司认定的其他采购方式。5.3.7具体的适用情形5.3.7.1邀请招标 大型材料以及多个生产经营活动均需大批量使用的材料5.3.竞争性谈判 招标后没有供应商投标或没有合格标或重新招标未能成立的，采用招标所需时间不能满足紧急需求的，不能事先计算出价格总额的5.3.7.3单一来源采购 只能从唯一供应

6、商处采购的，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，保证原有采购项目一致性或服务配套的要求、需要继续从原供应商处添购且添购价款总额不超过原采购合同价款总额百分之十的5.3.7.4询价采购 所需采购的材料规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度较小的零星材料。5.3.8大中型材料的供应商都必须在合格供方中选择。5.3.9任何生产经营性分公司（项目经理部）或部门均不得将达到应该审批标准的采购项目分解采购。5.3.10材料招标结束、供应商明确后，生产经营性分公司（项目经理部）或部门应在总公司材料设备管理部的参与、监督下，及时完成同供应商的合同细节谈判工作，并拟定好合同（合同中应明确采购部

7、门、经营性活动名称、采购单价、计划数量、价款总额、供货时间、价款支付方式、材料的质量要求等，具体按中华人民共和国合同法的要求实施），呈报给总公司各相关部门或领导履行评审程序。5.3.11合同评审程序审批结束后，生产经营性分公司（项目经理部）或部门应及时完成采购合同的签定工作【合同的签定应由总公司法定代表人授权的委托代理人（一般为项目经理或部门负责人）完成，签字必须为其本人的“亲笔”、签章必须为总公司的“合同专用章”】。5.3.12合同签定、并上交总公司相关部门备案后，生产经营性分公司（项目经理部）或部门应及时将该供应商的相关资料填入【材料供方清单】，以备参考，至此方可进入材料采购组织实施的实质

8、性环节。5.3.13生产经营性分公司（项目经理部）或部门应切实做好进场材料的质量控制管理工作，严把进场材料的源头质量关；若出现质量不合格的材料，应坚决拒收、并清除出场，同时应留有记录【不合格材料评审处置单】，同时还应切实认真的做好材料进场情况的及时统计工作，并登记合格材料的进场台账。5.3.14生产经营性分公司（项目经理部）或部门应切实做好材料使用的日常管理与统计工作，并定期对阶段的材料使用情况进行客观的统计分析，以便于材料使用的日常动态管理控制。5.3.15工程管理部将在中心试验室的配合下代表总公司牵头履行对生产经营性分公司（项目经理部）或部门的大中型材料采购及使用情况的全程跟踪管理与监督，

9、规范其经济行为、监督其材料质量状况及进出场误差分析统计。5.3.16本公司所属各生产经营性分公司为完成其生产经营活动所需的所有大中型材料的采购都必须按本“材料采购及使用程序”实施。5.4合格供方评审程序 10-50万元的材料的合格供方评审程序由项目部自主负责，具体的程序参照50万以上的本办法的要求执行，相关手续及材料报总公司备案。5.4.1总公司分管副总经理负责材料合格供方的审核、总经理审批。5.4.2生产经营性分公司（项目经理部）或部门负责材料供方的提名和组织评价，材料设备管理部、公司纪委、中心试验室、工程管理部、财务审计部参与、跟踪、监督。5.4.3生产经营性分公司（项目经理部）或部门应根

10、据评审的结果最终确立合格供方，建立和保管合格供方的相关档案，并报材料设备管理部备案。5.4.4生产经营性分公司（项目经理部）或部门应及时将其下设部门（如材料设备组、试验检测组等）完成的对合格供方的综合指标（质量、价格、售后服务）的评价与比对意见、推荐的材料采购方式、合同文本等相关材料提交给总公司相关职能部门及分管领导、总经理审核、批复。5.4.5所有供方必须是合法的经营者，取得相应经营范围的营业执照和其他相应的许可资格证书。5.4.6对大中型材料供方的评价必须有二个以上的部门或人员参与。5.4.7在确定合格供方前，必须取得相关审查、审批人员的签字认可。5.4.8在确立大中型材料供方前，必须取得

11、该供方材料的检验或试验报告。5.4.9在合格供方评审完成后，生产经营性分公司（项目经理部）或部门应及时建立“合格供方清单”台账；在其经营活动结束后，及时上交总公司材料设备管理部存档。5.4.10所有供方在一年后，如继续使用，对应部门应重新组织评审；重新评审时，可参考供方以往的业绩评审表。5.5材料采购的招标管理程序按照本“材料采购及使用程序”的规定，南京市路桥工程总公司对下设生产经营性分公司（项目经理部）或部门为从事生产经营活动所需的大型材料以及多个生产经营活动均需大批量使用的材料将采用邀请招标的方式予以采购。现为了便于总公司对生产经营性分公司（项目经理部）或部门大型材料采购的规范管理，特制定

12、如下招标管理程序：5.5.1招标的目的规范生产经营性分公司（项目经理部）或部门的材料采购行为，提升综合管理水平；以期能够通过招标采购购得较好性价比的材料，从而真正能够降低材料的采购成本，提高综合经济效益。5.5.2适用的范围某一生产经营活动所需某一单一材料的总价在50万元（含50万元）以上的采购工作均适用本办法（业主的甲供材除外）。5.5.3招标的对象经评审通过被确立为合格供方的各潜在供货商（仅限合格供方范围内）。5.5.4招标方式鉴于目前的市场情况，以采用邀请招标的方式为主。5.5.5招标流程5.5.5.1 大型材料的招标原则上遵循“谁使用、谁负责”的招标原则，由具体的材料采购需求部门【生产

13、经营性分公司（项目经理部）或部门】牵头组织招标及评标工作。5.5.5.2材料设备管理部、公司纪委、中心试验室、财务审计部全程协助并监督大型材料采购招标、评标的全过程工作。5.5.5.3成立招标、评标工作小组【成员：总公司分管领导（任组长）、材料设备管理部成员一名、公司纪委成员一名、工程管理部成员一名、财务审计部成员一名、中心试验室成员一名、需求部门负责人（项目经理或项目书记）及其材料负责人各一名】。5.5.5.4材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或部门】负责根据其生产经营活动的特点及对材料的具体要求，编制好材料采购的招标文件（招标文件必须报经材料设备管理部和业务经营部共同审查、招

14、标工作小组组长审批）；并向潜在的投标人发出邀请函，出售招标文件、接受投标。5.5.5.5材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或部门】应根据招标文件中明确的开标时间及时组织召开开标会。5.5.5.6招标工作小组应根据开标的结果确定中标人或提名中标人（若招标工作小组仅提名了中标人而未最终明确中标人的，将提交由总公司领导办公会最终确定中标人）。5.5.5.7合同授予：材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或部门】应在招标工作结束、中标人确定后，及时拟定“材料采购合同”报总公司各相关部门合同评审后，与中标人签定采购合同。5.5.5.8公司纪委应对材料采购招标工作的全过程实施组织监

15、督。招标采购应遵循的原则和纪律大型材料采购招标活动应遵循“公开、公平、公正和诚实信用”的原则；采购工作人员不准私下与潜在投标人联系、接洽，不准“吃、拿、卡、要”；公司纪委应做好相应的监督工作。招标工作的日常管理所有材料的招标工作均应成立工作小组，组长由分管领导担任；总公司材料设备管理部为材料采购招标工作的日常监管机构，公司纪委为组织监督机构。对招标工作组的具体规定.1贯彻招投标法律法规和方针政策，起草大型材料采购项目招标的投标邀请书。.2经工作小组组长（分管领导）批准后发布投标邀请书或招标公告。.3根据生产经营活动的具体要求编制招标文件。.4接受投标单位的报名，会同有关部门进行资格审查，发售招

16、标文件。.5接受投标人在规定日程内送达的标书，并组织进行开标、评标活动。.6原则上在开标会结束后5个工作日内，完成评标报告的编写，并向中标单位签发中标通知书。.7由材料采购需求部门【生产经营性分公司（项目经理部）或部门】【代表总公司同中标单位商签合同（合同签定前应首先完成相关的评审手续），并登记备案】。.8对招标过程中产生的有关资料进行整理、归档。.9及时向总公司领导班子汇报招标进展情况，主动接受公司纪委的监督，正确处理招标中的有关问题。招标程序.1信息收集、编制招标文件。.2发布投标邀请书或招标公告。.3发售招标文件。.4对投标人进行资格审查。.5确定标底价格。.6组织开标。.7组织评标（确

17、定中标人或提名中标人）。.8汇报总公司领导班子后定标（针对评标时仅提名中标人，而未最终确定中标人的情形）。.9签定材料采购合同。.10履约跟踪。招标过程中应注意的问题.1招标文件是组织招标、开标、评标、定标、签定合同的依据，故在编制时应做到认真细致、内容准确、符合法律法规的要求；招标条件应公平、公正、合理、合法；招标的内容、要求应具体、明确。.2切实做好对投标方的资格审查工作，规范评标过程.3建立制约办法，对招标过程中违反规定操作的单位或个人实行一定的经济处罚；每份招标文件的售价应根据标的额度大小控制在3001000元之间，投标保证金数额亦应根据标的额度大小控制在500020000元之间。.4

18、总公司各相关部门必须全力配合招标工作小组的工作，不得推诿，贻误工作进展。.5生产经营性分公司（项目经理部）或部门应高度重视材料采购的招标工作，并及时上报相关资料；工作不规范或资料上报不及时的，将在日常的管理考核中予以扣分处理。材料验收管理规定生产经营性分公司（项目经理部）或部门应及时做好购进材料的相关质量验收工作，并做好原材料的检验记录台帐。对质量不合格的材料，生产经营性分公司（项目经理部）或部门应及时开具【不合格材料评审处置单】并对此予以及时清退，同时做好整改后材料的跟踪质量验收工作。所有购进材料均应由生产经营性分公司（项目经理部）或部门的下设试验检测机构验收合格，并由其材料管理部门负责数量

19、的统计，同时应做好每日进场材料数量的台账登记工作；未经验收的材料一律不准使用。验收和使用材料均应严格把关，杜绝滥买滥用现象；因多买多用材料而造成浪费的，一经发现将严肃处理相关责任人。对不符合要求和手续而实施采购的材料，总公司将有权拒绝支付相应的材料款，并追究相关部门和当事人的责任。材料购进与使用管理规定生产经营性分公司（项目经理部）或部门应安排专人对验收合格、且已进场的材料做好登记入帐工作。生产经营性分公司（项目经理部）或部门应安排专人对出场的材料数量进行过磅确认，并完成相应的出场台帐登记，交由其材料负责人复核确认；如出场的是混合料，尚应根据试验配合比逐一反算出各原材料的出场数量，并同样完善登

20、记台帐。生产经营性分公司（项目经理部）或部门应根据其适时的材料进出场台帐，于每月的20日对上一周期的材料使用情况作出客观、公正的分析与评价，并客观的填写好“材料误差分析表”；如发现材料的进出场数量出现较大的偏差，应及时分析原因，提出切实可行的控制办法或措施，并报总公司工程管理部审查。材料采购付款管理规定生产经营性分公司（项目经理部）或部门应于每月20日前，与各材料供方完成当期材料的确认手续，并形成相应的凭证记录“材料数量确认凭证”。生产经营性分公司（项目经理部）或部门应根据与其相关的各期材料确认凭证，依据合同的相关约定，及时填写“付款申请”，报请总公司工程管理部审查批准后，呈报给分管副总经理审

21、核、总经理审批付款。付款申请批准后，生产经营性分公司（项目经理部）或部门及时做好同总公司财务审计部的对接工作，及时按要求完成相应材料款的支付工作。任何人员不得将达到应该审批的付款，拆分金额和次数私自付款。材料采购员管理规定为了切实加强总公司下设生产经营性分公司（项目经理部）或部门的廉政建设，强化职工队伍建设，特对材料采购员这一高风险的敏感岗位作如下管理规定：采购人员有下列情形之一，给总公司造成经济或名誉损失的。根据情节轻重，公司将分别给予相关责任人记过、免职、辞退等行政处罚及500-10000 元的经济处罚；给总公司造成重大损失的，公司将依法追究法律责任：1采购人员私自接收或向供应商索取财、物

22、的2采购人员接收财、物后未主动上缴公司的3采购人员应严格遵守保密制度，杜绝任何有意或无意的泄密行为，以下行为均视为泄密：a泄露其它供应商对同类产品的报价；b招投标中泄露其它参与的供应商名称的；c泄露标底的。d泄露其它对公司不利的秘密或公司认为是泄密行为的。e隐瞒供应商及供应材料问题，给公司造成经济损失或工程质量问题的。f因工作疏忽或知情不报甚至与投标人串通在投标过程中作弊的；g在供应商年度考评中徇私舞弊的；h其它有损于公司形象或不利于公司行为的。仓库管理规定仓库应由各经营部门自行设立，用于生产所需的材料、配件、劳保用品及安全设施的临时存放，必须设仓库保管员及材料员。库容整洁，仓库内外卫生清洁无

23、垃圾，货架、材料上无灰尘，堆放整齐（五五摆放，上摆轻小，下摆重大），货架摆放合理，标志明显（有规格型号，有标签），勤保养，无锈蚀，无霉烂，门窗牢固，清防器材齐全有效。进出库手续齐全，入库，按收料单认真验收，出库，按“物资请领单”发放，认真填好发料单，领料人及其它闲杂人员一律不得进入库内。材料账物规范，日清月结，当天发生的业务当天登记，单据及账册清洁完整，符合规范化要求，每个月要清点一次库存材料，每半年要对所有库存材料和账目做一次彻底清查工作，做到账、卡、物一致。其他本办法自2011年11月01日起试行，总公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或部门的大中型材料采购行为必须严格按本办法执行，并

24、受此约束。本办法为试行版本，过程中各生产经营性分公司（项目经理部）或部门应及时将试用情况反馈给工材料设备管理部，材料设备管理部将根据反馈情况不断予以修正、完善。本办法的最终解释权在总公司材料设备管理部。车辆设备管理制度NJLQ- -2012A 2012-08-01 生效1 管理目的结合我公司现有设备状况，做到合理管理分摊设备，既能满足工程实际需要，又节省开支，不闲置设备。2适用范围本制度适用于南京市路桥工程总公司下设各生产经营性分公司（项目经理部）或部门所需车辆设备的采购与管理。3 引用文件NJLQ-M01-2010A质量手册NJLQ-M02-2010A环境手册NJLQ-M03-2010A安全

25、手册4 职责权限负责公司设备物资的统一管理工作。完成设备采购的论证、招标、开标、合同审核及签订，并做好相关资料的收集立卷整档工作。审核设备采购程序、管理程序、报销程序、报废程序的规范性。负责收集、整理、保管好材料设备档案（包括合格证、说明书、随机技术文件、运转记录等）5车辆设备管理设备配置的规划按照公司总体发展规划及实际施工情况，结合我公司现有设备状况，做到合理分摊设备，既能满足工程实际需要，又节省开支，不闲置设备。设备分摊的规划由公司材料设备管理部负责制订、实施。市场调研在采购较大型设备时（设备原值超过100000元及以上），由材料设备部经理组织对市场现有同样设备进行市场调研，调研内容包括设

26、备的性能、价格、供货单位信誉等。市场调研报告由分管领导批准。购置所有设备（大型、小型、车辆、仪器）的采购均由需求部门提出书面申请，经材料设备管理部审核，分管领导及主管领导批准后，统一由、材料设备管理部进行采购，并签订供销合同，达到固定资产标准的列入公司固定资产，由材料设备管理部按规定进行建档、分摊，每月向使用部门收取折旧。设备购进后，应由材料设备部经理或机务管理员对该设备进行验收，验收内容包括设备的主机、随机备件、工具、资料等，并由验收人填写验收记录单，有关设备资料按设备技术资料归档管理的规定进行管理。根据市公路处筑路机械管理细则关于设备固定资产管理的规定，并结合我公司情况制订本制度。设备固定

27、资产构成的必要条件.1单项价值在2000元以上；.2使用年限一年以上；.3可单独使用。设备固定资产按其资金来源分类.1单位自筹资金购置的；.2上级拨款（或调拨设备）；.3拼盘资金购置的。设备固定资产在考核中，由于类别不同，考核也不同。由上级拨款（调拨设备）的设备和拼盘购置的设备中上级款项比例部分，按照规定折旧费用全额上缴；属自筹资金部分留公司（更新改造基金）。固定资产折旧费的计提计提折旧是为补偿设备使用过程的有形和无形磨损的那一部分价值以达到再更新的目的，保证在用的设备资产保值和增值。设备固定资产折旧计提按照国家税法相关规定执行。总结按照以上规定，材料设备部每月底前建立“机械设备固定资产折旧及

28、大修理基金台帐”，报财务部进行折旧及大修理基金计取；并将各分公司的折旧及大修理基金金额报表下发到各分公司。设备技术资料归档管理的对象为凡是构成固定资产的所有设备。采取一机一档的原则。设备使用前的技术档案内容设备选型及技术经济论证报告（大型设备）；专家及上级主管评审结论；立项批文；订货合同；产品合格证；设备装箱单及开箱检验记录；使用维护说明书、配件目录、有关图纸及技术文件；进口设备索赔资料；设备安装调试记录和验收移交书，以及设备发票复印件等。设备使用初期管理记录；设备登记卡；运行记录、历书；维修记录；技术改造记录；有关调动情况记录；设备事故报告及分析报告；设备封存单。设备报废有关技术档案内容报废

29、设备技术状况；报废申请；报废审批文件。 重要资料重要的技术资料交由公司档案室登记管理，材料设备部将复制有关设备保养方面的技术资料放在一机一档里。操作规程的建立按照国家有关标准、行业标准以及我公司实际情况，制订有关设备安全技术操作规程。特种设备操作人员培训设备操作人员必须经过技术培训，经考核合格后发给操作证，方可操作，进入施工现场，要服从施工管理人员的指挥，树立“安全第一”的思想，严格遵守安全操作规程，杜绝“三违”现象的发生。设备使用.1设备的使用调度权在分公司，但必须服从总公司的统一管理、考核。如总公司需调用设备时，分公司应服从安排，调用期间的台班定额要在计算时扣除。.2必须执行“定人、定机、

30、定岗、定责”的原则，严格执行持证上岗制度，多人操作的设备实行机长负责制，一般设备实行班组责任制。各种设备操作手的岗位制定、调整均由分公司负责。.3设备必须严格按照操作规程、维修规程、安全规程和技术要求合理使用，不得超负荷和带病作业，多班作业时要做好交接班工作，严格交接班制度，如果因违规操作造成设备损坏或减少使用年限的，要追究相关分公司和当事人责任。.4根据不同的施工要求，在制定施工方案时，尽量使设备配套作业，合理调度，采用经济的方案，充分发挥设备的效能，降低设备的使用成本。.5分公司机务管理员每月底前须将“设备运行记录表”收集并填入机械履历书，材料设备部负责监督和指导分公司对设备的使用。严格执

31、行定人定机和操作证制度，严禁无照、无证驾驶或操作设备。操作人员必须经过培训，获得操作证后，方可独立操作设备，不准操作与操作证不相符的设备。不许将设备交给无本机种操作证的人员操作。操作人员应熟悉有关工程施工规范，服从现场施工管理人员的指挥管理，保质保量地完成工程施工任务。操作人员对违反操作规程规定的指挥调度，有权拒绝执行，任何组织或个人不得强迫操作人员违章作业。操作人员必须严格执行工作前检查制度、工作中的观察制度和工作后检查保养制度。操作人员在交接设备时，要将设备运行记录表交给对方，要做好交接记录，交待清楚设备的运转情况，润滑保养情况及施工技术要求等。严禁操作人员酒后操作设备和车辆。严禁设备和车

32、辆带病运转或超负荷运转。驾驶室应保持整洁，禁放易燃易爆品。新的或大修后的设备和车辆，应按规定执行走合期制度。在走合期应按规定执行减载、限速。走合期满要进行检查、保养。在寒冷季节，凡没加防冻液的发动机在工作结束时，一定要放尽冷却水，严防设备冻坏事故。设备在现场停放时，必须选择好安全的停放地点，拉上手制动，关闭好驾驶室。重要的设备需派人看守 。设备和车辆在检修时，要特别注意安全，禁止在设备运转中，冒险进行保养、修理、调整作业。要妥善保管好长期停放的设备，定期发动检查，确保设备处于完好状态。在公路和城市道路上行驶的车辆、设备，必须严格遵守交通规则及国家其它有关规定。设备的封存.1封存条件凡因故障停用

33、时间达半年以上或因特殊情况（客观因素造成）尚达不到半年时间，设备技术状况完好；.2需封存的设备应在事前填报“机械设备封存申请表”，报上级主管部门并接受检查；.3封存的设备按各类特点和要求，全面做好清洁、防腐、润滑工作，并采取安全防范措施，做好防冻、防变形、防燃、防污染等工作；.4要注意设备封存时尽可能放置在房棚内，必要时用防尘罩布盖好。对轮胎式机械应做到轮胎不承压，适当减低气压；.5对设备的动力装置（发动机）应特别处理，即润滑气缸等；.6封存期间按规定做好定期维护，必要时使动力装置发动运转；.7设备封存期间不提取折旧费，且不作指标考核。设备的启用设备的启用（封存）时，应履行启封手续，即申报机械

34、设备启封申请表。经上级部门审批后方可进入正常使用，恢复各项考核指标。设备报废的条件符合更新的设备，并经过技术鉴定确认，同时须填报“机械设备报废申请表”。设备报废的手续.1由财务部门核实设备的原值、净值和已提折旧情况。.2属于上级（省局）拨款购置的设备，最终由省局审批。.3市处拨款购置的设备，由公司审批并报市处备案。.4公司购置的设备，由公司审批。报废设备的处理经审批的报废设备，应按规定统一处理，严禁个人擅自处理。报废设备回收残值列入财务更新改造资金。设备的维修必须贯彻“强制维护，按需修理，预防为主”的方针，认真做好设备的维护与修理。日常维护是机械操作人员应尽的职责，是对机械进行预防性维护，及时

35、发现隐患，保持设备良好技术状况的重要保证，同时也是所有操作人员必须遵守的制度。公司的维修管理采取两级管理的模式，分公司机械设备三级以下的维护以及其它小修项目由各分公司机务员安排进行。各分公司机务员应对本公司所有机械设备的技术状况、维修时间、维修项目等记录在案，总公司将定期抽查，抽查的优劣作为年终考核的依据。分公司的机械设备有能力自行修理的，一律不得送到社会上修理，需送总公司修理的需经分公司机务员同意，方可到总公司机修车间修理，并实行内部结算，分公司需支付一定的修理费。公司内部没有能力修理的机械设备，需送外修理的，必须到有资质的修理单位，与修理方签定合同，经相关部门合同评审后进行维修，办理交接手

36、续，进行过程跟踪，以掌握修理全过程。设备竣工出厂，送修单位应按修理合同进行验收，厂方应出具出厂检验单。机械设备维修过程中应严格遵守维修规程，执行维修技术标准，以保证维修质量，降低维修成本，对需要更换的配件（原则上一台设备一次性报全）必须由主修人签单，报分公司经理及分管领导审核后，方可购买更换，由分公司机务员填入“机械履历书”、“ 设备运行及维护保养记录”等，以便进行成本核算。对于需要维修的机械设备三级保养以上（含三级保养），在拆卸前须报材料设备管理部批准后方可拆卸。设备及车辆保养规范另附。所有车辆需送外修理的，必须经所在部门负责人同意，经材料设备部审核后，再分管领导批准，凭送外维修单到指定的修

37、理厂修理，大的修理项目报材料设备部备案。对于外协定点维修单位，必须经材料设备部考察确认后才能作为定点维修单位。外修的项目应严格按送外维修单开具的项目作业，不得超出维修范围，否则不予结算。所有车辆内的装饰要从严控制，不得超标装饰，正常的装饰由车辆所在部门负责人提出申请，报公司领导批准。凭具送外维修单到公司指定的厂家装饰，不得超出装饰范围，否则费用自理。所有设备、车辆修理及装饰竣工后由送修人员验收签字确认。大型设备的修理必须签订修理合同，并做好工程预算，竣工后由公司组织有关人员验收，验收合格后，由各部门会同公司材料设备部按合同约定附合同副本，结算费用。5.9.7送外修理及装饰的设备、车辆驾驶员应在

38、修理现场，严禁擅自离开。5.10设备配件采购、使用、费用结算流程管理配件采购申请：由设备使用部门向库房提出申请，再由库房填写设备配件申购单，经材料设备管理部审核，分管领导批准后，方可实施采购。配件取得的方式.1急需的配件由库房材料员根据使用部门需求，在向材料设备管理部口头或电话提出申请，经同意后，直接向指定供应商进行询价并提出供货，然后尽快完善手续。.2非急需的配件，必须由库房材料员根据使用部门需求，填写配件购置清单，经材料设备管理部审核，分管领导批准后，方可向指定供应商提出供货，并严格办理配件入库、出库及领用手续。配件的存放与领用已购置的配件应统一先到库房进行入库登记，再由仓库保管员统一发放

39、至需求部门，并办理出库登记，由领用人签字确认。配件费用结算配件费用由材料设备管理部统一与经销商进行定期结算，结算时间可以以月、季度、年等时间段为单位进行，结算的费用由材料设备管理部按使用部门进行成本分摊。材料设备管理部应严格按照配件购置申请单及经销商提供的结算清单相对应的原则，进行配件费结算，并且，结算清单上必须有经手人、机务员及供应商相关人员签字确认，如有不符，则不予结算，如遇特殊情况，配件需求部门应提前向材料设备管理部以书面形式说明情况。配件供应商的选择设备配件供应商应由材料设备管理部会同设备使用部门进行市场调研后，经分管领导同意，由材料设备管理部指定。应选择诚信度高，并取得相应资质的合法

40、经营者作为合格供方，然后由材料设备管理部与经销商签订配件供货协议，根据部门实际需求进行配件供应。为了加强对设备转场工作的管理，在确保安全的前提下保证转场工作顺利进行，特制定以下管理规定。大中型设备的转场，以用平板车运输为原则，上、下平板时必须有专人指挥。设备在平板车上必须捆绑牢固。设备操作人员随车押运。对超高、超宽的设备，转场前应视察行车路线，制定相应的计划，超宽部位要设置明显的标志，行车中驾驶人员要注意观察，确保安全。设备转场前，由各分公司机务管理员对设备的制动、转向、灯光、传动等安全部件进行认真检查、并做好记录。确保安全装置无故障方可转场。设备自行转场时（主要指轮胎式）驾驶人员必须有两人同

41、行。行车途中严格遵守交通规则，严禁超速行驶。履带式工程机械严禁自行转场。转场时严格按计划路线行驶、不得随意私自改线。遇特殊情况，须经转场负责人同意方可改线。大型设备（主要指水稳拌和楼、拌和楼）在拆装、运输时要成立领导小组，现场有专人负责并做好拆装记录；要选择有资质的起重运输单位进行吊装、运输作业；转场前应视察好行车路线，运输中有指挥车辆护送。在不影响本公司施工任务的情况下,各分公司对个别闲置设备，可以租出作业，但必须组织租赁合同评审并到材料设备管理部备案方可租出。机械设备（车辆）租出租入必须签订租用合同，明确双方的权利和义务，并经公司相关部门合同评审后，双方代表签字、盖章方可生效。设备（车辆）

42、租出租入的费用可采取台班费用定额，参照省市有关定额标准，根据市场实际情况酌情而定。不论租用、租出机械设备（车辆）的机械操作人员，都应服从租用单位的调度，做好机械设备的维护保养工作，严格按操作规程作业，杜绝“三违”，严禁发生吃、拿、卡、要，损害公司形象及擅自私下作业、损害公司利益的现象发生，否则一经发现，将按实际费用的三倍处罚。对于租入的机械设备（车辆）证照保险齐全，技术性能良好，经有关部门检验合格后方可租入，租入的机械设备（车辆）应自带驾驶员（证照齐全有效），严禁我公司人员代开。租入的机械设备已使用年限应控制在6年以内。普通轿车在8年以内，普通面包车在5年以内。各类机械设备使用的燃润油料应按说

43、明书规定的牌号选用，需代用时，应符合原规定的燃润油料各项技术指标，不得使用不符合要求的燃润油料。燃料应使用清洁或经过过滤、沉淀，定期检查和清洁油箱及滤清器，防止二次污染。使用润滑油除按规定的牌号选用外，还要注意季节性，同时必须彻底清洗滤清器和有关附件、油道等。加强燃润油料消耗的考核，对非正常消耗设备应查明原因，做出结论，采取措施排除。对人为造成浪费的应予以处理。不断完善各类设备燃润油料消耗定额的管理。鼓励操作人员和技术人员开展技术革新，推广应用新技术，达到节约能源目的。应注意对废油的回收利用，防止污染环境，做到文明生产。使用燃润油料要重视安全工作，加强管理，安全操作，防止火灾或伤人事故的发生。

44、车辆事故的分类.1车辆事故是指由于操作、维修、保养、管理、指挥、施工措施不当等原因引起设备非正常损坏，造成设备技术性能降低或停产，均为设备事故。设备事故按其损坏程度分为三类：一般事故：直接经济损失在5000元以下，或经一、二级维护或小修即可恢复的。大事故：直接经济损失在500020000元内的，或经相当于三级维护可恢复的。重大事故：直接经济损失在20000元以上，造成重要基础件损坏乃至整机报废的。.2车辆事故发生后，尤其发生重大事故，必须立即逐级上报并注意保护现场。.3组织有关人员深入现场，进行事故调查，分析事故原因。.4测定损坏程度、经济损失，提出处理意见及预防措施，并填报“设备事故报告”。

45、车辆事故处理规定.1对责任事故做到四不放过，即：事故原因没有查清不放过；事故责任者没有严肃处理不放过；广大职工没有受到教育不放过；防范措施没有落实不放过。.2责任事故处理视情节轻重、损失大小，分别予以批评教育、纪律处分、收回操作证、经济处罚。经济处罚标准为: a)、机动车辆在行驶途中发生事故或由于保养操作等原因引起车辆损坏,对驾驶员按实际发生费用的20%进行处罚,情节严重将由公安机关追究刑事责任。b)、在施工现场设备发生事故或由于保养操作等原因引起设备损坏,对操作手和现场负责人按实际发生费用的20%进行处罚。c)、正在维修的设备(车辆)由于维修违反操作规程,装配不当等原因引起设备损坏或材料损坏

46、,对修理工和现场负责人按实际发生费用的20%进行处罚。d)、发生事故隐瞒不报,一经查实对当事人和现场负责人按实际发生费用的100%进行处罚。 为规范与特种设备维护保养、维修工作，保障特种设备安全运行，制定本制度。特种设备的维护保养应符合国家法规、规范和技术要求。特种设备的日常维护和保养工作，由使用部门、操作人员负责，并做好记录。特种设备检查实行班组日检、车间周检、公司特种设备管理人员月检的三级制度，并做好检查记录。有关部门必须对特种设备的安全附件、安全保护装置、测量调控装置和附属仪表进行定期校验、检修。对特种设备进行科学管理，合理保养，计划检修，巩固提高设备完好率，保证指标的实现。发现故障及时

47、消除，不能立即消除的故障，要详细记录，及时上报，并结合设备检修计划予以消除。定期检查维护，并主动向操作工了解设备运行情况。定期执行“定人定机的专人负责制，认真填写运行记录。认真做好设备重点部位的保养工作。特种设备作业人员工作时应严格遵守安全操作规程。特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或其他不安全因素应立即整改，或报告主管领导处理。6相关记录【材料需求计划审批表】（见附录1）【供方质量保证能力调查评价表】（见附录2）【合格供方业绩登记表】（见附录3）【材料供方清单】（见附录4）【不合格材料评审处置单】（见附录5）【机动车辆检查评比管理规定】（见附录6）【设备安全生产巡检管理规定】（见附录7

48、）【工程机械保养规范】（见附录8）【冬季设备保养规定】（见附录9）【车辆保养规范】（见附录10）【相关记录索引】（见附录11）【相关记录表单】（见附录12）附则：本制度由材料设备管理部负责起草、解释和修订。附录1材料需求计划及审批表 R/A07-01生产经营活动名称材料需求部门名称材 料 需 求 计 划序号材料名称规格型号单位数量计划采购日期使用部位备 注需求部门申请意见 部门负责人签字： 日期：材料设备管理部审查意见 材料设备管理部签字： 日期：分管领导审批意见 分管领导签字： 日期：附录2供方质量保证能力调查评价表 R/A07-02企业概况单位名称单位地址电 话传 真营业执照经营范围生产能

49、力职工总数质量监测检验组织检验人数检测装置质量管理质量管理组织/人员管理体系认证情况体系文件情 况技术水平专业人员同行比较业绩和信誉：基础设施与环境：调查/记录人日 期综合评价：评价人签名； 日 期：材料需求部门意见签名/日期中心试验室意见签名/日期材料设备管理部意见签名/日期分管领导审批意见签名/日期附录3合格供方业绩登记表 R/A07-03供方名称地址产品名称型号/规格产品质量情况交付服务情况复评意见签名/日期：审批意见签名/日期：附录4材 料 供 方 清 单 R/A07-04序号供方名称供方地址联系电话联系人经营范围附录5不合格材料评审处置单 R/A07-05材料使用部门不合格材料名称型

50、号/规格不合格描述评审处置记录：记 录 人日 期批 准 人日 期验证结果：记 录 人日 期材料设备管理部审查结果及意见签名/日期：附录6 机动车辆检查评比管理规定NJLQ-B07-02-2005为保证我公司所有机动车辆具有较高的完好率和利用率，提高车辆的安全性和经济性，加强对车辆在使用过程中驾驶员对车辆保养、检查工作的管理，杜绝车辆由于操作、保养不当而造成重大事故的发生，使驾驶员能自觉遵守道路交通安全法和安全生产法，做到文明驾驶，保证行车安全。对机动车辆检查评比规定如下：1、组织实施：此项活动由总公司办公室和材料设备部负责具体组织实施，各部门应积极配合本项活动的开展。2、检查范围：总公司所有的

51、机动车辆。3、检查内容见附表。4、检查办法：由总公司材料设备部和安全环保部组织每个月巡查一次。附录7 设备安全生产巡检管理规定NJLQ-B07-03-2005为保证我公司设备在生产施工过程中具有较高的完好率和利用率，提高我公司机务管理人员和设备操作手对设备日常保养重要性的认识，加强对设备在使用过程中操作手对设备保养、检查工作的管理，杜绝设备由于操作、保养不当而造成重大事故的发生，真正做到“强制维护、视情维修、预防为主”的维修方针，降低设备使用成本，提高经济效率，对设备安全生产巡检规定如下：1、组织实施：由总公司材料设备部和安全环保部负责具体组织实施，各部门机务员应积极配合。2、检查范围：总公司

52、所有的设备。3、检查内容见附表。4、检查办法：由总公司材料设备部和安全环保部组织每月巡查一次。开展此项活动的目的是为了加强设备的安全使用管理，确保设备完好，及时消除设备故障隐患，杜绝重大事故的发生。希望各部门认真组织，确保取得良好的效果。附录8 工程机械保养规范NJLQ-B07-04-2005 一、一级保养：以清洁、紧固、润滑为主，辅以必要的调整。检查紧固各部分螺母、螺栓、螺钉，按规定检查和加添润滑油、润滑脂、清洗各个滤清器。 保养项目： (一)、发动机 1、清洁，消除，漏油，漏水，漏气及管道接头渗漏，疏通各通气孔。 2、清洗机油滤清器，空气滤清器，柴油管滤网及沉淀杯中、机油散热器外表灰尘与油

53、污、涡轮增压器供油管及机油滤清器。 3、更换发动机、喷油泵机油，更换清洗细滤器、柴滤器、水滤器、空气滤芯。 4、检查、调整风扇、空气压缩机，水泵、齿轮泵等皮带松紧度，紧固支撑架螺母、螺栓。 5、加注水泵、支撑轮、涨紧轮等轴承润滑脂。 (二)、底盘（传动、行走、液压） 1、检查、清洁，链接轴、销、套、轮、轴承、加注润滑脂。 2、检查、紧固悬置、传动、支撑架链接部件。 3、检查、调整操纵部件的松紧度、自由行程、制动器行程、间隙、制动气压，润滑操纵链接部位。 4、检查、添加变速箱、变矩器、齿轮箱、传动箱、液压油箱油量，疏通各通气孔，消除渗漏。 5、检查、清洗液压滤清器，紧固液压油管接头，消除渗漏。

54、6、检查、润滑工作装置、行走系统、转向系统。 (三)、电气设备 1、检查、固定仪表板、仪表、接线柱、线束接头、电气开关、调节器等电器。 2、检查、调整发动机、发电机、空调压缩机等皮带松紧度，紧固管接头。 3、检查、紧固起动机螺栓、接线柱。 4、检查、调整灯光、雨刮器、润滑空调冷暖风机。 5、检查、清洁电瓶、测试电压、添加电解液。 (四)、机身机架1、检查、紧固驾驶室、引擎盖、水箱、水箱护罩、机油散热器、挡护板、电瓶箱、架及附件支撑架。2、检查、润滑门锁、铰链、窗玻升降器，配装封条、玻璃。 3、除锈补漆。 二、二级保养：以检查、调整为主、辅以更换易损零件和总成件大修。除要进行一级保养的全部项目外

55、还要从外部检查发动机、燃料系、润滑系、传动系、制动系、液压系、工作装置、电气设备等工作情况，进行调整、并排除发现的故障。一般是以不解体总成的检查、调整为主。 保养项目： (一)、发动机 1、检查气缸压缩比，喷油泵、输油泵内泄。 2、检查水泵轴承、空气压缩机气门气阀、进排气管衬垫、接口垫。 3、检查涡轮增压器松旷度、清洗供油管。 4、检查、调整喷油器雾化、喷油压力、机油压力、供油提前角度。 5、检查、调整进排气门间隙，紧固气缸盖螺母、螺栓、连杆瓦盖螺栓。 6、检查气缸套封水圈、机油散热器水封。 (二)、底盘（传动、行走、液压） 1、检查、调整离合器、转向离合器、转向制动器、转向助力器、万向节、工

56、作装置。 2、检查、调整变速箱、分动箱、变矩器、减速器、差速器、传齿轮箱、终传动箱及其它齿轮箱，更换润滑油、齿轮油、传动油。 3、检查液压系统，视工作情况，清洗液压油箱、油管、更换滤清器、液压油，测试调整工作压力。 4、检查、润滑、调整行走机构中引导、支重、托带轮等。 5、检查、调整制动器、制动加力器、更换制动液。 (三)、电气设备 1、检查、整理仪表板线路、恢复保险线路。 2、检查、调整起动机、发电机及发电量。 3、检查、测试空调系统补充氟里昂、添加冷冻油。 4、检查、测试电瓶电解液浓度、充电。(四)、机身机架1、检查、整修驾驶室、门、窗、锁、拉手和扣件。 2、检查、整修引擎盖、水箱室、散热

57、片、水箱护罩和支撑架。 3、检查、整修护板、箱体、铲、斗、齿、刀、刮板、排气管和消声器。 4、大面积除锈做漆。三、三级保养（大修）：以总成解体、清洗、检查、调整、修复为主，辅以部分零部件更换修复。除进行一、二级保养的项目外，还应对总成进行解体，彻底清洗、检查、调整、消除故障及隐患。 保养项目： (一)、发动机 1、拆检气门密封性、研磨气门、必要时铰削和更换气门及座圈、气门弹簧等。 2、拆检气缸、活塞、活塞环等件磨损程度、配合间隙、清除积碳，必要时更换。 3、拆检连杆瓦、套、销等件，视磨损、配合情况，校正连杆，必要时更换。 4、拆检正时齿轮、传动齿轮、凸轮轴齿轮、凸轮轴瓦、轴承等件，视磨损、配合

58、情况，必要时更换。 5、拆检机油泵、水泵、机油散热器、涡轮增压器等总成件，视磨损、配合情况，更换零件或总成件。 6、拆检、校试喷油泵、喷油器，视磨损情况更换偶件。 (二)、底盘（传动、行走、液压） 1、拆检传动机构、行走机构总成件、变矩器总成，视磨损、配合情况、更换零件、小总成件。 2、拆检测试液压泵、马达及油缸等液压件，视偶件的配合、密封工作状况，更换偶件、零部件及总成件。 3、拆检液压系统阀体、阀芯。更换磨损件或总成件。按工作压力要求测试调压。 4、更换工作装置中铰链等处销、套、橡胶件、黄油嘴。 (三)、电气设备 1、整理全车线路或更换总成线。 2、拆检发电机、起动机、空调冷暖风机、更换磨损件。 3、清洗电瓶、更换电解液、修复电瓶夹头。 (四)、机身机架 1、整修全车损坏件、视损坏情况，修复或更换总成件。 2、整修水箱、散热片。 3、更换损坏铰链、扣件。 4、整形、校正基础件。