非煤矿山安全生产管理台账

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1、安全生产管理台账目 录一、安全生产责任制台账31、安全生产工作计划32、各部门（岗位）安全生产责任书43、各部门（岗位）安全生产目标责任制考核表5二、安全生产组织机构网络台账61、公司安全生产委员会成员名单62、安全生产管理机构人员组成83、矿山救护队人员配备9三、安全生产管理制度台帐101、生产经营单位基本情况102、各类安全生产管理制度113、各工种(设备)安全操作规程12四、安全文件与会议活动台帐131、安全生产收文登记132、安全生产发文登记144、安全生产会议（活动）记录15五、安全生产检查和隐患整改台帐161、安全生产自查表162、事故隐患整改登记表173、隐患整改通知书182、重

2、大危险源风险评价表193、危险源辨识与风险评价登记表194、风险评价计划表205炸药库进出登记表216 爆破器材发放登记表22七、设备与消防设施台帐231、消防器材登记233、特种设备登记24八、安全教育与培训台账251、安全管理人员培训持证上岗登记252、从业人员三级教育花名册263、安全教育汇总表274、特种作业人员登记287、安全教育培训个人台帐298、新从业人员三级安全教育培训台帐29九、事故处理与安全奖惩台账301、 200 年给类事故汇总统计表302、事故报告书313、各类事故调查处理情况登记表314、事故台帐325、违章作业记录34十、劳动防护与职业卫生台账351、 年安全生产资

3、金使用情况352、各工种劳动防护用品发放情况363、劳动防护用品发放领用清单374、参加工伤社会保险职工名单385、职业卫生档案396、 工种人员体检情况统计表40十一、考核和奖惩台账411、安全工作考核汇总表412、安全工作考核登记表423、安全工作奖惩登记表43一、安全生产责任制台账1、安全生产工作计划(200 年度)2、各部门（岗位）安全生产责任书序号部门（车间、岗位）责任书名称注：有关责任书、协议等一并附后归档。3、各部门（岗位）安全生产目标责任制考核表序号考核内容扣分标准应得分数扣减分数实得分数合 计 被考核单位(部门) (章)考核单位(部门) (章)考核日期：200 年 月 日42

4、二、安全生产组织机构网络台账1、公司安全生产委员会成员名单序号姓 名出生年月文化程度任职时间职务职称分管工作安委会职务备注2、安全生产管理机构人员组成机构名称 安全组织职 务姓 名性别年龄文 化 程 度党内或行政 职 务受 过 何 种 安 全 培 训3、矿山救护队人员配备姓 名性别年龄担任消救护队职务工作部门、职务(工种)受过何种培训三、安全生产管理制度台帐1、生产经营单位基本情况生产经营单位全称企业性质详细地址邮政编码生产经营范围(主要产品)法定代表人姓名单位联系电话手机号码分管安全生产领导行政职务及姓名单位联系电话手机号码专(兼)职安全管理人员行政职务及姓名单位联系电话手机号码单位占地面积

5、()建筑面积()重点部位数个生产区(车间)个数仓库区(个数)生活区(个数)建筑面积()建筑面积()建筑面积()企业从业人员总数管理人员数职能科室个职工人数特种设备台数特种作业人数单位建立日期上年安全投入万元上年实际产值万元上年实现利润万元单位近五年发生事故情 况2、各类安全生产管理制度序号制 度 名 称修订时间备 注附：各安全生产管理制度3、各工种(设备)安全操作规程序号规 程 名 称修订时间备 注附：各安全操作规程四、安全文件与会议活动台帐1、安全生产收文登记收文日期收文序号来文机关文号文件标题页数处理情况注：附收文复印件 2、安全生产发文登记发文日期发文序号发文机关文号文件标题页数主送及抄

6、送部门注：附上报和发文原件4、安全生产会议（活动）记录日期 年 月 日主持人应到人数实到人数参加人员会议内容记录人注：附重要会议领导报告材料五、安全生产检查和隐患整改台帐1、安全生产自查表被查部门(矿山)组织者检查时间 年 月 日参加检查人员存在事故隐患整改措施和要求 整改落实人签名： 检查负责人签名：200 年 月 日复查记录 复查负责人签名： 200 年 月 日2、事故隐患整改登记表隐患项目名称隐患地点整改措施限期完成时间责任人(签字)完成时间验收人(签字)3、隐患整改通知书年 月 日 部门名称矿长（副矿长）项目名称安全员作业地点隐患类型作业时间整改期限存在隐患处理意见整改验收上述存在的安

7、全隐患于 年 月 日前整改完毕，并将整改情况书面上报公司安全部，请有关部门复查验收。隐患单位人员： 检查结果 检查人：2、重大危险源风险评价表序号项目（部门/装置/设施/工艺)危险因素潜在事故或后果LEC方法评价风险度D风险等级是否重大风险现有控制措施LEC分析： 评价： 审核： 批准：3、危险源辨识与风险评价登记表填报单位： 填报单位负责人： 填写报人： 序号危险源名称风险评价结果管理级别主要管理措施(专项管理制度、操作规程、应急预案、应急处置措施等)责任单位监管部门备注一般危险源重大危险源公司矿山班组 辨识、评价时间： 填报日期： 年 月 日4、风险评价计划表 类别 ：序号评价时间评价项目

8、名称评价依据评价方法 控制（整 改）措 施责 任 单 位风险评价结论 (是否重大危险)评价审核单位(个人) 注：类别 A设备设施 B工程地质 C施工作业 D职业卫生E交通运输 F危险物料 G火灾水灾 H环境布局 I管理类 J其他风险等评价计划5炸药库进出登记表年 月日时间外来人员所属单位部门外来人员本公司人员进出库事由入库时间出库时间当班值班人员签字备注注：除本岗位人员外，都属外来人员。6 爆破器材发放登记表本页记录火雷管、非电雷管共发雷管编号至年月日月日领用发雷管编号保管员签名炮工签名退库发雷管编号保管员签名炮工签名起止起止填表说明：此表一式三份，本页记录火雷管时请在非电雷管字上划符，反之则

9、在火雷管上划符七、设备与消防设施台帐1、消防器材登记地段(部位)设备名称规格数量完好情况管理人员登记人： 登记时间：200 年 月 日3、特种设备登记设备名称型 号编 号制造单位安装地点或使用部门安装使用时间使用负责人检查单位合格证号日期安 安全 全管 附理 件措 状施 况登记人： 登记时间： 200 年 月 日保养维修记录时间保养维修内容责任维修人八、安全教育与培训台账1、安全管理人员培训持证上岗登记姓名性别身份证号码职务岗位培训情况发证日期联系电话证书号码注：应附安全管理资格证书、证明等复印件2、从业人员三级教育花名册序号姓名性别年龄原工种现工种何年何月进单位（工地）身份证号码三级教育厂（

10、公司）车间班组 3、安全教育汇总表对象： 内容： 形式： 日期： 年 月 日编号部门(岗位)姓 名成绩或签名备 注编号部门(岗位)姓 名成绩或签名备 注4、特种作业人员登记工种名称姓名性别身份证号码本工种工龄培训情况发证日期复审记录证书号码注：附特种作业操作证复印件7、安全教育培训个人台帐姓名： 性别： 年龄： 文化程度： 单位岗位：序号培训时间培训内容培训形式培训学时培训地点授课教师考试(考核)成绩等级证书备注8、新从业人员三级安全教育培训台帐姓名性别年龄岗位进厂时间文化程度公司(厂)级教育厂(部门)级教育班组教育教育培训内容：教育培训内容：教育培训内容：培训时间从 月 日至 月 日共 学时

11、培训时间从 月 日至 月 日共 学时培训时间从 月 日至 月 日共 学时考试成绩教育负责人考试成绩教育负责人考试成绩教育负责人安全管理部意见九、事故处理与安全奖惩台账1、 200 年给类事故汇总统计表 类别月份伤亡事故设备事故火灾事故其他事故小计死亡重伤轻伤名称经济损失名称经济损失名称伤亡人数经济损失一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月2、事故报告书事故分类名称事故大小界限事故性质事故当事人岗位性别级别事故起止时间自 月 日 时 分共 日 时 分到 月 日 时 分情况及处理情况事故发生详细经过 当事人签字： 及责任分析事故产生原因职能部门意见及今后措施事 故 损 失直接损失 间

12、接事故损失 损失总金额（元）公 司 意 见负 责 人 签 字总（副）总经理职能部门负责人矿井（班组）负责人班 长注：本表一式三份： 部门一份、主管部门一份、公司安全部门一份。 年 月 日填3、各类事故调查处理情况登记表发生事故单位名称（盖章）事故发生地点（部位）发生事故时间200 年 月 日 时 分事 故 分 类事故主要原因处理情况人员伤亡姓名性别年龄工种伤害程度家庭住址经济补偿处理情况分析及 整 改 防 范 措 施事 故 经 过、原 因、责 任事故分析时间损失总价值事故性质参加人员填表人4、事故台帐 序号事故时间事故类别伤亡人数事故经过及援救过程事故教训损失金额（元）事故责任人事故处理结果备

13、注5、违章作业记录序号月日车间(部门)班组(岗位)姓 名违章内容预计造成后果处理意见 填表人：十、劳动防护与职业卫生台账1、 年安全生产资金使用情况安全生产奖金年提取 （元）使用情况2、各工种劳动防护用品发放情况工种名称劳动防护用品名称发放标准发放日期发放数量3、劳动防护用品发放领用清单发放时间姓名性别年龄进单位时间工作部门现任工种发放劳动防护用品名称规定使用时间本人签名换发时间4、参加工伤社会保险职工名单姓名性别年龄身份证号码进单位时间参保时间5、职业卫生档案序号姓名性别所在车间现任工种接触何种尘毒物质本工种工 龄体检健康情况入企检查例行检查日期健康状况日期健康状况 注：附从业人员在医院体检健康情况原始记录。6、 工种人员体检情况统计表部门： 体检日期： 年 月 日 体检内容： 参加人数： 体检单位： 编号姓 名性别年龄岗位体检情况填表：十一、考核和奖惩台账1、安全工作考核汇总表序号日期被考人数被考内容考核人备注填表人：2、安全工作考核登记表序号日期被考人数考核内容授课课时成绩考核人备注优秀合格不合格填表人：3、安全工作奖惩登记表年 月日姓 名奖惩原因奖惩数量(元)奖惩部门填表人：