两化融合管理体系监督审核检查表
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1、信息化和工业化融合管理体系监督审核检查表申请企业: 评定机构: 评估审核组组长: 评估审核组成员: 监督审核日期: 1两化融合管理体系监督审核检查表申请企业代表:第 二 阶 段 评 估 审 核 记 录一、企业两化融合管理体系评定基本情况变更核实1现场巡视(活动、业务、组织及相关设施)2企业两化融合管理体系运行的时间: 年 月 日- 年 月 日3企业申请监督审核范围内的员工人数是 人;与企业提交的申请资料中的员工人数是否一致:是 否若不一致,则说明:4企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织是否有变化:是 否 企业申请监督审核的范围内所涉及的活动、业务及组织:5企业申请监督审核的范围内涉
2、及的场所(场所地址、人数、职能)是否有变化:是 否 企业申请监督审核的范围内涉及的场所(场所地址、人数、职能):6企业两化融合管理体系覆盖的业务活动涉及法律法规规定的,是否持续符合相关规定:是 否二、企业两化融合组织体系变更核实1企业的最高管理者是否有变化:是 否企业的最高管理者是: (姓名及职务)企业的最高管理者是否为两化融合工作提供了必要的资源:是 否2企业的管理者代表是否有变化:是 否企业的管理者代表是: (姓名及职务)企业的管理者代表人选是否适当:是 否3企业的两化融合组织体系设置及相关职责安排是否有变化:是 否企业的两化融合组织体系及相关职责安排:三、上次评估审核以来两化融合管理体系
3、及其运行的改进情况1是否对两化融合管理体系文件进行了修订:是 否 如有,进行了哪些修订:2企业内外部环境是否有变化:是 否如有变化请简述:3企业发展战略、可持续竞争优势需求、信息化环境下新型能力需求有无变化:是 否如有变化请简述:4企业两化融合方针、两化融合目标及指标、关键绩效是否有变化:是 否如有变化请简述:两化融合目标及相关指标的完成情况:5为了打造或提升已通过评定范围内的新型能力,实现两化融合目标及指标,实施了哪些提升和改进活动:四、验证上次评估审核所发现的不符合项的纠正情况五、获证企业对评定证书和标志的使用是否符合相关规定六、企业两化融合管理体系的执行控制情况(一)文件化管理体系的运行
4、(4.2.1、4.2.2、4.2.3、5.6)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(二)最高管理者在体系中的履职过程(4.1-范围、5.1、5.3、5.4、5.5、5.7、6.1、8.6)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(三)管理者代表在体系中的履职过程(5.2、5.6、5.7、7.1、8.1、8.4、8.7.1)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件
5、、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(四)新型能力的识别及策划过程(5.3-战略优势和能力分析、5.5-目标确定、7.2、8.2、8.3-实施框架监控及动态调整)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(五)新型能力的建设及运行过程(7.3、7.4、7.5、7.6-运行控制、7.7、7.8、5.7、6.2-资金保障执行情况、6.3-培训、6.4、6.5-实施、6.5)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(六)两
6、化融合及其管理体系绩效的评测与改进过程(5.5-统计分析及完成情况、8.2、8.3、8.5、8.7.2)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(七)全员参与的意识培养过程(5.4-员工了解情况、5.7.2-机制落实、6.3-能力和意识)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(八)设备设施及信息资源保障过程(6.4、6.5-规划、6.6、7.6-运行维护)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:(九)资金保障过程(6.2)接受评估审核的部门、人员、场所涉及的条款及监督审核关键点评估审核证据(可补充附件)检查的文件、记录及符合情况,以及访谈记录:总结:6
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