2000万吨年重质原油加工工程原油码头工程监理规划

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1、中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程原油码头工程监理规划 中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程原油码头工程广 东 国 信 工 程 监 理 有 限 公 司Guangdong Gosun Engineering Management Co.,Ltd中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程原油码头工程监理规划目 录第一章 工程项目概况11.1 工程名称、建设地点11.2 工程建设各参建单位11.3 工程投资、建设工期11.4 工程项目组成、建设规模、主要工程量1第二章 工程建设特点、难点5第三章 监理工作依据8第四章 监理工作范围、内容和目标12第五章 项目监理组织机

2、构141项目监理组织形式152 项目监理人员设置153 项目监理人员岗位职责174 项目监理人员配置计划21第六章 监理工作程序、方法及措施221 建设工程监理实施总程序222 质量控制程序233 环保控制程序394 安全管理程序415 进度控制程序436 投资控制程序467 合同管理的程序508 文件与信息管理程序539 组织协调程序56第七章 监理工作方法及措施581 质量控制方法及措施582 健康、安全和环境管理方法及措施953 进度控制方法及措施1214 投资控制方法及措施1275 合同和信息管理方法及措施1296 组织协调方法及措施1367 项目监理人员管理培训、技术培训和监理交底计

3、划139第八章 监理工作制度1431 施工组织设计（方案）审查工作规定1432 施工图会审工作规定1453 监理例会制度1464开工报告审查制度1465 材料和设备质量检验制度1476 施工测量放线报验制度1487 分项、分部、单位工程检查验收制度1488 隐蔽工程验收制度1549 现场巡视规定15410 旁站监理制度15511 监理日记工作制度15812 质量事故处理规定159第九章 监理设施161附件一、本工程主要质量控制点一览表162 i第一章 工程项目概况1.1 工程名称、建设地点1.1.1 工程名称：中委合资广东石化2000万吨/年重质原油加工工程原油码头工程；1.1.2 建设地点：

4、广东省揭阳市惠来县石碑山1.2 工程建设各参建单位1.2.1 建设单位：中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司；1.2.2 监理单位：广东国信工程监理有限公司；1.2.3 EPC总承包：中交水运规划设计院1.2.4 施工单位：中交第四工程航务工程局有限公司、中铁港航局1.2.5 质量监督：广东省水运质量监督站（原油码头水工部分）， 中石油质量监督总站（土建和上部安装工程）。1.3 工程投资、建设工期1.3.1 工程投资：19亿人民币；1.3.2 建设工期：计划2013年3月28日，2015年5月30日交工。1.4 工程项目组成、建设规模、主要工程量原油码头工程包括30万吨级原油码头泊位1个、

5、靠船墩2 座和系缆墩6 座组成，工作平台长40m、宽30m，平台通过长2118m 引桥、145m 引堤与陆域相接，引桥和引堤顶宽为8.5m。基础设计中包括的码头总平面布置、航道、锚地与导助航设施、装卸工艺、水工建筑物、生产与辅助建筑物、供电、照明、控制、信息与通信、给水排水、采暖、通风和空气调节、消防、环境保护、安全、劳动卫生、节能等工程详细设计、采购、施工。主要工程量暂参照原油码头工程基础设计，见表1-1至表1-5：表1-1 引桥主要工程量序号项目单位工程量1购置钢管桩，Q345Bt76872水上打钢管桩=1.2m根353水上打钢管桩=1.4m根164水上打钢管桩=1.6m根655水上打钢管

6、桩=2.0m根406钢管桩涂层防腐m2262517阳极块件4688钢管嵌岩桩及桩头处理砼，C40不收缩砼m387879钻孔，1400mmm10110钻孔，1600mmm76111钻孔，2000mmm67212灌注桩砼，C35m318513现浇钢筋砼，C40m31387714砼防腐，C40m2765815镀锌钢栏杆安装m65516稳桩砂袋m31430417钢引桥座2218淤泥质土开挖m310245619堤心碎石m322828920150kg250kg块石m347309211500kg2500kg块石m3139177表1-2 原油码头主要工程量序号项目单位工程量1购置钢管桩，Q345Bt66042

7、水上打钢管桩=1.2m根303水上打钢管桩=1.4m根1204钢管嵌岩桩砼，C40不收缩砼（N11根）m36615钻孔，1500mm根6936钢管桩涂层防腐m2232037阳极块件4508水上现浇钢筋混凝土，C40m3102129混凝土防腐m26268101500KN快速解缆钩（一柱二钩）套1611SUC2500H两鼓一板标准型橡胶护舷套412钢爬梯座2013镀锌钢栏杆m70414钢联系桥（8座）t383表1-5 工作船码头主要工程量序号项目单位工程量1购置钢管桩，Q345Bt4152水上打钢管桩=1.2m根143钢管桩涂层防腐m216074阳极块件425现浇钢筋混凝土，C40m36606预制

8、钢筋混凝土，C40m397砼防腐，C40m24778镀锌钢栏杆安装m829150KN系船柱套510DA300H3000L标准型橡胶护舷套711D300H1500L标准型橡胶护舷套1212钢爬梯座1表1-4 引堤主要工程量序号项目单位工程量1现浇钢筋砼，C40m325062C30路面结构m37293C15素混凝土垫层m31434预制扭王字块体m36052510t扭王字块体件95762t扭王字块体件2174711000kg堤心石m3584548500kg800kg块石m393729100kg300kg块石m3224410碎石垫层m33783表1-3 防波堤主要工程量序号项目 单位工程量11kg10

9、00kg块石m3146862022000kg3000kg块石m318464631000kg2000kg块石m3596504600kg1000kg块石m3358885100kg150kg块石m3893296碎石m3101902763t扭王字块体件58454850t扭王字块体件9372952t扭王字块体件22441041t扭王字块体件37831120t扭王字块体件52961210t扭王字块体件626513预制C40混凝土扭王字块体m324501114水下开挖淤泥量m3535359第二章 工程建设特点、难点1、工程特点（1）水上施工工程量大，且施工位于无掩护条件的开敞海面进行，项目施工中受风浪及潮位

10、影响很大。（2）水上施工工艺较复杂，技术要求高，施工船舶、机械多，易产生相互干扰，施工条件复杂，施工安全及技术风险较大。（3）本项目中水工建筑物的建设、航道疏浚、防波堤等工程专业性强，牵涉的相关专业较多，覆盖专业面广，协调工作量大、难度高；（4）海上施工涉及的行政审批手续和工农关系较多，协调工作量大。（5）海上施工的定位测量难度大、特别是对本项目采用的高桩墩式码头而言，桩基布置比较密集和复杂，测量精度要求高。（6）部分工程建构筑物及设备受到海水和空气的双重腐蚀，要采取防腐措施并注重设备选型。（7）大体积混凝土施工较多，持续时间较长。海上混凝土养护所需的淡水输送非常困难。（8）水下隐蔽工程较多，

11、检测手段特殊，出现质量问题返工、维修困难，在监理工作中对质量预控和现场旁站要求较高。（9）大型构件预制场的选址和设计方案对工程建设有直接、重大的影响。（10）施工现场夏季常有台风和暴雨，施工过程中需做好防护工作，防波堤面向外海，施工时风浪条件相对较差。2、工程难点（1）海上施工对工程测量具有较强地依赖性，施工测量结果的准确性是保证工程质量的前提条件，如何使用包括GPS、测深仪、全站仪等工程测量设备对码头的控制点进行测设是保证工程建设质量的重要条件之一。（2）钢管桩预制的监控主要包括钢管桩外观、焊接质量、防腐施工以及运输保管等环节，钢管桩预制质量直接对工程建设的质量产生重大影响，也是工程建设的重

12、点之一。（3）钢管桩在沉桩过程中必须严格控制桩位、角度(或垂直度)、贯入度、锤击数及设计标高等指标。因此，沉桩施工过程是本工程的重点。（4）混凝土工程是本工程的重要组成部分，混凝土工程的质量直接决定工程的质量，影响混凝土工程质量的因素和环节较多，其原材料的使用、配合比设计、混凝土生产、浇注、养护、检验等都是监理的重点。如墩台混凝土浇筑质量要求高，给施工带来一定难度。大体积墩台混凝土的浇筑质量涉及到模板的支立，控制不当很容易出现冷缝和温度裂缝。（5）航道疏浚工程是保证原油码头实现生产能力的重要条件，怎样结合实际工程的水域环境和地质条件等具体情况，采用合理的施工工艺顺利实施是本工程监理控制的又一重

13、要环节。（6）在港池疏浚中要采用爆破炸礁的方法，如何在保证爆破安全的前提下实现炸礁效果达到港池疏浚的效果是本工程的难点。（7）钢引桥的预制和安装工程也是本工程的难点之一，特点除跨度大、刚度要求高、数量大以外，加工精度外形尺度、焊接质量要求都很高，且在组装前对各焊接部件需调质、矫形；总装后亦然；而且需辅助性加固后方能吊装。（8）本工程建设海上施工作业环节较多，受海况、潮汐等条件影响较大，安全管理的要求较高。除此之外，工程建设全面铺开以后势必出现工程管理点多面广的局面，这也客观上也给HSE监理工作带来了较大的难度。第三章 监理工作依据3.1 国家和行业内现行的技术规范规程标准：3.1.1 开敞式码

14、头设计与施工技术规程（JTJ 295-2000）；3.1.2 疏浚工程技术规范（JTJ 319-99）；3.1.3 疏浚岩土分类标准（JTJ/T 320-96）；3.1.4 港口工程地基规范（JTS 147-1-2010）；3.1.5 高桩码头设计与施工规范（JTS 167-1-2010）；3.1.6 水运工程混凝土施工规范（JTJ 268-96）；3.1.7 重力式码头设计与施工规范（JTS 167-2-2009）；3.1.8 港口及航道护岸工程设计与施工规范（JTJ 300-2000）；3.1.9 港口岩土工程勘察规范（JTS 133-1-2010）；3.1.10 港口工程桩基规范（JTJ

15、 254-98）；3.1.11 港口工程嵌岩桩设计与施工规范（JTJ 285-2000）；3.1.12 港口工程灌注桩设计与施工规程（JTJ 248-2001）；3.1.13 港口工程桩基动力检测规程（JTJ 249-2001）；3.1.14 港口工程混凝土非破损检测技术规程（JTJ/T 272-99）；3.1.15 海港工程混凝土结构防腐技术规范（JTJ 275-2000）；3.1.16 海港工程钢结构防腐蚀技术规范（JTS153-3-2007）；3.1.17 防波堤设计与施工规范（JTJ 298-98）；3.1.18 水运工程混凝土质量控制标准（JTJ 269-96）；3.1.19 码头附

16、属设施技术规范（JTJ 297-2000）；3.1.20 建设部建设工程监理规范（GB50319-2000）；3.1.21 交通运输部水运工程施工监理规范（JTJ216-2000）；3.1.22 交通运输部水运工程质量检验标准（JTS257-2008）；3.1.23 交通运输部现行的其它港口工程技术规范。3.2 本工程监理合同及招投标文件；3.3 本工程EPC总承包合同及招投标文件；3.4 本工程施工图纸、设计说明及其它设计文件；3.5 广东石化工程管理部的有关程序文件和管理规定要求：3.5.1 单项（位）工程开工报告审查程序；3.5.2 三查四定及中间交接管理规定；3.5.3 工程停工复工管

17、理程序；3.5.4 工程交接管理程序；3.5.5 承包商及施工分包商管理程序；3.5.6 施工总平面管理程序；3.5.7 工程监理管理工作程序。3.6 其他适用于本工程的国家技术标准。第四章 监理工作范围、内容、目标1、监理工作范围30万吨级原油码头施工监理、原油码头临时设施中提前使用的正式工程（甲方办公设施、施工用水、电、路、排水）施工监理。2、监理工作内容依据国家的法律、法规和建设工程监理规范等有关规定，依据业主与各工程建设合同对象签订的EPC合同，协助业主在EPC合同实施期间进行投资、进度、质量和安全的控制；进行工程建设项目管理（包括信息管理、合同管理）；协助业主、督促承包商办理国家、行

18、业、地方政府等各项开工许可手续；协助承包商之间的工作关系等服务，全面地实现投资目标、进度目标、质量目标和安全目标。具体工作包括但不限于如下范围：2.1 设计管理：2.1.1 设计招标阶段：协助业主编制设计图纸交付控制点计划。2.1.2 施工图设计阶段：协调设计进度、检查施工图交付计划，满足现场施工需要。2.2 招标管理：协助业主进行设计、采购、施工单位的招标工作。2.3 合同管理：2.3.1 对合同进行跟踪管理。2.3.2 监督承包商严格执行合同条款，按合同要求组织施工。2.3.3 参与合同变更、合同条款的修改和补充谈判。2.3.4 对项目进展进行合同风险分析，协助处理索赔事宜。2.3.5 协

19、助业主做好EPC施工分包标段划分及分包商资质审查工作。2.3.6 对工程变更与现场签证进行管理。2.4 进度管理：2.4.1 进度控制2.4.1.1 审核承包商编制的进度计划（级计划）。2.4.1.2 汇编年、季、月施工计划、资金使用计划、图纸需求计划、材料需求计划。2.4.1.3 审批各承包商施工进度计划、施工劳动力计划、机械使用计划、资金使用计划、图纸需求计划、材料需求计划。2.4.1.4 审批各施工分包商的施工月计划（进度、劳动力、施工机械、材料、资金使用）、月图纸需求计划、月材料需求计划、施工周计划（进度、劳动力、机械、材料）。2.4.1.5 对工程进度进行动态管理，随时采取纠偏措施。

20、2.4.1.5 审核承包商的进度调整申请报告。2.4.2 统计管理2.4.2.1 编制工程周/月/季度统计报表。2.4.2.2 编制工程年度统计报表。2.4.2.3 其他统计工作。2.4.3 施工技术管理2.4.3.1 编制监理实施细则并组织实施。2.4.3.2 审核施工组织设计和施工方案。2.4.3.3 审核承包商的质量管理、HSE管理体系和质量、HSE管理措施。2.4.3.4 协助业主组织设计交底和施工图会审。2.4.3.5 审查承包商编制的交工技术文件。2.5 质量控制：2.5.1 对各承包商进行质量监督管理，以确保工程质量达到预期目标。2.5.2 编制质量控制计划。2.5.3.审查承包

21、商的分包（包括采购和施工）方案、参加资格预审、招投标活动以及相关的技术谈判。2.5.4审核或批准承包商提交的项目执行计划、施工组织设计、工程质量计划及质量保证措施的可行性。2.5.5检查承包商现场项目管理机构的质量管理体系及运行情况；督促承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工，参与工程事故的调查，并随时向业主报告，对质量控制负责。2.5.6 检查承包商使用的原材料、构配件和设备的质量，并进行必要的测试和监控，必要时到制造厂进行设备验收，确保物资供应满足工程进度、质量、合同、费用控制的要求。2.5.7监理单位控制监理规范及施工验收规范要求对其所监理范围内的工程进行检、试验

22、，保证工程质量符合设计文件、施工验收规范的要求。2.5.8监理单位可根据工程建设的需求，在现场设置相应资质的检测试验室进行必要的检测和平行试验，保证试验数据真实、有效，满足工程进度要求。2.5.9监理单位依据本项目的管理体系文件和相应规范标准，对预拌混凝土从原材料进场、生产、供应和后续服务全过程进行质量控制和监督管理（含供应商）。2.5.10 协助业主做好钢管灌注桩的制造及防腐质量检查，负责入场质量检查。2.5.11负责业主确定的商混供应商及其相关工作的监理。2.5.12具有有效的隐蔽工程质量检查手段和措施并做好记录。2.5.13全面做好预制场及预制、出货码头、石块选择等监理工作。2.5.14

23、审核承包商提交的质量周报月报。2.5.15按照批准的监理规划和监理实施细则，对承包商的工程实体质量进行确认。2.5.16负责组织承包商进行单位工程、分部工程和分项工程的划分，审核单项/位工程开工报告，负责组织单位工程质量评定。2.5.17协助业主进行“三查四定”、中间交接和工程交接。2.5.18协助业主、督促承包商做好工程施工许可、竣工验收手续办理，确保工程施工全过程合规合法。2.5.19审核承包商上报的质量报告，定期向业主进行工程质量汇报。2.5.20协助业主组织专业质量检查，接受质量监督站和业主的质量检查。2.6 费用控制：2.6.1 编制费用执行计划，并组织实施。2.6.2 按费用控制管

24、理要求进行费用分解。2.6.3 协助业主编制月/季/年资金需求计划。2.6.4 审核月工程进度款。2.6.5 审核工程变更及费用预算。2.6.6 进行费用控制分析。2.6.7 审核工程结算。2.6.8 配合业主进行工程决算。2.6.9 审核承包商费用月报。2.7 HSE监理：2.7.1 监理单位应建立健全HSE管理体系和管理制度，并保证HSE体系有效运行。2.7.2 接受业主的HSE业务指导，监理人员进入施工作业区，要严格遵守业主的各项HSE管理规定。2.7.3监督承包商建立健全HSE管理体系，督促承包商和业主签订HSE承包书；监督检查承包商对分承包商的HSE培训情况，对承包商HSE管理进行全

25、过程、全方位的监督。2.7.4负责审查承包商的施工组织设计、HSE“两书一表”、以及重要的安全技术方案；监督检查施工作业过程中各项安全技术方案、措施的落实情况。2.7.5协助业主对公共区域进行HSE管理，配合业主定期或不定期进行HSE检查。2.7.6检查承包商和施工分包商现场的HSE警示标识是否符合相关规定。2.7.7负责定期、不定期召开HSE会议，及时处理现场的HSE问题，实行HSE一票否决制度；对违反HSE管理规定的单位按业主的管理规定进行处罚。2.7.8审批承包商上报的HSE月报，并提出风险分析报告。2.7.9协助业主处理紧急求助工作，参加紧急事故处理、重大安全事故的调查和处理；指导监督

26、承包商和施工分包商进行安全事故处理。2.7.10协助业主、承包商进行风险及危害因素识别，督促承包商制定重大风险及重大危害因素应急预案。2.8 设备材料控制：2.8.1 建立设备、材料控制工作流程，编制设备、材料控制的有关管理规定。2.8.2 审核设备、材料供应需求计划。2.8.3 审查甲采设备、材料领料申请单。2.8.4 负责进场材料检查、验收，参加设备、材料的开箱检验和交接验收。2.8.5 见证工程设备、材料的送检和检验。2.8.6 检查承包商设备、材料的验收与保管情况。2.9 文件控制：2.9.1 执行业主的文控管理规定，编制项目监理文件并归档。2.9.2 编写现场大事记，对工程进度、质量

27、、费用、HSE等方面的重大事项进行记录。2.9.3 编制监理周报、月报。2.9.4 检查承包商对业主文控管理规定的执行情况，组织承包商向业主移交文工技术文件。2.10 工程协调：2.10.1 主持召开工程监理例会，形成会议纪要并监督检查落实。2.10.2 组织召开各项专题会议，协调解决工程施工中出现的问题。2.10.3 协调项目参建各方关系，确保工程建设有序地进行。2.10.4 按业主要求及时提交专题汇报材料。3 监理工作目标3.1 质量控制目标3.1.1 总体质量目标：工程建设质量创“国优”，主要产品质量达到欧标准，其他产品达到国标。3.1.2 设计质量目标：工程设计质量合格率100%。3.

28、1.3 采购物资质量目标：物资采购质量合格率100%。3.1.4 施工质量目标：单位工程施工质量合格率100%，一次焊接合格率95%，创国家优质工程。3.2 工期控制目标计划2013年3月28日开工，2015年5月30日工程中间交接 3.3 投资控制目标保证设计概算不超可研估算，竣工决算不超设计概算，严格控制工程变更费用，实现项目投资管理的总体目标。3.4 HSE管理目标3.4.1 HSE总目标：追求“零事故、零伤害、零污染”。3.4.2 具体HSE目标：确保监理范围内承包产达到以下具体目标：3.4.2.1 人员和车辆入场持证以及特种工作持证上岗率达到 100；3.4.2.2 反违章禁令及项目

29、安全禁令遵守率达到100；3.4.2.3 入场教育率达到 100；3.4.2.4 HSE风险控制计划书（CASE）和工作前安全分析（JSA）实施率达到 100；3.4.2.5 危险作业许可办证率达到 100；3.4.2.6 HSE 管理人员现场旁站覆盖率达到 100；3.4.2.7 施工作业车辆和机具入场检查率达到 100；3.4.2.8 不符合、违章及隐患整改率达到 100；3.4.2.9 现场交通事故为零；3.4.2.10 现场治安案件为零；3.4.2.11 HSE绩效考核分值高于900分（满分1000分）。第五章 项目监理组织机构1、监理组织形式为做好本工程的监理工作，我公司成立中委合资

30、广东石化2000万吨/年重质原油加工工程原油码头工程项目监理部，作为公司驻现场的项目监理机构，实行总监理工程师负责制。此外，我公司根据工程现场进展的需要，派驻专业配套齐全、数量足够、具有同类工程监理经验的专业技术人员进场开展监理工作，以满足业主的需求。项目监理组织机构示意图见图6-1：总监理工程师总监代表水工监理工程师测量监理工程师钢管桩监造工程师防腐监理工程师文控员监理员合同造价监理工程师安装监理工程师无损检测工程师试验监理工程师HSE监理工程师钢引桥监理工程师计划控制工程师图6-1 项目监理组织机构示意图2、 项目监理机构人员设置序号姓名岗 位年龄专 业职 称执业资格备注1梁达志总监理工程

31、师40港口与航道工程高级工程师国家注册监理工程师交通部注册监理工程师2严国进总监代表兼水工工程师37公路与城市道路工程工程师国家注册监理工程师交通部注册监理工程师3张灿水工专业监理工程师42港口及航道工程工程师国家注册监理工程师4黄祖新水工专业监理工程师54交通工程高级工程师交通部注册监理工程师5黄同江水工专业监理工程师45工业与民用建筑高级工程师国家注册监理工程师交通部注册监理工程师6袁勇水工专业监理工程师36水利水电工程师水利部监理工程师证7赵野水工专业监理工程师43建筑工程高级工程师国家注册监理工程师交通部注册监理工程师8杨少敏试验、测量工程师41工业与民用建筑工程师交通部注册监理工程师

32、9迟亚新计划、造价工程师41工民建高级工程师国家注册造价工程师国家注册监理工程师10颜飞钢引桥监理工程师49高分子材料加工机械高级工程师国家注册监理工程师11罗火旺钢管桩监造监理工程师48焊接工艺及设备高级工程师石化行业监理工程师12万杨明无损检测工程师28核工程与核技术助理工程师国家注册无损检测工程师13杨志强防腐专业监理工程师41粉末冶金高级工程师国家注册监理工程师14宋远龄码头设施安装监理工程师49化学矿选矿工程师国家注册监理工程师15刘志聪HSE工程师29土木工程经济师国家注册安全工程师16姜继修监理员49水利水电工程师17蔡维维监理员25港口航道与海岸工程18邱金福监理员31港口与航

33、道工程工程师广东省专业监理工程师19华学辉监理员25港口航道与海岸工程20管伟华监理员29工程监理助理工程师监理培训证21王红玉文控信息员26交通工程：3、项目监理机构人员岗位职责（1）总监理工程师岗位职责1.1 确定项目监理机构人员的分工和岗位职责，负责管理项目监理机构日常工作；1.2 主持编写项目监理规划、审批项目监理实施细则；1.3 审查承包单位及其管理人员的资质，并提出审查意见；1.4 检查和监督监理人员的工作，根据工程的进展情况进行监理人员调配，对不称职的人员应调换其工作；1.5 审定承包单位提交的开工报告、施工组织设计、技术方案、进度计划；1.6 审核签署承包单位的申请、支付证书和

34、工程结算；审查和处理工程变更；1.7 主持或参与工程质量和HSE事故的调查；1.8 调解业主与承包单位的合同争议、处理索赔、审批工程延期；1.9 组织编写并签署监理月报、监理工作阶段报告、专题报告和项目监理工作总结，审阅专业监理工程师的监理日记；1.10 审核并签署分部工程和单位工程的质量检验评定资料，组织监理人员对待验收的工程进行质量检查；1.11 主持监理工作会议，签署项目监理机构的文件和指令；1.12 负责项目监理部标准化管理的总体策划，并有效贯彻和监督，定期组织项目监理部内部的监理质量行为自查自改；1.13 制定项目监理部内部管理制度并组织实施；1.14 负责项目部组建的后勤保障条件的

35、落实，协调和合理调配项目部的资源；1.15 负责项目部人员的考勤记录的审定，休假申请的初审，月度考核和年度考评的审签；1.16 定期组织项目监理部内部交底及专业技术培训；1.17 做好项目监理部员工廉政教育宣传工作；1.18 及时处理项目监理部成员间的矛盾，维护项目监理部队伍的团结与稳定；1.19 及时传达、贯彻公司有关会议的精神和决议；1.20 主持整理建设工程项目的监理资料；1.21 参与建设工程项目的中间交接和交工验收，并签署工程中间交接证书和工程交工验收证书。（2） 总监代表岗位职责2.1 按总监理工程师的授权，行使总监理工程师的部分职责和权力，负责总监理工程师指定或交办的监理工作；2

36、.2 牵头组织编制监理实施细则，并进行审核； 2.3 牵头制定各类记录用表，并向监理人员进行技术交底；2.4 协助总监审阅监理日记，督促责任人落实整改；2.5 负责组织编制、审核工程监理日报、周报、月报、汇报材料；2.6 参加或组织专业的专题会、协调会，起草会议纪要；2.7 组织对监理人员质量行为的检查，督促和落实整改；2.8 积极配合总监做好项目监理部内部管理，带头维护项目监理部队伍的稳定与团结；2.9 协助总监组织开展项目监理部技术交底和专业技术培训；2.10 汇编专业监理工作总结；2.11 编排旁站监理人员的轮值表报总监审定，检查旁站人员的到岗情况；组织监理工作交接班，及时协调交接班存在

37、的问题；2.12 根据总监的安排协助管理项目监理部后勤事务；2.13 协助总监协调处理内外部关系；2.14 每周向总监提交监理工作简报。（3） 专业监理工程师岗位职责3.1 负责编制本专业的监理实施细则和专业监理工作总结；3.2 负责本专业监理工作的具体实施；3.3 组织、指导、检查和监督本专业监理员的工作，当人员需要调整时，向总监理工程师提出建议；3.4 审查承包单位提交的涉及本专业的计划、方案、申请、变更，并向总监理工程师提出报告；3.5 负责本专业分项工程验收及隐蔽工程验收；3.6 定期向总监理工程师提交本专业监理工作实施情况报告，对重大问题及时向总监理工程师汇报和请示；3.7 根据本专

38、业监理工作实施情况做好监理日记；3.8 负责本专业监理资料的收集、汇总及整理；3.9 核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质量情况，根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验，合格时予以签认；3.10 负责本专业的工程计量工作，审核工程计量的数据和原始凭证；3.11 服从总监的工作调配，完成总监安排的临时事务；3.12 协助总监编制监理月报、计划以及其他需要的专业材料；3.13 协助交工资料的整理、审查和移交工作；3.14 每周向总监提交监理工作简报。（4） HSE工程师岗位职责4.1 负责项目安全监理的日常管理工作；4.2 参与编制监理规划，编制

39、HSE监理实施细则和HSE监理工作总结；4.3 负责审核承包人专项安全施工方案；4.4 参与重大专项安全施工方案的论证工作；4.5 主持安全会议，负责安全监理技术交底、安全培训等管理工作；4.6 做好所在项目监理机构环境因素和危险源的识别、控制工作；4.7 负责巡查工地现场，发现隐患签发监理指令予以纠正，并跟踪整改情况；4.8 参与处理施工过程中的安全事故，并参与编制相关报告；4.9 负责收集、整理安全监理资料；4.10 完成总监理工程师交派的其它工作；4.11 协助总监编制监理月报以及其他需要的专业材料；4.12 协助交工资料的整理、审查和移交工作；4.13 每周向总监提交安全监理工作简报。

40、（5） 监理员岗位职责5.1 在总监及专业监理工程师的指导下开展现场监理工作；5.2 检查承包单位投入建设工程项目的人力、材料、设备及其使用运行状况，并做好记录；5.3 复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证；5.4 按施工图及有关标准，对承包单位的工艺过程或施工工序进行检查和记录，对加工制作及工序施工质量检查结果进行记录；5.5 担任旁站监理工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告；5.6 作好监理日志和有关的监理记录；5.7 负责本专业监理技术文件的收集、整理；5.8 服从总监及专业监理工程师的工作调配；5.9 协助专业监理工程师进行工程计量；参与项目的验收；5.10

41、 协助项目交工技术文件的收集、整理和移交工作；5.11 每周向总监提交监理工作简报。(6) 文控员岗位职责6.1 负责项目施工及监理资料的收发、整理、归档和移交工作；6.2 负责监理会议的记录，协助编制会议纪要；6.3 负责项目监理部标准、规范和管理规定的收集、登记、发放和管理；6.4 负责物资管理系统的使用并协助做好后勤物资、办公设施的管理；6.5 负责公司项目管理系统资料的更新与管理；6.6 负责项目监理部的宣传报道工作；6.7 协助总监做好项目监理部的行政事务。(7) 监理工作守则为保证本工程监理工作的公正性和独立性，现场所有监理人员必须严格遵守本监理工作守则。7.1 以“守法、诚信、公

42、正、科学”为基本准则。7.2 认真学习和贯彻国家及地方政府关于工程建设的政策、法令、法规、坚持科学的工作态度，做到规范监理。7.3 努力钻研业务，工作认真负责、坚持公正廉明的立场，实事求是，准确反映情况，及时处理问题。7.4 虚心听取业主的意见，接受地方政府建设监理主管部门的领导，及时总结经验教训。7.5 服从公司及上级主管部门的领导，认真执行公司制定的各项管理制度。7.6 处理业主与承包单位争议时，严格依照法律和合同的规定，始终站在公正的立场上，努力通过协调解决；当业主不能听取监理的意见时，应采取说服、劝阻的方法，必要时可发出备忘录，以明确责任并记录在案。7.7 因工作关系而获得的任何机密，

43、均应自觉遵守保密原则，未经允许不得向第三方透露。7.8 不得经营和承包设计、施工及设备材料供应业务；不得在施工、建材、设备制造销售单位担任任何职务。7.9 不能利用职权在工程项目监理过程中谋取私利。7.10 积极维护本公司的信誉和荣誉，恪守监理人员职业道德，树立监理人员的良好形象。4、项目监理人员配备计划表(可根据现场情况调整) 第六章 监理工作程序1 建设工程监理实施总程序1.1 确定项目总监理工程师，成立项目监理机构我公司根据本工程的规模、性质、业主对监理的要求，委派经验丰富的监理人员担任本项目总监理工程师，代表我公司全面履行本工程的监理义务。总监理工程师是一个建设工程监理工作的总负责人，

44、他对内向监理单位负责，对外向业主负责。总监理工程师应根据监理大纲内容和签订的委托监理合同内容组建项目监理机构，并在监理规划和具体实施计划中对项目监理机构进行及时的调整。1.2 编制建设工程监理规划建设工程监理规划是开展工程监理活动的纲领性文件，用来指导项目监理机构全面开展监理工作。监理规划需要对项目监理机构开展的各项监理工作做出全面、系统的组织和安排。它包括确定监理工作目标，制定监理工作程序，确定目标控制、合同管理、信息管理、组织协调等各项措施和确定各项工作的方法和手段。1.3 制定各专业监理实施细则在监理规划的指导下，还需结合建设工程的实际情况，制定相应的监理实施细则。监理实施细则应结合工程

45、项目的专业特点，做到详细、具体、具有针对性和可操作性；还应明确说明，为达到控制目标而采取实施措施，力求做到职责分工明确、工作步骤合理、验收标准清楚。1.4 规范性地开展监理工作监理工作的规范化体现在以下几方面：1.4.1 工作的时序性。这是指监理的各项工作都应按一定的逻辑顺序先后展开，从而使监理工作能有效地达到目标而不致造成工作状态的无序和混乱。1.4.2 职责分工的严密性。监理工作是由不同专业、不同层次的专家群体共同来完成的，他们之间严密的职责分工是协调进行监理工作的前提和实现监理目标的重要保证。1.4.3 工作目标的确定性。在职责分工的基础上，每一项监理工作的具体目标都应是确定的，完成的时

46、间有时限规定，从而能通过报表资料对监理工作及其效果进行检查和考核。1.5 参与验收，签署建设工程监理意见建设工程施工完成以后，监理单位应在正式验交前组织竣工预验收。并应参加业主组织的工程竣工验收，签署监理单位意见。1.6 向业主提交建设工程监理档案资料监理单位向业主提交的监理档案资料应在委托合同中约定。1.7 监理工作总结工程项目全部完成后，应对监理工作进行两方面的总结：一方面是向业主提交的监理工作总结也叫监理工作报告，其主要内容包括监理委托合同履行概况；监理任务或监理目标完成情况的评价。另一方面，监理内部提交的工作总结，主要是监理工作经验，可以是某种监理技术、方法的经验，采用某种经济措施、组

47、织措施的经验，也可以是签订监理委托合同或如何处理好业主、设计、承包单位关系的经验等。2 质量控制程序2.1 施工图会审程序2.1.1 组织和参加施工图会审，总结会审中的统一意见形成会议纪要，与会各方在会审纪要上签字认可，上报业主转送设计承包人。2.1.2 施工图会审程序图，见图8-1：承包人阅图记录问题和建议按目录清点图纸记下欠缺图号，请业主补齐布置阅图收到图纸项目监理部整理、汇总形成书面审图意见项目监理部阅图记录问题和建议项目总监理工程师主持图纸会审项目监理部编写图纸会审纪要会审纪要会签后送各有关单位问题提交设计消化图8-1 施工图会审程序图2.2 施工组织设计(方案)的审查程序2.2.1

48、在工程开工前，承包人应完成施工组织设计的编制及自审工作，并填写施工组织设计(方案)报审表，送监理部审查批准。2.2.2 对技术复杂或采用新技术的分项、分部工程，承包人应编制分项、分部工程施工方案。2.2.3 对承包人报送的施工组织设计或施工方案， 由专业监理工程师进行审查，提出意见后，由总监理工程师审定批准。2.2.4 对于重大或特殊的工程，总监理工程师审核签字后，必要时要与业主协商，组织专家会审。2.2.5 审核内容应包括：1、 承包人的审批手续是否齐全；2、施工平面布置图布置是否合理；3、施工方法是否可行，质量保证措施是否可靠并具有针对性；4、工期安排是否满足施工合同要求；5、进度计划是否

49、保证施工的连续性和均衡性，所需的人力、材料、设备的配置与进度计划是否协调；6、承包人的质量保证体系是否健全；7、安全、环保、消防和文明施工措施是否符合有关规定；8、季节施工方案和专项施工方案的可行性、合理性和先进性；9、监理工程师认为应审核的其他内容。2.2.6 经总监理工程师审定需要承包人修改的或经审定后承包人又做了较大的变动的，都必须重报监理部审核。2.3 施工条件审查程序1、审查承包人提交的开工报告、施工组织设计、自购原材料理化试验报告等资料，如满足施工合同要求，并且施工人员及机械已进入现场，则可签发开工令。2、开工条件审查程序流程图，见图8-2：否是否同意施工图纸会审承包人提交施工组织

50、设计及报审表承包人开工准备承包人提交开工报审表业主主持召开第一次工地会议附：1、开工报告2、施工人员、设备、材料进场情况3、分包商资质材料4、其他需说明情况附：1、施工图会审纪要2、自购原材料检验报告3、专职人员和特种作业人员上岗证4、测量复检资料合格？总监批准开工申请总监组织审核监理审核开工条件合格？图8-2 开工条件审查程序流程图2.4 主要工程设备、材料和构配件进场报验程序严格按照国家、行业和地方的法律、法规、规范以及材料和设备质量检验制度的规定提交资料进行报验。1、材料和工程设备的检验应符合下列规定：1）对于工程中使用的材料、构配件，项目监理机构应监督承包人按有关规定和施工合同约定进行

51、检验，并应查验材质证明和产品合格证。2）对于承包人采购的工程设备，项目监理机构应参加工程设备的交货验收；对于业主提供的工程设备，项目监理机构应会同承包人参加交货验收。3）材料、构配件和工程设备未经检验，不得使用；经检验不合格的材料、构配件和工程设备，应督促承包人及时运离工地或做出相应处理。4）项目监理机构如对进场材料、构配件和工程设备的质量有异议时，可指示承包人进行重新检验；必要时，项目监理机构应进行平行检测。5）项目监理机构发现承包人未按有关规定和施工合同约定对材料、构配件和工程设备进行检验，应及时指示承包人补做检验；若承包人未按项目监理机构的指示进行补验，项目监理机构可按施工合同约定自行或

52、委托其他有资质的检验机构进行检验，承包人应为此提供一切方便并承担相应投资。6）项目监理机构在工程质量控制过程中发现承包人使用了不合格的材料、构配件和工程设备时，应指示承包人立即整改。2、施工设备的检查应符合下列规定：1）督促承包人按照施工合同约定保证施工设备按计划及时进场，并对进场的施工设备进行评定和认可。禁止不符合要求的设备投入使用并应要求承包人及时撤换。在施工过程中，项目监理机构应督促承包人对施工设备及时进行补充、维修、维护，满足施工需要。2）旧施工设备进入施工现场前，承包人应提供该设备的使用和检修记录，以及具有设备鉴定资格的机构出具的检修合格证。经项目监理机构认可后方可进场。3）若发现承

53、包人使用的施工设备影响施工质量和进度时，应及时要求承包人增加或撤换。3、工程设备、材料和构配件进场报验程序图，见图8-3：承包人提交工程材料/构配件/设备报审表监理工程师审查审查材料/构配件、设备有效单、证检查材料设备构件的规格及外观质量NN规格及外观质量是否符合规范和设计要求单、证是否齐全(按有关规定的要求)要求供应商处理要求承包人补齐所缺单、证监理工程师签署报审表YY补缺YN退场处理图8-3 工程设备、材料和构配件进场报验程序图2.5 施工质量管理程序1、专业监理工程师应要求承包人报送重点部位、关键工序的施工工艺和确保工程质量的措施，审查同意后予以签认；2、总监理工程师安排监理人员对施工过

54、程进行巡视和检查。对隐蔽工程的隐蔽过程、下一道工序施工完成后难以检查的重点部位，应安排监理员到现场进行旁站监理；3、监理工程师在巡视中发现不符合要求的问题，应先口头通知承包人改正，然后签发监理工程师通知单书面通知承包人进行整改。对承包人的整改结果应到现场进行复查，以便完成后及时发出下道工序施工指令，并将所发现的问题及处理过程与结果记入监理日记；4、旁站监理应进行详细记录；5、施工质量控制程序图见图8-4，单位工程交工验收程序图见图8-5，隐蔽工程验收程序图见图8-6。图8-4 施工质量控制程序图图8-5 单位工程交工验收程序图合格：签认隐蔽工程 报验申请表及隐蔽记录承包人完成隐蔽工程施工，自检

55、合格，填写报案申请表向监理工程师提交隐蔽工程报验申请表监理工程师审查检查质量保证资料是否符合要求现场质量检查检查结果不合格：责令承包人整改图8-6 隐蔽工程验收程序图2.6 施工质量验评程序审核承包人编写工程质量验评范围划分表，成立质量验评组。根据施工合同中各项质量验评的范围和资料准备情况，进行受检范围内的监理预检，督促承包人填写工程质量报验单。结合监理预检，提出监理审查意见，召开检后会议，由验评小组就工程质量检验情况及存在问题，讨论解决问题的方法和时限，形成会议纪要。质量检验与评定程序见图8-7：图8-7 质量检验与评定程序图2.7 工程预验收和竣工验收程序1、工程完工后，承包人向项目监理部提交预验收申请报告，工程预验收应满足下列要求：1）施工合同范围内的全部工程已完成或根据业主要求部分工程已完成；2）施工中出现的质量缺陷已得到弥补；3）申请交工工程的整体尺寸、外观和质量满足有关要求。2、组织对全部完成或部分完成的工程进行预验收；3、审查承包人的交工验收报告或中间验收报告及其他有关交工资料，承包方提交的交工资料应真实、完整，并符合档案管理要求；4、对申请交工工程提出质量等级评价建议；1）分项工程的质量等级评定应在工序交接验收的基础上，由该分项施工技术负责人组织有关人员进行，由专职质检员和监理工程师核定