配件仓库管理制度

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1、仓库管理规章制度及流程 第一章 总则第一条 为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损， 根据企业管理和财务管理的一般要求， 结合本公司具体情况， 特制订 本规定。第二条 仓库管理工作的任务（ 1） 做好物资出库和入库工作。（ 2） 做好物资的保管工作。（ 3） 做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。第二章 仓库物资的入库第三条 对于备件员购入的货物，库管人员要认真验收物资的数量、 名称是否与货单相符， 对于实物与货单内容不符的， 办理入库手续要 如实反映。第四条 对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种 等不相符现象， 库管人员有权拒绝办理入库手续， 并视具体情

2、况报告 主管人员处理。第三章 仓库货物的出库第五条 对于一切手续不全的提货，库管人员有权拒绝发货，并视具 体情况报告主管人员。第四章 仓库货物的保管 第六条 仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达 到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。第七条 每月月底之前，库管人员要对当月各种货物予以汇总，并编 制报表上报部门主管人员。第八条 库管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。 发现盈余、 短少、 残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告， 提出处理意见， 报部门主管人员。第九条 做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储 备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理

3、提 出建议。第十条 根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓 库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。第十一条 对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置 明显标志。第十二条 建立健全出入库人员登记制度。第十三条 严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证 仓库和货物财产的安全。第十四条 库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物 的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。第十五条 严格遵守仓库保管纪律

4、、规定，仓库保管纪律内容规定： （1）严禁在仓库内吸烟。2）严禁无关人员进入仓库。（3）严禁涂改账目。（4）严禁在仓库堆放杂物、废品。（5）严禁在仓库内存放私人物品。（6）严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。（7）严禁随意动用仓库消防器材。（8）严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明 第五章 附则第十六条 本规定由行政部制定，报总经理批准实施 第十七条 本制度自 年 月 日起执行。 附：仓库管理工作流程仓库盘点流程仓库管理工作流程（一）仓库日常管理1 、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原 材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、 用途、类型分明别 类建立相应的明细账、

5、卡片；所有物料应按照类型及规格型号设立明 细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相 互一致。合格品、逾期品、失效品、废料、应分别建账反映。2 、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作， 仓库保管员对当日发 生的业务必须及时逐笔登记台帐， 做到日清日结， 确保物料进出及结 存数据的正确无误。及时登记台帐 ,保证帐物一致 .3 、做好各类物料和产品的日常核查工作， 仓库保管员必须对各类库 存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。必须定期对 每种材料的数量进行核对并记录， 如有变动及时向领导反映， 以便及 时调整。4 、车间必须根椐计划及仓库库存情况合理确定采购数量， 并

6、严格控 制各类物资的库存量；仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整 理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送 部门经理及财务人员 .、入库管理1 、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手 续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库， 杜绝只见发票不见实物或 边办理入库边办理出库的现象。2 、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件 等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手 续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内， 经检验不合格的物资一律退回， 放在暂放区域， 同时必须在短期内通 知经办人员负责处理。3 、收

7、料单的填写必须正确完整， 供应单位名称应填写全称并与送货 单一致。收料单上必须有仓库保管员及经手人签字，并且字迹清楚。 每批材料入库合计金额必须与发票上的金额一致。三、出库管理1 、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（出库时必须办 理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由车间主管（或 其指定人员） 统一领取， 领料人员凭车间主管或服务顾问开具的修理 单或相关凭证向仓库领料， 领料员和仓管员应核对物品的名称、 规格、 数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领 料人签字，登记入卡、入帐。2、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工 作，各相关部门

8、的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。43、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行 相应处理。 如属短缺及需报废处理的， 必须按审批程序经领导审核批 准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。 发现物料失少或质量 上的问题（如超期、受潮、生锈、或损坏等），应及时的用书面报告 的形式向有关部门汇报。四、车间及工具管理1 、在仓库领用的工具要做好登记， 用毕及时归还并登记工具使用情 况。车间内常用工具应妥善保管以免发生遗失。 车间主管有责任和义 务进行管理。2 、对已损毁工具应上报库管员填报损坏单注明损毁原因分清责任进 行处理。3 、车间内所有物品摆放应按照以划分的区域进行

9、摆放， 其区域不得 出现与之不符的物品。对废品要及时清理保持车间内的整洁。五、仓库管理员应责任心强，坚守岗位，无故不能离岗。对突发事件 能及时处理和协调， 保证车间正常工作的顺利进行， 严防以外事故发 生。仓库盘点流程1、盘点准备 备件主管将数据库数据导出。 财务部将盘点日前已经审 核生效的单据记帐。 仓库主管组织仓库人员对货品进行分区摆放， 得出存货实存情况。2、盘点进行 仓库主管组织仓库人员初盘存货， 记录初盘结果并对初 盘结果进行复盘，出现差异仓库自查原因。 仓库主管将初盘数据输 入电脑，将盘点单打印提供给财务部，财务部组织公司人员组成 抽盘小组， 对各大区域进行抽盘工作。 发现差异由仓

10、库主管重新盘点 更正初盘资料。经复盘通过的盘点单由财务部审核，并打印一式 二份，由仓库主管、财务主管签字，各持 1 份。3、盘点后期工作 仓库主管将已审核盘点单导出为进、出仓单。 仓库主管查找盘盈盘亏的原因，并将库存盘点汇总表和差异原因 查找报告交财务主管复核上交总经理审批后。 财务部据审批结果审核 盘盈单和盘亏单调整库存帐。4、盘点其他规定 盘点工作规定每月进行一次，时间为月末最后 2 天。头天晚上 8 时开始至次日中午完成初盘和复盘工作， 下午进行抽 盘工作。 参加盘点工作的人员必须认真负责，货品编码、单位必须 规范统一；名称、货号、规格必须明确；数量一定是实物数量，真实 准确；绝对不允许重盘和漏盘。由于人为过失造成盘点数据不真实， 责任人要负过失责任。 对于盘点结果发现属于实物责任人不按货品 要求收发及保管财物造成损失，实物责任人要承担经济赔偿责任。