某机械公司质量手册范本

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1、 xx公司WT/QM-A-2001质量手册（第A版）依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准受控状态：持有人：分发号：2001年7月25日发布 2001年8月1日实施xx公司 发 布xx公司质量手册章节号0页 次1版本号第A版修改状态0主 题质量手册目录0.1 质量手册颁布令20.2 管理者代表任命书30.3 企业简介40.4 质量方针与质量目标50.5组织机构图与质量管理体系网络图670.6质量管理职责分配表80.7质量手册版序控制90.8质量手册管理规定101围112引用标准123术语和定义134质量管理体系14174.1总 要 求144.2文件的总要求155

2、管理职责18275.1管理承诺185.2以顾客为关注焦点185.3质量方针195.4策 划195.5职责、权限、沟通205.6管理评审266资源管理28296.1资源的提供286.2 人力资源286.3 基础设施286.4工作环境297产品实现30487.1产品实现的策划307.2与顾客有关的过程317.3设计和开发337.4采 购387.5生产和服务提供417.6测量和监控装置的控制468测量、分析和改进49588.1总 则498.2监视和测量498.3不合格品控制538.4数据分析548.5改 进56附：A、质量手册更改记录59B、第二级文件清单60xx公司质量手册章节号0.1页 次1/9

3、版本号第A版修改状态0主 题质量手册颁布令0.1 质量手册颁布令为建立健全质量管理体系，提高公司质量管理水平和产品实物质量，增强参与市场竞争的能力，加快与国际质量管理接轨。我公司依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001：2000版标准并结合本公司的实际情况，编写了本质量手册，经管理者代表审核，符合国家、行业和地方有关法律法规的要求，现予以批准颁布实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行应遵循的纲领性和法规性文件。对外作为本公司向顾客提供质量管理和第三方审核的依据，对可用于规本公司的质量管理活动。本手册现予正式批准颁布，并于2001年8月1日起正式实施。全公司员工必须严格按手册

4、规定的容贯彻执行，尽职尽责地履行质量职责和义务，不断追求产品的高科技和高质量以增强顾客满意。并努力提高和持续改进质量管理体系的有效性。本公司所编制的其他质量管理体系文件必须与本质量手册保持一致。总经理：年 月 日xx公司质量手册章节号0.2页 次2/9版本号第A版修改状态0主 题管理者代表任命书0.2 管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2000质量管理体系 要求，加强对公司质量管理体系运作的领导，现任命xx先生为公司管理者代表，全权代表公司最高管理者主持和处理本公司质量管理体系的日常工作，并确保：1、 本公司质量管理体系得到建立、实施并保持；2、 向公司最高管理者汇报质量管理体系的运

5、转情况和任何改进的需求；3、 在公司围提高对顾客要求的意识；4、 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。 特此任命 总经理： 年 月 日xx公司质量手册章节号0.3页 次3/9版本号第A版修改状态0主 题公司简介0. 3公司简介xx公司质量手册章节号0.4页 次4/9版本号第A版修改状态0主 题质量方针与质量目标0.4 公司质量方针与质量目标0.4.1质量方针发布令“追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。”本公司的质量方针容：为顾客提供优质的“威泰”产品和满意的服务，追求完美，满足顾不断发展的需要，是我们永恒的追求体现了本公司对产品质量永无止境的追求，并坚持持续改进，实施名牌战略

6、，从而增强顾客满意。以生产高质量的产品，提供高水平的服务，来占领国市场。本公司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件事情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查和考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。质量方针由公司各级领导逐级宣贯，公司全体员工必须了解并贯彻执行。树立良好的企业文化是企业经营管理的灵魂：团队精神、相互信任、认真负责、良好信誉，客户、供方之间的坦诚沟通是xx公司成功的保证。在公司最高管理层领导下，极力推行全面质量管理，精益求精，使之成为公司长期的企业文化。公司的各级

7、人员必须认真理解质量方针的涵，并以实际行动认真贯彻执行。总经理： 年 月 日 0.4.2本公司质量目标：年 度 目项目 标200120022003成品一次交检合格率售后返修率xx公司质量手册章节号0.5页 次5/9版本号第A版修改状态0主 题组织机构与质理管理体系结构图0. 5组织机构图与质量管理体系结构图 A. 公司组织机构图董事长总经理经营副总经理生产副总经理财务部经营公司综合部生产技术部质检部仓库机加工车间装配车间xx公司质量手册章节号0.5页 次6/9版本号第A版修改状态0主 题组织机构与质理管理体系结构图 B. 公司质量管理体系结构图董事长总经理管理者代表生产副总经理经营副总经理财务

8、部质检部生产技术部综合部经营公司检验计量装配车间机加车间设备管理生产、技术质量管理行政、后勤人事、资料销售采购仓库检 验 员xx公司质量手册章节号0.6页 次7/9版本号第A版修改状态0主 题高层领导与各部门职责分配表0.6 高层领导与各部门职责分配表职能部门条 款 ISO9001：2000号条款容（体系要求）高层领导与各部门职责分配总经理管理者代表经营副总经理生产副总经理经营公 司综合部生产技术部质检部机加工车间装配车间仓库4.1总要求4.2 文件的总要求4.2.3文件控制4.2.4 质量记录控制5.1管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评

9、审6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务的提供7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进 代表主要职能代表主管领导 代表相关职能xx公司质量手册章节号0.7页 次8/9版本号第A版修改状态0主 题质量手册版序控制0.7 质量手册版序控制a. 版 号：Ab. 修 改 号：0c. 主 编：d. 编 写：e. 审 核：f. 批 准：g. 批准日期：2001年7月25日h. 实施日期：2001年8月1日i. 管理：综合部xx公司质量手册章节号0.

10、8页 次9/9版本号第A版修改状态0主 题质量手册管理规定0.8 质量手册管理规定0.8.1 质量手册的编制、批准和发布A. 管理者代表依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准要求，组织生产技术部等部门人员结合本公司的实际情况编写质量手册。B. 质量手册由管理者代表审核,总经理批准发布。C. 质量手册换版时,仍执行上述程序。0.8.2 质量手册的发放A. 质量手册分“受控”和“非受控”版本,其发行、更改与控制按4.2.3(文件控制)条款之要施;受控文件未经授权不得复制。B. 当手册持有人因工作变动或调离时,须将手册交回综合部。C. 质量手册非受控版本用作投标或交流

11、。D. 质量手册受控版本分发对象为:公司管理层领导、各职能部门主管，以与合同要求的第二方和第三方认证机构。0.8.3 质量手册的更改和换版 A. 质量手册采用活页装订,质量手册由综合部负责分发和实施更改；当受控版本质量手册的容更改时，可以采用划改或更改页替换作废页的形式更改，所有更改由综合部统一集中实施，并填写“质量手册更改记录”，更换版本标志。 B. 当质量手册经过重大或多次更改,或公司的质量管理体系发生重大调整时,由管理者代表提出“质量手册换版申请”，经总经理批准后实施。 C. 引起换版的原因有:a) 组织机构发生变化时;b) 管理评审结果要求对质量体系作重大改进;c) 产品结构或外部环境

12、和条件变化; d) 手册引用的标准或法规有变化;xx公司质量手册章节号1页 次1/1版本号第A版修改状态0主 题围1.围1.1 总则1.1.1 本质量手册规定了本公司质量管理体系要求,是本公司质量管理体系的纲领性文件。其容覆盖了本公司产品锻压机床形成全过程的质量管理活动1.1.2 本质量手册是证实我公司有能力稳定地提供顾客满意和适用法律法规要求的产品的证据。也是公司进行部质量管理体系审核和第二方、第三方审核评价公司质量管理体系的依据。1.1.3 本质量手册的目的是通过质量管理体系的有效运行，使公司更好地实施质量管理，预防不合格的出现，实现持续改进，增强顾客满意。1.1.4 本质量手册适用于本公

13、司所提供的产品的质量管理与控制。1.2 应用由于公司所提供产品的性质，其控制涉与GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准的各条款要求，因此，未进行条款裁剪，只是结合中小型企业特点，对某些条款作了简略的描述。xx公司质量手册章节号2页 次1/1版本号第A版修改状态0主 题引用标准2.引用标准2.1 GB/T19000-2000 idt ISO9000: 2000质量管理体系基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系要求xx公司质量手册章节号3页 次1/1版本号第A版修改状态0主 题术语和定义3.术语和定义3.1 本质量手

14、册采用了GB/T19001-2000 idt ISO9001: 2000质量管理体系基础 和术语给出的术语和定义。3.2 名词缩写A 公 司 xx公司B 体 系 质量管理体系C标 准 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系 要求D 经营公司 代号为JYE 综 合 部 代号为ZHF 生产技术部 代号为SJG 质 检 部 代号为ZJxx公司质量手册章节号4页 次1/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4.1 总要求4.1.1 公司按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求与本公司的设计、生产和服务的特点，建立质量管理体系，形

15、成文件，加以实施和保持；并予以持续改进，做到：A. 从识别过程、确定过程之间的接口和联系，确定过程控制方法与其在公司的应用。B. 确定这些过程的顺序和相互作用，明确各类人员质量职责、工作程序、操作过程与相互关系。C. 按照国家的法律法规和标准要求，编制公司质量管理体系文件与技术要求、工艺规，为过程有效运行和控制提供所需要的准则和方法。D. 通过对顾客要求的理解和企业的部沟通，确保获取必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视。E. 通过对顾客满意程序的调查、产品的监视和测量、不合格品的控制、纠正和预防措施的控制、管理评审、审等活动的开展，对过程实施测量、监视和分析。F. 根据上述活动的结果，

16、寻找可改进的机会，分析原因，采取必要的措施，以实现对这些过程所筹划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2 质量管理体系中的主要过程包括：管理活动、资源提供、产品实现和与测量有关的过程，公司按本质量手册的要求管理这些过程。4.1.3 公司的外包活动涉与有：A 零、部件的外委加工和制造；B毛坯件的外加工；C委托的型式试验D技术咨询等(不限于此)xx公司质量手册章节号4页 次2/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4.2 文件要求4.2.1 总则4.2.1.1 根据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求与公司的实际情况,编制了适宜的文件以使质量管理体系有效运行

17、，公司质量管理体系文件结构图如下：质量手册程序文件作业指导性文件与质量记录等A. 质量手册是公司向部和外部提供关于公司质量管理体系整体信 息的文件。B. 程序文件公司共编制了6个程序文件（见文件清单），为完成各项 活动提供了一致的信息。C. 各类作业性指导文件和质量记录等描述了与质量管理体系相关的具体工作有效实施的程序和方法，为体系运行的有效性提供客观依据。4.2.1.2 公司质量管理体系文件编写的详略程序取决于各项活动的复杂程序，所用方法与开展这项活动涉与的人员所需的技能和培训。4.2.1.3 公司形成的文件可采用任何整体形式或类型，如纸、计算机磁盘、光盘、照片与其它电子媒体或他们的组合形式

18、。4.2.2 质量手册4.2.2.1 责任 管理者代表负责组织编制质量手册、综合部负责质量手册的控制；各部门协助配合。xx公司质量手册章节号4页 次3/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系4.2.2.2 管理者代表按照GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准并结合公司的实际情况组织编写质量手册并予以保持。质量手册的容如下：A. 质量管理体系的围，包括任何裁剪的细节与合理性；B. 质量方针和质量目标；C. 管理性程序的概括说明；D. 查询相关文件的途径；E. 对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。4.2.2.3 本质量手册描述的质量管理体系包括与锻压机床

19、系列产品有关的产品实现过程和支持过程，提供满足顾客和运用法律法规要求的产品能力所要求的容。4.2.2.4 本质量手册的控制按文件控制程序执行。4.2.3 文件控制4.2.3.1 为了对与质量管理体系运行有关的文件进行有效控制，确保质量管理体系运行的场所使用的文件为有效版本，公司编写了文件控制程序，以规定以下方面所需的控制：A.文件在发布前得到批准，以确保文件是充分的。质量手册由总经理批准发布，程序文件由管理者代表批准发布，与质量管理体系要求有关的其他文件按文件控制程序批准发布；B.公司在每次审时，或者定期对实施中的文件进行评审，必要时由相关部门进行修改或更新，并再次得到批准；C.综合部对质量管

20、理体系要求有关的所有文件每年制定一次识别文件的现行修订状态的控制清单，以防止使用失效和作废的文件；D.文件发放前由文件发放部门确定发放围，以确保在使用处可获得有关版本的适用文件；xx公司质量手册章节号4页 次4/4版本号第A版修改状态0主 题质量管理体系E.文件持有者要爱护文件，以确保文件的清晰和完整；F.各有关部门确保识别所需的全部外来文件，包括国家与行业有关标准、有关法律法规、上级文件和顾客提供的图纸、样件等，均应对其分发、更新等实施管理与控制;G.需要保留的作废文件必须采用加盖“作废保留”印章的标识方法，并将全部作废文件从所有发放和使用场所与时收回，以防止作废文件的非预期使用。4.2.4

21、 质量记录的控制4.2.4.1 为了对产品质量符合要求与质量管理体系的有效运行提供充分的客观证据，公司编写了质量记录控制程序，以规定质量记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和所需的控制。4.2.4.2 质量记录应按规定要求进行标识，并填写清晰、准确、完整、规。质量记录不允许修改，如出现笔误，可进行划改，但需有更改人的签名。4.2.4.3 各部门贮存的质量记录，应放置在适宜的贮存环境妥善保管，防止损坏、变质或丢失。并编目、归档，便于检索、查阅。4.2.4.4 综合部应根据产品特点、法规要求与合同要求规定质量记录的保存年限。4.2.4.5 综合部对已作废的质量记录，应按规定的程序进行处理。4.3

22、 支持性文件：文件控制程序质量记录控制程序xx公司质量手册章节号5页 次1/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-5.1 管理承诺5.1.1 总经理与公司管理层通过以下活动对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所做出的承诺提供证据：A. 采用培训、会议等形式向公司全体员工与时传达满足顾客和法律法规要求的重要性，并确保顾客要求与产品质量有关的法律法规要求同时予以满足；B. 制定质量方针和质量目标：总经理向综合部说明自己的意图，综合部根据总经理意图，草拟质量方针，广泛征求员工意见后，提交公司管理层讨论，统一认识后，经管理者代表审核，总经理批准，纳入质量手册进行发布，并确保在此基础上建立质量目

23、标并分解到公司的相关部门和层次上。C. 进行管理评审：为确保质量方针和质量目标的适宜性和质量管理体系的充分性与有效性，使管理承诺得到落实。总经理按计划的时间间隔主持管理评审，其具体方法按质量手册5.6条款执行。D. 确保资源的获得：总经理根据实际工作的需要设立相应的组织机构，并对保证产品设计、生产、服务与各种监视和测量的有效性提供所需的各种资源，以确保管理，执行和验证活动的正常开展。5.2 以顾客为关注焦点5.2.1 理解顾客的需求和期望：总经理和管理层通过市场调研和预测，或通过销售活动与顾客的直接接触，以与从获取的法律法规、强制性的国家和行业标准的规定中来理解顾客的需求和期望。5.2.2 确

24、定顾客的需求和期望：综合部和生产技术部对质量管理体系进行策划，并通过产品设计、编制工艺规和检验规程等活动，将顾客的需求和期望转化为公司的明确要求。5.2.3 满足和超越顾客的需求和期望：公司通过对产品实现过程的严格控制，确保质量管理体系的有效运行，以满足顾客的需求和期望，并不断寻求改进的机会，采取纠正或预防措施，力争超越顾客的需求和期望。xx公司质量手册章节号5页 次2/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责5.3 质量方针5.3.1 公司的质量方针是：“追求完美，满足顾客的期望；精益求精，争先创优树品牌。”注释：本公司质量方针体现了我们以顾客为中心的思想，要求我们每一个员工在工作中做到每件事

25、情想到顾客、每个产品满足顾客，并以此项原则确定本公司的质量目标，分解到每个员工的工作岗位，进行检查和考核，以促进每个员工在各自的工作中努力实施，并能持续改进不断追求。5.3.2 质量方针是公司质量管理体系有效性评价的依据。为使质量方针实现，总经理通过会议、培训等形式将质量方针层层传达到每个员工，理解质量方针，并在各自的岗位上围绕质量方针开展工作，达到质量方针的要求。5.3.3 总经理通过管理评审，对质量方针进行定期评审和修订，确保质量方针的持续适宜性和质量管理体系的有效性得到持续改进。5.4 策划5.4.1 质量目标5.4.1.1 公司质量目标是：年 度 目项目 标200120022003成品

26、一次交检合格率98%98.5%99%售后返修率1.5%1%0.5%xx公司质量手册章节号5页 次3/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-5.4.1.2 为了将质量目标在本公司各相关职能部门和各层次上加以展开，使质量目标的实现能具体落实，公司制定了质量目标的分解和考核办法，以作为对公司质量目标的实现情况定期进行总结和评价的依据。5.4.2 质量管理体系策划5.4.2.1 总经理确保对实现质量目标所需的资源加以识别和策划，其容包括：A. 策划质量管理体系的过程；选择需要的过程，确定过程的输入、输出活动，并作出相应的规定。 B. 识别为实现质量目标应投入的资源；确定和配备必要的控制手段、过程、设

27、备和技能等，以达到所要求的质量。 C. 作出对质量目标的实现进行定期评审的规定。D. 根据评审的结果质量目标的差距寻找持续改进的机会，以提高质量管理体系有效性与效率，必要时可提高设定的质量目标。 E. 策划的结果应形成文件并予以记录。5.4.2.2 工作质量管理体系策划的输出就是质量管理体系文件，质量手册是公司质量管理体系文件的一个重要构成部分。5.4.2.3 当公司的部或外部发生重大变化时，应预先进行更改策划，并采取相应的措施，以确保质量管理体系的完整性，防止质量管理体系的局部失效。5.5职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限5.5.1.1 公司各部门的设置和职责分配表见0.5和0.6章节。

28、5.5.1.2 总经理A. 认真贯彻国家法规和有关方针、政策；制定并保持公司的质量方针和质量目标，并确保其实现，负责批准和发布质量手册：B. 通过增强员工意识、积极性和参与程度，在整个组织促进质量方针和质量xx公司质量手册章节号5页 次4/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-目标的实现；C. 确保在整个公司所有员工关注顾客的要求；D. 确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方要求并实现质量目标；E. 确保建立、实施和保持一个有效的质量管理体系以实现公司的质量目标；F. 确定组织机构并确保获得必要的资源；任命管理者代表；G. 主持管理评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和持续改进，

29、并对工厂的产品和服务质量负领导责任；H. 决定有关质量方针、质量目标以与质量管理体系改进的措施；5.5.1.3 管理者代表A. 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B. 领导组织公司部质量管理体系审核，向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；C. 确保在公司围提高满足顾客要求的意识；D. 负责与质量管理体系有关事宜的对外联络。5.5.1.4 经营副总经理A. 贯彻公司的质量方针和目标，组织制定公司经营目标；B. 负责组织产品要求以与顾客要求的识别和评审；C. 负责组织对产品要求的修订；D. 负责组织产品销售、包装发运、交付和交付后的服务以与顾客信息的反馈；E. 负责组织

30、原材料、辅助材料与其他物品的采购，并对采购产品的质量与运输、贮存、发放的工作质量负责；F. 负责组织高层领导与各部门职责分配表中主管活动的有效实施与控制。5.5.1.5 生产副总经理A. 贯彻公司的质量方针和目标，组织制定工厂年度质量目标和质量工作计划，并对其实施效果负责；在确保质量的前提下，行使生产指挥权，组织均衡生产，确保完xx公司质量手册章节号5页 次5/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-成产品生产任务；B. 协助总经理主持公司质量工作，在总经理授权围行使质量管理职权；C. 组织编制并实施公司质量管理体系文件；D. 主持召开公司质量工作会议，负责对重大质量问题和事故进行分析；E.

31、组织实施为确保产品的实现所必需的工作场所和相应的基础设施与工作环境；F. 按照质量管理体系文件的要求，加强对生产全过程的控制和管理，使产品在实现的过程中，标识清楚，流转有序，并对出现的质量问题，有可追溯性；G. 负责组织领导检验、计量工作，制定相应的工作计划并组织实施；H. 组织制定公司的产品科研和工艺技术的发展目标，从技术上对保证产品质量负责；I. 组织领导新产品开发、设计、试制和生产等各阶段的质量评审、鉴定和新技术、新工艺的推广和应用工作，并对其工作质量负责；J. 对产品交付到顾客前的防护负责；K. 强化安全生产教育，改善工艺装备、生产条件，并对安全措施不当、生产条件不完善而影响产品质量负

32、责；L. 负责组织高层领导和各部门职责分配表中主管活动的有效实施与控制。5.5.1.6生产技术部A. 负责公司生产的组织、计划、调度对安全生产负领导责任；B. 负责收集新产品的市场信息，拟定新产品开发计划，组织实施新产品调研，可行性分析、设计评审、验证，确认控制的全过程;C. 负责解决新产品开发过程中出现的各种技术问题，并对设计更改加以控制；D. 负责组织编制各种技术、工艺文件，产品质量检验规，作业指导书等文件，监督工艺纪律的执行；E. 负责基础设施的管理，对生产设备和工作环境确保满足产品实现过程的要求；F. 负责对生产全过程实施控制和管理，使产品在实现过程中标识清楚，流转有序，并对出现的质量

33、问题具有可追朔性；xx公司质量手册章节号5页 次6/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-G. 负责组织对产品和过程的监视和测量，并组织实施质量管理体系的部审核；H. 负责收集各种数据进行综合分析，寻找改进机会，坚持持续改进；I. 参与管理评审并提供相关资料，积极配合有关部门做好各项工作。5.5.1.7 经营公司A. 负责组织对产品有关要求的评审，并与时将顾客的需求和期望传递到各相关部门；B. 负责收集市场信息，与时向公司提供市场变化情况；C. 负责对顾客满意程度的测量，并定期进行汇总分析，向有关部门和公司管理层报告；D. 负责按标准的要求组织对供方的评价，确定合格的供方，并对合格的供方进行

34、考核；E. 严格按产品标准等技术文件制定采购计划并组织实施，对所采购的产品质量负责；F. 负责对出现问题的合格供方采取的纠正措施实施跟踪验证；G. 严格执行采购产品入厂报检制度，当发现采购产品不合格时，有权拒收或代表公司向供方索赔；H. 参与管理评审并提供相关资料，积极配合有关部门做好各项工作。5.5.1.8 综合部A. 负责贯彻落实公司的质量方针和质量目标，根据公司发展需要，制定人才需求计划与相关人员的培训计划并组织实施对公司各类人员的培训、考核与资格认定工作;B. 负责公司的人事，后勤与行政的管理工作；C. 负责协助生产技术部对公司质量管理体系文件的控制和管理;D. 负责公司质量记录的管理

35、与控制;E. 协助生产技术部实施纠正和预防措施;F. 配合生产技术部按审核计划组织实施质量管理体系部审核工作;5.5.1.9 质检部A. 贯彻落实公司的质量方针和质量目标；B. 负责对公司监视和测量装置的控制与管理； C. 严把质量关，按批准的产品图样、技术条件、技术标准、工艺规程、检验规程等质xx公司质量手册章节号5页 次7/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-量控制文件和订货合同的有关规定对产品和工艺装备进行检验和试验，并作出合格与否的结论；D. 对工艺规程中的检验过程的合理性、可行性和可检查性进行评审，并根据需要编制检验技术文件；E. 负责组织不合格品的评审，正确执行让步接收产品的放

36、行；F. 负责检验印章的管理与进行检验和试验状态的标识；G. 负责检验和试验人员的培训和教育，协助综合部做好检验和试验人员的资格考核认定工作；H. 负责对工厂的质量检验进行统计、分析，与时掌握质量变化的趋势；负责归口管理质量检验方面的质量信息和产品质量挡案。5.5.1.10 各车间A. 落实车间人员的质量职责，领导车间的日常工作，对产品的制造质量负责;B. 严格按质量管理文件和有关技术文件组织生产，采取纠正措施确保工序质量得到控制，并按要求填写质量记录；B. 根据产品质量特性要求对操作人员在上岗前进行必要的技术交底和技能培训，以确保产品的质量。5.5.1.11 其他人员质量职责见各类人员岗位质

37、量职责。5.5.2 管理者代表总经理任命生产副总经理xx云海先生为管理者代表，并授权其负责公司质量管理体系运行工作。作为管理者代表无论在其他方面的职责如何，必须履行5.5.1.3条规定的管理者代表的职责和权限。5.5.3 部沟通5.5.3.1综合部负责在全公司围建立适当的沟通渠道，确保各职能部门和不同层次之间就质量管理体系的过程与其有效性，通过适当的方法与时进行沟通。xx公司质量手册章节号5页 次8/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-5.5.3.2 沟通的方式有：A. 黑板报、标语、横幅；B. 会议、培训； C. 书面通知与各类文件； (不限于此)5.6 管理评审5.6.1 总则公司按计

38、划的时间间隔对质量管理体系进行评审，一般情况下每隔12个月评审一次，但出现下列情况之一时由总经理决定增加评审的频次：A. 审核的结果（包括部审核、第二方审核和第三方审核）；B. 顾客反馈（包括对顾客满意或不满意程度的测量结果、顾客抱怨等）；C. 过程的业绩和产品符合性；D. 预防和纠正措施的状况；E. 以往管理评审所确定的措施的实施情况与有效性；F. 可能影响质量管理体系的各种变更（包括、外部环境的变化而引起的体系的变更）；G. 由于各种原因而引起的有关组织的产品、过程和体系改进的建议；H. 质量概念发生变化；I. 顾客的要求和期望发生变化；J. 组织结构发生变化；（不限于此）5.6.2 管理

39、评审计划综合部于每次管理评审前一个月编制管理评审计划，经管理者代表审核，报总经理批准。计划主要容包括：A. 评审目的xx公司质量手册章节号5页 次8/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-B. 评审围和评审重点C. 评审时间D. 参加评审人员E. 评审会议地点F. 评审依据G. 评审容5.6.3 管理评审输入管理评审的输入应包括与以下方面有关的当前业绩和改进的机会：A. 审核结果，包括第一方、第二方和第三方审核，自我评定等的结果；B. 顾客反馈，包括满意程度的测量结果与与顾客沟通的结果等；C. 过程的业绩和产品的符合性，包括过程，产品测量和监控的结果等；D. 纠正和预防措施的状况，包括对审和

40、日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施与其有效性的监控结果；E. 以往管理评审的跟踪验证措施的实施与有效性；F. 可能影响质量管理体系的各种变化，包括外部环境的变化，法律法规的变化等；G. 对于质量管理体系需改进的建议。5.6.4 管理评审的实施5.6.4.1 各部门根据评审计划的要求，负责收集本部门应提交的相关资料并形成文件，在评审前一周交综合部，由综合部负责审核确认后，交相关部门负责人与有关人员传阅。5.6.4.2 总经理按计划规定的时间，主持召开管理评审会议，各部门负责人与有关人员对评审输入做出评价，并对存在和潜在的不合格提出纠正或预防措施，确定责任部门，责任人和工作进度。5.6.

41、4.3 总经理对所涉与的评审容作出结论，对重大的改进项目作出决策。5.6.5 管理评审输出5.6.5.1 管理评审的输出应包括以下方面的措施：xx公司质量手册章节号5页 次9/9版本号第A版修改状态0主 题管理职责-A. 对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，质量管理体系变更的需要、改进的机会，质量方针和质量目标改进的需求和体系运行情况的说明；B. 质量管理体系与其过程有效性的改进方面的决定和措施；C. 与顾客要求有关的产品改进决定和措施（这种改进包括针对顾客规定的明示和未明示的要求与法律法规要求对整机或零部件的特性的改进）；D. 针对公司、外部环境的变化或潜在的变化考虑当

42、前或未来的资源需求。5.6.5.2 管理评审会议结束后，综合部根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，由管理者代表审核，报总经理批准后发布实施。5.6.6 纠正、预防措施的实施和验证综合部对管理评审报告中确定的各项纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证，并将跟踪验证措施的情况作为下一次管理评审的输入。5.6.7 如果管理评审结果引起文件更改，按文件控制程序执行。5.6.8 管理评审产生的相关记录由综合部负责收集和归档。5.7 支持性文件质量目标的分解和考核办法文件控制程序5.8 质量记录管理评审计划管理评审会议记录管理评审报告xx公司质量手册章节号6页 次1/2版本号第A版修改状态0主

43、 题资源管理6.1 资源的提供6.1.1 总经理与时识别、确定并提供质量管理体系所需的资源，以：a. 实施和改进质量管理体系的各个过程，保持其有效性；b. 通过满足顾客要求，增强顾客满意。6.1.2 资源可包括人员、信息、供方、基础设施、工作环境与财务资源。6.2 人力资源6.2.1 总则综合部根据质量管理体系各工作岗位所从事的质量活动与规定的职责，提出对人员能力的要求，在人力资源管理办法中，规定岗位人员任职条件，并按其选择和配备能胜任的工作人员，而人员的能力应由接受教育的程度、接受的培训、具备的技能和工作经历来决定。6.2.2 能力、意识和培训综合部按人力资源管理办法组织实施对公司员工的培训

44、工作，以做到：a. 识别和确定从事影响产品质量工作的人员与对应岗位的能力要求；b. 对这些人员提供培训或采取其他措施以满足该岗位人员的能力需求； c. 通过对与质量活动有关的所有岗位人员进行考试和考核，以与实际操作能力和业绩等方面的综合检查，评价培训的有效性；d. 确保每一名员工都能意识到自己所从事的活动或工作，对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相关性，以与如何为实现工厂质量目标做出贡献；e. 综合部保持员工的教育、培训、技能和经历以与岗位（或工种）资格认可的适当记录。6.3 基础设施 生产技术部负责组织识别、并提供为实现产品符合性所需的基础设施，并编写设备管理办法，规定对设施、设备予以正

45、确使用、维护、维修和保养的要求。公司提供的设施或设备如下：xx公司质量手册章节号6页 次2/2版本号第A版修改状态0主 题资源管理 a. 工作场所有： 工厂、车间的办公和生产场所； b. 硬件、软件有： 电脑、软件； c. 工具和设备有： 详见三种台帐，即设备台帐、工模夹具台帐、监视、测量装置台帐； d. 支持性服务有： 售后服务网点、产品交付提供的运输、通讯设施，水、电、气的供应等；6.4 工作环境：生产技术部负责为实现产品符合性所处的生产或工作环境加以识别，并编写现场管理办法，对生产或工作环境中的人的因素和物的因素进行控制与管理，确保生产现场人流和物流有序，工作环境适宜。6.5 支持性文件

46、： 人力资源管理办法 设备管理办法 现场管理办法6.6 质量记录： 设备管理台帐 工艺装备台帐 测量、监控设备一览表xx公司质量手册章节号7页 次1/19版本号第A版修改状态0主 题产品实现7.1 产品实现的策划7.1.1 产品实现是实现产品所需的一组有序的过程和子过程，公司根据质量管理体系的过程要求和适用的法律法规要施产品实现过程的策划。7.1.2 在对产品实现过程的策划中，生产技术部负责确定以下容：a. 确定锻压机床系列产品的质量目标，提出各项技术性能指标和其他技术要求；b. 针对锻压机床生产的特点，确定过程、文件和资源的需求，编制产品工艺过程卡和工序卡，明确各生产过程的操作技术，控制要求

47、和所需的设备、工装和量检具；c. 根据产品的要求编制产品检验规程、作业指导书等文件，明确产品形成过程的验证、确认、监视、检验和试验活动以与产品接受准则；d. 根据过程活动的需要，编制记录表格，作为各项活动记录，为实现过程与产品满足要求提供客观证据。7.1.3 针对特定产品、项目或合同的要求，生产技术部负责组织编写质量计划，并确保：a.质量计划应符合公司质量方针、目标，并与质量管理体系文件的容协调一致；b.质量计划是产品实现策划输出的一部分，是公司质量管理体系文件的组成部分，按受控文件进行管理；c. 根据实际情况可编写总体的质量计划，也可只编写有关的单项计划，如设计质量计划、采购质量计划等；d.

48、 质量计划经生技部组织编写后，交管理者代表审核，报总经理批准，由综合部以受控文件形式发放至相关部门，同时综合部应做好文件的收集归档、保存。当顾客有要求时，质量计划可发给顾客；e. 生技部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相关部门xx公司质量手册章节号7页 次2/19版本号第A版修改状态0主 题产品实现间的接口和资源配置，并将有关情况向总经理报告，采取相应措施，以确保质量计划的落实。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定 经营公司通过与顾客洽谈合同，拟定合同草案、技术协议书、口头订单等活动，识别并确定顾客的要求：a. 顾客规定的产品要求（包括对产品固有质量特性的要求，

49、如锻压机床的滑块行程、喉口深度、电动机功率等）包括对交付与交付后活动的要求；b. 顾客虽然没有明确规定，但规定的用途或已知预期的用途所必然要包含的要求；c. 与产品有关的法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与产品与产品实现过程有关的法律、法规要求；d. 公司确定的附加要求（如与赋予特性有关的要求）。7.2.2 与产品有关的要求的评审7.2.2.1责任a. 经营公司负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门对产品有关要求的评审，并负责与顾客沟通；并负责对所需物料的采购能力进行评审。b. 生技部负责对新产品的设计开发能力、质量要求的检测能力以与对产品的生产能力和交货期进行评审； 7.2.2.2 评

50、审的时机与要求在投标、接受合同或定单之前，经营公司应组织各部门对顾客的要求进行评审，以确保：a. 产品要求（包括顾客的要求和公司自行确定的附加要求）得到规定；b. 与以前表述不一致的合同或订单的要求已予以解决；xx公司质量手册章节号7页 次3/19版本号第A版修改状态0主 题产品实现c. 公司有能力满足的包括对质量、数量和交付期等相关的全部要求。7.2.2.3 合同的分类a. 常规合同：公司定型产品所定的合同；b. 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，包括新产品开发或定型产品有改进要求的合同。7.2.2.4 合同的评审a. 对于有现货的常规合同，由经营公司销售人员将产品名称规格型号和数量等填写在发货单上并签名，经仓库管理员确认无误并签名即完成产品要求的评审。b. 对于无现货的常规合同，由经营公司将顾客要求填写在产品要求评审表中，交生技部、仓库进行签字评审。由经营公司经理签名确认而完成评审；c. 对于特殊合同，由经营公司组织生技部、质检部、综合部进行评审，可采用会议或会签的任一形式进行，但须在产品要求评审表中签名确认，必要时产品要求评审表报总经理批准；d. 对于口头定货合同（如），经营公司销售人员负责将各条信息记录在口头、（ ）定货记录中，并通过 ，与顾客要求进行确认，根据合同的