办公用品、劳保用品等物资采购管理规定

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1、办公用品、劳保用品等物资采购管理规定文件版本A/00文件编号签发发布日期2016 年 2 月 26日实施日期2016年 2 月 26 日编制依据条款集团公司一般材料集中采购管理规定办公用品、办公家具、印刷品管理规定劳动防护用品和保健食品管理程序编制单位采购部编制审核第1页共7页办公用品、环卫用品和劳保用品采购管理流程计财部成本控制室归口部门需求部门采购部采购供应室价格员业务管理员综合管理员采购员1. 组织制定2.签定物资采购目录采购协议3. 分解下达年度费用指标4.填报采购需求5.编制采购计划和费用预算6.物资采购与保管发放7.费用核销8.财务结算9.评价与改进第2页共7页1 目的明晰管理职责

2、，理顺管理流程，规范劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品采购管理。2 适用范围本规定适用于企业劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品的采购管理。3 职责3.1采购部（采购供应室） 负责劳保用品、 办公用品和环卫用品的采购工作。3.2生产部（综合管理室）负责劳保用品费用指标的分解控制和月度需求计划的编制。3.3管理部管理部（后勤保障室）负责办公用品和环卫用品年度费用指标的分解和月度需求计划的编制；管理部 (工会办公室 )负责福利品的采购、发放工作。3.4计财部（成本控制室）负责劳保用品、办公用品、环卫用品和福利品的价格审核，负责组织制定相关物资的采购目录。3.5各部门（含车间，下同）负责本部门劳保

3、用品、办公用品和环卫用品需求的提出、领用和发放工作。3.6汽改部（综合管理科）负责本部门办公用品、环卫用品和劳保用品的采购实施工作。4 过程（流程绩效）指标供货质量评价得分 = 物资质量平均得分 + 服务质量评价平均得分5 流程及流程说明5.1办公用品、环卫用品和劳保用品采购管理流程第3页共7页货协议2、签订供流程步骤1。制定物资采购目录责任部门计财部成本控制室采购部采购供应室归口部门各需求部门流程说明1.1 每年 11 月，计财部（成本控制室） 价格员组织生产部、管理部（统称“归口部门” ）和采购部对本年度劳保用品、 办公用品和环卫用品的价格、 质量和服务情况进行评审，修订编制采购目录 （初

4、稿）。 1.2 需求部门领用未纳入采购目录的新增物资，需向归口部门提出书面申请， 经归口部门审核， 报计财部（成本控制室）定价后编入采购目录 ，并反馈采购部执行。1.3采购部和各归口部门在执行采购目录过程中，如遇质量好、价格低的物资应及时建议计财部，修正采购目录。2.1 年底前，采购部（采购供应室）采购员根据上述目录，并结合各归口部门提供的下一年度预计用量与供应商洽谈确定下一年度的采购价格。 如涉及价格变动，由计财部组织谈判或采取招标方式选择供应商，并根据谈判或招标结果形成采购目录 ，下发各部门执行。2.2 采购部（采购供应室）采购员根据确定的采购目录与供应商签订年度供货协议。 协议签订前报管

5、理部（法监审计室）审查。协议履行中出现变更、 转让或违约等情形的， 立即报告部门合同管理员处理； 对重大合同纠纷报管理部（法监审计室）处理解决，具体按照合同管理办法执行。每年 1 月份，管理部（后勤保障室）和生产部（综3、分解下合管理室） 业务管理员根据年度费用预算，分别将办达预算指公用品、环卫用品和劳保用品费用指标分解下达各部标门。4.1每月 22 日前，各部门综合管理员根据部门物资4、填报物领用需求和采购目录 ，分别编写办公用品领用资采购需需求表和环卫用品领用需求表，报管理部（后求勤保障室）；并在预算系统中填报月度费用预算。4.2各部门安全员每月按照劳动防护用品发放标周期输出采 购 目1周

6、录年 度 供2周货协议1周办 公 用品 领 用2天需求表环 卫 用品 领 用第4页共7页准要求，填写劳保用品发放名单审批表报生产需求表部（综合管理室）并填报月度费用预算。劳 保 用品 发 放名 单 审批表5.1 管理部（后勤保障室）行政管理员、餐饮管理员对各部门上报的采购需求进行审核，分别编制办办 公 用公用品领用汇总表 、环卫用品领用汇总表 ，经管品 领 用理部（后勤保障室）主任审核后，于每月25 日前报汇总表5、编制计采购部（采购供应室） ；并在预算系统中审核相关费环 卫 用归口部3天划和费用用预算。品 领 用门预算5.2 生产部（综合管理室）安全管理员根据劳保汇总表用品发放名单审批表 ，

7、汇总编制劳保用品计划采劳 保 用购单，经生产部（综合管理室）主任审核后，于每品 计 划月 25 日前报采购部，并在预算系统中审核相关费用采购单采购部采购供 6、物资采应室/ 购与保管各需求 发放部门预算。6.1 采购部（采购供应室）采购员根据归口部门业务管理员提交的 办公用品领用汇总表 、环卫用品领用汇总表和劳保用品计划采购单 、向供应商下达采购订单。6.2 计划外物资的采购，由需求部门向归口部门提出临时请购报告，经归口部门批准后，交采购部（采购供应室）实施。6.3工作服、茶叶、饮料、毛巾等全厂发放的大宗物资，由采购部（采购供应室）采购员会同生产部 （综 3天 送货单合管理室） 安全管理员联合

8、验收清点后， 通知各部门到指定地点清点签收。6.4 采购部（采购供应室）仓库保管工按规定做好供应商预存我厂的工作服、 工作鞋、工作帽等劳保用品的库存管理工作， 并按生产部劳保用品领用计划发放。6.5办公用品（耗材）由供应商按部门进行打包，于次月 5 日前配送到厂，采购部（采购供应室）仓库第5页共7页保管工清点后在送货单上签收， 并将其中一联反馈给供应商作为结算凭据，同时通知各部门领取。各部门应在收到到货通知的三天内到仓库领取，当场对物资进行清点后签收， 逾期未领的部门不得上报下月办公用品领用计划。6.6 劳保用品、环卫用品和晒图纸、机用扫描纸和复印纸等较重的物资到货后， 由采购部（采购供应室）

9、仓库保管工负责清点， 组织供应商将物资送达各需求部门指定地点， 各部门当场对物资进行清点签收。 发放完成后，采购部仓库保管工将各部门签收的送货单汇总，签收后将其中一联反馈供应商作为结算依据。7.1 采购部（采购供应室）采购员按部门编制办公用品、劳保用品等物资领用签收明细表 送各部门办 公 用综合管理员签收， 并将供应商开具的发票送归口部门品、劳保合需求审核。用 品 等7.2 各部门综合管理员根据部门办公用品、劳保物 资 领部 门 /7、费用核1周用 签 收归口部用品等物资领用签收明细表 ，开具费用报销单，经销明细表 /门部门领导审签后，送归口部门审核。7.3 归口部门业务管理员在发票上签字，并

10、与各部门费用结算单一同送部门分管领导审核， 审核后反馈费 用 报采购部（采购供应室）采购员，同时在预算系统中审销单核各部门费用报销单。采购部8、财务处采购供理应室每月 25 日前，采购部（采购供应室）采购员将各部门办公用品、劳保用品等物资领用签收明细表3天和费用报销单及发票， 送计财部（成本控制室）入账，并由计财部（资金管理室）按采购协议约定方式付款。第6页共7页8.1 采购部（采购供应室）采购员每年12 月组织开展办公用品、 劳保用品物资质量与服务质量评价，收采购部集各部门的意见， 编制年度供方绩效评价报告， 作为年 度 供采购供8、评价与1周方 绩 效下年度供应商选择的依据之一。应室改进评

11、价8.2 采购部（采购供应室）采购员针对各部门反馈的物资和服务质量问题， 应组织供应商限期整改， 并将整改情况反馈提出部门，确保问题整改落实到位。5.2销售公司（综合管理室）综合管理员在核定的额度内将办公用品费用指标分解到各驻外机构，并在预算系统中填报费用预算，经归口部门审核后，驻外机构业务人员凭办公用品采购发票到计财部（资金管理室）报销。5.3汽改部（综合管理科）综合管理员按照采购目录和上述规定，做好本部门办公用品、环卫用品和劳保用品（全厂发放的大宗物资除外）的采购实施工作。5.4管理部（工会办公室）工会干事编制福利品采购计划，明确采购品种及数量，经管理部、计财部分管领导审核后实施采购，并组

12、织做好发放工作。6 相关文件6.1 合同管理办法7 相关记录及保存期序记录名称记录编号保存保存地点保存期形式1办公用品领用需求表W10/08-ZY002-JL-001-001 年采购部采购供应纸质室2环卫用品领用需求表W10/08-ZY002-JL-002-001 年采购部采购供应纸质室3劳保用品发放名单审W10/05-CX014-JL-002-003 年各部门纸质批表4办公用品领用汇总表W10/08-ZY002-JL-003-001 年采购部采购供应纸质第7页共7页室5W10/08-ZY002-JL-004-001 年采购部采购供应环卫用品领用汇总表纸质室6劳保用品计划采购单W10/05-C

13、X014-JL-005-003 年采购部采购供应纸质室办公用品、劳保用品采购部采购供应7等物资领用签收明细W10/08-ZY002-JL-005-002 年纸质表室8 修改履历修订日期修订人修订前条款及内容修订后条款及内容2010 年读书节活动方案一、活动目的：书是人类的朋友，书是人类进步的阶梯！为了拓宽学生的知识面，通过开展“和书交朋友，遨游知识大海洋”系列读书活动，激发学生读书的兴趣，让每一个学生都想读书、爱读书、会读书，从小养成热爱书籍，博览群书的好习惯，并在读书实践活动中陶冶情操，获取真知，树立理想！二、活动目标：1 、通过活动，建立起以学校班级、个人为主的班级图书角和个人小书库。2

14、、通过活动，在校园内形成热爱读书的良好风气。3、通过活动，使学生养成博览群书的好习惯。4 、通过活动，促进学生知识更新、思维活跃、综合实践能力的提高。三、活动实施的计划1 、 做好读书登记簿（ 1） 每个学生结合实际，准备一本读书登记簿，具体格式可让学生根据自己喜好来设计、装饰，使其生动活泼、各具特色，其中要有读书的内容、容量、实现时间、好词佳句集锦、心得体会等栏目，高年级可适当作读书笔记。（ 2） 每个班级结合学生的计划和班级实际情况，也制定出相应的班级读书目标和读书成长规划书，其中要有措施、有保障、有效果、有考评，简洁明了，易于操作。（ 3）中队会组织一次“读书交流会”展示同学们的读书登记簿并做出相应评价。2 、 举办读书展览：各班级定期举办“读书博览会”，以“名人名言” 、格言、谚语、经典名句、“书海拾贝” 、“我最喜欢的”、“好书推荐”等形式，向同学们介绍看过的新书、好书、及书中的部分内容交流自己在读书活动中的心得体会, 在班级中形成良好的读书氛围。第8页共7页3 、 出读书小报：第9页共7页