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1、华汉电子有限公司制程检验管理制度第一章目的第一条确保制程条件的正确及产品品质的稳定，为制程检验和异常处理提供依据。第二章适用范围第二条从产品投产至包装完成的所有产成品的品质检验。第三章原则第三条程序流畅、责任明确、全面细致、真实准确。第四章作业控制第四条制程检验的内容。1首件检验：制程作业人员在作业前期，对完成本制程正常作业的第一件产品进行确认性检查，排除存在的系统性原因，确保机台、设备、仪器、治工具及作业条件正常。2巡检：制程作业人员在从事正常制程作业前，对由上一制程环节流入的产品作基本检查或抽查，确定刚加工出来的产品是否符合检验指导书所规定的要求。3末件检验：一批产品或每班生产完毕，全面检
2、查最后一件产品，确认是否符合作业指导书要求。第五条制程中的质量检验实行自检、互检、总检三检制。1自检。由操作者自己按照质量标准对加工对象在制造过程中进行控制。2互检。在流水线生产作业中，当下一工序接到上一工序的制品时，应确定上一工序的制品质量为合格方能继续作业；非流水线作业应由生产组长负责对组员的制品随时抽样检查。有条件的情况下两种方法可以同时实施。3总检。由品质部的专职检验员进行总体检验，同时注意以下问题。（1）对于批量较大、工艺简单、不易出问题的工序，实行抽样检查。（2）对于原料特殊、价格昂贵、加工难度大、易出问题的质量控制点应实行全检制。（3）对于成品由车间转入仓库，须经过总检，并在专职
3、检验员签署合格检验单后，由仓储人员填写入库单。第六条制程检验前的准备1熟读并理解其指导性文件。（1）生产或图面规格。（2）质量检验标准书。（3）品保工程图。2掌握正确的检验方法。3准备正确及相关字段填写无误的巡检窗体。4依样品校准/检定办法确认工程、不良及限度样品。5依治工具校准/检定办法确认治工具。第七条上线物料的检验。1物料单位发料时，生产人员依领料申请单确认所发物料的数量及料号，原外箱包装需有有效检验标签，并通知制程品管员确认。2.IPQC（制程控制人员）按照物料清单对新上线的物料核对料号并随机抽验，抽检项目及频率依相应品保工程图，若合格，则须可上线生产。3若上线物料不符合要求，则及时通
4、知制造班长及相关单位查明原因；若为严重质量问题，则以品质异常通知单通知相关单位判定该物料的处理方式。4对不合格物料的处理结果由IPQC负责追踪执行，直至处理完毕。第八条首件确认。1按品保工程图对需要的产品作首件检验。2将首件样品及首件检验记录表送交制程检验主管进行复检，复检意见应记录在首件检验记录表相应栏内，并按顺序转交质量管理部经理、工艺工程师进行复查及批示。第九条制程管控依据。1IPQC按照品保工程图，执行点检、巡检和测量。2品保工程图包括适用范围、管制要点、管制方式、频率、检验依据及相关作业记录以下内容。3各制程管控方法应使用防错法、SPC（管制图）及目视化管理。第十条制程中的报检规定。1操作人员对每一批的第一件制品加工完成后，经过首检确认合格后方可继续加工。2在自检与互检中发现异常又无法确认制品是否合格时，须及时报检。3整批制品加工完成转岗或转车间时，须报检。4制品已形成产品需入仓库时，须报检。第十一条制程质量数据统计及分析。1收集生产线各制程站记录的不良品数，统计日报。2.IPQC收集各检测站数据记录并作分析，依统计技术管理程序作业。3汇总日报，统计成周报并制成适当图表，并予以公布。4汇总周报，统计成月报，并制成适当图表，并予以公布。5利用统计报表，抓出重点改善项目，制订次月改善计划。
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